管理制度执行情况检查考核记录.doc

管理制度执行情况检查考核记录
（由质管部选定相关的质量制度检查考核）
被考核部门： 门店 检查考核日期：
管理制度名称
考核的内容
存在问题
评分
改进措施
措施跟踪记录
拆零销售管理制度（5分）
1.应有拆零药品专柜或专用箱2.售完的拆零药品，应保留拆零药品原包装的标签，并有记录3.销售拆零药品应有完整的拆零记录

卫生和人员健康状况管理制度（5分）
1.卫生管理人员要负责到人，营业场所、库房内外、辅助场所和办公地点均定期打扫，环境整洁2.直接接触药品的人员应每年定期进行健康检查。对其他职工也应定期进行健康检查，并建立健康档案3.凡发现有传染病、皮肤病、精神病的，应调离直接接触药品岗位

服务质量管理制度（5分）
1门店工作人员应仪表整洁2门店工作人员应礼貌待客，态度温和

销售质量制度（5分）
1药品销售不得采用有奖销售，附赠药品或礼品等销售方式2应按依法批准的经营方式和经营范围经营药品3认真执行价格政策，药品标签应准确，并码放齐4缺货药品及时补货，库存药品及时上架

门店药品调剂管理制度（5分）
1.未得总部同意，门店间不得自行调剂药品2.门店间调剂药品须经总部专职质量验收人员验收合格并签字确认，由总部调至需货门店

中药饮片购、存、销管理制度（5）
1中药饮片不得自行采购；2购进进口中药饮片应有加盖供货单位质量管理机构原印章的《进口药材批件》及《进口药材检验报告书》复印件3验收员应按送货凭证对照实物，进行品名、规格、批号、生产厂商以及数量的核对，并在送货凭证上签字并按规定保存4中药饮片装斗前应做质量复核并记录5按季度对饮片全部巡检一遍6中药饮片必须凭医师开具的处方销售，经审核人员审核后方可调配和销售，调配或销售人员均应在处方上签字或盖章，处方留存两年备查

检查考核人员：

被检查部门意见：

被检查部门负责人（签名）：
总得分
考核工作总结：
考核奖惩情况

管理制度执行情况检查考核记录
（由质管部选定相关的质量制度检查考核）
被考核部门： 门店 检查考核日期：
管理制度名称
考核内容
存在问题
评分
改进措施
措施跟踪记录
质量方针目标（5分）
1.质量目标量化可行，有一定的先进性2.质量目标按规定逐级展开落实到岗位3.与奖惩挂钩

各级质量责任（5分）
1.明确规定各级人员的质量责任2.各级各类人员对质量责任了解熟悉并掌握，能认真执行

进货管理制度（5分）
门店不得自行购进药品

验收管理制度（10分）
1.门店验收人员是否按规定验收并签字盖章2.送货凭证是否按规定保存3.发现有质量问题的药品应及时退回总部并向总部质量管理部报告

陈列管理制度（20分）
1.陈列药品的质量和包装应符合规定2.处方药和非处方药分开陈列3.危险品不得陈列4.拆零药品集中存放于拆零专柜5.陈列药品的货架应清洁卫生6.药品与非药品、内服与外用应分开陈列和储存7.柜台存放的药品应防止阳光直射8.陈列药品应按品种、规格、剂型或用途分类整齐摆放，类别标签应位置准确、字迹清晰

养护检查管理制度（15分）
1.应按月对陈列药品进行检查并记录2.发现质量问题及时上报质量管理机构处理

处方药销售管理制度（10分）
1.销售药品时，处方药要经药师以上职称的人审核后方可调配和销售2.对处方所列药品不得擅自更改或代用3.对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配、销售、必要时，须经原处方医生更正或重新签字方可调配和销售4.处方的审核、调配或销售人员均应在处方上签字或盖章，处方按有关规定保存备查5.无医师开具的处方，不得销售处方药6.处方药不得采用开架自选的销售方式

检查考核人员：

被检查部门意见：

被检查部门负责人（签名）：
总得分
考核工作总结：
考核奖惩情况

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责