世博公司员工手册.doc
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1、目 录前 言2第一章 入职指引2第二章 员工纪律3第三章 薪金4第四章 假期和福利5第五章 奖励和处罚7第六章考核与晋升8第七章 财务管理制度9第八章 人事工作制度12第九章 协议管理制度14第十章 员工职务行为准则15第十一章 总经理岗位职责16第十二章 销售市场总监岗位职责17第十三章 销售部经理职责17第十四章 财务部经理职责18第十五章 行政人事部经理职责18第十六章 技术服务部经理19第十七章 出纳人员岗位职责19第十八章 其它19附件:员工劳动协议21前 言1. 本条例根据国家有关法规以及公司章程,就公司人事管理的基本领项而制定,为员工提供有关权利、责任和义务的详尽资料。 2. 本
2、条例合用于经公司人力资源部批准录用的所有员工。 3. 本条例所称“公司”指河南博世科技有限公司。 第一章 入职指引报到程序接到录用告知后,应在指定日期到公司人力资源部门报到,如因故不能按期前往,应与有关人员取得联系,另行拟定报到日期。报到程序涉及:1加入河南博世科技时,员工填写“员工入职登记表”,并向人力资源部( 或行政部)提供身份证、学历证明(毕业证书、学位证书)原件并保存复印件,并亲笔填报准确的个人资料。当下列个人资料有更改或补充时,请员工尽快将变更信息交给公司人力资源部门,以保证公司与员工的及时联络以及其它有关的各项权益:(1)家庭地址和电话号码、手机号码;(2)出现事故或紧急情况时的联
3、系人;公司提倡正直诚实,并保存审查员工所提供个人资料的权利。2. 领取办公用品和资料等; 3. 与试用部门负责人见面,接受工作安排。4. 接受公司基本规章制度培训业务培训。5. 办理工资卡。我公司现在使用的工资卡为北京市商业银行的借记卡,员工自行办理后将工资卡帐号告知财务部出纳处。试用与转正6. 试用期一般不超过三个月。此期间,假如员工感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距,或由于其它因素而决定离开,可提出辞职,并按规定办理离职手续;相应的,假如员工的工作无法达成规定,公司也会终止对其的试用。表现突出者,可提前转正。7. 如试用合格,员工可填写试用员工考核表,由试用部门负责人签署意见(财务
4、人员须由总经理审核),报人力资源部审核,总经理审批。8. 从公司离职后,重新再进入公司时,员工在公司的工龄将从最近一次进入公司计起。工作时间9公司实行每周工作五天,平均每周工作时间不超过四十小时的工时制度。第二章 员工纪律1. 员工必须遵守公司颁布的各项规章制度。 办公管理2. 公司根据员工所提供的个人资料和业务需要统一制作印刷名片。 3. 办公时间员工应坚守工作岗位,需暂时离开时应与同事交代;接待来访,业务洽谈要在会议区内进行。 4. 注意保持清洁、良好的办公环境,提高工作效率,不要在办公区域内吸烟、高声喧哗。 5. 为保证公司内部网络速度,不得在上班时间下载电影。6. 上班时间,不得因上网
5、娱乐而耽误工作。7. 员工的办公桌内不要存放大量钞票及贵重物品,以免导致不必要的损失。 考勤制度8.员工正常上班时间为周一至周五,上午:8:30-12:00,下班时间为13:30-5:30,除以下特殊规定之外,规定所有人员按此时间上班。(上下班时间虽季节不同,会有更改,公司会另行告知)9. 公司实行签到制。早上上班必须签到,晚上加班超过八点签到,月底统一申请加班餐补(公司有加班需要时,另行告知)。10. 前一天加班至晚10:00及后离开的,第二天上班时间可放宽到9:30;前一天加班至11:00及以后离开的,第二天上班时间可放宽到10:00;前一天加班至第二天凌晨24:00及以后离开的,第二天上
6、班时间可放宽到11:00。11. 每月允许3次15分钟以内的迟到。迟到在30分钟以内的,每次扣20元;迟到超过30分钟的,每次扣50元。全月累计迟到达8次的,公司有权劝其离职。12. 中午午餐时间为1个半小时,大家可以在12:0013:30之间自行选择1个小时就餐,午餐时间截止于13:30。因事外出、会客、开会除外。13. 所有时间以签到记录为准,由于工作需要不能正常签到者(如出差、外出开会等),须在出差、开会(或其他情况)回来当周,执部门经理签字的书面情况说明,交由前台进行记录修改,按正常出勤对待。当天外出办事者,回公司补签,并在备注栏说明。14. 严禁代其别人签到,经发现一次扣100元。1
