危险源辨识风险评价作业指导书.doc
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1、危险源辨识、风险评价作业指导书东营市泰富石油化工有限公司五月 目 录一编制目的2二编制依据.2三编制规定、目的与原则3四编制机构3五编制程序4六编制方法5七危险源辨识(危害因素辨识)6八风险评价和风险分级13一编制目的为贯彻省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重防止机制的规定,特制定本指导书。指导书规定了公司贯彻风险分级管控工作各项规定的指导性方法和实行建议,旨在通过风险分级管控体系的建立和运营,实现“关口前移、风险导向、源头治理、精确管理、科学防止、连续改善”的安全管理理念和规定,使公司切实贯彻安全生产主体责任,连续提高公司本质安全水平,遏制各类安全生产事故。本指导书合用于公司风险分级
2、管控。二编制依据山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重防止机制的告知(鲁政办字【2023】36号)山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推动公司安全风险管控工作的告知(鲁安发【2023】16号)山东省人民政府安全生产委员会办公室关于印发加快推动安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的告知(鲁安办发【2023】10号)DB37/T-2882生产风险分级管控体系通则DB37/T-2883生产隐患排查治理体系通则东营市安全生产委员会关于印发东营市加快推动安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的告知(东安发【202
3、3】4号)及其他国家相关法规、标准、相关政策等规定。三编制规定、目的与原则明确开展该项工作的严厉性和总体规定,以及开展该项工作要实现的最终目的和坚持的原则,保证该项工作开展的长期性、有效性。3.1总体规定:结合本公司特点,建立精确、动态、高效、严格的风险分级管控体系,全面排查、辨识、评估安全风险,贯彻风险管控责任,采用有效措施控制重大安全风险,对公司风险实行标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制,提高公司安全生产水平,有效防范各类事故,保证安全生产形势连续稳定好转。3.2目的:危险源辨识要全覆盖、全方位、全过程,全面贯彻风险管控主体责任,保证风险受控,从主线上防范事故发生,构建安全生产长
4、效机制。3.3原则:坚持以人为本,牢固树立安全发展理念和红线意识,以更大的努力、更有效的举措、更完善的制度,进一步贯彻公司主体责任,夯实安全管理基础管理,强化应急救援能力,堵塞各类安全漏洞。四编制机构公司成立了以重要负责人为组长的体系建设和运营领导机构,成员涉及高层领导、各部门负责人,领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项,指导和协调体系建设的各项工作。下设风险评估领导小组(见附件1),办公室设在安全办,具体负责本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的拟定。相关部门各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工等全面参与风险辨认、评估和管控措施的制定等活动,保证风险辨认、
5、评价及管控措施的制定涉及公司各区域、场合、岗位、各项作业活动和管理活动,保证风险辨认全面,定位准确,评价得当。重要负责人组织制定体系建设工作方案,定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。高层领导是危险源辨认、风险评价及风险管控过程的重要负责人,负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施拟定工作的监督管理。安全管理部门重要负责起草体系建设工作方案和有关体系文献,协调和调度各专业工作组分工开展情况;负责本指导书的组织实行及指导;负责组织对全公司风险结果评审;负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核,保证实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制
6、措施的拟定,的组织、协调,并及时更新。负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核,保证实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。五编制程序公司进行了风险管控工作,一般程序涉及:成立组织机构实行培训建立公司风险点台账编制作业指导书和有关台账、记录采用相应的方法辨识危害因素并填写相关记录采用合用的方法进行风险分析并填写相关记录分析现有风险控制措施的有效性,提出改善的控制措施并填写相应的记录依据制定的准则,鉴定风险等级并填入分析记录逐级评审并审核、审定、批准,形成台账或控制清单组织全员学习本岗位的风险,贯彻风险控制措施组织人员及时并定期评审、更新风险信息结合实际实行风险分级管控有效运营体
