技术改造管理制度2.doc
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1、岷江水利电力股份有限公司 企业标准岷江水利电力股份有限公司技术改造管理办法目 录1目的32适用范围33定义和缩略语34遵循原则35公司各单位工作职责46计划与编制57技术改造项目的招标78技改工程项目的实施管理79工程项目的验收及考核1310其他事项1411资料归档1412内部审计1413附则14附录1工程项目竣工验收报告单15附录2技改项目资料清单16附录3年度技术改造项目完成情况统计表17附录4技改流程图18岷电公司技术改造管理办法1目的为加强岷电公司公司技术改造工程管理,提高技术改造工程项目管理水平,促进项目管理的科学化、规范化和制度化,适应经济发展的需要,提高技术装备水平,保证设备的安
2、全、稳定、经济运行,制定本办法。2适用范围适用于岷电公司公司技术改造工程管理工作,主要包括项目计划、可研、立项、实施、监督、验收、后评估和资料归档等过程管理。3定义和缩略语3.1定义技术改造工程是指为提高经济效益、提高安全水平,提高电能质量和供电可靠性,增加市场竞争力,促进产业升级换代、降低能源和原材料消耗、搞好资源综合利用和污染治理,改善劳动条件、提高工作效率等目的,采用先进成熟的、适用的新技术、新工艺、新设备、新材料等对现有设施设备、生产工艺条件进行的改造。3.2 缩略语3.2.1运行单位:指公司所管辖的各发电厂、供电所、调度中心。3.2.2 资产管理单位:指公司所管辖的各发电厂、供电所。
3、3.2.3 项目施工管理单位:指公司下达的具体负责某项技改工程施工等管理的单位或部门。3.2.4 项目主管部门:指公司下达的负责某项技改工程管理的单位或部门,如公司未进行专门指定,一般由生产技术部担任。4遵循原则4.1以安全生产为基础,以经济效益为中心,以节能降耗、环境保护为重点,以国家产业政策和公司有关要求为依据,有重点、有计划、有步骤地进行。4.2技术改造计划资金必须纳入公司预算管理。4.3加强技术改造工程全过程管理,在保证安全、质量的基础上,努力缩短工期,降低工程造价。4.4特大和重大技术改造工程项目要实行从可研、立项、项目负责人、招投标、工程监理、合同管理、竣工验收、后评估到决算等全过
4、程管理。4.5重大项目实行科学决策、民主决策的原则。4.6工程项目实行全过程监督的原则,通过全过程监督达到项目经济社会效益最大、科学合理、技术先进。4.7年度技改计划纳入综合计划管理。4.8三年技改规划纳入公司资产管理和生产技术管理内容。5公司各单位工作职责5.1 生产技术部5.1.1生产技术部,组织公司技术改造项目计划初审、立项及可研、年度技改计划建议报告等文件编制等工作。5.1.2牵头制定、修订技术改造工程管理制度。5.1.3负责推广先进、成熟、实用的新技术、新工艺、新设备、新材料。5.1.4协调公司其他单位或部门技术改造项目的过程管理。5.1.5参加公司年度技术改造项目的监查审计工作。5
5、.1.6对未按本制度执行的部门提出通报及考评建议。5.2运行单位(指资产管理部门,即各发电厂、供电所,下同)5.2.1可以提出推广先进、成熟、实用的新技术、新工艺、新设备、新材料。5.2.2 根据本单位实际需求,编制本单位年度技改计划和三年技改规划。5.2.3负责由本单位承担的技改项目全过程管理。5.2.4配合公司组织进行的对本单位技术改造项目的实施。5.2.5参加公司年度技术改造项目的监查审计工作。5.2.6 负责项目安全措施执行,参加项目验收工作;5.2.7配合完成项目后评估工作;5.3 计划发展部5.3.1汇总、复审年度技术改造计划并上报。5.3.2对纳入综合计划的技改项目的执行情况进行
