酒厂质量管理制度.doc

保山禧源春酒业有限公司质量安全管理制度
第 A/2 版
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第1章 质量方针和质量目标
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1． 质量方针：

产品质量为核心
规范管理为手段
顾客满意为目标

——全体干部职工共同努力，生产用户喜爱的产品

2． 质量目标：

出厂产品合格率保持100%

　 一次交检合格率大于98%

顾客投诉处理率100%

批准人：
日 期：

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第2章 组织机构
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1.组织机构图

总 经 理

厂 长

副厂长
检验部
销售部

财务部
供销部
生产车间
检验员

仓 库
工 人
财务人员
业务人员

仓管员

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第3章 职责权限
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1. 总经理职责和权限
1.1执行国家的法律、法规和政策，保证企业合法生产和经营。
1.2主持制订质量方针、政策、目标，负责批准本厂的质量管理制度和各项技术文件，对最终产品质量全面负责。
1.3健全财务制度，严格财务纪律，认真执行国家各项财税规定。审批各项费用开支。
1.4抓好原料的采购，负责对合格供方名单的审批、生产配料的审核和采购合同（协议）的签订。合理配备各种资源，确保满足生产需要。
1.5及时掌握市场和顾客的需求，对顾客的意见应认真听取并组织进行处理。
1.6抓好产品的销售，负责合同/订单的审批。
1.7负责质量/技术文件、不合格品处理意见、外部培训的审批。
1.8做好职工的思想教育工作，使职工树立起遵纪守法的良好风尚。
1.9严格执行奖惩制度，对成绩显著的员工给予奖励，对违纪人员进行处罚。
1.10负责各岗位人员的任免。

2. 厂长职责和权限
2.1协助总经理管好本厂的各项业务工作。
2.2负责全厂的质量体系运行相关事项。
2.3负责组织编制本厂质量管理制度，做好质量管理制度的宣传贯彻、实施和保持，提高本厂职工质量第一、满足顾客要求的质量意识。
2.4负责向总经理报告各部门的运作情况，还有质量管理过程的改进需求和所取得的成绩。

3. 副厂长职责和权限
3.1认真执行和宣传国家的法律、法规和政策，以及本厂的各项管理制度。
3.2负责质量管理、产品质量的控制、计量管理、生产安排、卫生、环保等方面的管理工作。
3.1.1负责组织做好生产设备的管理和安全文明生产的组织实施和检查。
3.1.2负责组织生产，并对生产工序监控和确保生产任务的完成。
3.1.3负责对各岗位工艺纪律执行情况进行监督检查。
3.1.4组织生产车间努力完成质量目标，并对实施情况进行检查。而且定期对公司质量目标完成情况进行检查。
3.1.5组织车间生产小组做好生产设备的管理，确保生产设备正常运行。当发生设备事故时，应组织查明原因，提出处理意见。
3.1.6组织做好安全生产、文明生产和环境保护工作。
3.2及时向厂长报告分管工作情况，并提出工作建议。

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第3章 职责和权限
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4.生产车间职责和权限
4.1 协助副厂长的主要工作
4.1.1负责搞好车间文明生产和安全生产。
4.1.2组织做好生产设备的维护保养和维修。负责建立《生产设备台帐》，组织执行《设备管理制度》。
4.1.3督促检查车间在用计量器具的维护保养。
4.1.4负责做好本车间员工岗位技术培训工作和质量管理制度的宣贯工作。
4.2生产车间员工的主要工作
4.2.1在车间主任的领导下，确保按质按量按期完成各项生产任务。
4.2.2负责对使用的生产设备进行日常的维护保养。
4.2.3当发生事故时，应采取有效措施，制止事故的发展，并及时向厂长和车间主任报告。
4.2.4认真组织实施《工艺管理制度》，做好工序的质量监控。当生产过程需要调整工艺时，应提交修改方案，并做好试验，报副厂长或厂长批准后方可实施。
4.2.5对生产过程产品质量负全面责任。对存在的质量问题，组织有关人员进行
质量攻关。严禁不合格产品入库。
4.2.6完成领导交办的各项工作任务。

