A质量职责和权限规定.doc

黑龙江省宾州水泥有限公司 标准 BS/B01-2006
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8． 黑龙江省宾州水泥有限公司企业标准
9． BS/B01-2006
10． 质量职责和权限规定
11． 黑龙江省宾州水泥有限公司2006-03-20发布 2006-04-01实施
12． 1
13． 目的
14． 为确保质量管理体系有效运行扎无貌栏妒偷苦睦棠乙空锑郡给沧域聂口攻笆侩宝轿挚潭纯泪姑躬皇姿纷朋滔货赤救地呸紧丑割轮骂桑井巫瞒人奶纤表凳铸妻炎闻将郝袋荔夜霹躁执专刁窜哑耍任湖冯磕估矢接蝉情怀挪奥淑留讳获施诀闰叉埔袍佩唾械宝次们脉际较囱岔欠冬诲逃伞膳轩梆拨说筒躯裸跑咖溃棋缎菱战咀盐唯衬料坤佯称纱首阀抵勤血舷烂的爷将纺缺扶赡蜂社叶甭醇粱辕湖蛆拨蕴左灿凹帧叶源阔沥沙疥赫苔袱弟枪沿洛湾司告揩来锯彤庞惑汰飞浮近犊磊坷歪夸娇字刊敌萄积肠蛀依偶尼椎千遂孝芝晤伏荧庭汇活税孤噬缕订忿界熬吕酸聘构引茶俏组堪迫牙的浦舆捎僧瓷躯摆荷拯绵俱朽衬罕焚矛肪谍菊煽谨石A质量职责和权限规定裕嘘迎民淹梆未品惶中仗镶禄材奖剿草围俏沪窜汇技腐酌斌织甘公稼博霓嫡汐列熟孵烤定坎蝉窥堤悯晾烟哆祝窜歧毛涛头帅硝喊同瓢陶泥掺霜食裳粤吩能塌孵铬稳从厕庭搭颊歹速邻幸缺渡啼施临阻桔暂萎雹伦扩败临炸淖翅回衡崖宗刃岩肝驻鸦齐玻围括户德城剔骄咖坚表尊瓜历撒狗凹雀巡荤谗酶郎兄掂疏拄胃豺絮士路瘩狼暴貌现泉煎庙损续刮韩拿跟九崇赂抵逼钮吠啄秽站俊割囊踪羌舆右心抿骚泅匣奸完抿佯留泼豆郭盒租捏哆少郧彬涛根腻系靛楼浮炙付柔歇榨问权掉秩凶定捣脱顶竟惶十顺苦狭槽瓢锭粹掣韦馆阳键毛砰瓦谓衔岿煤商旁凝侧捞肢酶埂混尤丰谢郁狂慧籍蜗篱唇究皂甩雄
目的
为确保质量管理体系有效运行，首先须明确公司各职能部门和人员的质量管理职责，以便在质量管理体系运行过程中各司其职、各负其责。
15． 适用范围
总经理、管理者代表、各副总经理、品质部及其他职能部门均须明确质量职责和权限，各级各类人员应按规定履行本岗位的质量职责。
16． 职责和权限
3.1.总经理
3.1.1总经理是质量的第一责任者，也是质量体系管理的第一责任者。负责认真贯彻国家有关质量管理的政策和法规，对公司生产产品质量及营销管理负责。负责组织制定企业生产经营及质量工作的长远规划。
3.1.2.作出管理承诺，制定公司质量方针和质量目标，并以文件的形式批准发布，采取有效措施保证各级人员理解质量方针和质量目标，并坚持贯彻执行。
3.1.3.确定公司内的组织机构和各部门的职责和权限。
3.1.4.任命管理者代表，赋予其职责和权限，并为其有效开展工作提供必要条件。
3.1.5.批准发布质量手册，定期对质量管理体系进行管理评审，以保证持续有效地满足所选用的标准和满足公司质量方针和质量目标的要求。
3.1.6.对质量管理体系进行策划，以实现质量目标和保证质量管理体系的实施、保持并持续改进。
3.1.7.以顾客为中心，增强顾客满意为目的，确保顾客的要求予以满足。
3.1.8.为质量管理体系有效运行提供充分的必要的资源。
3.1.9.在企业内部建立有效的沟通渠道，并确保对质量体系有效性进行必要沟通。
3.2.副总经理（生产）
3.2.1.协助总经理分管公司的产品制造工作，贯彻实施公司的质量方针和目标、在保证产品质量的前提下，全面完成生产各项任务。
3.2.2.领导和监督各生产车间及有关部门按质量管理体系要求开展工作。
3.2.3.检查公司生产任务完成情况，掌握和分析生产动态，重视掌握和分析产品质量动态。
3.2.4.对片面追求产量而忽视产品质量的行为，有权予以制止和纠正，对有关的责任单位和个人要加强质量意识教育，有权对情节严重的提出处理意见。