6、监督和报告。5.4 物资供应部5.4.1负责组织技术改造所需物资设备(材料)的及时购置。5.4.2及时办理物资设备入库出库手续。5.4.3组织对技术改造后废旧物资的处理工作。5.5 财务部5.5.1负责预算内技术改造项目资金的落实和支付。5.5.2负责已完成技术改造项目的转固工作。5.6检修中心5.6.1 参加技改项目立项、可行性研究、设计、审查工作。5.6.2检修中心配合项目施工管理单位进行外委项目实施过程中质量、验收等过程管理,5.6.3负责自施工项目的安全、质量、工期、验收等过程管理。5.7 安全监察部5.7.1负责技改项目的安全性审查。5.7.2参加技改项目立项、可行性研究、设计审查工
7、作5.7.3 开工前组织与施工单位的安全协议的会签,并全程跟踪监督项目安全实施,参与项目验收工作。5.8调度中心5.8.1 参加电气设备、电网、通信等相关技改项目立项、可行性研究、设计、审查工作。5.8.2 配合电气设备、电网、通信等相关技改项目安排、调整和优化运行方式。5.8.3 参加电气设备、电网、通信等相关技改项目验收等过程管理。5.9 纪检监察部5.9.1纪检监察部参与技术改造项目从立项计划、组织实施、项目验收、后评估、资料归档等全过程监督检查。5.10审计部5.10.1负责检查各部门是否按本制度要求执行,按公司要求对技术改造项目进行审计,并将审计报告提交公司。5.10.2组织生产技术
8、部、计划发展部、物资供应部、财务部、监察专责对技术改造后剩余物资的核查工作。5.11 工程管理部5.11.1 负责技改工程施工全过程管理。5.11.2参与技改工程后评估等管理。5.12 项目施工管理单位5.12.1 负责技改工程项目的具体实施。5.12.2 负责技改工程项目实施情况的整理汇报。5.12.3 负责技改工程项目物资的申报、出入库等管理。5.12.4 负责技改工程项目合同会签。5.12.5 负责技改工程项目的施工管理。5.12.6 组织技改工程竣工验收。5.12.7 负责技改工作竣工资料、图纸的整理归档。6 计划与编制6.1原则及要求6.1.1生产技术部组织各单位根据相关技术规范要求
9、和各单位设备状况、安全隐患、节能降耗等情况编制三年改造规划。6.1.2 年度改造计划应以三年技术改造规划为依据,结合设备状况、安全隐患、节能降耗等进行编制。6.1.3优先安排影响安全生产的反措、安全措施项目及环保项目;其次安排影响机组经济指标的节能减排项目;第三安排技术监督要求必须的项目;第四安排其他项目;按轻重缓急进行排序。6.1.3对投资规模较大或较复杂的技术改造项目,按需要提交可研报告,其中必须包含设备设计情况(布置情况)、设备(系统)运行状况、存在的主要问题(以具体数据阐述)、市场前景预测分析(以项目性质做安全分析、经济分析、市场分析,经济效益分析侧重具体数据量化分析)、更换(改造)资
10、产处置方式、改造方案、工程规模和主要内容、项目实施进度、项目投资估算/概算、项目总体预期效果分析。改造方案一般制定2到3个方案,明确推荐1个方案。6.1.4技术改造项目可研报告是项目投资决策的重要依据,可研报告要做到投资理由充分、改造方案最优、投资效益最大。6.1.5项目描述做到项目范围明晰、内容清楚、工程量准确、投资估算合理、经济评价和社会评价方法正确。6.1.6凡需进行设计审查的重大项目,待设计批复后上报。公司按审批权限组织进行论证。6.1.7技术改造项目及其名称的确定必须按照设备或系统进行,具有可管理性和可实施性,项目名称要简明科学,与其固定资产账目名称相对应。6.2年度计划编制流程序号
11、流程实施对象工作内容1计划各运行单位每年6月30日前提出技术改造项目名称、立项原因、主要建设内容、预期效果、工程起止时间、预算总投资、分年投资计划及建设内容、项目性质等。2初审生产技术部组织初审。3编制可研各运行单位、生产技术部总投资50万元及以上初审通过的项目,由生产技术部联系设计单位进行可研分析,总投资50万元以下项目由各运行单位完成技改方案编制。4审核生产副总经理审核项目及可研报告。5复审计划发展部根据生产技术的技改计划项目及可研报告,组织复审,统筹平衡纳入年度综合计划6汇总上报计划发展部汇总编制上报公司7审批公司6.3每月工作汇报流程序号流程实施对象工作内容1每月完成情况统计项目施工管
