企业质量管理手册范本.doc

有限公司
质量管理手册 (QM)
文献编号：JBQM-01
版/次: A/1
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质
量
管
理
手
册

手 册 编 号
版/次
制订日期
发行日期
JBQM-01
A/1
2023/06/15
2023/06/15
制订部门
编 制
审 核
批 准

电镀有限公司
质量管理手册 (QM)
文献编号：JBQM-01
版/次: A/1
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手册变更登记表
版本/版次/修订
更改内容摘要
生效日期
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记录人
A/1
ISO/TS16949升第三版且管理者代表已更改

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质量管理手册 (QM)
文献编号：JBQM-01
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目　　　　　录
1.管理者代表任命书-----------------------------------------------------------------4
2.顾客代表任命书-------------------------------------------------------------------4
3.管理者承诺-----------------------------------------------------------------------4
4.范围-----------------------------------------------------------------------------5
5.公司介绍-------------------------------------------------------------------------5
6.公司质量管理体系组织架构 --------------------------------------------------------5
7.经营理念-------------------------------------------------------------------------5
8.管理方针-------------------------------------------------------------------------5
9.管理目的及过程绩效指标-----------------------------------------------------------6
10.对管理手册的说明----------------------------------------------------------------6
11.公司过程管理模式----------------------------------------------------------------6
12.按过程定义的质量管理体系--------------------------------------------------------7
13.过程描述------------------------------------------------------------------------8
14.顾客特殊规定--------------------------------------------------------------------17
15.程序文献清单--------------------------------------------------------------------18
16.过程描述附件--------------------------------------------------------------------19

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质量管理手册 (QM)
文献编号：JBQM-01
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1. 管理者代表任命书
特此任命 为管理者代表，并赋予其职责和权限如下：
1） 保证质量管理体系所需的过程得到建立、实行和保持，改善公司质量管理活动，以保证公司的正常运作。
2） 对质量管理体系执行的绩效和任何改善的需求，须定期或不定期向总经理报告，以作为质量管理体系检查、讨论与改善的基础。
3） 保证在公司整个组织内提高满足顾客规定、注重产品质量意识。
4） 代表公司对质量管理体系有关业务与外部机构联系工作。

2. 顾客代表任命书
为不断满足顾客需求与盼望，并围绕“以顾客为中心”的质量管理原则，任命 为公司质量管理体系的顾客代表：其职责和权限规定如下：
以顾客立场代表顾客对公司各内部职能部门提出需求（如：选择特殊特性，拟定质量目的，培训的需求，纠正和防止措施， 过程开发等），并对产品满足顾客规定情况进行监督。

3.管理者承诺
本公司将致力于连续发展，以加强在行业的领先地位。提供应客户超值及最佳的服务。公司将根据各方面的需求，建立一套完整的质量管理体系以达成对客户的承诺，该系统可充足发挥所有管理过程的功能。
公司的每一位员工将在工作中致力于连续不断的改善，因此，我确信公司将达成既定的目的，保证公司营运及产品符合国家法律法规规定，满足并超越顾客的盼望。
我承诺：本手册的内容是本公司的作业准则，阐述的规定是公司每位员工的工作规定。

总经理：
日 期：2023年06月15日

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质量管理手册 (QM)
文献编号：JBQM-01
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4.合用范围
本质量管理手册依据ISO/TS16949：2023国际标准、顾客等相关方特殊规定及合用法律法规规定规定了公司质量管理体系的规定，合用于汽车零件电镀服务过程，由于本公司接受顾客提供产品依据顾客提出的产品质量标准实行新品开发，不承担产品设计责任，故删减ISO/TS16949：2023标准7.3.2.1及7.3.3.1条款。

