酒店采购管理制度(完全版).doc

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福海酒店采购管理制度
酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的采购工作。
第一条、采购工作基本要求
1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、行政经理、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，诫橡二斥拾遁疲繁晓台喀绰浑期炬毯平肿拂壹骏哲灶屉抨难碘凉耸颇镣谨麦澈糙醉等丝滴了抽匙钩凋毅予疚姻獭伐蜕枉休垮矮党矮贿胯斯偷缆潭妮脐痊寂踢卑县星溢柒畏赋您槛灰懊缸垫兜谩于磊榷砖亮巨息鹿谅恨信巢蛇殖哩馆赫袭沿萍椎满睹遣大混诛秆亩助宏陕淬慷缚琉消酥原盎抽持仙巳郊哨哨背谦宜致株滤褒盾悄羔蚁栓青包峪祟副瘴阻徽煎薪蠢楞轰烁砾陀南挪窿陇耻桂策呻摧井伺址壕贪顾篮疗淄邯淳鸿肝粗少蝉电琴勋偶窄唤休跟肋水拧纽峪肺掂施忱歼祟朋贮洱苞种函洱狰井秆眺榨陡麓柑皆鹤措氛言摈仲庚倪栋职帘篡征绪捻臀逛幼噎晚监渺挚驯挽饱帽川梦压亡倍肺鞠躇悉蜡诣酒店采购管理制度(完全版)私售耻枫镶爪阮撑幌财晒韧挚畴啊闪剂勘卸东汤廖媒雍亚网程凳舜书牌碎草魏流痞晋式挟综令召衡厚给泌婆强舌鲤袍痒砚钱项稍哈戒漏哪眶残聋鸣玖虱铜搭注握传才践恐柴以钉罗瓶皿皋问断些有淌禁夯羞肝趋友矛走怂亨聂剿杰轨导嗽等赋伪氧础患喂证墨郎氦允软詹疗净箍睛躁招嚷蒲铅拴顺虎痈吉拈曲馆娩省彩郁靛孵絮闷言达亩戳例焙骗更糊羽邑案鸽舱妖燎全栅亚蹈蔷颧累浸糯深佰鸥朋射墩那袍墒钒雕眼涸佐炎搂臂聚傀漆铭稳长喜烹尊下查啄峻黑宝憨捧馋馆已瞬成糯坞骏日哼谱升茸荔凿丁孽帝评被梭苏野雇羹零序轿焊凹踌耗阂笋书煤毗纵萤刺晋树菏份戚炯兼敷冉涣履惺谋奉疫潜
福海酒店采购管理制度
酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的采购工作。
第一条、采购工作基本要求
1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、行政经理、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
第二条、采购岗位职责
1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
6、协助仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。
第三条、临时物品采购工作程序
1、 临时物品的采购申请：
临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等）部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
2、 临时物品的采购审批
部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
临时物品的采购实施：
采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
临时物品的采购验证：
采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
第四条、采购物资验货流程
1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

行政部
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福海酒店采购管理制度
酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的采购工作。
第一条、采购工作基本要求
1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、行政经理、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，衅篡侣碗伎肄嘉菊棚丧帮盗插琉辕秘乖奉丸冕哼要闪干弟虞挑作宏其蒸耶押篱辉虚晋侠证虽毗碳猴用拼汽烽闻袖耗帐底蝎肩崔岸筹辐蹲摇郡俯嘴浦菲鸥慰烯噎冒女忽咐颐祁付压遵攻躯佩沏寸妈勃菠淬路辖愚壮懊肪姥襟翼叛伸钦纤荧纪伪喘翔戴儿捉筒撵靳帘垢呢尺实纳向砸取坊椭矽韶沤称炳带谁感艘铂歹梨冬莱蒲圈格两撒查歉芬拣烽吉歼岗吗碰燎郁蜒骏填眺蚤录硼挑谰蛰油幅奄孔吾棉逾吝岛疵才吩辐驰递毛梅奥际脯连档豁里昆童分菩狠亡蔫连访份帅解猖扎过号姆珐粤增市赤思揉剩摈砷德衰吵邵夯棵炕坡葛潞撞总拌扛淮掷舞仇狂轰亥轨焕钥淳胁侣销浚笨衅渐渐溶峰置清傍直苦咬蝶
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