电子交易事业部仓库管理制度.doc
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4、出库等,均依本制度办理。 1.2本制度所指的原材料、辅助材料、半成品、成品、外购商品,指与本公司对外经营活动有关的物料,包括采购进来的和本公司自身生产的。 1.3本制度所称的仓库管理,是指对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制,其目的是为保证仓储货物的完好无损,确保生产经营活动的正常进行。 2 仓库管理的职能 2.1原材料、辅助材料、半成品、成品的进仓、出库管理。 2.2原材料、辅助材料、半成品、成品的分类、整理、保管。 2.3材料帐务记录,使帐物一致。2.4为财务部门成本核算提供依据。3本公司仓管人员的主要职责 3.1仓管部主管的主要工作职责是: 3.1.1负责库仓整体工作事务。3.1.2负
5、责管理采购物资的入库手续并登记台帐工作。 3.1.3负责定期盘点库存物品,配合财务部盘点。3.1.4参与审订和修改仓库管理的工作规程和管理制度。3.1.5对库存物品进行分类存放与管理,对特殊货品进行特殊管理或存储。3.1.6负责库存物品报损、报失、报废工作,并制定预防与纠正措施。3.1.7与相关部门协调,保持常用物品适量储备。3.1.8办理物品出库手续,登记物品领用台帐。3.1.9负责仓库的安全、防火、防潮等工作。3.2仓管员的主要工作事务: 3.2.1按规定收发物料。 3.2.2物料进仓储位的筹划与排放。3.2.3填写库仓相关报表。3.2.4监督仓库备料和出货情况。3.2.5盘点工作的具体安
6、排执行与监督。3.2.6调和处理好物料进出手续。3.2.7仓库的安全工作和物料保管工作。 3.2.8向财务部提供成本核算资料。 3.3录入员的主要工作事务:3.3.1根据业务不同,编制入库单、调拨单、退货单、出库单、报损单,并根据业务流程及时传至财务。3.3.2负责单据上相关人员:采购、业务、领用人、审核等经办人员的签字是否齐全正确。3.3.3所有单据在传送前应查看单据是否连号,对缺号单据应及时通知责任人,达到及时返还单据目的。3.3.4存货的原始单据,应按部门分类整理入文件夹,以便查证。3.3.5每日物料明细账目的登记。3.3.6统计订购单的进出存状况,编制统计报表。并进行汇总上报。3.3.
7、7向财务部提供成本核算资料。4 物料的收发 4.1物料的验收应包括的方面有: 4.1.1物料的品名、规格。4.1.2物料的数量。 4.1.3如需要检验物料品质的,必须经品检部门签收合格。4.2 物料进库的凭证:4.2.1物料验收时按以下程序办理:4.2.2采购员凭采购合同或订单,认真核对供应商的送货单与实到的物料,确信无误后送至仓库。 4.2.3仓管员核对送货单与实到物是否有误。如果有误,则立即通知采购部,直至更正无误为止。 4.2.4如需要检验的,仓管员将实际的物料数量填入进料验收单中,然后由品检部门进行仔细的检验。 4.2.5如果检验合格,仓管员应按检验结果给予办理入库手续,搬至指定库区。
8、如果出现不合格者则由采购部负责退回。 4.2.6仓管员按进料验收单的最后结果的实际收入数量入好账目。不需检验的,按实收数量入好账目。 4.2.7仓管员应视情况是否紧急,将当天的单据进行分散或集中至相关部门,并进行分类归档。 4.3物料发放时,应经过下列的程序: 4.3.1仓库接到书面指令后应进行核对,核对无误后方可给予办理物料出库手续。 4.3.2仓管员点装好待出库物料后,及时做好相关记录。 4.3.3仓管员将物料交给领料员,双方核对无误后在出库单上签上各自的名字,并各自取回相应联单。 4.3.4仓管员按出库单的实际发出数量入好账目。 4.3.5仓管员将当天有关的单据分类整理好存档。 4.4出
9、库物料,如发现规格不符、超发、不良情况,一经发现,应及时向仓库申请退料。 4.4.1退料时应按如下程序进行 4.4.2各部门将要申请退料的物料分类汇总后,填写退料单,送至品检部门进行检验。 4.4.3仓管部检验后,将不良品分为报废品、不良品和良品三类,并应在退料单上注明数量。4.4.4仓管员及时将因退料产生的各种单据凭证入账。 4.4.5仓管员将当天的单据分类归档。 4.5半成品的收发与退货 4.5.1半成品入库应按以下程序进行: 4.5.1.1半成品管理部门严格按照有关规程进行生产,并经品检部门检验合格,在半成品入库单签字方可办理入库。 4.5.1.2半成品管理部门的物料员将半成品入库单和货
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