5.财务部职责和权限
5.1认真执行国家的有关法律、法规和各项财税政策，维护财税纪律，执行本
厂的质量管理制度和各项规章制度。
5.2严格执行银行的现行管理规定，合理使用资金，加强现金管理和成本核算，
分析各类费用的开支，并向总经理报告。
5.3每月按时完成财务报表，并向厂长报告货款的回收及资金的使用情况。
5.4负责办理日常各项费用的报销和职工工资、福利的发放。做好必需办公用
品的购置。
5.5各项费用的报销应由厂长审批，而较大项目的费用由总经理审批，并且要有经手人签字。
5.6完成领导交办的其他工作任务。

6、供销部职责和权限
6.1供销负责人的主要工作
6.1.1主管原辅材料的采购、产品的销售和仓库的管理。
6.1.2做好合格供方的评定，按总经理审批的合格供方名单，组织做好原辅材料的采购，确保所购原辅材料达到规定的要求。
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第3章 职责和权限
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6.1.3负责合同/订单的接收，负责产品销售后的服务。
6.1.4对顾客的投诉或意见，应认真倾听，组织有关人员进行处理。认真组织实施《销售及服务制度》。
6.1.5负责仓库的统一管理。抓好仓库管理工作，确保库内产品数量、质量在贮存期完好。
6.1.6做好产品出厂或原辅材料入厂的运输工作，确保运输过程质量责任的明确。6.1.7及时向总经理报告工作的进展情况，并提出工作建议。认真执行本厂各项质量管理制度，努力完成领导交办的工作。
6.2供销人员的主要工作
6.2.1在供销负责人的领导下，做好本厂的原辅材料的采购工作，按时完成下达的各项采购任务。
6.2.2严把采购质量关，防止不合格原辅材料入厂。
6.2.3做好合格供方的调查，按合格供方名单实施采购。
6.2.4负责产品的销售工作，努力完成供销负责人下达的销售任务，并负责做好资金的回笼。
6.2.5接到顾客的投诉或意见，应填写《顾客意见和建议处理表》，组织进行处理并认真实施《售后服务管理制度》。
6.2.6负责市场信息的收集，并根据顾客要求，提出产品质量新的发展建议。
6.2.7认真学习并执行本厂各项管理制度。
6.2.8完成领导交办的各项工作任务。

7.检验部职责和权限
7.1厂长的领导下，做好进厂原辅材料、包装袋和成品的检验工作。
7.1.1供销部负责列出采购清单，检验室对采购原、辅材料进行检验或验证。
7.1.2负责收集和保管产品标准和检验方法标准，并跟踪标准的修改信息。负责
实施技术文件的更改和归档。
7.1.3熟悉产品标准的要求和本厂原材料、辅助材料、成品的检验要求。按规定的检验方法进行检验，准确分析数据，做好检验和记录，并对合格批产品签发质量证明书。
7.2化验室负责本厂产品生产过程的工艺监控，以及质量管理文件和技术文件的统一管理和控制。
7.3负责全厂计量工作的统一管理。
7.3.1负责宣传国家有关计量的法律、法规和规章，提高员工对计量的重要性的
认识。
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第3章 职责和权限
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7.3.2计量员负责计量工作的具体实施和管理。
7.3.3计量器具使用人员应正确使用计量器具。
7.4对不合格的原料、半成品、成品，必须按《不合格品控制制度》执行，并对不合格原因进行分析，提出处理意见。
7.5对工艺流程进行监控，确保产品质量符合规定要求。
7.6做好化验室内的清洁卫生，物品排放整齐。
7.7每月初应将上月产品质量情况填入《产品质量报表》，经质量负责人批准后报总经理和财务，作为生产班组的考核依据。
7.8协助有关部门做好顾客意见、建议、投诉的处理。
7.9完成领导交办的各项工作任务。