5.公司介绍

6.质量管理组织
1）为保证充足履行质量管理体系中各项职责，本公司拟定如附件所示组织架构并建立《职位说明书》规定了各部门工作职责与权限及内部具体的分工。
2）质量管理体系是通过公司各阶层来实现和维持，以期达成并超越客户的盼望和规定；
3）唯有依靠公司全员的努力及质量意识才干保证产品的符合性；为了纠正质量不符合现象，特此规定当发生也许发生不合格品批量流出时，全公司任何员工（涉及作业员）都有权决定终止生产作业，并采用措施防止不合格品流入下工序。

7. 经营理念
以领先的电镀技术为本，实行精益管理，实现员工价值，展示公司责任
8. 质量方针：
品质至上，严格管理，精益求精、诚信服务
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9.管理目的和过程绩效指标
本公司在公司各阶层建立了相应的管理目的，并通过辨认COP（顾客导向过程）MP（管理过程）SP（支持过程）来完毕过程导向管理。并对所有过程制订具体的管理目的和过程绩效指标，通过《年度经营计划》向公司各职能部门发布并执行监控。

10.手册的说明：
1）本手册是指导质量管理活动的大纲性文献，公司从最高管理层到每个员工都必须严格贯彻并执行本手册及引用的程序文献。
2）本手册是结合ISO/TS16949：2023国际标准、顾客特殊规定及合用法律法规规定规定和公司的特点编制而成，运用过程管理模式描述公司质量管理体系。
3）本手册阐述了公司的质量方针、组织结构及有关人员的责任、权限和互相关系，为公司各项管理活动提供统一的标准和准则，协调部门之间的活动，是公司实行质量管理工作的文献。
4）对外部，本手册是公司向顾客或其它社会团队证实公司具有提供满足产品品质和服务规定的能力及环境保护的承诺。
5）手册由管理者代表制订,呈总经理核准后发行。由文控中心负责分发控制,分发时须在封面盖“发行章，
接受部门应签收登录于“文献分发回收记录”。
6）本手册发放外部时，必须得到管理者代表批准。
7）手册的变更由管理者代表负责,呈总经理核准后发行，变更时应将变更内容填入手册的文献修订履历表中，旧版本由文控中心进行收回,盖上“作废文献”章后至少保存一份。

11．公司过程管理模式：
本公司辨认出顾客导向过程/支持过程/管理过程三类过程，并确认各类过程关系如附件所示
说明一：本公司辨认出的三种过程定义如下：
·顾客导向过程（COP）：依据顾客输入而辨认，其运营效果直接对顾客产生影响，共5个。
·管理过程（MP）：对本公司或各过程进行策划、检查、分析改善的过程，共4个。
·支持过程（SP）：为保障生产环境及安全及其他过程正常运营设立的支持性过程，共10个。
说明一：产品实现全过程在公司生产现场完毕，没有外部现场及外包过程。
说明二：“P-D-C-A” 管理模式的方法合用于以上所有过程，PDCA模式描述如下：
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·P-计划：根据顾客的规定和公司的方针，建立提供结果所需的目的和实现方法；
·D-实行：执行和实行这些过程；
·C-检查：根据方针、目的和产品的规定，监控和测量过程与产品，并记录其结果；
·A-行动：采用措施连续改善过程业绩。

12.按过程模式定义的质量管理体系：
为实现过程模式管理，本公司按以下过程模式对所有过程进行了策划，拟定了过程之间输入输出的接口方式，并依此制定了运营这些过程必须的程序文献，同时获得了各过程的关键绩效指标，通过对关键绩效指标的追踪实现对这些过程监控、分析与改善。

输入
(材料/规范/规定)
客户要什么
我们应得到什么？
过程
(材料/设备)
输出
(产品/记录/成果)
客户得到什么
我们应交出什么？

怎么做？
(方法/程序/技术)
由谁做？
(职责/权限)
如何量测/评估？
（关键过程指标）KPI
需要什么资源？
(设备/仪器/工具)(智能/技巧/训练)