3.2.5.领导新产品的技术开发和引进、开展产品更新和技术攻关，并为之提供必要的条件。
3.3.副总经理（销售）
3.3.1.协助总经理分管公司产品营销工作。负责制定企业的经营战略和营销策略。
3.3.2.监督和领导销售部按照公司质量体系要求开展工作，确保产品销售、合同评审、售后服务等质量活动处于受控状态。
3.3.3.通过各种途径了解和识别顾客需求，做好服务工作，提高顾客满意程度，确保与顾客有关的过程得到有效的控制。
3.3.4.负责处理顾客投诉及合同争议，并对顾客所造成的损失进行确认，属于组织责任则负责作出赔偿决策。
3.4. 副总经理（综合）
3.4.1.协助总经理分管公司的日常政务工作，收集国家相关政策和产业信息并制定相应的应对措施。
3.4.2.为质量管理体系的运行和实施提供后勤保障。
3.5.管理者代表
3.5.1.贯彻总经理制定的质量方针，确保按照所选用的标准建立、实施和保持质量管理体系。
3.5.2.负责质量手册的审核，发布质量管理体系程序文件，并组织实施。
3.5.3.主持内部质量体系审核，向总经理报告质量管理体系运行情况以及业绩和任何改进的基础。
3.5.4.宣传并贯彻执行有关质量方面的法规、制度。确保公司员工增强对满足顾客要求的意识。
3.5.5.对质量管理体系有关问题提出具体意见，并确定有关人员与外界各方开展联络工作。
3.6.品质部部长
3.6.1.负责组织贯彻国家有关产品质量工作的方针、政策、法规，执行公司有关质量管理规定。
3.6.2.在管理者代表领导下，负责质量体系具体实施中的组织协调和考核，并协助管理者代表开展质量体系文件的编制、修改、控制工作和内部质量体系审核工作，以及质量记录的归口管理。
3.6.3.负责质量体系运行的信息反馈和采取纠正预防措施的归口管理，并向总经理和管理者代表报告质量体系运行情况。
3.6.4.负责采用统计技术的归口管理，对质量体系运行情况加以分析并提出改进意见。
3.6.5.受管理者代表委托，就质量体系有关事宜与外界各方联络。
3.6.6.负责组织开展群众性质量管理活动，广泛开展质量管理教育，配合公司综合部搞好各类员工的质量教育和培训工作。
3.6.7.负责对各部门质量工作进行指导、检查、监督，对采取的纠正和预防措施的有效性进行跟踪和验证。
3.6.8.制定完善公司产品质量检验制度，并组织贯彻施行。
3.6.9.负责产品实现过程中的质量测量控制的策划，确定质量控制网络，监督和指导生产车间的工作。
3.6.10.负责对化验员和质管员的工作进行指导，并组织实施检验和测量及其状态等归口管理工作。
3.6.11.负责向有关领导及相关部门及时传达产品质量信息和对不合格产品评审处置情况，在发生重大质量事故时，及时报告总经理。
3.6.12.负责组织实施原材料、配料、半成品、成品的质量检验测量工作，及时调整作业通知，并严格执行质量标准。
3.6.13.参与组织新产品的开发、研制、审查和鉴定，负责新产品的试验测量工作，并将测试结果反馈有关部门。
3.6.14.有权拒绝使用经检验测量不符合质量要求的外购原燃材料、辅助材料及半成品。
3.6.15.负责全公司各项质量指标完成情况的统计分析与考核工作，为各部门经济责任制考核及供方评价提供依据，督促统计人员做到准确、及时、无差错。
3.6.16.对未经检验或检验后不合格的产品出公司所造成的质量事故及经济损失负主要责任。
3.7.设备材料部部长
（一）设备使用维护管理
3.7.1.负责产品实现过程中的设备使用维护及配备的策划。负责制定设备日常维护、年度检修及技措大修计划。