8.设备安全部职责和权限
8.1在车间主任的领导下，负责建立设备台帐、档案，负责全厂生产设备的具体管理和车间安全生产的监督。
8.2认真组织实施《设备管理制度》，做好设备标识。
8.3组织维修人员按车间需求进行设备的检修。
8.3.1依时、按质完成车间、化验室下达的各项维修任务，负责消防器具的管理。
8.3.2每年第一季度制定《计量器具检定计划》，报车间主任审批后实施。
8.3.3在计量器具出现失准或损坏时，应当送检测机构修理或重新检定/校准。
8.4当设备出现异常和事故时，应立即采取措施，阻止事故漫延并保护现场，并
向车间主任报告，及时查找原因并排除。
8.5当主要设备需要大修时，应将修理情况填入《设备卡》内，放入设备档案。
8.6有关安全问题的工作
8.6.1认真学习国家、行业有关安全的规定。
8.6.2指导生产工人正确执行安全操作规程。
8.6.3负责向全厂职工贯彻国家、行业有关安全生产的各项要求。
8.6.4不定期抽查生产过程的安全情况，发现异常或隐患应及时向技术经理报告。
8.6.5有权对一切违反安全生产的行为进行纠正，防止安全事故的发生。
8.6.6对已发生的安全事故，负责做好调查，并提出改正的意见。
8.7完成领导交办的各项工作任务。

9.办公室主任职责和权限
9.1在总经理的领导下，负责做好人事管理、培训、门卫后勤、财务以及各项行政事务工作。
9.2负责做好入厂人员的考核。组织对新进人员进行公司规章制度和相关岗位职
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第3章 职责和权限
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责的培训。
9.3统一接收各类文件，并分送相关领导。
9.4安排厂内保安的值班，确保厂内财物安全。
9.5组织做好厂内清洁卫生和食堂卫生工作，确保职工身体健康。
9.6协助总经理管理好财务工作，严格遵守财务纪律。
9.7及时向总经理报告分管工作的情况，并提出工作建议。

10.仓库管理部职责和权限
10.1在厂长的领导下，负责原材料和物资的入库和发放工作。负责成品的入库和出库。
10.2原辅材料入库时，应进行检查验收（包括：数量、品种、合格证明、发票），需要化验室化验的通知化验室进行抽样检验。
10.3原辅材料的发放，应凭《生产通知单》方可发料。
10.4所有产品入库和出库，必须凭《检验报告单》和《出厂通知单》进行。
10.5仓库的物料管理，应当按《仓库管理办法》执行。应做到标识清楚，堆放整齐。
10.6负责建立库内物资台帐，确保帐、卡、物相符。
10.7每年应对库存物资进行清点，并填写《盘点表》报财务和供销负责人。
10.8负责库内的清洁卫生、安全、防潮、防火、防盗工作。
10.9认真执行本厂各项质量管理制度。
10.10完成各级领导交办的各项工作任务。

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第 4 章 计量管理制度
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1.职责
1.1检验室负责全厂计量工作的统一管理和具体实施。
1.2计量器具使用人员应正确使用计量器具。

2.管理
2.1检验员负责建立《计量器具台帐》，对正在使用的计量器具统一编号。
2.2检验员负责每年第一季度编制《计量器具检定计划》，报车间主任审批后，
按计划检定/校准。
2.3计量器具的检定/校准记录，由检验员统一放入计量器具档案中。
2.4检验员应对已检定/校准合格的计量器具贴上合格标识。没有合格（准用）
标识的计量器具不准使用。

3.使用和维护
3.1计量器具使用人员，使用前应阅读使用说明书，正确使用和维护计量器具，
使用后应当清洁。
3.2新购入的计量器具必须有制造许可证，且精度满足使用要求。由检验员进行验收，并统一送检后方可投入使用。
3.3计量器具在使用过程中发现失准时，应立即停止使用，并报检验员进行处理。对已检产品，操作人员应重新复检，无误后方可转序或入库。
3.4生产现场使用的计量器具必须经检定/校准合格，并贴有合格（或准用）标
识，使用人应保护合格标识。没经检定/校准合格或超过使用周期的计量器具不准使用。
3.5计量器具的标识分为：合格、准用（限用）、不合格、报废。
3.6经证实已损坏或失准的计量器具，由检验员报厂长同意后送外检修或重新检定。
3.7经证实无法修复的计量器具，报厂长审核，总经理审批方可予以报废。检验员应对报废的计量器具撤离现场，并在台帐中注销。
3.8计量器具搬移时，应轻拿轻放，轻搬轻运，防止零件受损、松动变形。
3.9要用的计量器具，每天使用前应进行校验，防止失准。