7、5. 无端不上班作旷工解决,扣除当天薪金。 16. 请假须填写请假单,员工由所在部门的经理签署意见,管理人员由上一级领导签署 意见,获得批准并安排好工作后,才可离开工作岗位,同时请假单应交人力资源部门( 或行政部)备案。17. 请病假必须于上班前致电所在部门经理及人力资源部门。18. 事假将被扣除当天薪金。19. 因参与社会活动请假,需经领导批准给予公假,薪金照发。第三章 薪金 发薪日期 1. 公司按员工的实际工作天数支付薪金,付薪日期为下月的5日,支付的是员工上月1日-31日的薪金。若付薪日遇节假日或休息日,则在最近的工作日支付。公司将在每月付薪日前将薪金(含午餐补贴、加班费)转入以员工个人
8、名义开出的银行帐户内,员工可凭银行借记卡到银行领取或支付钞票。薪金系列 2. 员工薪金一般由岗位薪金、绩效考核奖金和福利补贴三部分构成;薪金均以税前数值计算。 3. 福利补贴涉及午餐补贴、加班餐补、加班交通补贴、通讯补贴等。 4. 岗位薪金评估的依据是:员工所在工作岗位的职责、员工工作能力、奉献。 5. 员工薪金实行保密制,由公司人力资源部统一管理。薪金调整机制 6. 员工岗位薪金将也许在如下情况下发生调整:(1)岗位薪金常规调整,即指公司有也许根据经营业绩情况相应调整员工岗位薪金。(2)公司将根据员工的工作业绩和工作能力进行奖励性薪金晋级,其对象为经营活动中为公司创利成绩显著者;促进公司经营
9、管理,提高经济效益方面成绩突出者;公司认为应奖励的其别人员。(3)员工职务发生变动,其岗位薪金相应进行调整,其薪金必须在该职务级别薪金范围之内。(4)工作年限满一年后,经考核,薪金有相应调整。 7. 岗位薪金晋级,新的岗位薪金从公司下发有关告知的下月起执行。 8. 公司可根据员工表现随时上浮或下调其岗位薪金,以及时激励优秀、督促后进。 第四章 假期和福利假期1. 员工可享受本手册规定的重要节假日,期间照常支付员工的薪金。 2. 员工转正后可享受婚假、丧假、产假;在公司工作满一年后,员工可以按规定享受探亲假、年休假,这些假期均为有薪假期。 3. 每年员工只能在年休假、探亲假中选休一种假期,并享受
10、其待遇;员工可根据工作的安排并征得领导批准,获得批准后取假。 取假的一般程序:(1)员工提前十五天向所在部门领导和人力资源部门申报拟休假的种类和时间;(2)具体休假时间,员工层由所在部门与个人协商后统一安排;经理层及以上由所在部门与公司人力资源部协商安排。休假期间若遇公众假日或法定假日,不另增长休假时间。4. 凡符合以下情况之一的,不享受当年年休假或探亲假: (1)一年内一次性病假超过15天或累计病假超过30天;(2)一年内一次性事假超过10天或累计事假超过20天;(3)一年内病、事假相加超过30天;(4)一年内休产假超过30天。如在年休假或探亲假后再请病假、事假超过上述规定期间的,则在下一年
11、度不享受年休假或探亲假。5. 重要节假日 元旦、春节、五一节、国庆等重要节假日依照国家统一发布的放假告知为准。6. 探亲假 (1) 与配偶分居两地,每年员工可享受一次为期7天的探亲假;(2) 未婚、父母均在外地居住,每年员工可享受为期7天的探亲假;(3) 已婚而父母均在外地居住,每年员工可享受为期7天的探亲假,上述假期应在工作满一年后享受;(4)由于业务拓展需要被派往原工作城市外非家庭所在地工作,且外派时间超过6个月,员工可享受上述规定探亲假; 7年休假 (4) 年休假是对员工完毕上一年度工作所给与的休息奖励。(5) 当月15日(含15日)之前加入公司的员工,年假从当月开始计算,15日之后加入
12、公司的,则年假从次月开始计算。(6) 在公司连续工作满一年的员工,可享受年休假十个工作日。以后在本公司工龄每增长一年,年休假增长一个工作日,年休假最多为二十个工作日。年休假只能在当年聘用协议有效期内使用。年休假期间工资照发。(7) 休年假必须事先按照请假审批流程方可请假。部门经理/主管有权根据本部门的业务情况规定员工提前或推迟休假。(8) 年休假原则上应一次性所有休完,特殊情况须报经部门主管批准后可以分次休假,最小休假单位为一天。经批准可用年休假抵冲事假/病假。(9) 因公司因素致使员工在规定期间内未休年假的,可以将实际未休年假天数按日工资折算予以补偿(补偿金额月工资/月平均工作日未休假天数)
13、,此外不能再规定其他补偿。年假的折算时间为每年的12月28日。(10) 员工如需要探亲,应使用年休假进行。(11) 员工本人提出辞职,如未按离开公司政策规定提前一个月告知公司,未休年假不予享受。8婚假公司对依国家婚姻法履行正式登记手续的转正员工,给婚假3天,如符合男25周岁、女23周岁及以上初婚的晚婚条件,增长至10天假期。但员工必须在结婚注册日后3个月内取假,申请婚假应附结婚证书复印件。9丧假直系亲属(指配偶、子女、父母或配偶之父母)死亡,公司给假3天。员工如确需赴外地料理丧事的,可酌情加假1-3天。丧假期间工资照发。10女员工产假产假 领独生子女证增长假期产假合计 非晚育 90天 35天