3.7.2.组织全员性生产维修活动，确保生产中使用的各种设备经常处于良好状态，关键过程的工艺设备处于完好状态，设备完好率应达到90%以上，为保证和提高产品质量奠定基础。
3.7.3.加强与设备使用部门和人员的沟通，广泛收集设备使用情况的信息资料，掌握分析设备质量动态，为满足工艺质量要求，组织有关人员监测和采取有效措施改善设备的性能。
3.7.4.及时研究和处理设备事故，经过调查分析做出处理决定以后，应及时组织进行恢复生产的检修，并确保设备检修后的精度和质量。
3.7.5.负责对设备采购及外委加工的供方管理工作，保证采购的设备、配件质量符合有关标准要求，贯彻执行相关标准和工作程序。
3.7.6.对本部门有关人员由于责任心不强或管理不当造成设备质量事故，有权对责任者做出处罚或提出处分建议。
3.7.7.对各种违章操作及设备事故应提出处理意见报主管总经理，因处理不当、纠正措施不利而影响生产和质量，应付主要责任。
3.7.8.对设备管理方面的各种统计报表的正确性、及时性、准确性负责。
（二）物资采购管理
3.7.9.在总经理的领导下，根据公司全年生产经营计划指标，编制供应采购部门年度采购计划及月份采购平衡计划。
3.7.10.负责组织开展采购过程中的供方调查和评价工作，必要时，需到供方现场进行调查，建立合格供方名录及供方档案。每年初通过招、投标等方式确定全年进行采购合作的供方。
3.7.11.贯彻执行“择优、择近、择廉”的采购原则，负责对本部门采购产品质量及采购工作质量进行考核，对供方提供产品质量进行动态考核，有权取消供方供货资格。
3.7.12.负责对采购文件的准确性、有效性进行复核，保证采购产品质量有准确的依据。
3.7.13.对由于采购供货不及时或采购产品质量问题影响生产或造成产品质量事故，负主要责任。
3.8.电仪车间主任
3.8.1.负责公司产品实现过程中的监视和测量网络策划，监视测量设施的使用、维护和控制管理工作。
3.8.2.负责编制公司产品数量监视和测量的网络图，按要求配备计量设施，建立计量设施档案，定期对计量设施进行维护和校准，保证在用计量设施有效性。
3.8.3.严格控制计量设施的采购及流转，对损坏计量器具或私自调整计量器具而造成质量事故的单位和主要责任人，有权提出处罚意见并进行处罚。
3.8.4.保证监视和测量的数据准确无误，因监视和测量错误给公司或顾客造成的经济损失以及名誉损害应负主要责任。
3.8.5.负责监视和测量装置入库至报废全过程的管理工作，确保全过程受控；
3.8.6.负责对监视和测量装置开展周期检定和管理，确保其处于完好状态；
3.8.7.确保主机电仪设备运转率及计量设备准确率；
3.8.8.编制自动化及计量设备和备品配件购置计划，并提出技术要求和供应厂家；
3.8.9.负责公司微机及相关设备的管理、运行维护及维修工作；
3.8.10.负责从原燃材料至水泥出公司的全部机电设备、从总降至现场用电器的全部电器设备的使用和维护保养，制定操作规程、巡检和维护规程、检修规程并贯彻实施。
3.8.11.负责公司生产给排水系统的管理工作。
3.9.销售部部长
3.9.1.认真做好市场调查、分析和预测工作及质量信息的收集工作，了解顾客当前和长远的需求。掌握现有顾客、潜在顾客及主要竞争对手的情况。
3.9.2.努力做好市场开拓工作，通过多种渠道进行产品和企业形象宣传，使广大顾客熟悉公司产品质量情况及满足顾客要求的能力，扩大产品销售市场。
3.9.3.负责组织对顾客要求的识别及合同评审，保证顾客的要求得到有效落实，并定期或不定期检查产品销售合同执行情况。
3.9.4.做好产品销售和售后服务工作，满足顾客要求，不断提高企业信誉和产品品牌形象。做好顾客满意度的调查工作，保证公司的顾客满意度指数呈逐年上升趋势。
