品控部经理作业指导书.doc
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1、第一章 职位说明书第一节 组织架构化验员检查员肉丸工艺员包装工艺员穿串工艺员原料工艺员品控部经理原料质检员穿串质检员第二节 岗位职责职位名称:品控部经理直接从属:集团品控部经理直接下属:工艺员、质检员、原辅料检查员、化验员 协调部门:采购部、生产部、储运部、研发部、企划部、销售公司、综合计划部岗位描述:贯彻执行原辅料检查标准,保证进厂的原辅料符合检查标准;严格按照工艺、质量标准,对生产的各个环节进行检查,使生产处在受控状态,杜绝不合格品的产生;及时收集、整理市场反馈的信息,对于出现的品质问题,认真分析因素并采用有效措施加以解决。岗位职责:一、按照原辅料检查标准对检查员做出的检查结论进行审核,对
2、于出现的不合格品做出妥善解决。二、按照工艺、质量标准检查各工序对标准的执行情况,使生产处在受控状态,杜绝不合格品的产生。三、根据各市场反馈的品质问题加以分析,拿出解决意见并采用有效措施予以解决。四、对各工序工艺员及质检员的工作随时抽查,并对各工序工艺员填报的质量、卫生检查日报表进行审核,同时依据报表所反映的质量状况采用相应的措施。五、定期组织工艺员、质检员及相关人员进行工艺标准、质量标准等业务知识的培训,并结合生产的实际情况对质量标准、工艺流程、检查标准等做出相应的调整。六、负责质量、检查标准的制定及修改工作。七、按照生产人员考核办法,对生产部各工序品质管理工作进行考评。八、协助研制部对新产品
3、加工工艺的可行性进行审核,提出意见或建议。九、负责新产品及改版包装物的外观设计、文字内容的相关征询及定稿的审核工作。十、根据实际情况对本公司产品的公司标准进行重新修订。十一、负责公司ISO9001、HACCP等质量、卫生管理体系文献运营的监督及审核工作。十二、及时办理每季度产品质检、卫检报告。第三节 重要权利 一、组织管理1、有分公司重大决策参与权。2、分公司专项会议的组织权。3、所辖工作的指挥权。二、人事劳资1、有对下属的任免建议权。2、有对下属的晋升有建议权。 3、有对下属100元以内的奖罚权。4、有对下属的转正建议权。5、本部门编制内的人员招聘权。6、本部门编制外的人员招聘建议权。7、有
4、对下属的辞退建议权。8、有对下属本部门内的工作调动权。9、有对下属3天以内的事假审批权。三、资金使用1、有按程序工作范围内标的5000元以内的协议签订权。2、有对下属1000元以内的差旅费借款审批权。四、物资领用1、有50元以内的物资采购审批权。2、有50元以内的物资报销审批权。3、有50元以内的物资领用审批权。4、办公用品的领用权。 五、其他权利1、对产品的检测设备用仪器有购置建议权。2、对化验室环境的改建、扩建及修缮有建议权。3、检查用设备、仪器等物品有领用审批权。4、对生产部各工序工艺、质量标准的执行情况有指导、监督权。5、对严重违反工艺规定或质量出现较大问题时有停止生产权。6、对不符合
5、原辅料检查标准的原辅料及包装物有拒收权。7、对一定期期内的品质问题有组织召开品控工作会议权。8、对公司的工艺、质量标准、规章制度等有修订、补充建议权。9、对公司产品的公司标准有重新修订的建议权。10、对生产部各工序有品质管理的考核权。第二章 工作流程图 第一节 工艺流程原料肉出库缓化肉丸绞馅分割、剔筋、切丁滚 揉粉料、辅料出库蔬菜出库肉串拌料修整、斩拌配 料肉丸拌料成型、冷却穿 串速 冻包 装出成品第二节 原料肉检查流程接到采购部到货告知原料保管员安排装卸工将样品运至生产部原料车间检查员到站台抽样原料保管员告知生产调度、原料车间主任的样品数量,原料运至原料车间检查员告知化验员取样进行理化检查,
