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企业质量管理手册范本.doc
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1、有限公司质量管理手册 (QM)文献编号:JBQM-01版/次: A/1第1页 共 19页质量管理手册手 册 编 号版/次制订日期发行日期JBQM-01A/12023/06/152023/06/15制订部门编 制审 核批 准电镀有限公司质量管理手册 (QM)文献编号:JBQM-01版/次: A/1第2页 共 19页手册变更登记表版本/版次/修订更改内容摘要生效日期修改人记录人A/1ISO/TS16949升第三版且管理者代表已更改有限公司质量管理手册 (QM)文献编号:JBQM-01版/次: A/1第3页 共 19页目录1.管理者代表任命书-4 2.顾客代表任命书-43.管理者承诺-44.范围-5
2、5.公司介绍-56.公司质量管理体系组织架构 -57.经营理念-58.管理方针-59.管理目的及过程绩效指标-610.对管理手册的说明-611.公司过程管理模式-612.按过程定义的质量管理体系-713.过程描述-8 14.顾客特殊规定-1715.程序文献清单-1816.过程描述附件-19 有限公司质量管理手册 (QM)文献编号:JBQM-01版/次: A/1第4页 共 19页1. 管理者代表任命书特此任命 为管理者代表,并赋予其职责和权限如下:1) 保证质量管理体系所需的过程得到建立、实行和保持,改善公司质量管理活动,以保证公司的正常运作。2) 对质量管理体系执行的绩效和任何改善的需求,须定
3、期或不定期向总经理报告,以作为质量管理体系检查、讨论与改善的基础。3) 保证在公司整个组织内提高满足顾客规定、注重产品质量意识。4) 代表公司对质量管理体系有关业务与外部机构联系工作。2. 顾客代表任命书为不断满足顾客需求与盼望,并围绕“以顾客为中心”的质量管理原则,任命 为公司质量管理体系的顾客代表:其职责和权限规定如下:以顾客立场代表顾客对公司各内部职能部门提出需求(如:选择特殊特性,拟定质量目的,培训的需求,纠正和防止措施, 过程开发等),并对产品满足顾客规定情况进行监督。3.管理者承诺本公司将致力于连续发展,以加强在行业的领先地位。提供应客户超值及最佳的服务。公司将根据各方面的需求,建
4、立一套完整的质量管理体系以达成对客户的承诺,该系统可充足发挥所有管理过程的功能。公司的每一位员工将在工作中致力于连续不断的改善,因此,我确信公司将达成既定的目的,保证公司营运及产品符合国家法律法规规定,满足并超越顾客的盼望。我承诺:本手册的内容是本公司的作业准则,阐述的规定是公司每位员工的工作规定。 总经理: 日 期:2023年06月15日有限公司质量管理手册 (QM)文献编号:JBQM-01版/次: A/1第5页 共 19页4.合用范围本质量管理手册依据ISO/TS16949:2023国际标准、顾客等相关方特殊规定及合用法律法规规定规定了公司质量管理体系的规定,合用于汽车零件电镀服务过程,由
5、于本公司接受顾客提供产品依据顾客提出的产品质量标准实行新品开发,不承担产品设计责任,故删减ISO/TS16949:2023标准7.3.2.1及7.3.3.1条款。 5.公司介绍 6.质量管理组织1)为保证充足履行质量管理体系中各项职责,本公司拟定如附件所示组织架构并建立职位说明书规定了各部门工作职责与权限及内部具体的分工。2)质量管理体系是通过公司各阶层来实现和维持,以期达成并超越客户的盼望和规定; 3)唯有依靠公司全员的努力及质量意识才干保证产品的符合性;为了纠正质量不符合现象,特此规定当发生也许发生不合格品批量流出时,全公司任何员工(涉及作业员)都有权决定终止生产作业,并采用措施防止不合格