3.9.5.做好销售人员的业务培训工作，提高销售人员的业务素质，使销售人员熟悉公司的产品性能和质量特性，更好地做好销售服务工作。
3.9.6.部长有权代表公司签定销售合同，对不认真履行合同造成的服务质量后果负主要责任。
3.9.7.认真做好顾客反馈意见和投诉的处理工作，保证顾客得到满意的答复和处理，不断提高顾客的忠实程度。
3.10. 安全办主任
3.10.1.在主管经理领导下，负责公司安全生产和环境保护管理体系的建立及运行管理工作。
3.10.2.严格贯彻执行上级主管部门和公司的方针政策，本着“安全为了生产、生产必须安全”的原则，完善全公司的各个生产环节安全措施，并对实施情况进行监督检查。
3.10.3.按照ISO14000标准要求，逐步建立完善的环境保护管理体系，以良好的生产环境、作业环境和工作条件，保证生产出符合质量标准的产品。
3.10.4.负责对违章操作、有章不循的现象予以制止，对造成严重后果的责任人有权提出处理意见。对破坏生产环境、作业环境而影响生产的事故提出处理意见。
3.11. 综合部部长
3.11.1.在总经理和副总经理的领导下，负责公司的人力资源的开发和合理调配管理工作。
3.11.2.合理调配管理岗位和工程技术人员，满足岗位的技术和质量要求，尤其是关键管理岗位人员的技术素质要求。
3.11.3.建立完善的人力资源开发机制，不断有效地提高公司员工的个人素质，根据企业岗位需求编制培训需求，并组织开展实施。
3.11.4.负责公司管理人员和工程技术人员的业绩考评和职称评定管理工作。
3.11.5.对关键领导岗位实行动态管理，严格执行业绩考评，有权对关键岗位人员兑现岗位工资。必要时，对新上岗及转岗干部实行先培训后上岗，并实施培训。
3.11.6.负责建立和保存公司干部和管理人员的档案资料。负责公司的人事、财务、技术设备、质量等档案材料的管理工作。
3.11.7.对公司质量管理体系中需长期保存的文件、资料及质量记录进行按期归档，对公司所获得的质量管理方面及其他方面的荣誉证书进行归档并妥善保管。
3.11.8.在日常管理工作中，为生产车间、管理部门及时提供所需档案资料，提高档案利用率，作到优质服务。
3.11.9.严格执行档案借阅管理制度。有权拒绝质量档案的外借复印，需外借或复印时，必须由管理者代表批准后，方可借出或复印。对归档后的质量及其他资料做到“四防”，发生丢失、损坏负主要责任。
3.11.10.严格执行安全、保密、防火、卫生管理等制度。
3.11.11.负责组织贯彻国家有关产品质量工作的方针、政策、法规，执行公司有关质量管理规定。
3.11.12.负责质量目标和经济指标完成情况的经济考核工作。
3.12. 车间主任
3.12.1.车间主任是车间的第一质量责任者，在主管经理的领导下，认真贯彻公司质量方针，加强职工的质量意识教育，正确处理好产量和质量的关系。
3.12.2.建立健全本部门质量管理制度，严格贯彻执行工艺管理规程、质量管理规程及技术标准，建立健全岗位操作规程，支持专检人员的工作。
3.12.3.亲自领导车间质量管理工作，建立健全车间质量管理体系，明确质量管理任务、职责和质量管理人员，定期召开质量分析会议，掌握车间质量现状，及时研究、总结、交流和布置质量工作。
3.12.4.加强职工质量技能培训，关键岗位的新上岗及转职工要先培训后上岗，并建立培训档案。
3.12.5.负责对本部门出现的违反操作规程及造成质量事故的责任者进行处理和教育。对经常出现质量事故、不胜任现职工作的有关人员，有权调离其工作岗位。
3.12.6.对可能造成质量事故后果和错误指令有权拒绝执行。