7、系,实现连续改善。六编制方法6.1危险源:是指也许导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。其中,根源是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、锅炉、压力容器等等;行为是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为;状态是指物的状态和环境的状态等。6.2危害因素:危害因素是指生产过程中可对人导致伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。危险和有害因素分为四类,分别是“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。6.3危害因素辨识:辨认组织整个范围内所有存在的危害因素并拟定每个危害因素特性的过程。6.4风险:是
8、指生产安全事故发生的也许性,与随之引发的人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的组合。风险有两个重要特性,即也许性和严重性。也许性,是指危险情况发生的概率。严重性,是指危险情况一旦发生后,将导致的人员伤害和经济损失的大小和限度。6.5风险评价(也称风险评估):是对危害因素导致的风险进行评估,对现有控制措施的充足性加以考虑以及对风险是否可接受予以拟定的过程。6.6风险度(也称危险性):是指危害因素辨识完毕后,需要将危险限度量化,即需要计算每项危害因素的风险大小,其计算出的风险值称为风险度或危险性,据此分析认定风险等级。七危险源辨识(危害因素辨识)7.1危害因素辨识方法本指导书推荐两种常用方法实
9、行危害因素辨识并进行定性风险分析:一是工作危害分析法(简称JHA),重要用于对作业活动的危害因素进行辨识;二是安全检查表法(简称SCL),重要对静态设备设施的危害因素进行辨识。7.1.1工作危害分析法该方法是通过对工作过程的逐步分析,找出具有危险的工作环节,进行控制和防止,是辨识危害因素及其风险的方法之一,适合于对作业活动中存在的风险进行分析辨认。7.1.2安全检查表分析法该方法是依据相关的标准、规范,对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。7.2 危害因素辨识范围(1)规划、设计和建设、投产、运营等阶段;(2)常规和异常活动;
10、(3)事故及潜在的紧急情况;(4)所有进入作业场合的人员的活动;(5)原材料、产品的运送和使用过程;(6)作业场合的设施、设备、车辆、安全防护用品;(7)人为因素,涉及违反安全操作规程和安全生产规章制度;(8)丢弃、废弃、拆除与处置;(9)气候、地震及其他自然灾害等。7.3危害因素辨识内容(1)在进行危害因素辨认时,依据生产过程危险和有害因素分类与代码(GB/T13861)的规定,对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识,充足考虑危害因素的根源和性质。如,导致火灾和爆炸的因素;导致冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的因素;导致中毒、窒息、触电及辐射的因素;工作环境
11、的化学性危害因素和物理性危害因素;人机工程因素;设备腐蚀、焊接缺陷等;导致有毒有害物料、气体泄漏的因素等。(2)辨识危害因素可以按下述问题例举提醒清单提问:1)身体某一部位是否也许卡在物体之间?2)工具、机器或装备是否存在危险有害因素?3)从业人员是否也许接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤?4)从业人员是否也许暴露于极热或极冷的环境中?5)噪声或震动是否过度?6)空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽?7)照明是否存在安全问题?8)物体是否存在坠落的危险?9)天气状况是否对也许对安全存在影响?10)现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质?(3)辨识危害因素也可以从能量和物质的角度进行提醒。
12、其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如:机械能可导致物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等;热能可导致灼烫、火灾;电能可导致触电;化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。7.4危害因素导致的事故类别及后果危害因素导致的事故类别,涉及物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果,涉及人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影
13、响商誉、工作环境破坏、环境污染等。7.5危害因素辨识方法应用公司针对动态的作业活动采用工作危害分析法对危害因素进行辨识;针对静态的设备设施采用安全检查表法对危害因素进行辨识。只有将这两种方法针对不同对象分别应用,才干保证危害因素辨识全面细致。7.5.1工作危害分析法实行环节该方法针对的分析对象是动态活动,其环节涉及作业活动划分、选定、危害因素辨认。7.5.1.1作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段服务阶段或部门划分,也可结合起来进行划分。如:1)平常操作:工艺操作、设备设施操作、现场巡检。2)异常情况解决:储罐物质外溢,设备故障解决。3)开停车:开车、停车及交