4.奖惩
4.1因违反使用说明书或操作不当，造成计量器具损坏、失准并造成损失的，按《奖惩制度》进行处罚，并给予厂内通报。
4.2检验员负责提出对执行本制度的奖惩建议。
4.3总经理负责审批。

5.相关文件
5.1计量器具台帐
5.2计量器具检定计划
5.3奖惩制度
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第 5 章 采购管理制度
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1.职责
1.1供销负责人负责组织物料的采购，并组织对供方进行调查和评价。
1.2总经理负责合格供方评价结果的审批和合格供方名单的审批。
1.3总经理负责采购合同（协议）的签订。
1.4厂长负责列出采购清单，并对采购原材料、包装材料进行检验或验证。
1.5原料仓负责做好入库的验收和库存物料的标识。

2.管理
2.1采购物料的分类
a） 原材料：原酒、食用乙醇、食品添加剂（香精香料）。
b） 包装材料：纸箱、商标纸、玻璃瓶、塑料瓶、瓶盖。
c） 其他：指低值易耗品、设备维修所需零部件及其他零星、小批量物料。
2.2供方的评价和选择
2.2.1供销员负责对提供a）、b）类物料的供方应进行调查了解，会同检验室人员进行评价，并填写《供方调查评价表》。
2.2.2评价采用会签或会议形式或专人进行。
2.2.3参与评价的部门或人员应将评价意见填写入《供方调查评价表》内。
2.2.4经评价符合要求的供方，列入《合格供方名单》，报总经理批准后执行。
2.2.5当列入《合格供方名单》的供方出现重大质量问题、交货不及时等不符合正常供货要求时，由供销部通知供方改正，对不能改进或连续三次不合格的，经总经理批准，从《合格供方名单》中删除。
2.2.6每年应对合格供方重新评价一次。当合格供方出现变更时，《合格供方名单》应进行更改并重新审批。
2.2.7供销负责人负责建立合格供方档案。档案内应有调查评价表、检验或验证记录等。
2.3采购的实施
2.3.1对主要原材料、包装材料，由总经理与合格供方签订《购销合同》或意向性协议。也可根据生产需要直接与合格供方联系订购。
2.3.2供销负责人按合同/订单和原料仓库存情况，编制原、辅材料的《采购计划》，报总经理审批后，由供销员实施采购。原材料、包装材料应从合格供方处采购。
2.3.3对其他物资的采购，由各使用部门提出，供销负责人列入《采购计划》，经总经理审批后，按多渠道、少环节、经济合理的原则进行采购。

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第5章 采购管理制度
第 10 页

2.4采购文件
2.4.1检验室负责编制《原、包装材料采购清单》，经总经理审批后下发供销负责人，作为采购的依据之一。
2.4.2供销负责人负责编制《采购计划》经总经理审批后方可实施。
2.4.3厂长负责签定《购销合同》或意见向性协议。
2.4.4采购的文件中应明确验收要求。
2.5采购产品的验证
2.5.1仓管员负责对入库物料的数量、重量、名称以及包装的完整性、合格证、
单据等进行验收。对原辅材料，由仓库填写《入库通知单》交检验室检验。
2.5.2检验室对原辅材料进行检验，填写检验记录。并将检验结果填入《入库通知单》，检验合格的原辅材料返回仓库。经检验不合格时应按《不合格品管理制度》执行，并将处理意见填入《入库通知单》，再由仓库通知供销员办理退货手续。
2.5.3对合格的物料，由仓库填写《原、包装材料台帐》。不合格的物料应挂上不合格标识或放在不合格的区域内。
2.5.4原辅材料的入库通知单，仓库记帐后交由供销员放入合格供方档案内，作为重新评价的依据。