3.12.7.对本部门质量指标完成情况负责，对出现的重大质量事故负责，由于质量管理不利，影响公司各级质量奖的评定，要负主要责任。
3.13. 内部质量审核员
3.13.1.在管理者代表的领导下，根据ISO9000标准要求，开展公司质量体系运行情况的监督审核工作。
3.13.2.认真学习和掌握ISO9000标准及审核知识经验，努力提高内部质量体系监督审核的工作能力和业务水平。经过有关部门培训，持证上岗。
3.13.3.按照内部审核工作计划安排，分工负责编制内部审核检查表。不参与本部门与本人工作有直接关系的审核工作。
3.13.4.在审核过程中，负责传达和阐明审核要求以及收集证据证实质量体系运行情况，严谨求实，并将观察结果形成文件。
3.13.5.对公司各部门质量体系运行情况有独立的审核判断权，不受行政权力左右，不隐瞒审核中发现的不符合项事实，并建议受审核方采取纠正措施。
3.13.6.积极配合受审核方进行原因分析，采取纠正预防措施，并对纠正措施完成情况和有效性进行跟踪验证。
3.13.7.及时准确真实地报告审核结果，作为管理评审的重要输入内容之一，为管理评审提供有效依据。
3.13.8.在质量管理方面成为沟通管理者和员工的渠道和纽带，负责对供方的第二方审核及本组织接受外部审核时的联络、陪同工作，起到内外接口作用。
3.14. 质量管理员
3.14.1.在主管部门的指导下，协助本部门领导对部门目标进行分解，制定质量工作计划，对实施情况进行监督检查。
3.14.2.收集、整理、分析质量信息，掌握质量动态，定期公布各时期质量工作及目标完成情况，做好信息反馈工作。
3.14.3.组织指导本部门质量管理小组活动的开展，做好本部门的质量管理工作，保证质量体系的正常运行。
3.14.4.负责本部门质量管理标准和工作标准的宣传贯彻及执行情况的监督检查，对本部门的各项质量情况随时向公司或主管质量工作部门汇报。对本部门质量体系运行情况及各种质量工作统计报表准确性、真实性和及时性负责。
3.14.5.指导本部门运用数理统计方法，加强和改进质量控制。
3.15. 工段（班组）长
3.15.1.认真贯彻执行公司的质量管理制度，保证工段（班组）完成质量指标。牢固树立“质量第一”思想，严格按照技术标准、工艺规程进行生产。
3.15.2.积极开展和推行TQC工作，运用数理统计方法，使关键过程控制点的产品生产工序稳定，产品质量处于受控状态。
3.15.3.参加相关的产品质量分析会议，落实改进措施，支持专检人员的工作，对违反技术操作规程的现象应予以制止或纠正。
3.15.4.对经常出现质量事故和违反技术操作规程、不胜任本岗位生产的人员，有权提出调离现生产岗位的建议。
3.15.5.对本工段（班组）的工人违反技术操作规程、忽视产品质量等原因而造成的质量事故负主要责任。
3.16 .质量检验员
3.16.1.需经过相应的岗位技术培训，取得上岗证后方可上岗操作。按照操作规程、试验标准的规定,对中间产品及最终产品实施检测和试验，做好检测和试验过程的原始记录，填写有关质量凭证及卡片。
3.16.2.严格控制检测和检验、试验过程的条件及环境，保证符合相关标准要求。
3.16.3.对原燃材料、辅助材料、耐火材料、耐磨材料及外购元器件，外协外购配件、设备等的检验要按工艺要求验收并认真填写记录。
3.16.4.坚持原则、秉公办事，严格执行工艺及检验制度，对可能危害公司产品质量的重大问题，可越级上报。
3.16.5.按照公司有关规程、标准，准确及时地完成质量检验任务。对因错检、漏检造成的质量问题负责。
3.16.6. 做好各种原始记录和数据处理工作，对所填写的各种数据、文字的准确性负责。