6、并在48小时内报出结果检查员进重量、感官、水损的检查,并在72小时内报出结果合 格不合格样品称量后交生产使用损耗部分由品控部开票核销样品称量后返库损耗部分由品控部开票核销第三节 辅料检查流程接到采购部到货告知化验员到辅料库抽样检查。理化检查24小时内出结果,微生物检查72小时内出结果检查员到辅料库抽样,进行感官指标检查合 格不合格合格样品检查后返库损耗部分由品控部开票核销不合格样品检查后返库损耗部分由品控部开票核销办理入库手续拒 收第四节 包装物、竹签等物资检查流程接到采购部到货告知检查员到包装物库抽样,进行感官指标检查合 格不合格合格样品检查后返库损耗部分由品控部开票核销不合格样品检查后返库
7、损耗部分由品控部开票核销办理入库手续拒 收第五节 半成品、成品化验工作流程化验员进入车间取样化验到原料车间取缓化肉样品到滚揉、穿串车间取腌制肉样品到包装车间取成品样品进行理化指标检查(水分、盐分、TVBN)、微生物检查(菌落总数、大肠菌群数)。在72小时内报出检查结果,并填写每批次成品报篝单第三章 平常规工作内容第一节 工作例会 一、天天召集工艺员、质检员、检查员、化验员参与会议。二、检查上次会议布置的工作是否贯彻。三、听取每位参会人员的报告,对于存在的问题,认真分析解决。四、对于原辅料检查单、质量、卫生检查日报表、每批次成品检查报告单等报表上所反映出的突出问题,进行有针对性的研究、分析,并采
8、用有效措施加以解决。五、对于非常规(不频繁生产)及特殊品种的生产,安排工艺员、质检员对工艺、质量标准进行充足的准备,并强调注意事项。第二节 传达生产排程情况一、品控部经理接生产部调度送达的次日欲加工日生产任务告知单后,立即向工艺员和质检员传达次日欲加工产量、品种计划,以便工艺员、质检员作好相应的准备工作。二、如生产特殊品种或非常规(较少生产或不频繁生产)产品,应组织艺员和质检员对相应的工艺、质量标准及配方进行准备,以便在生产过程中对操作工作进行必要的指导与检查。第三节 巡视车间 一、原料车间重要检查内容、产品质量1、原料肉剔筋情况。2、原料肉切块规格。、环境、个人卫生1、车间及腌制库地面、墙壁
9、、下水道。2、原料肉及工器具摆放。3、操作工着装是否符合规定。4、操作工进出车间的洗手及靴鞋消毒情况。、车间环境和肉品温度1、车间环境温度。2、腌制库温度。3、肉品温度。、原料肉加工前的温度。、原料肉加工过程中的温度。、原料肉加工、检查合格后的温度。、腌制库内原料肉的温度。二、滚揉车间重要检查内容、产品质量1、盛料的料桶是否加盖盖严。2、腌制库内腌制肉的滚揉效果。3、滚揉记录是否及时。4、滚揉操作工是否存在脱岗现象。、环境、个人卫生1、滚揉设备及工器具清洗是否彻底。2、地面、墙壁、下水道。3、原料肉、各种配料及工器具摆放。4、操作工着装是否符合规定。5、操作工进出车间的洗手及靴鞋消毒情况。、车
10、间环境和肉品温度1、车间环境温度。2、腌制库温度。3、肉品温度。、滚揉前原料肉温度。、滚揉后腌制肉温度。、肉丸绞馅温度。三、穿串车间重要检查内容、产品质量1、串形。2、肉串在盘中的摆放形式。、环境、个人卫生1、地面、墙壁、下水道。2、案面、毛巾、工器具。3、竹签等备品及工器具摆放。4、操作工着装是否符合规定。5、操作工进出车间的洗手及靴鞋消毒情况。、车间环境和肉品温度1、车间环境温度。2、腌制库内腌制肉的温度。3、穿串过程中腌制肉的温度。4、肉串送入速冻机前的温度。四、包装车间重要检查内容、产品质量1、产品与外包装物品名、日期、厂址是否一致。2、产品速冻后效果。3、产成品重量、封口质量、装箱数
11、量、封箱质量等是否符合规定。4、半成品、产成品是否及时入暂存库。5、成品包装箱是否逐件称量。、环境、个人卫生1、车间的地面、墙壁、下水道;喷码室地面、墙壁、喷码机。2、案面、毛巾、工器具。3、包装物等备品及工器具的摆放。4、操作工着装是否符合规定。5、操作工进出车间的洗手及靴鞋消毒情况。、车间环境和肉品温度1、车间环境温度。2、暂存库温度。3、肉品温度。、产品出机温度。、产品包装过程中、包装后的温度。、暂存库内半成品、产成品的温度。、产成品出暂存库温度。、产成品到达成品库的温度。五、肉丸车间重要检查内容、产品质量1、盛料的料桶是否加盖盖严。2、拌料记录是否及时。3、拌料操作工是否存在脱岗现象。