3.相关文件和记录
3.1供方调查评价表
3.2合格供方名单
3.3采购计划
3.4原、包装材料采购清单
3.5入库通知单
3.6原辅材料台帐
3.7购销合同

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第6章 质量/技术文件管理制度
第 11 页

1.职责
1.1检验室负责质量管理文件和技术文件的统一管理和控制。
1.2文件管理员负责文件管理、发放、更改控制的具体实施。
1.3总经理负责质量/技术文件的审批。
1.4厂长负责组织各类文件的编写。

2.管理
2.1文件的分类
2.1.1质量文件：
a） 质量管理制度、法律法规；
b） 作业指导书（供方评定准则、原辅材料采购清单等）；
c） 记录等。
2.1.2技术文件
a） 产品标准、检验方法标准；
b） 配方；
c） 工艺流程图；
d） 作业文件（检验规范、工艺规程等）
e） 质量证明书等。
2.2文件的编写与审批
2.2.1厂长负责组织各类文件的编写，总经理负责各类文件的审批。
2.2.2文件的编号
a) 质量文件
YJJC/ G－ XX
文件顺序号
管理性文件代号
本厂代号
b) 技术文件
YJJC / J－ XX
文件顺序号
技术性文件代号
本厂代号
c) 记录
YJJC－ XXX NO：
记录顺序号
本厂代号 使用记录的流水号
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第6章 质量/技术文件管理制度
第 12 页

2.3文件的发放和更改
2.3.1文件经审批后，由文件管理员统一复印，发放并做好发放记录。
2.3.2当质量/技术文件需要进行更改时，由文件管理员填写《更改审批表》，报厂长审核，总经理审批后实施更改。
2.3.3质量文件更改的方式可以根据情况采取换页或划改。换页时应更改修改号。修改号用“0、1、2、3、4……”表示，从“0”开始。
2.3.4当质量文件需要大幅度修改时，可进行文件的换版，换版后更改版号。版号的标识用“A、B、C……”等表示。
2.3.5技术文件的修改可以凭《更改审批表》进行划改，但划改人应在划改处签名。
2.3.6文件管理员应确保使用部门或人员随时获得有效文件，并对作废文件进行回收，统一处理。
2.3.7当顾客要求对配方进行更改或本公司根据市场需求对配方或工艺文件进行更改时，必须经总经理批准后，办理《更改审批表》方可进行更改。
2.4文件的控制
2.4.1文件管理员应定期检查《法律、法规、标准目录》，确保有效性。
2.4.2对《质量/技术文件目录》应按文件更改情况及时更改。
2.4.3文件使用人或部门应对领用的文件妥善保管，当文件在使用过程严重损坏时，可到文件管理员处进行以旧换新，并重新做好发放记录。
2.5生产批号的编写方法
XXXX X XX
当月生产批顺序号
月代号
年代号
如：2004年10 月生产的第10 批产品，其生产批号为：2004 10 10

3.奖惩
对违反本制度，特别是因使用无效文件造成产品不合格的，由厂长按《奖惩制度》提出处理意见，报总经理批准后执行。

4. 相关文件和记录
4.1奖惩制度
4.2法律、法规、标准目录
4.3质量/技术文件目录
4.4更改审批表
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第7章 工艺管理制度
第 13 页

1.职责
1.1检验室负责全厂生产工艺的管理和生产过程的监测。
1.2车间负责对各岗位工艺纪律执行情况进行监督检查。
1.3厂长负责全厂工艺纪律执行情况的监督检查。

2.管理
2.1副厂长负责组织编写《工艺流程图》和《生产工艺和安全操作规程》，总经理负责审批。
2.2各岗位人员应认真学习并执行《生产工艺和安全操作规程》。
2.3生产车间主任负责对各岗位执行情况的监督检查。发现违反工艺纪律的情况应及时纠正并批评教育，不改正的，应按《奖惩制度》提出处理意见。同时注意收集工艺方面的改进建议，及时向总经理提出具体的改进建议。
2.4厂长每月应组织对生产现场工艺执行情况的检查。并将检查情况填入《安全文明生产检查表》，作为奖惩的依据。
2.5任何人员未经批准，不得擅自更改或不执行工艺文件。
2.6车间主任负责对生产过程的各项指标进行监控，发现异常时应及时采取措施。