12、理单位1、项目施工管理单位指定专人每月26日前将项目完成情况统计分析及下月工作计划、项目需求资金情况报项目负责人审查。2、项目负责人审查后于每月28日前报生产技术部。2上报生产技术部汇总项目完成情况,形成报表报公司审定。3经济活动分析计划发展部对上月完成情况进行总结分析。7 技术改造项目的招标依照国家相关法律法规和岷电公司有关招投标的相关管理规定执行,规范技术改造工程项目的招投标的管理。8技改工程项目的施工管理8.1原则及要求8.1.1技改工程项目施工管理单位负责其主管项目的施工过程管理,项目施工管理应按照国家和上级公司有关规定对项目的施工过程跟踪管理。8.1.2技术改造项目在岷电公司未正式批
13、复前原则上不准许实施。8.1.3凡外包项目必须杜绝转包和主体工程分包情况,保证工程质量。8.1.4公司各级人员在工程组织、施工、验收中严格把关,不得随意改变标准和规模。8.2工程项目实施流程8.2.1安全管理流程序号流程实施对象工作内容1安全协议项目施工管理单位1、根据项目实施时间安排,组织施工合同和安全协议会签2、组织审查或编制施工安全措施,经相关人员会审通过。安全监察部1、核实施工单位安全资质文件,复印备查。2、根据项目工程量大小、施工难度、安全风险,结合行规、安规等法律法规,审查安全协议。3、审查自施工项目安全措施。2安全保证金及罚款财务部1、负责安全保证金的保管和退还工作。2、做好安全
14、罚款的帐务处理3安全施工及监督检修中心1、负责自行施工项目的安全管理。2、编制自施工项目安全措施,经审查通过后执行。3、负责自施工项目的安全记录。项目施工管理单位1、项目负责人负责主管项目的安全监督工作。2、监督施工单位做好安全记录。生产技术部协调解决安全施工中遇到的问题安全监察部项目实施全过程安全监督,提出安全考评建议。8.2.2合同管理流程8.2.2按公司有关合同管理的相关管理制度执行。序号流程实施对象工作内容1前期工作项目施工管理单位1、根据项目工作内容和要求编制项目技术协议(要求)。2、根据项目实施时间提前2至3个月(需招投标的提前3至4个月)书面提出工作内容及设备物资购买计划,附技术
15、协议或特定要求报公司。3、编制需要招标项目招标文件,及时向公司申请招投标项目。4、及时向公司请示特殊物资采购方式及有关项目外委单位确定方式。5、负责收集合同签约对方的资信材料,包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明等。2合同订立及其它项目施工管理单位1、根据施工进度计划和上级批复结果进行项目的设计、勘察、监理、工程施工的谈判。负责合同文本的起草、修订完善。2、负责完成合同会签程序,直至合同签订完毕。3、及时将招投标批复和合同签定情况通报生产技术部。物资供应部负责物资采购及合同的起草、修订、会签。生产技术部1、参与合同谈判,负责合同工作内容的准确性。2、根据合同签定情况,控制项
16、目工程费用不超过预算。财务部1、参与合同谈判,负责审查合同价款的确定是否符合公司有关程序规定。2、付款方式条款是否符合国家有关规定及公司资金管理办法。计划发展部1、参与合同谈判,审核合同项目是否列入公司年度或月度计划;2、合同内容是否与计划相符,合同金额是否符合计划预算。3监督审计部根据需要,在专项审计或其他审计过程中,对相关合同的订立履行、变更、解除等全过程进行审计、监督。8.2.3物资管理流程根据公司物资管理制度的规定,做好物资计划、物资采购、物资入库、物资领用、物资出库、剩余物资转库、物资退库、废旧物资处理、物资清理、物资核查等物资管理工作。8.2.4工程项目的变更流程序号流程实施对象工
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