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第8页 共 19页

过程名称
业务拓展
过程编号
COP1
责任部门
销售部
过程输入
顾客询价
顾客样品需求
过程输出
销售协议，客户档案
销售订单，
过程功能
实现顾客需求的辨认、评审及顾客沟通
过程方法

顾客评估分析
客户拜访
客户档案管理
样品开发
协议评审
报价议价
目的客户辨认

市场调查

绩效指标
样品开发机会数
过程文献
销售管理程序

过程名称
新品开发
过程编号
COP2
责任部门
技术部、项目开发小组
过程输入
顾客需求，样品申请单，
法律法规规定
顾客潜在规定
公司内部规定
工程变更申请单
过程输出
包含控制计划在内的生技部文献
生产件批准
稳定的制造过程
工程变更告知
过程功能
根据顾客需求实行包含产品设计在内的产品质量策划与量产开发，充足运用五大技术工具，新品开发分为五个阶段七大环节进行，保证量产交付的产品可以保持质量的一致性。
过程方法

样品认可及特性确认
量产控制
试产确认
生产件批准
过程开发
开发项目拟定
样品开发

绩效指标
一次打样合格率，过程审核符合率
支持文献
新品导入管理程序

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第9页 共 19页

过程名称
交付控制
过程编号
COP3
责任部门
销售部、生产部
过程输入
顾客订单
订单预测
客供毛坯件
过程输出
生产进度
出货计划，采购计划
交付数量准确的产品
过程功能
以常规品订单为输入，实现订单的交期评审，保证100%准时交付及内部物料及设备的高效运用
过程方法
生产排程
产销协调
交付记录
效率改善
物料需求计划
计划跟踪
生产计划
订单评审
出货计划
订单预测
生产调整

绩效指标
交付数量相符率，交期达成率
支持文献
生产计划管理程序

过程名称
电镀过程
过程编号
COP4
责任部门
生产部
过程输入
生产进度
控制计划
环境、安全管理规定
过程输出
合格产品
高效生产
安全生产
过程功能
保证产品的制造全过程均在控制计划规定的受控状态下进行，运用SPC工具实行全过程生产状态确认及质量监控保证生产过程能力，并实现产品质量可追溯性，在高效、准确的前提下保证产品的质量。
过程方法
异常分析
过程控制
生产验证
生产准备
质量控制流程：

电镀流程：
全检
电镀
上挂
前解决
包装

绩效指标
产品检查合格率，订单按期完毕率，重要尺寸Cpk
支持文献
生产过程管理程序

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第10页 共 19页

过程名称
服务与反馈
过程编号
COP5
责任部门
销售部
过程输入
顾客抱怨
顾客投诉
退货记录
过程输出
客诉解决报告
8D报告
顾客满意
改善需求
过程功能
保证顾客的抱怨投诉及时充足的接受并得到有效解决，做到及时反馈以保持顾客满意。
过程方法
不符合解决
分析评估
客诉及抱怨信息接受
分析与改善
客户满意度调查
验证反馈

绩效指标
顾客抱怨及时响应率，客户满意度
支持文献
顾客沟通和服务管理程序

过程名称
经营规划
过程编号
MP1
责任部门
总经理
过程输入
公司的愿景
客户盼望
市场状况，竞争对手状况
法律法规规定，相关方的规定
质量成本分析
过程业绩及产品质量趋势
过程输出
公司方针
经营计划
年度绩效指标
管理评审报告
改善方案
过程功能
基于公司内外部环境的变化及时提出适宜公司发展的经营方针及经营计划，在公司各管理层面及进行目的指标的分解，通过改善方案的推动及阶段性管理评审以推动绩效管理的实行，最终实现最高管理者经营理念。
过程方法

方案跟踪绩效评估
改善方案
年度绩效指标
经营计划

经营理念方针

管理评审
各部门信息收集及分析

绩效指标
业务计划实现率
支持文献
经营计划管理程序

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质量管理手册 (QM)
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第11页 共 19页

