采购流程图(现行版).doc
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1、采购流程图需求部门领取并填写请购单一、需求提交对应部门负责人审核找供应商、询价、比价提交询价对比单有权人审核董事长审批签订采购订单、反馈请购回复单财务部核算四、采购跟踪采购、跟踪进货五、入库保管验收入库1保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步:需求部门领取并填写请购单第二步:需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步:采购部经办人认可第二步:上报采购部审批第三步:上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认,通过电子邮件(除特殊情况可手机短信或电话)报营销采购部审批;最后要经董事长审批同意后,进入询价阶段;三、询价搜索阶段第一步:找供应商、询价第二步:有权人审批第三步:签订合同 采购部
2、经办收到请购单后,寻找不少于3家供应商询价,对比供应商报价并制作对比表。报有权人审批后,再与供应商签订合同,进入下一步采购阶段;四、采购跟踪阶段第一步:财务部核算第二步:采购、跟踪第三步:进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理:先预付部分货款;全额付款后提货;30/60天结算 2、采购员与供应商签合同及合同备案,一式三份(采购部、供应商、财务部各执一份),采购人员填写供应商资料表和新品录入资料表。 3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息,凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知;五、入库保管阶段第一步:验收第二步:入库第三步:保管 1、验收要
3、有相应负责人签名; 2、凭入库单与发票到财务部报账。入库单一式三份,第一联保管单位留存,第二联供应商索取货款凭证,第三联采购部; 3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对,物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致;附件一: 请购单请购部门: 2012年 09月05日 序号名称规 格单位数量参考价格请购用途需用日期备注经办人: 审批人: 制表人: 附件二: 采购单采购部门: 年 月 日 序号名称规 格单位采购数量单价 金额交货日期备注经办人:附件三:询价单供应商名称: 联系人: 供应商电话: 供应商传真: 供应商地址_序号产品名称规格单位单价(元)备注付款方式:月结_
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