质量体现运行记录表样带设计开发.doc

文献审批表
文献名称
编　号
编制

审批

会审部门
签字
会审部门
签字

发 放 范 围
分发号
领用部门
领用人
领用日期
收回日期

JL-4.2.3-01

受控文献清单

JL-4.2.3-02

序号
文献编号
文 件 名 称
发布日期
实行日期
版本状态
主管部门

编制： 审批：

文献更改申请（告知）单
JL-4.2.3-03
文献名称

文献编号

申　请　人

日期

更改因素

更改前内容

更改后内容

审批意见

署名：

文献发放、收回记录
JL-4.2.3-04
序号
文献名称
分发号
领用部门
领用人
领用日期
收回日期
1

2

3

文献(记录)销毁申请单
JL-4.2.3-05
申请部门

文献类别

申　请　人

日　　期

销毁文献名称、编号及因素

部门负责人意见

署名：
审批意见

署名：
记 录 清 单
JL-4.2.4-01
序号
记录名称
记录编号
管理部门
保存期限
备注

编制： 日期： 批准： 日期：
记录 (文献)借阅登记表
JL-4.2.4-02
序号
记录(文献)名称
借阅日期
借阅人
归还日期
备注

管理评审计划(告知)
JL-5.6-01
评审时间：
评审目的：
参与人员：

评审重要内容：

编制：

审批：
年 月 日

管理评审报告
JL-5.6-02
评审时间

主持人

评审目的：
参与人员：

评审内容：
1．□审核结果
2．□顾客反馈
3. □管理及生产业绩及产品合格率
4. □纠正防止措施实行情况
5．□以往管理评审决议及措施的跟踪
6．□QMS的变更需求
7．□QMS改善的建议
8．□质量方针、目的的适宜性
QMS评审结论：

形成决议或措施规定：

(可附页)
编制：
年 月 日
审批：
年 月 日
管理评审会议签到表
JL-5.6-03
部门
姓名
职务

部门
姓名
职务

日期： 年 月 日

年度培训计划表
JL-6.2-01
序号
部　门
人　数
培训时间
培训地点
培训内容
课时
培训性质
教　师
备注

编制: 批准:

培 训 记 录
JL-6.2-02
序号
姓　　名
部　门
岗　位
培训地点
培训内容
培训时间
培训成绩
授课人
资格

培训申请单
JL-6.2-03
申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期　限

培训对象（共　人）

申请因素：

培训内容：

申请部门负责人意见：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　署名：　　　　　日期：　　年　　月　　日
管理者代表意见：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　署名：　　　　　日期：　　年　　月　　日
员 工 档 案
JL-6.2-04
姓　　名
性　别
年　龄
文化限度
工　种
工作年限
职务级别
所在部门
培训记录

设备(模具)台帐登记表
JL6.3-01
序号
设备名称/规格型号
编号
制造单位
购入日期
验收/使用日期
设备状况
使用部门
备注

填表人： 部门负责人： 主管领导： 年 月 日
设备(模具)维修计划
JL6.3-02 年 月 日

设备名称
一季度
二季度
三季度
四季度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

注:△ 中修: ○ 大修

编制： 审批：
设备维修记录
JL6.3-03 编号:
设备名称

规格型号

维修人员

设备管理员

使用部门

维修日期

维修记录:

维修工: 年 月 日
更换零件:

工时:
维修验收处置意见:

署名:

　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日
设 备 保 养 记 录
JL6.3-04

时间
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

外保养

润滑系统

冷却系统

液压及气路系统

设备运营情况

时间
项目
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
外保养

润滑系统

冷却系统

液压及气路系统

设备运营情况

设备编号: 设备名称: 填报人:
保养人： 正常√ 不正常╳
设备报废申请
JL-6.3-05
设备名称及型号

购入日期

生产厂家

验收及使用日期

申请部门

报废因素：

参与鉴定人员：

鉴定过程与结论：

批准意见：

批准： 年 月 日

年度销售协议台帐
JL7.2-01
序号
顾客单位名称
顾客电话
顾客地址
产品规格型号
签订日期
协议编号

审核: 编制:

协议评审登记表
JL7.2-02
产品名称型号

签订日期

顾客名称

协议编号

与
产
品
有
关
要
求
/
组
织
附
加
要
求
1
协议条款是否符合有关法律法规
2
履行协议时公司的利益和风险如何
3
协议条款是否有模糊不清之处
4
技术、供应、生产等能否满足需要
5
有无特殊规定
6
交货期限能否满足
7
交货方式是否合适
8
价格是否合理
9
付款期限是否适当
10
有无质量保证规定
11
其他

各
部
门
会
签
市场部：

生产部：

技术部：

品管部：

评
审
结
论

年 月 日
审
批
人
意
见

署名 年 月 日

协议修订登记表
JL-7.2-03
顾 客 情 况
单位名称

地址电话

联系人

变 更 内 容
　　规格
品种数量

备注

总计

供销科意见:

署名: 年 月 日
相关部门意见:

审批: 年 月 日　　　

顾客来电(来函)登记表
JL-7.2-04
来电、来函、来访时间

顾客姓名（单位）

接 收 （待） 人

顾
客
提
出
的
质
量
问
题

接
收
(待)
人
接受（待）人意见：

署名： 年 月 日

处
理
方
案

署名： 年 月 日

服
务
质
量
跟
踪
与
验
证

署名： 年 月 日

供方评价登记表
JL-7.4-01
供方名称

地址

电 话

联系人

本公司重要的采购产品：

供方简介及质量能力评价：

署名： 日期： 年 月 日
初次供货样品检测结果及结论(本栏仅合用于新的供方)：

署名： 日期： 年 月 日
小批量试用检测结果及结论(本栏仅合用于新的供方)：

署名： 日期： 年 月 日
所供产品合用性评价：

署名： 日期： 年 月 日
评估结论(是否列入合格供方录)：

主管领导署名： 日期： 年 月 日
年度复评记录
年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间
年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间
年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间

劳务供方评价登记表
JL-7.4-02
劳务供方名称

地址

电话传真

联系人

劳务供方简介及质量能力评价：

主管部门署名： 日期： 年 月 日
以往劳务服务业绩评价：

主管部门署名： 日期： 年 月 日
评估结论(是否列入合格供方名录)：

主管领导署名： 日期： 年 月 日
年 度 复 评 记 录
年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间
年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间
年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间

合格供方名单
JL-7.4-03
序号
供方名称
地 址
评价时间
提供产品

编制人： 审批： 日期： 年 月 日
采购计划
JL-7.4-04
序号
采购产品名称
型号规格
数量
质量规定
到货时间

编制： 审批： 日期： 年 月 日
合格供方年度业绩评估表
JL-7.4-05
供方名称： 地址：
电话、传真： 联系人：
供应产品及类别(A、B)：
进货品资质量控制方式：在( )内打对号标注
进货检查( )；进货外观验证( )；本公司到供方现场验证( )；
顾客到供方现场验证( )；顾客到本公司现场验证( )。
质量情况：