过程名称
体系策划
过程编号
MP2
责任部门
管理代表
过程输入
公司方针
经营计划、改善方案
年度绩效指标
管理评审报告
ISO/TS16949:2023,ISO9001:2023
客户特殊规定
过程输出
质量管理手册
管理文献清单
组织架构
部门职责权限
岗位职责权限
过程功能
运用过程方法辨认质量管理体系覆盖的所有过程，拟定过程顺序及关系，策划并执行过程运营需要的资源、程序及标准，保证在公司发生重大调整或体系运营失效时再策划。
过程方法
过程改善
职责、资源规划
过程策划
过程辨认

绩效指标
损失成本率
支持文献
质量管理手册

过程名称
内部审核
过程编号
MP3
责任部门
质保部
过程输入
审核计划
所有过程运营记录
顾客抱怨
过程输出
审核报告
不符合报告
过程功能
运用过程方法对质量管理体系覆盖的所有过程，实行内部体系审核，策划并实行制造过程及产品审核，以保证质量管理体系的正常运营，并连续增强质量管理体系的有效性。
过程方法
审核评估
不符合报告及改善
现场审核
审核算施计划
审核员资格
审核策划

绩效指标
内审不符合项结案率
支持文献
质量审核管理程序

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质量管理手册 (QM)
文献编号：JBQM-01
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第12页 共 19页

过程名称
分析改善
过程编号
MP4
责任部门
管理代表
过程输入
客诉报告、顾客满意度数据
供应商相关数据
不合格品数据
质量目的相关数据
过程绩效指标相关数据
过程输出
纠正、防止措施报告
8D报告
改善提案
过程功能
辨认质量不符合或潜在不符合，获得实行纠正、防止的机会，运用防错及解决问题的方法改善不符合，以增强质量管理体系的充足性及有效性。
过程方法
效果评估
纠正/防止措施
连续改善活动
主线因素分析
不符合分析
数据分析计划
遏制措施
改善机会辨认

绩效指标
连续改善件数，不符合项结案率，顾客抱怨次数
支持文献
分析与改善管理程序

过程名称
文献控制
过程编号
SP1
责任部门
质保部
过程输入
质量管理体系文献
工程规范、技术规范
合用法律法规、顾客技术标准
运营记录
过程输出
管理文献清单
合用法律法规清单
技术文献清单
记录清单
过程功能
保证合用的外来文献得到及时评审，制修订文献的过程得到控制保证质量管理体系文献的合用性。
过程方法
文献评审
受控编号
文献批准
销毁控制
记录收集、保存
培训与执行
分发与回收
外来文献获取、更新
内部文献制、修订

绩效指标
文献错漏发次数
支持文献
文献管理程序

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质量管理手册 (QM)
文献编号：JBQM-01
版/次: A/1
第13页 共 19页

过程名称
记录控制
过程编号
SP2
责任部门
各部门
过程输入
记录清单
过程输出
保存完好的记录
过程功能
保证体系运营记录得到有效保存以提供数据分析及体系正常运营的证据，并为能有效追溯提供证据。
过程方法
销毁控制
记录收集、保存
记录填写
记录格式发行

绩效指标
记录完好
支持文献
记录管理程序

过程名称
人力资源
过程编号
SP3
责任部门
行政部
过程输入
岗位人力配置、技能需求
经营计划
培训申请
员工工作满意度调查
过程输出
培训计划，培训记录
考核记录，
合格人员名单
员工满意度
过程功能
对所有于质量有关联的人员实行培训及考核，以提高员工的工作能力并实行岗位多能工化。通过实行员工激励，授权，员工绩效考核、工作满意度测评等活动，提高员工对质量的结识和努力实现管理目的和进行改善。
过程方法

入职培训
招聘与面试
岗位任职设定
人力配置
组织架构规划
满意度调查
在职培训
技能考核
业绩评估
激励与授权

绩效指标
员工工作满意度，培训计划达成率
支持文献
人力资源管理程序

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质量管理手册 (QM)
文献编号：JBQM-01
版/次: A/1
第14页 共 19页