12、4、肉丸成型质量。5、肉丸的存放(成型后、冷却后、速冻后)是否合理。6、产品与外包装物品名、日期、厂址是否一致。7、产品速冻后效果。8、产成品重量、封口质量、装箱数量、封箱质量等是否符合规定。9、半成品、产成品是否及时入暂存库。10、成品包装箱是否逐件称量。、车间环境和个人卫生1、车间(拌料间、成型间、包装车间)的地面、墙壁、下水道。2、拌料设备、成型机及案面、工器具清洗是否彻底。3、原料肉、各种配料及包装物等备品及工器具的摆放。4、操作工着装是否符合规定。5、操作工进出车间的洗手及靴鞋消毒情况。、车间环境和肉品温度1、车间环境温度。2、腌制库温度。3、肉品温度。、腌制库内肉馅拌料前、后的温度
13、。、肉丸打浆温度。、肉丸成型时,成型锅内的水温。、肉丸冷却后进入速冻机时的温度。、肉丸出机温度。、肉丸包装时、包装后的温度。、暂存库内半成品、产成品的温度。、产成品出暂存库温度。、产成品到达成品库的温度。第四节 产品发货时的检查工作 一、每年49月份,品控部经理在接到储运部发货的告知后,应立即安排品控部工艺员到站台对产品发运的温度和车辆的卫生状况进行检查。二、检查车辆内外的卫生清扫状况,如不符合规定,应与储运部监装人及时沟通,进行清扫。三、清扫合格后,由品控部工艺员用漂白粉上清液喷洒车箱,做消毒解决。四、随时对发运产品的温度进行监测,应避开天天高温时段装车,装车时应督促装卸工尽量缩短装车时间,
14、避免产品温度回升。五、在装车过程中,应检查产品外包装是否有破损现象、生产日期是否符合规定,出现错误应及时告知产成品保管员,以便及时纠正。第五节 审核质量、卫生检查日报表 一、对工艺员填报的各车间质量、卫生检查日报表进行审核。二、根据报表中所反映的突出问题,应及时采用相应的对策,进行整改。三、必要时召开专题会议,会同生产部经理及各车间主任,对于在生产过程中表现出的突出的问题进行分析、贯彻责任,并采用有效措施加以解决及改善。第六节 查看每批次成品检查报告单一、报告所显示的结果,可直接反映各车间环境、人员、工器具的清洗与消毒情况。二、如报告中显示菌落总数与大肠菌群总数相对过高,或已超过公司规定标准,
15、则要分析因素,监督生产车间采用行之有效的清洗与消毒措施。三、如报告中显示TVBN值过高或已超过公司公司标准,则要对所该批次产品所使用的原料肉进行检查,拟定合格后方可继续使用。第七节 对检查单和分析结果报告单的审核一、按原辅料检查标准,对检查员填报的原辅料、包装物检查单进行审核,经仔细了解、询问后,在检查单据上签字确认。二、对化验员就原辅料理化、微生物检查结果填报的分析结果报告单进行审核并签字。三、检查结果合格的,由检查员将品控部经理签字的原辅料检查单及分析结果报告单一式三份,交采购部两份办理入库手续及存档,品控部留存一份存档备查。四、检查结果不合格的,按公司规定,由检查员在检查单据上注明不合格
16、因素,予以拒收。并由品控部经理在由采购部出具的异常评审单上,注明对此批不合格品的解决意见,上报集团品控部经理,由上级领导做出解决决定。第八节 原辅料、包装物供货发票的审核 一、对采购部送达的采购原辅料、包装物、竹签等物资的入库单、供货发票、检查单进行审核。二、审核的重要内容及注意事项:1、对采购部送达的入库单、供货发票、检查单三者之间的数量、金额、购入日期、产地、生产厂家等项目进行审核,以拟定三者之间为同一批次物资。2、审核发票后是否附有检查单,如需进行理化及微生物检查的辅料还必须附有分析结果报告单。3、查看附于供货发票之后的检查单、分析结果报告单上的签字是否齐全。4、逐项审核无误后,在供货发
17、票上签字,交回采购部办理入库手续。5、审核过程中,如有一项错误或手续不齐全,则不予签字认可。第九节 各类物资领用单据的签批 一、劳动保护用品的领用 1、按公司规定的品控部劳动保护用品领用指标,控制劳保用品的发放。2、工艺员、质检员在领取劳保用品时,到生产记录处开票并签字,交品控部经理签批后,方可领用。二、办公用品的领用1、按公司规定的品控部办公用品领用指标,控制办公费用。2、办公用品在领用时,由领用人到品控部检查员处开票并签字,交品控部经理签批后,方可领用。三、化验设备、仪器、试剂等物品的领用化验室物品在领用时,由化验员到生产记录处开票并签字,交品控部经理签批后,方可领用。四、其它物品的领用其