3.奖惩
对违反本制度和工艺纪律，造成产品不合格或报废的，由生产车间主任提出处理意见，报质量负责人审核，总经理审批后执行。

4.相关文件和记录
4.1奖惩制度
4.2生产工艺和安全操作规程
4.3工艺流程图
4.4安全文明生产检查表

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第8章 质量检验管理制度
第 14 页

1.职责
1.1检验室负责全厂产品质量检验的实施和管理。
1.2检验员、仓库管理员应负责原料、辅助材料、成品的检验。
1.3仓库管理员负责其他物料的验收。
1.4检验室主任负责对检验结果的审批。

2.管理
2.1原、包装材料的检验
2.1.1原、包装材料入厂，由仓库验收后挂上“待检”标识，填写《入库通知单》交检验室检验。
2.1.2检验员对原、包装材料进行抽样检验，填写检验记录。并将检验结果填入《入库通知单》，返回仓库。
2.1.3经检验不合格时应按《不合格品管理制度》执行，并将处理意见填入《入库通知单》，再由仓库通知供销员办理退货手续。
2.1.4经检验合格，仓库收到《入库通知单》时应立即填写《原辅材料台帐》，撤下“待检”标识，办理入库手续。
2.1.5未经检验合格的原辅材料不能投入生产。
2.2过程检验
2.2.1每班生产在包装时检验室应抽样两次以上进行检验。
2.2.2当检验结果为不合格品时，应按《不合格品管理制度》进行处理。
2.3成品的检验
2.3.1成品检验员应经过相关质检机构颁发的资质证书。
2.3.2检验员按《成品检验规范》对成品进行抽样，填写《样品标签》。
2.3.2检验员按《成品检验规范》对样品进行检验，填写《测定记录》。合格的产品，填写《分析结果报告书》，经化验室主任审核后，签发《质量证明书》。
2.3.3经检验不合格的产品，按《不合格品管理制度》执行。
2.3.4没有化验室签发的《质量证明书》的产品不能出厂。

3.奖惩
对违反本制度，造成产品不合格或不合格产品投入使用或出厂，由质量负责
人依据《奖惩制度》提出处理意见。

4.相关文件和记录
4.1奖惩制度
4.2成品检验规范
4.3测定记录
4.4分析结果报告书
4.5样品标签
4.6入库通知单
4.7质量证明书

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第9章 关键控制环节
第 15 页

1. 原材料的质量管理要求

1.1把好原材料验收关，特别是食用乙醇和食品添加剂类，要按要求验收，防止不合格产品进入。
1.2供销人员要做好《合格供方名单》，无特殊情况均应从相关供应商购入。
1.3验收人员必须按照质量手册中原材料验收要求进行验收。要经由检验室检验的原材料应按需要抽样报送检验室。
原材料使用前必须再检查一次，检查是否有破损、污染、过期、变质等情况出现。如出现不合格或不能使用的原材料，填入报损表由相关负责人签字后进行报废或返回供应商更换。

2.勾调工序控制要求
2．1 工序负责人：勾调员。
2．2 将需要使用的原酒、酒基、食品添加剂按产品配方使用合适计量工具进行称量，误差不能超过3%。
2．3 将基酒、添加剂投入储酒罐后，使用空压机出风搅拌最少10分钟。
2．4 品尝：搅拌完成后，对储酒罐中的半成品酒进行品尝评价。评价分为：达到产品要求、未达到产品要求。
2．4．1 达到产品要求：勾调完成，进入下一工序。
2．4．2 未达到产品要求：勾调员根据酒体风格、口感的缺陷适量加入原酒或食品添加剂直至达到产品要求。
2．5 测量酒精度：勾调完成后，使用精度为0.1%vol的酒度计对半成品酒进行测量，必须控制在按成品酒计算±0.5%vol的范围内。如超出此范围，则要求对成品酒升度或降度并返回到9.3工序。