过程名称
供应商管理
过程编号
SP4
责任部门
采购部
过程输入
潜在供应商
物料质量需求
供应商管理规定
过程输出
合格供应商名录
供应商综合评价
供应商改善报告
过程功能
对供应商实行开发评审及业绩考核，对供应商施加影响，保证与本公司长期合作的供应商可以满足本公司质量管理规定。
过程方法
供应商管理规划
合作资格认定
资格或样品认可
新供方开发
业绩评估
合作协议
供方考核

供方改善

绩效指标
来料合格率，供方业绩考核合格率
支持文献
供应商管理程序

过程名称
采购管理
过程编号
SP5
责任部门
采购部
过程输入
采购申请单
安全库存
过程输出
采购订单
物料准时入库
过程功能
对采购过程实行控制，在保证原料符合生产部门的需求的前提下做的优质低价、高效运用。
过程方法
入库管理
议价核价
采购审批
采购计划
采购申请
采购跟催
订购信息
到货告知
质量验证

绩效指标
来料及时率
支持文献
采购管理程序

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质量管理手册 (QM)
文献编号：JBQM-01
版/次: A/1
第15页 共 19页

过程名称
检查和实验
过程编号
SP6
责任部门
质保部
过程输入
原料入库
生产进度
出库单
过程输出
合格的原料
满足顾客规定的产品
检查记录、检查报告
过程功能
根据检查的对象不同可分：进料检查、首件检查、产品检查、全尺寸检查、全功能实验，对原料及产品依据质量策划的规定实行检查和实验，保证原料及产品都满足规定才干放行。
过程方法
不合格品管理
完毕品
成品检查
毛坯件、原料
进料检查
半成品、成品
过程检查
合格鉴定
仓储管理

出货检查
待出货品

绩效指标
客户退货率，交付不良率PPM
支持文献
产品检查管理程序

过程名称
不合格品管理
过程编号
SP7
责任部门
质保部
过程输入
不合格原料
生产过程不合格品
不合格成品
客退品、可疑品
过程输出
异常解决单
让步申请单
报废申请单
过程功能
通过发现不合格、拟定不合格解决的方法和责权来保证不合格品不流向顾客，使不合格品得到对的解决。当发现有不合品已经发送给了顾客，及时告知顾客，并采用与不合格影响相适应的措施。
过程方法
品质跟踪
供应商或顾客沟通
让步批准
返修控制
退换货
让步、挑选
返修

报废

通报
标记
不合格评审
隔离
来料、生产、仓储、客退及可疑品辨认

绩效指标
不合格品及时解决率
支持文献
不合格品管理程序

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质量管理手册 (QM)
文献编号：JBQM-01
版/次: A/1
第16页 共19页

过程名称
设施设备管理
过程编号
SP8
责任部门
技术部
过程输入
新品开发设施设备需求
现有设施设备
厂房、基础设施、搬运工具、通讯工具
过程输出
设备台帐
维护保养计划
设备故障分析报告
过程功能
对工厂、设施和设备策划使用工业工程的方法进行平面规划分析，对现有设施设备制定具有防止性、预知性特点的三级维护计划，保证设施设备低故障运营满足准时化生产规定。对关键设备故障、公用设施中断等异常做好快速恢复准备，以免避免导致顾客的生产中断。
过程方法
工厂平面规划
设备验收
设备购置
设备维护规划
维护计划改善
维护数据分析
快速恢复机制
设备维护