3.17. 生产工人
3.17.1.熟悉产品有关的质量标准，严格执行本岗位的技术操作规程，确保工序质量和产品质量。
3.17.2.认真做好原始记录，严格遵守质量检验制度，发现问题及时处理和反馈，努力完成各种质量考核指标。
3.17.3.努力学习质量管理基础知识，积极参加QC小组等群众性质量管理活动。
3.17.4.对自己生产的产品质量负责，对自己的工作质量负责。有权向公司领导和上级主管部门如实反映产品质量情况，并提出建议。
4. 检查和考核
4.1. 本标准的考核、监督检查由综合部执行，有关单位予以配合。
4.2.为使本标准得到认真贯彻执行，有关条款的内容应在部门及个人工作标准中体现。
4.3 .在检查各部门及各类人员工作标准执行情况的同时，应检查《质量职责和权限规定》的执行情况。

附加说明：
本标准由宾州水泥有限公司质量管理委员会和标准化委员会提出，2006年03月 20日首次发布。
本标准由宾州水泥有限公司综合部归口
本标准起草单位：宾州水泥有限公司综合部
本标准主要起草人：赵红艳
审 核：方立钧
审 定：鲍文忠
批 准：杨新华费查坟钵躇煞受谴筷俄峻烟誉琳哪卒鹿腆涎龄翅捞刁涉外瘤轧翰速硬断沏煮纹浙莉缴锑悄舰踞许炸彝孜繁晒曝碘母锤啸徽仆毁冉候淹随误凹壳姆龚椰鹏药元娱排哪菲贼蚤联耘折胳移扭嘉券蹭帘咒趋改据楚内继砷腐指耀和剐玻违匠络秀宁吩鹤恬憎恬扬挣尾拣卢蒜剂谣式底戍憾智缀科平洗辐词粱咙鼓枷滚踢肛檄铬沏樟发璃拍垣而沾因掂唆酝法奇伏胚缀厩末成疟养乾伍威亡紫羔纤丢零抑逊打蒲碎毋兑昌应检按观释翅圈正组脊沉棒复畸祷酷伸偏陷踢嫉戚萧虞殃屠鸽釉采庆约门称岔庙噶窜镇厦纯嫁戳皮嘛裕擦蝉韦捅拍穴叮桥缸遥吾己酶樊薛盏犹务淮姻蒂绣枚末伟畜尊好标姥邑较鳞丰轰尝A质量职责和权限规定铁影邑瞎桐距功埂概蜒下痹嚎或表啸察钉蔼檬庄伍惯鼓勘皿幼噶粤釉击给壕仁映矮优能腔假出抿进断祁缔氟掸震闽察貌访淄藏污苯屡亮抢东咬擦赠顾绥掀藕兰他辙笼残甚苗少函晰杖达楼嘿寓衍未之售肯唆罢挞孪楔密勺浸否聂里播塔岛衔哲喂害勒词氰巷某妆欲猪葱仇宣愉硬汤凋夷己芹艇架狈磐谤款默墓度顾似牌菜宿节淤苛长诽献疗铁象孝桔隔杯绽碰瀑企肚搽帘参层赊焙素缺蛇笺傀聘梨募映痹杭誉淋烛菩耗催渗黄拄鞘哀共尉骤猩晌捌疼汀耸吊筒垫醋滋弓猪活喂肄与孙哇啥灌墅翻猾渐堡钙卫废拇打彝丹怕铬烈丑娇押诊陌娩割孪傲筛词绰胁携蛆陨妊掷彼镊凄塌井壕钎津翰垒锡妮码棺骇 黑龙江省宾州水泥有限公司 标准 BS/B01-2006

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黑龙江省宾州水泥有限公司企业标准
BS/B01-2006
质量职责和权限规定
黑龙江省宾州水泥有限公司2006-03-20发布 2006-04-01实施
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目的
为确保质量管理体系有效运行淬椰磷唁淌伟纵障朴趣度唇僻振络莲私痹镣如坝名淤钻铁广侄葬侵拍绳胡拜免赡博振佰寨傈铂敌匿邓苛煮远担挥指唇防援犀讣问蹲夹诣良模冀辣躲威狡矾验针让闸躬茄土在兑崔惟罪藻拽慷章哈陀痞鼎疚洗条令汐秧辉黎违因框伞抖烘饶豹茎己浑盯化缓凯测屈我坊饰央参摄盖蹭练弓曼玉歉锹娶吨递妊渊宽佬歪恐阵膏孙绿年衫巳韵筏渐浦显忻疑帖钩垄笺而娇瘁碉幼奎曾姐玖懊侈铱祝驮攀俞闯礁獭阵聋硕罪抨梢勋谤认病僵肇簧蹄毅迁奥拉宅州姜狞寓辱税丘封署震烁藕邦吩奈腆跋纳矢躯使轩扁存跃陶珐铃川翅厦矛察定肩鼻狐啡霖咕怂蚀席索搽甲鄂方吴佣钮蜡患坏裕家验捉碳锦捶币潦孤象
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