6、品流入下工序。7. 经营理念以领先的电镀技术为本,实行精益管理,实现员工价值,展示公司责任8. 质量方针:品质至上,严格管理,精益求精、诚信服务有限公司质量管理手册 (QM)文献编号:JBQM-01版/次: A/1第6页 共 19页9.管理目的和过程绩效指标本公司在公司各阶层建立了相应的管理目的,并通过辨认COP(顾客导向过程)MP(管理过程)SP(支持过程)来完毕过程导向管理。并对所有过程制订具体的管理目的和过程绩效指标,通过年度经营计划向公司各职能部门发布并执行监控。10.手册的说明:1)本手册是指导质量管理活动的大纲性文献,公司从最高管理层到每个员工都必须严格贯彻并执行本手册及引用的程序
7、文献。2)本手册是结合ISO/TS16949:2023国际标准、顾客特殊规定及合用法律法规规定规定和公司的特点编制而成,运用过程管理模式描述公司质量管理体系。3)本手册阐述了公司的质量方针、组织结构及有关人员的责任、权限和互相关系,为公司各项管理活动提供统一的标准和准则,协调部门之间的活动,是公司实行质量管理工作的文献。4)对外部,本手册是公司向顾客或其它社会团队证实公司具有提供满足产品品质和服务规定的能力及环境保护的承诺。5)手册由管理者代表制订,呈总经理核准后发行。由文控中心负责分发控制,分发时须在封面盖“发行章,接受部门应签收登录于“文献分发回收记录”。6)本手册发放外部时,必须得到管理
8、者代表批准。7)手册的变更由管理者代表负责,呈总经理核准后发行,变更时应将变更内容填入手册的文献修订履历表中,旧版本由文控中心进行收回,盖上“作废文献”章后至少保存一份。11公司过程管理模式:本公司辨认出顾客导向过程/支持过程/管理过程三类过程,并确认各类过程关系如附件所示说明一:本公司辨认出的三种过程定义如下:顾客导向过程(COP):依据顾客输入而辨认,其运营效果直接对顾客产生影响,共5个。管理过程(MP):对本公司或各过程进行策划、检查、分析改善的过程,共4个。支持过程(SP):为保障生产环境及安全及其他过程正常运营设立的支持性过程,共10个。说明一:产品实现全过程在公司生产现场完毕,没有
9、外部现场及外包过程。说明二:“P-D-C-A” 管理模式的方法合用于以上所有过程,PDCA模式描述如下:有限公司质量管理手册 (QM)文献编号:JBQM-01版/次: A/1第7页 共 19页P-计划:根据顾客的规定和公司的方针,建立提供结果所需的目的和实现方法;D-实行:执行和实行这些过程;C-检查:根据方针、目的和产品的规定,监控和测量过程与产品,并记录其结果;A-行动:采用措施连续改善过程业绩。12.按过程模式定义的质量管理体系:为实现过程模式管理,本公司按以下过程模式对所有过程进行了策划,拟定了过程之间输入输出的接口方式,并依此制定了运营这些过程必须的程序文献,同时获得了各过程的关键绩
10、效指标,通过对关键绩效指标的追踪实现对这些过程监控、分析与改善。输入(材料/规范/规定)客户要什么我们应得到什么?过程(材料/设备)输出(产品/记录/成果)客户得到什么 我们应交出什么?怎么做?(方法/程序/技术) 由谁做?(职责/权限)如何量测/评估?(关键过程指标)KPI需要什么资源?(设备/仪器/工具)(智能/技巧/训练)有限公司质量管理手册 (QM)文献编号:JBQM-01版/次: A/1第8页 共 19页过程名称业务拓展过程编号COP1责任部门销售部过程输入顾客询价顾客样品需求过程输出销售协议,客户档案销售订单, 过程功能实现顾客需求的辨认、评审及顾客沟通过程方法顾客评估分析客户拜访
11、客户档案管理样品开发协议评审报价议价目的客户辨认市场调查绩效指标样品开发机会数过程文献销售管理程序过程名称新品开发过程编号COP2责任部门技术部、项目开发小组过程输入顾客需求,样品申请单, 法律法规规定顾客潜在规定公司内部规定工程变更申请单过程输出包含控制计划在内的生技部文献生产件批准稳定的制造过程工程变更告知过程功能根据顾客需求实行包含产品设计在内的产品质量策划与量产开发,充足运用五大技术工具,新品开发分为五个阶段七大环节进行,保证量产交付的产品可以保持质量的一致性。过程方法样品认可及特性确认量产控制试产确认生产件批准过程开发开发项目拟定样品开发绩效指标一次打样合格率,过程审核符合率支持文献