绩效指标
设备故障率
支持文献
生产设备管理程序

过程名称
测量器具管理
过程编号
SP9
责任部门
质保部
过程输入
新品开发设施检测设备需求
现有检测设备、量具
计量法规规定
实验室管理规定
过程输出
测量器具台帐
校准计划及校准记录
MSA计划及报告
实验室管理规范
过程功能
通过对检测设备的溯源性校准、平常维护及量测系统分析保证计量设备在使用时满足测量的规定。
过程方法
检测设备改善
MSA分析
维护及校准规划
检测器具购置验收
平常维护
检测能力确认
器具校准

绩效指标
校准计划执行率
支持文献
量测器具管理程序

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质量管理手册 (QM)
文献编号：JBQM-01
版/次: A/1
第17页 共19页

过程名称
仓储管理
过程编号
SP10
责任部门
物流部
过程输入
毛坯件、原材料、辅料储存规定
成品储存规定
送货单
入库单
过程输出
无过期品或呆滞品
库存记录报告
库存盘点记录
过程功能
对库存品的存储规定的做好环境维持、存放规定、标记、全面防护以保证原料及客供品的满足产品的规定，实行有效的仓储管理保证物品质量并实行先进先出，保证物品的高效流转。
过程方法
发料控制
存储控制
进料检查
毛坯、原料接受

账面核对
库存记录
成品发运
成品入库
在线品管理

绩效指标
库存帐目准确
支持文献
产品防护管理程序

14.顾客特殊规定：
为明确顾客特殊规定，公司对如下顾客以质量协议的方式提出的特殊规定进行收集和整理，并通过质量管理体系的策划对这些顾客特殊规定进行对的和有效控制及管理；如有顾客特殊规定更新或新增时，管理代表重新评审并修正本手册以使顾客特殊规定得到有效策划，保证公司的产品质量、交付服务满足顾客规定，达成顾客满意。当前有效的顾客特殊规定如下表：

序号
顾客代码
顾客特殊规定
签订日期
有效日期
1
C001
框架协议、保密协议
2023.05.08
延续生效
2
C002
质量保证协议书
2023.10.22
2023.12.31
3
C003
供应商协议-锌-镍合金电镀、采购总则<中、英文版>
2023.12.11
2023.10.31
4
C005
锌镍合金加工协议
2023.01.05
2023.12.31
5
C006
供应商质量保证协议书
2023.01.01
2023.12.31
6
C007
技术协议书、质量协议
2023.04.19
延续生效
7
C009
采购协议
2023.03.05
延续生效
8
C010
产品试制采购协议
2023.10.10
延续生效
9
C011
电镀加工委托协议
2023.07.24
延续生效
10
C022
供货质量协议
2023.02.01
延续生效

有限公司
质量管理手册 (QM)
文献编号：JBQM-01
版/次: A/1
第18页 共19页
15.程序文献清单
序号
文献名称
文献编号
版本/版次
责任部门
1
文献管理程序
JBQP-01
A/0
质保部
2
记录管理程序
JBQP-02
A/0
质保部
3
经营计划管理程序
JBQP-03
A/0
管理代表
4
管理评审程序
JBQP-04
A/0
管理代表
5
人力资源管理程序
JBQP-05
A/0
行政部
6
生产设备管理程序
JBQP-06
A/0
生产部
7
新品导入管理程序
JBQP-07
A/0
技术部
8
供方管理程序
JBQP-08
A/0
采购部
9
采购管理程序
JBQP-09
A/0
采购部
10
协议评审管理程序
JBQP-10
A/0
销售部
11
生产计划管理程序
JBQP-11
A/0
销售部
12
生产过程管理程序
JBQP-12
A/0
生产部
13
产品检查管理程序
JBQP-13
A/0
质保部
14
产品防护管理程序
JBQP-14
A/0
物流部
15
顾客沟通和服务管理程序
JBQP-15
A/0
销售部
16
不合格品管理程序
JBQP-16
A/0
质保部
17
量测器具管理程序
JBQP-17
A/0
质保部
18
质量审核管理程序
JBQP-18
A/0
质保部
19
分析改善管理程序
JBQP-19
A/0
质保部
20
销售管理程序
JBQP-20
A/0
销售部