14、付前的安全条件确认。4)作业活动:动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业;采样分析、检尺、测温、设备检测(测厚、动态监测)、脱水排凝、人工加料(剂)、汽车装卸车、库房叉车转运、机泵盘车、清罐内污油等危险作业;场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵维修、仪表仪器维修、设备管线启动等其他作业。5)管理活动:变更管理、现场监督检查、应急演练等。7.5.1.2分析并选定作业活动1) 将作业活动分解为若干个相连的工作环节(注:应按实际作业划分,要让别人明白这项作业是如何进行的,对操作人员能起到指导作用为宜。假如作业流程长、环节多,可先将该作业活动分为几大块,每块为一个
15、大环节,再将大环节分为几个小环节)。风险点登记台账记录受控号)单位: No:序号风险点名称类型也许导致的重要事故类型区域位置所属单位备注填表人: 审核人: 审核日期: 年 月 日(此表是初步划分风险点时的登记表格。也许导致事故类型:参照GB6441公司职工伤亡事故分类标准填写。2)分别对所有作业活动分析结束后,通过评审筛选,选定存在危害因素并具有一定风险的作业活动填入作业活动清单(参照下表)。作业活动清单(记录受控号)单位: No:序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实行单位活动频率备注填表人: 填表日期: 年 月 日 审核人: 审核日期: 年 月 日(活动频率:频繁进行、特定期间进行、定期
16、进行。) 7.5.1.3填写工作危害分析(JHA)评价表(表2-1,2-2)1)该表是公司针对动态作业活动进行危害因素辨识和分析评价全过程的记录。在本阶段将作业活动每一环节的潜在危害填入表中“工作环节”和“危害因素或潜在事件”栏目,并参照本指导书第3.4条内容填写表中“重要后果”栏目。2)工作危害分析(JHA)评价表中“工作环节”、“危害因素或潜在事件”和“重要后果”栏是危害因素辨识环节必须填写的。其余栏目在风险分析、鉴定等级和风险控制阶段再填写完善。根据下一阶段风险分析方法的不同,本指导书编制了两种格式登记表,供公司参考使用。格式一:在下一阶段采用作业条件危险性分析法(简称LEC)进行风险分
17、析的参照下表:表2-1 工作危害分析(JHA+LEC)评价记录(记录受控号)单位: 岗位: 风险点(作业活动)名称: No:序号作业环节危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)重要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增(改善)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法,拟定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的相应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标记。格式二:在下
18、一阶段采用风险矩阵法(简称LS)进行风险分析的参照下表:表2-2 表4-2 工作危害分析(JHA+LS)评价记录 (记录受控号)单位: 岗位: 风险点(作业活动)名称: No:序号作业环节危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)重要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增(改善)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期: 填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,拟定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的相应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低
19、风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标记。 结合公司实际情况,公司选用表2-2 工作危害分析(JHA)评价表进行危害分析。7.5.2安全检查表分析法实行环节该方法是依据相关的标准、规范,对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。该方法以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,进行检查或评审,是辨识危害因素及其风险的又一方法,适合于对静态设备设施存在的风险进行分析辨认。其环节涉及编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危害因素辨认。7.5.2.1安全检查表编制的依据1)有关标准、规程、规范及规定;2)国内外事故案例和公司以往的事故情况
20、;3)系统分析拟定的危险部位及防范措施;4)分析人员的经验和可靠的参考资料;5)有关研究成果,同行业或类似行业检查表等。7.5.2.2安全检查表编制环节1)拟定编制人员。涉及熟悉系统的各方面人员,如工段长、技术员、设备员、安全员等。2)熟悉系统。涉及系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。3)收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料,作为编制安全检查表的依据。7.5.2.3安全检查表分析规定1)既要分析设备设施表面看得见的危害,又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。2)对设备设施进行危害辨认时,遵循一定的顺序。先辨认厂址
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