原辅料贮存限及复验的管理制度.doc

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D010 产品退货管理制度
部门：
仓储科
题目：产品退货管理制度
编码
TBZD—CK—010
起草人：
QA审阅
批准人：
共 2 页
第 1 页
审阅部门：
厂办
执行日期：
2001—1—1

一、主题内容与适用范围
本制度规定了产品的退货的程序、要求。
本制度适用于质量监督科、销售科及有关部门。
二、管理内容和要求
1、退货范围：是指产品在有效期内由于内在和外在的质量不符合法定质量要求（如潮解、鉴别不符、含量不够、有异物、短少、外包装严重破损），超合同发运以及特殊情况下修改合同的退货等。
2．购方以信函等形式通知质量监督科，质量监督科确认为属内在质量问题，同意对方退、换货的，货到仓库后，由仓库及时通知质量监督科。
3．购方以信函等形式通知质量监督科，药品存在的质量问题，质量监督科须及时登记。并对原留样复检，得出结果后，及时填写“产品质量报告”，提出处理解法办法，按要求传递，在主管副厂长填写意见后，分送主管销售科、仓储科，并由质量监督科及时回函或派人统一处理。
4．接产品质量意见后：成品仓库保管员除做好登帐工作妥善保管 外，并应及时与用户换货，若一时无货，应与购方说明原因，妥善解决。
5．质量监督科召集相关生产车间研究返工方案与处理方法，需返工处理的产品（一般累计在20箱以上，或本月有相应品种，并严格注意产品有效期），由质量监督科通知生产技术科安排，生产车间根据安排三天内到成品仓库办理领取手续。
6．若由于产品质量变质，需报废的成品由质量监督科在产品质量报告上签出意见。报主管厂长批准后办理报废手续，并由相关部门共同监督报废，报废手续存档由质量监督科备案。
7．属于超合同发货或因特殊情况修改合同退货由销售科统一处理，并向主管领导江报事发原因及处理结果，成品仓库保管员按相应程序登记，造册。
8．属于运输过程中出现件数缺少、残损、变质、污染、水湿、盗窃、包装破漏以及单、货不符等情况由仓储科统一处理，并向主管领导汇报事发原因及处理结果。
9．属对方仓储管理不善，药品超过有效期，或自我厂开票提发货半年后等造成的问题，不作退换货处理，由销售科与对方交涉处理。

D011 D012 D013 包装材料管理制度
部门：
仓储科
题目：包装材料管理制度
编码：
TBZD—CK—013
起草人：
QA审阅：
批准人：
共2页
第1页
审阅部门：
厂办
执行日期：
2001-1-1

1. 内容与适用范围
规定了包装材料原管理内容与要求
适用了包装材料的管理
2. 管理内容与要求。
2.1 包装材料的验收。
2.1.1 包装材料进厂，由仓库保管员按样本和质量制度验收。检查外观、尺寸、样式、色泽、文字内容是否符合制度，有无污损、破损，凡不符合要求者京戏予拒收。
2.1.2 需要理化检验的包装材料由收货员填写请验单，交质监科抽样检查，并贮于待验区。
2.1.3 根据检查结果，合格与不合格的包装材料，要用绿色（代表合格）或红色（代表不合格）绳围栏，或以明显标志区别。
2.1.4 合格入库的包装材料应分类入账。
2.2 包装材为的贮存。
2.2.1 包装材料应贮于专门的仓库，并按品种、规格、分类、分区存放，一般不得露天存放。
2.2.2 材料入加设立存货位卡，记录收发库情况。
2.3 包装材料的发放。
2.3.1 仓库车间材料员填写的需料送料单发放包装材料，经核点后，发料，
送料、送料、领料人均应在需料送料单上签字。
2.3.2 每次发料后,仓库保管员要在库
存货位卡上填写货物去向,结存情况.。
2.3.3 车间剩余不用的包装材料退库时，应清洁完整，经亿库保管员核对无误后，由车间填写退库单。

D014 原辅料贮存期限及复验的管理制度

部门：
仓储科
题目：原辅料贮存限及复验的管理制度
编码：
TBZD—CK—015
起草人：
QA审阅：
批准人：
共4页
第1页
审阅部门：
厂办
执行日期：
2001-1-1

D015 产品出厂审核放行规定

部门：
仓储科
题目：产品出厂审核放行规定
编码：
TBZD—CK—019
起草人：
QA审阅：
批准人：
共1页
第1页
审阅部门：
厂办
执行日期：
2001-1-1

一、目的：确保出厂的产品质量合格
二、范围：本厂生产的所有产品
三、责任者：车间工艺员、车间主任、质检员、质管负责人及仓库保管员。
四、程序：
1、原辅包装材料进厂后必须检验合格后才能发放使用，不合格又不能降级使用的一律退货或销毁。
2、车间领取的原辅料包材必须有检验合格报告单或降级使用单，并由车间技术员在审核放行单上签字才能投入生产。原料不合格不允许投入下一工序。
3、生产各工序（称重、配料、灌装、清场、半成品检验等）由车间主任在审核放行单上签字。
4、成品检验合格后，由质检员在审核 放和单上签字，然后凭审核放行单和成品合格报告单入库。
5、最后由质量监督科负责人审核签字盖章后方可出厂。

D016 物料进厂分类编号规定

部门：
仓储科
题目：物料进厂分类编号规定

编码：
TBZD—CK—020
起草人：
QA审阅：
批准人：
共1页
第1页
审阅部门：
厂办
执行日期：
2001-1-1

一、凡符合要求的原辅料、包装材料进厂，应由仓库保管员统一分类编号
二、分类编号应按下列编号统一编制
1、物料分类及代号
类别
原料
辅料
包装材料
成品
代号
Y
F
B
C
2、物料分类编号
XX——XXXXXX

分类代号 物料编号
例：Y6——990811
表示：6号原料是99年8月累计第11次入库。

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