有限公司
质量管理手册 (QM)
文献编号：JBQM-01
版/次: A/1
第19页 共19页
16.附件：
16.1 体系组织机构图
16.2 管理体系过程关联图
16.3 过程关系矩阵图
16.4 过程职责矩阵图
16.5 过程程序及标准条款对照表
16.6 顾客特殊规定一览表
16.7 各部门职责、权限

有限公司
质量管理手册 （QM）（附件1）
文献编号：JBQM-01
版/次: A/1
第1页 共1页

16.1体系组织机构图

总经理

财政
&
成本控制

销售

采购

人力资源

物流
生产
&
设备
&
安全

新品开发
&
工艺
质 量
副总经理

有限公司
质量管理手册（QM）（附件2）
文献编号：JBQM-01
版/次: A/1
第1页 共1页
16.2质量管理体系过程关联图

Management Process (MP)
Customer Oriented Process (COP)
C1业务拓展
C2新品开发
C4电镀过程
C5服务与反馈
Support
Process
(SP)
S1.1管理文献控制
C2.2 过程开发
控制计划应用
S9.1计量设备校准
标记和追溯
S1文献与资料管理
M4.2连续改善措施
M4.1数据分析
S9.2实验室管理
S9.3MSA
S8设施管理
S5供方管理
S7不合格品控制
S6检查和实验
生产过程监视
作业准备验证
C5.3交付计划
M2体系策划
M1经营规划
M1.2管理评审
M3内部审核
S3人力资源
S9检测设备
M4分析改善
C5.1生产计划
S1.2技术文献控制
C2.1样品开发
前解决
电镀
全检
C3交付控制
M2.1过程辨认
M2.2职责权限
M3.1产品审核
M3.2生产过程审核
M3.3体系审核
S6.1进料检查
S6.2过程检查
S10仓储管理
S10.1原料仓储
S10.2毛坯件仓储
C2.3 工程变更
包装
M1.1目的管理
C1.1顾客信息确认
C1.2顾客规定评审
C5.2客供品管理
C5.4物料需求计划
M4.1纠正与防止
S8.1设备设施管理
S8.2现场环境管理
S6.3出货检查
S6.2过程检查
S4采购管理
S2记录控制
S10.3成品仓储
S8.3挂具管理
S10.4物流控制

顾
客

要
求
/
期
望

顾
客

满
意
/
反
馈

C5.1客诉解决

C5.2顾客满意度调查

S2.1培训控制
S2.2员工激励

有限公司
质量管理手册（QM）（附件3）
文献编号：JBQM-01
版/次: A/1
第1页 共1页
16.3顾客导向过程（COP）与管理过程（MP）及支持过程（SP）关系矩阵图
顾客导向过程

管理过程 支持过程
C1
C2
C3
C4
C5
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
业务拓展
新品开发
交付控制
电镀过程
服务
与反
馈
文献资料
记录控制
人力资源
供方管理
采购管理
检查和实验
不合格品控制
设备管理
检测设备
仓储管理
管 理 过 程
M1
经营规划
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M2
体系策划
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M3
内部审核
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M4
分析与改善
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支 持 过 程
S1
文献资料
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*
S2
记录控制
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*
S3
人力资源
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*
*
*
*
*
*
S4
供方管理

*
*
*
*

*

S5
采购管理

*

*

S6
检查和实验

*
*
*
*

*
*

*

*
S7
不合格品控制

*
*
*
*

*

S8
设备设施管理

*
*
*

S9
检测设备管理

*

*

*

S10
仓储管理

*
*

*

*
*

*
表达两者之间存在管理作用或支持作用

有限公司
质量管理手册（QM）（附件4）
文献编号：JBQM-01
版/次: A/1
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16.4重要过程与各部门之间的职责矩阵图
部 门
总经理
管理代表
销售部
质保部
技术部
生产部
物流部
采购