18、它物品在领用时,由领用人到生产记录处开票并签字,由品控部经理签批后,方可领用。第十节 员工病事假的审批一、对于本部门员工的请假申请,应根据实际情况准假,准假同时应安排其将自己工作进行交接,将未尽事宜交待清楚后,向请假员工索取联系方式,以便有事进行联系。二、品控部经理可给予本部门内员工3天以内的假期;如超3天,应向分公司总经理请示,批准后方可准假。三、规定请假员工将假条交品控部考勤员处,附于考勤表后,月末送达财务部。第十一节 填写待办单及日工作总结一、待办单要放在办公桌上的明显位置,便于提醒自己。二、随时记录待办事项,经常查看待办事项,排列好各事项工作顺序,一个工作日的工作完毕后,要认真进行总结
19、,并制定次日工作计划,填写待办单。上一个工作日的待办事项未完毕,应誊写到次日待办单上。三、将当天工作项目记录,做出总结。第十二节 工作备忘录一、休息时消毒液的配制1、放假3天以上时,胶皮、菜板、刀棍等清洗后不需用消毒液浸泡,待分派原料肉时,重新清洗后,浸泡于消毒液中。2、遇休息日、节假日应安排工艺员在生产前一天到公司配制次日生产所需的消毒液,并由工艺员监督生产车间消毒情况。二、高温季节原料肉出库时间的调整1、每年410月份(具体根据气温变化决定),原料肉出库应结合气温的变化做适当调整。2、为避免高温季节原料肉缓化过度,出库时间应在生产前一日下午。三、高温季节应增长收肉频次每年410月份进入高温
20、季节,为避免原料肉在加工过程中缓化过度,而导致肉温超标现象,应增长收肉的频次,及时将切好并检查合格的原料肉,按规定折盒后,送入腌制库。四、制冰机制冰每年410月份(具体根据气温变化决定),为保证滚揉时腌制肉的肉温,应在滚揉时加冰,因而应督促生产部启动制冰机制冰,且保证制冰量足够。五、高温季节启动空调降温1、每年410月份(具体根据气温变化决定),根据工艺员对车间环境温度的检测结果,决定是否启动空调减少室温。2、如确需启动空调降温,应与原料车间主任沟通,经原料车间主任请示生产部经理批准后,由维修人员启动空调降温。六、高温季节的四防设施 1、夏季高温时期,应检查生产车间是否安装纱窗、门帘,防止蚊蝇
21、进入车间。2、如蚊蝇进入车间应采用灭虫措施,工艺员应督促生产车间领取蚊蝇粘贴纸悬挂于车间蚊蝇聚集处,随时检查蚊蝇粘贴纸,蚊蝇附着情况,提醒车间主任安排人员进行更换。3、原则上生产车间不应喷洒灭虫药物,防止药物或蚊蝇落入肉品中,但休息日或节假日车间内无肉品或工器具时可进行适当喷洒,应选择在墙壁上喷洒,但应避开生产固定设施,如设备、操作案面等。4、休息日或节假日进行药物灭虫后,再生产前应监督生产车间应彻底消毒,并用清水对案面进行冲洗后,方可生产。七、暂存库的保温措施每年五月份(具体根据气温变化决定),为保证暂存库内产成品的温度符合工艺标准。规定生产部在暂存库上设立棉门帘,同时在产成品出库时,启动风
22、幕,保证库温及产成品温度。八、产成品运抵成品库途中的保温措施每年五月份左右(具体根据气温变化决定),在装卸工出库装车完毕后,应立即加盖棉苫布,迅速运至成品库。注意:1、应尽量避免气温最高峰时装车。2、棉苫布应盖严,不允许有产品外露现象,避免导致产品缓化。3、如产品生产厂距成品库路途较远,应尽量减少运送时间,到达公司后,无特殊情况应立即卸车入库,以保证产品温度,避免缓化现象的发生。第四章 周期性常规工作内容第一节 检查原料肉库一、同一品种原料肉及不同产地原料肉应分区码放,合格与不合格原料肉应设标记(合格为绿色标记,不合格为红色标记,黄色为待检)加以区分。二、冷库内原料肉码放整齐,码放高度及货堆的
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