3. 生产人员（洗涤/灌装车间）卫生管理条例

3.1 责任人：副厂长
3.2生产车间人员必须持健康证上岗。
3.3生产车间人员必须注意个人卫生，不得有随地吐口水等不卫生，不文明的行为，禁止带病上岗。
3.4进入生产车间步骤：进入更衣室，穿戴好工作服,帽，口罩，鞋；进入预进间用肥皂充分洗手，在消毒池中消毒鞋；进入生产车间。
3.5 灌装车间内工作人员的卫生管理：按规定更衣消毒进入灌装车间后，在设备操作过程中，如有接触污染源、出入车间都必须重新更衣消毒，生产工人在操作
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第9章 关键控制环节
第 16 页

过程中要注意保持洁净卫生。
3.6 设备操作员在进行设备操作时必须先洗手消毒，使用工具时注意避免工具污染洁净水的流通环节，污染物质不得接触。
3.7保持生产车间内卫生整洁，做好上班前杀菌消毒，下班前清洗整理。
2.8加强食品卫生安全意识，杜绝一切可能污染源。

4. 配料，添加剂的使用控制

4.1工序控制责任人:配料员。
4.2配料，添加剂使用必须遵循《食品添加剂使用卫生标准》GB2760—1996。
4.3 注意按照配料的精确度来选择使用计量仪器。而且不得超过规定使用量。
4.4附表：主要配料，添加剂使用量控制
(1) 已酸乙酯：<3.0 g/L
(2) 已 酸：<2.0 g/L
(3) 乙酸乙酯：<1.5 g/L
(4) 乙 酸：<1.2 g/L
其他：无特殊要求则按生产需要量适量使用。

5.清洗消毒工序控制要求

5.1工序责任人：副厂长。
5.2装载，运输：将旧瓶或新瓶预先洗干净后，以干净尼龙袋封包运到洗涤车间。
5.3生产前，先将瓶和盖投入含高锰酸钾消毒剂或消毒粉的水中浸泡3分钟，且消毒溶液必须每班更换。
5.4消毒后将瓶转入已处理的清水池中浸泡待用。
5.5投产时将瓶倒置沥干水后通过入瓶窗口进灌装入口。
5.6副厂长必须抓好每一个清洗消毒环节，以保障成品的安全卫生标准。

6.相关文件和记录
6.1《食品添加剂使用卫生标准》GB2760—1996
6.2《合格供方名单》
6.4奖惩制度

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第 A/2 版
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第10章 生产工序质量控制制度
第 17 页

1.职责
1.1总经理负责生产计划的下达。
1.2厂长负责组织对生产过程的协调和检查。
1.3车间主任负责组织生产，并对生产工序监控和确保生产任务的完成。
1.4各岗位职工应认真执行工艺要求和操作规程，并负责对生产设备、计量器具的日常维护保养。

2.管理
2.1总经理依据合同/订单，下达《生产通知单》。
2.2生产车间凭《生产通知单》到仓库领料。
2.3各岗位操作人员应严格执行《生产工艺和安全操作规程》。
2.4当《生产通知单》需要进行更改时，由总经理重新下达《生产通知单》，并在备注栏内注明原通知单编号，并标注“代替”字样。

3.工序控制
3.1重要工序是对产品质量有直接影响的工序。关键特性指产品最终质量的主要特性。
3.2本厂的重要工序是：勾兑。
3.3对关键工序的操作，应严格执行《生产过程工艺和安全操作规程》。
3.4生产过程详见《工艺流程图》。