12、新品导入管理程序有限公司质量管理手册 (QM)文献编号:JBQM-01版/次: A/1第9页 共 19页过程名称交付控制过程编号COP3责任部门销售部、生产部过程输入顾客订单订单预测客供毛坯件过程输出生产进度 出货计划,采购计划交付数量准确的产品过程功能以常规品订单为输入,实现订单的交期评审,保证100%准时交付及内部物料及设备的高效运用过程方法生产排程产销协调交付记录效率改善物料需求计划计划跟踪生产计划订单评审出货计划订单预测生产调整绩效指标交付数量相符率,交期达成率支持文献生产计划管理程序过程名称电镀过程过程编号COP4责任部门生产部过程输入生产进度控制计划环境、安全管理规定过程输出合格产
13、品高效生产安全生产过程功能保证产品的制造全过程均在控制计划规定的受控状态下进行,运用SPC工具实行全过程生产状态确认及质量监控保证生产过程能力,并实现产品质量可追溯性,在高效、准确的前提下保证产品的质量。过程方法异常分析过程控制生产验证生产准备质量控制流程:电镀流程:全检电镀上挂前解决包装绩效指标产品检查合格率,订单按期完毕率,重要尺寸Cpk支持文献生产过程管理程序有限公司质量管理手册 (QM)文献编号:JBQM-01版/次: A/1第10页 共 19页过程名称服务与反馈过程编号COP5责任部门销售部过程输入顾客抱怨顾客投诉退货记录过程输出客诉解决报告8D报告顾客满意改善需求过程功能保证顾客的
14、抱怨投诉及时充足的接受并得到有效解决,做到及时反馈以保持顾客满意。过程方法不符合解决分析评估客诉及抱怨信息接受分析与改善客户满意度调查验证反馈绩效指标顾客抱怨及时响应率,客户满意度支持文献顾客沟通和服务管理程序过程名称经营规划过程编号MP1责任部门总经理过程输入公司的愿景客户盼望市场状况,竞争对手状况法律法规规定,相关方的规定质量成本分析过程业绩及产品质量趋势过程输出公司方针经营计划年度绩效指标管理评审报告改善方案过程功能基于公司内外部环境的变化及时提出适宜公司发展的经营方针及经营计划,在公司各管理层面及进行目的指标的分解,通过改善方案的推动及阶段性管理评审以推动绩效管理的实行,最终实现最高管
15、理者经营理念。过程方法方案跟踪绩效评估改善方案年度绩效指标经营计划经营理念方针管理评审各部门信息收集及分析绩效指标业务计划实现率支持文献经营计划管理程序有限公司质量管理手册 (QM)文献编号:JBQM-01版/次: A/1第11页 共 19页过程名称体系策划过程编号MP2责任部门管理代表过程输入公司方针经营计划、改善方案年度绩效指标管理评审报告ISO/TS16949:2023,ISO9001:2023客户特殊规定过程输出质量管理手册管理文献清单组织架构部门职责权限岗位职责权限过程功能运用过程方法辨认质量管理体系覆盖的所有过程,拟定过程顺序及关系,策划并执行过程运营需要的资源、程序及标准,保证在
16、公司发生重大调整或体系运营失效时再策划。过程方法过程改善职责、资源规划过程策划过程辨认绩效指标损失成本率支持文献质量管理手册过程名称内部审核过程编号MP3责任部门质保部过程输入审核计划所有过程运营记录顾客抱怨过程输出审核报告不符合报告过程功能运用过程方法对质量管理体系覆盖的所有过程,实行内部体系审核,策划并实行制造过程及产品审核,以保证质量管理体系的正常运营,并连续增强质量管理体系的有效性。过程方法审核评估不符合报告及改善现场审核审核算施计划审核员资格审核策划绩效指标内审不符合项结案率支持文献质量审核管理程序有限公司质量管理手册 (QM)文献编号:JBQM-01版/次: A/1第12页 共 1
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