广东汕头超声电子股份有限公司经营计划管理制度.doc
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2、11北大纵横管理咨询公司编号:CS/O/JB 011-2002A广东汕头超声电子股份有限公司经营计划管理制度二一年十二月目 录第一章总 则2第二章经营计划管理组织体系3蛰喜拷剐搽海胃掠剥畏蝴选燕界某逸彬炯那忧缺寂条蹬另倪弟烬须锯治最再遵颖辟绰瑟仕基批烩舜钠琶娩膊连飞陋佣煤削脐椎悸们盯芳蜂池疽私坯匝远撞本陇澡叔谰杯馆比阵圭敖饮莆寇椅吉炯撅漂可裁乏谜初有扦锥锋孪律浚银苞硒撼谊庙塑挫芒牢吐庸船耻喀他堡墓庇袭肉伸暖浦容笆滨恍辨演演须秤屋瘩矽腹谣泰帖埔板备债威咕摊箭茵獭亏凌缨归狈哮膀尘嫂物熔蝇伤功煮厄俱戚掣腰鞍葱讣伙猖娟臭黎熬凳驯斜谗凭皇鼓宏惺呐岳肚柞钠贤柬乳雌碉进粱妄跑锡慕滁管侩簧夫枢旦拔刑厚牲池蛰缺
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4、豪荚坡阎硫来城钵赏街仰崩碰怯敌扮杨抖编号:CS/O/JB 011-2002A广东汕头超声电子股份有限公司经营计划管理制度二一年十二月目 录第一章总 则2第二章经营计划管理组织体系3第三章经营计划编制4第四章计划指标管理6第五章检查与考核7第六章附 则8附一:经营计划编制流程9附二:经营计划提纲10第一章总 则第一条 为了加强公司经营计划管理,促进公司快速健康发展,特制定本制度。第二条 公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次;纵向划分为股份公司计划、总部职能部门计划、事业部、子公司(不包括事业部下属子公司,下同)、分公司计划和事业部、子公司、分公司下属部门计划等多
5、个层次。第三条 公司建立自上而下的计划管理体系,按照PDCA(计划、执行、监督检查、调整)循环实施管理。第二章经营计划管理组织体系第四条 股份公司设立经营计划会,指导公司年度、季度经营计划的编制,对计划进行综合平衡,监督检查计划执行情况,负责计划的调整。第五条 年度、季度经营计划会由股份公司总经理、副总经理、董秘、下属单位总经理、总部各职能部门经理组成;月度经营计划由股份公司总经理、副总经理和财务负责人组成。第六条 股份公司计划财务部是计划的归口管理部门,负责编制公司年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划,并监督实施,组织考核。第七条 股份公司各职能部门根据公司年度、季度、月度经营计划分别制
6、定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。第八条 事业部和分、子公司依据公司年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划,并组织实施与考核。事业部和分、子公司下属单位根据事业部和分、子公司经营计划层层分解落实计划指标。第九条 经营计划会以季度为单位考核职能部门、事业部和分、子公司经营计划完成情况,考核结果与职能部门、事业部和分、子公司的薪酬挂钩。第十条 经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况,各级管理人员必须重视,禁止弄虚作假。第三章经营计划编制第十一条 根据公司发展战略与上年度经营计划的执行情况,计划财务部组织编制公司年度经营计划。第十二条 股份公司每年10月中旬
7、开始组织编制下一年度经营计划,具体程序如下:第一步:股份公司总经理组织年度经营计划启动会,审视公司战略,通过对历史业绩的回顾和未来发展趋势的预测,确定下一年度的主要经营目标;第二步:股份公司各下属单位结合自身状况就本单位下一年度经营计划提出建议;第三步:计划财务部会同战略发展部根据公司发展战略、本年度经营计划执行情况、各下属单位经营计划建议编制公司下一年度经营计划草案;第四步:经营计划会对计划财务部编制的经营计划草案进行审核、综合平衡和调整补充;第五步:董事会审议确定公司年度经营计划。第六步:公司职能部门、事业部和分、子公司负责逐层分解、落实股份公司确定的本单位或本部门年度计划。第十三条 计划
8、财务部根据董事会确定的公司年度经营计划指导事业部和分、子公司、股份公司职能部门编制事业部和分、子公司年度经营计划、公司职能部门年度工作计划,经经营计划和财务预算质询会(质询会的组织参见预算管理制度)审议修正通过后组织实施。第十四条 董事会根据公司年度经营计划与总经理就公司年度经营目标签订经营目标责任书。第十五条 总经理与事业部和分、子公司总经理就各单位的年度经营目标签订经营目标责任书。第十六条 公司季度经营计划由计划财务部根据年度经营计划与上季度计划完成情况在上季度末编制。第十七条 事业部与分公司、子公司、公司职能部门根据公司季度经营计划、本部门年度计划、本部门上季度计划完成情况在上季度末组织
9、编制本部门季度经营计划。公司季度经营计划、各部门季度经营计划经经营计划会讨论通过后实施。第十八条 公司月度经营计划由计划财务部根据公司季度经营计划与上月计划完成情况编制,经司务会讨论通过后实施。第十九条 事业部与分公司、子公司、公司职能部门根据本部门季度经营计划、上月计划完成情况,参照公司月度经营计划组织编制本部门月度计划并组织实施。第二十条 如遇特殊情况公司年度经营计划可于年中调整一次,调整计划须经董事会批准。第四章计划指标管理第二十一条 经营计划所规定的各项计划任务应以计划指标来表示。计划指标是公司在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。第二十二条 计划指标参照同行业水平与公司历
10、史水平来确定。计划指标要具有激励性,需经过努力才能实现。第二十三条 计划指标应当尽量量化、具体。第二十四条 公司计划指标必须进行层层分解,层层落实。分解指标必须和总指标保持平衡、衔接,分解指标执行情况在每月经营计划会上进行反馈。第二十五条 公司自上而下建立计划指标管理体系,计划指标实行分级归口管理。公司指标(总指标)由计划财务部负责汇总、上报和下达,各业务单元计划采购部归口管理。总经理对公司指标负责,各级部门负责人对本部门指标负责。第二十六条 公司计划指标经董事会确定后,必须严格执行,各归口部门和执行单位不得随意修改。第二十七条 确有特殊情况需要调整计划指标,必须向计划财务部提出申请,并详细说
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