4.奖惩
对违反本制度，造成产品不合格，由车间主任依据《奖惩制度》提出处理意见。

5.相关文件和记录
5.1奖惩制度
5.2生产工艺和安全操作规程
5.3工艺流程图
5.4生产通知单

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第11章 不合格品管理制度
第 18 页

1.职责
1.1检验员负责对不合格品的判定。
1.2厂长负责对不合格品处理意见的审批。
1.3仓库管理员负责对不合格物料的标识和隔离。

2.管理
2.1进厂的包装物经检验发现不合格时，检查人应在《入库通知单》上注明不合格情况，并及时返回仓库，由仓管员通知供销员办理退货。
2.2进厂的原、包装材料经检验室检验不合格时，检验员应在《入库通知单》上注明不合格，并把处理意见填入备注栏内，之后立即填写《不合格品评审表》，交车间主任进行评审，并提出处理意见，报厂长审批。
2.3生产过程发现质量有异时，由车间主任组织处理。
2.4包装前每批至少抽样两次，作为生产过程的监控，发现异常及时通知生产车间采取措施。
2.5当生产过程发现不合格时，由检验员直接通知车间处理。
2.6生产过程不合格品的处理方式如下：
a) 如色泽气味口味不合格应作返工处理或放弃。
b) 返工后的产品应重新检验。
c) 控制不当无法返工时应作放弃处理。
2.7成品检验发现不合格时，由检验室填写《不合格品评审表》，交厂长评审并提出处理意见，报总经理审批。
2.8入存在库内的不合格品，由仓库管理员做好标识或隔离存放。

3.不合格品的控制
3.1不合格品的处理方法主要如下：
a) 原辅材料可以采用：退货、换货、报废；
b) 生产过程可以采用：返工、报废；
c) 成品可以采用：返工、报废。
3.2标识
a)原辅材料不合格品的标识上应有供货方名称、交货日期、数量和产品名称；
b)成品及生产过程的不合格品标识上应有产品名称、生产日期或批号、数量。

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第 A/0 版

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第11章 不合格品管理制度
第 19 页

3.3返工后的产品应由化验室重新抽样检验。各岗位人员应严把质量关，严禁不合格品产品出厂。

4.奖惩
对已发生的不合格品未经评审和审批而擅自处理或不报告的，应按《奖惩制度》进行处理。

5相关文件和记录
5.1奖惩制度
5.2不合格品评审表
5.3入库通知单

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第12章 设备管理制度
第 20 页

1.职责
1.1 副厂长负责组织做好生产设备的管理。
1.2设备管理员负责做好具体的设备管理工作。
1.3各岗位操作人员应当做好设备的维护保养和清洁。

2.管理
2.1设备管理员负责建立《生产设备台帐》和档案。负责于每年第一季度编制
《年度设备检修计划》。
2.2设备安全部应按计划实施检修，并将主要设备的检修情况填写入《设备卡》
中，并放入该设备档案中。
2.3新购进的生产设备，由车间主任组织安装或聘请专家进行安装。由车间主任组织有关人员进行验收。设备员对验收合格的设备列入台帐并建卡建档。
2.5每台生产设备应有标识，内容包括：
设备名称、型号规格、编号、制造厂和设备状态等。

3.使用和维护
3.1车间对所属设备负全面管理责任，应确保设备安全且正常运行。
3.2各岗位操作人员应严格执行《生产工艺和安全操作规程》，严禁机械无人操
作运行。
3.3车间主任应督促各岗位操作人员，生产前必须检查本岗位的设备状况是否
良好，并加润滑油。做好本岗位设备的日常维护和保养。下班前应对生产设备进行清扫和润滑保养。没有清洁和保养的设备不得交接班。
3.3操作人员必须按分工操作本岗位设备，末经上级批准，不准跨越岗位操作设备。
3.4生产过程发现生产设备出现异音或发热时，岗位操作人员应立即停机，并
向车间主任报告，对仍不能查找出原因的，报质量负责人或设备员组织维修小组进行查找原因并采取措施后方可重新起动。
3.5当设备出现一般故障时，操作人员应逐级上报，由车间组织维修小组进行
修理，操作人员不得自行处理。
3.6当设备发生较大事故时（设备主要部件损坏或人身伤害），应立即报告厂长
、总经理，并保护好事故现场。总经理应立即组织对伤者进行抢救或对设备进行抢修。同时应组织设备员、维修员等查明事故原因，并对责任人和员工进行安全教育。必要时对有关制度或安全操作规程进行修改。

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第12章 设备管理制度
第 21 页

3.7当生产设备无法修复或无修复的价值时，由副厂长写出书面报告申请报废，
报车间主任审核，厂长审批后方可报废。报废的设备应在台帐中注明。
3.8 设备安全部除了按计划实施检修和完成日常车间下达的检修任务外，还应做好设备的巡回检查。注意电机及线路的异常现象，分析产生的原因，并