按期交货情况：

其他情况，如包装质量、售后服务、配合限度等。

评价结论：

部门负责人署名： 日期：
管理者代表意见：

署名： 日期：
生产计划表
JL-7.5.1-01

产品名称及型号规格
产
品
数
量
质
量
标
准
工时定额
材料定额
完
成
单
位
投
产
日
期
完
成
日
期
单
件

总
计
计
单
件
总
计

计划员： 审核： 批准： 年 月 日
产品工序流程卡
JL-7.5.1-02
产品名称规格型号

生产批号

车间名称

班组名称

工序名称
自检内容
结果
操作员
检查员
结论

下线日期： 年 月 日
车间生产日报表
JL-7.5.1-03
日期
产品名称
规格型号
生产批号
质量等级
数量
生产班组

记录员： 车间主任： 日期： 年 月 日
顾客财产问题反馈登记表
JL-7.5.4-01
产品名称

型号规格

数量

顾客指定的用途

部门负责人

发现问题记录：

署名：
日期：
验证记录：

署名：
日期：
顾客解决意见：

署名：
日期：

监视、测量和实验设备台帐
JL-7.6-01
序号
设备名称
型号
测量范围
精度
设备编号
生产厂家
使用部门
备注

填表人： 日期： 年 月 日
监视、测量和实验设备周期校验计划
JL-7.6-02
序号
设备名称
型号
测量范围
精度
设备编号
使用部门
上次校验日期
计划校验日期

编制: 审核: 批准: 年 月 日
监视、测量和实验设备校验记录卡
JL7.6-03
序号
设备名称
型号
测量范围
精度
设备编号
使用部门
本次校验时间
时间
检定结果
周期
下次校验日期

填表人： 日期： 年 月 日

顾客满意限度调查表
JL-8.2.1-01
顾客名称

地址

电话

联系人

订购产品型号、规格：

对本公司产品的满意限度：
质量： □很满意 □一般 □不满意
价格： □很满意 □一般 □不满意
交货期： □很满意 □一般 □不满意
可分别说明因素：
对公司服务的满意限度：
售后维修、保养服务： □很满意 □一般 □不满意
征询及对顾客使用、维护培训： □很满意 □一般 □不满意
备品、备件供应： □很满意 □一般 □不满意
可分别说明因素：
其他意见、规定或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改善的建议：

顾客满意限度调查表
JL-8.2.1-01
顾客名称

地址

电话

联系人

订购产品型号、规格：

对本公司产品的满意限度：
质量： □很满意 □一般 □不满意
价格： □很满意 □一般 □不满意
交货期： □很满意 □一般 □不满意
可分别说明因素：
对公司服务的满意限度：
售后维修、保养服务： □很满意 □一般 □不满意
征询及对顾客使用、维护培训： □很满意 □一般 □不满意
备品、备件供应： □很满意 □一般 □不满意
可分别说明因素：
对代理商的满意限度：
售后维修、保养服务： □很满意 □一般 □不满意
征询及对顾客使用、维护培训： □很满意 □一般 □不满意
备品、备件供应： □很满意 □一般 □不满意
可分别说明因素：

其他意见、规定或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改善的建议：

年度内部审核方案
JL-8.2.2-01
审核目的：

审核范围：

审核依据：

审核频次：

审核方式：

编制：

年 月 日
批准：

年 月 日

年度第 次内审计划
JL-8.2.2-02
1．审核目的： 检查本厂质量管理体系的符合性、有效性。
2．审核范围：
A．体系覆盖产品及过程：

B．覆盖区域或生产区域：

C．审核取证期限：自 年 月 日至审核时止。
3．依据文献：GB/T1900 - ； 受审核方第 版质量手册及其他体系文献。
4．现场审核时间： 年 月 日 至 年 月 日。
5．其他说明：
A．现场审核日程安排由审核组长与受审核部门商定，具体日程见第2页。
B．首、未次会议由与审核有关有管理人员参与。审核过程中，受审核方的有关人员应在本岗位，特殊情况，由审核组长决定调整审核计划。审核组承诺保守本单位的技术、商业方面的秘密。
6．审核组组成：
分组
姓 名
组内职务
注册级别
所在部门
第一组

审核组长

成员

成员

第二组

小组长

成员

成员

第三组

小组长

成员

成员

7．组长编制： 管理者代表批准意见：

本计划安排合理，可以按此实行现场审核。
各部门密切配合

署名： 署名：

年 月 日 年 月 日

　内审日程安排
JL-8.2.2-02(续) 现场审核日期： 年 月 日至 年 月 日
日期
第一组
第二组
第三组
时 间
区域及涉及标准条款
时间
区域及涉及标准条款
时 间
区域及涉及标准条款