14、125天 晚育 105天 35天 140天 (1)男26周岁、女24周岁及以上初育为晚育;(2)产假以产前后休假累计。11男员工护理假:10天(限在女方产假期间)。员工活动14公司为保障员工的身心健康,每年将进行一次例行体检,并组织经常性的体育锻炼和娱乐活动。15员工均有机会参与公司每年定期或不定期举行的各项活动,例如公司周年庆祝活动、郊游等。培训16公司将员工的实际需求组织定期和不定期的员工内部交流和外部讲师培训。第五章 奖励和处罚奖励 1.有下列情况,公司将予以奖励: (1) 为公司发明显著经济效益;(2) 为公司挽回重大经济损失;(3) 举荐人才;(4) 全勤奖:当月无缺勤(值班等特殊情
15、况除外),无迟到,可得全勤奖100元。2奖励分为月度特别奖、年度特别奖和不定期即时奖励,由所在部门推荐,总部人力资源部审核,总经理批准,奖励方式为奖品或奖金。同时公司规定管理人员可对员工的业绩表现、工作态度、敬业精神、管理创新等给予即时奖励。处罚4对有下列行为之一者,公司将视情节轻重、后果大小、结识态度不同等给予处分或经济处罚(不排除犯有下列行为之外的过失也会受到处罚):(1) 严重失职,对公司导致重大经济损失;(2) 工作中发生意外而不及时告知公司;(3) 擅自篡改记录或伪造各类报表、资料;(4) 不遵守公司办公室和平常办公管理条例5如员工行为触犯刑律,被依法追究刑事责任,公司将无条件对当事
16、人予以解除劳动协议解决。第六章考核与晋升考核评估1 试用期员工,根据员工实际工作情况,表现突出者通过部门经理和人力资源部考核,可以提前转正。2 公司实行绩效考核体系,各部门根据工作性质和岗位的不同实行不同的考核方式,按月度或季度进行考核,考核结果作为员工绩效奖金和薪金调整、职务调整的必要性条件。具体见考核制度。晋升机制3. 公司鼓励员工努力工作,为员工提供最大的发展空间。在出现职位空缺的前提下,工作勤奋、表现杰出、能力杰出的员工将获得优先的晋升和发展机会;公司并在一定限度上执行竞争上岗制度。第七章 财务管理制度一、 钞票管理制度公司应按照钞票管理暂行条例的规定使用钞票。、钞票的保管凡公司取得钞
17、票收入应尽快送交会计部门,财务人员应于当天银行,不得坐支,特殊情况需报开幕词银行审批;凡公司需用钞票时,按规定程序办理提取钞票的手续,会计部门不得留存大量钞票。会计经理应不定期检查(每季度至少一次)核对库存钞票,并作出书面记录,将检查情况向公司经理报告。、钞票的报销公司职工需用钞票报销时,须先填写“支出凭单”注明报销日期、内容(如资料费)、支出性质(如管理费)、金额(大、小写)。不同内容性质的报销应分别填写“支出凭单”填妥后由总经理核准签字,再到会计部按规定办理报销事宜。、差旅费的报销公司职工出差报销时,需填写“差旅费报销单”,注明出差性质(短期、长期、技术性),由项目或部门负责人、总经理核准
18、签字后,再到会计部门办理报销事宜。一夜之间可以到达目的地的,只准乘坐火车;超过上时间到达目的地的,允许乘坐飞机。12点以后离开郑州或12点以前到达郑州,按半天计算补贴(以火车票或飞机票所注时间为准)。出差日期,时间等由有关负责人拟定。本地市内车费实报实销。住宿发票须附在差旅费报销凭证后面,住宿天天200元以内实报实销,每人天天补贴50元,伙食自理。总经理批准配备手机的员工每月按凭据报销手机费150元(可接续使用),总经理、副总经理手机费实报实销。、应酬费报销公司职工因工作需要发生的应酬费,无论市内还是外埠,均须单独填写“支出凭单”,并注明客户姓名及单位名称,经总经理批准方可报销。、借款公司职工
19、因工作需要借款时,须填写借款单,注明借款时间、用途、金额等,由总经理审核后,方可到会计部门办理借款手续并及时清账。清账时应按照钞票报销的有关手续办理。6、印鉴使用和管理公司有关印鉴应妥善保管。财务专用章由会计经理助理保管,发票、支票簿由出纳保管,公司负责人私人印鉴应由本人保管,使用时由公司负责人审核签章或在授权范围内由被授权人签章并作适当记录。、奖酬金的使用和管理规范奖酬金的使用,同时适当加大科技开发费用的投入。、钞票的核算为了系统反映公司钞票收支情况,加强钞票管理与核算,应当设立“钞票日记帐”,出纳应根据会计编制的收付款凭证序时登记钞票日记帐,并做到“日清日结,账款相符”。随时向总经理报告。
20、月终,钞票日记账余额、总账余额、库存钞票余额应核对相符。二、 银行存款管理制度银行存款是公司存入银行的各种款项,属货币资金的重要形式,公司收支的一切款项,除按规定可以用钞票支付外,均应通过银行办理转账结算。、转账支票的使用l 申请:公司职工需要领用转账支票时,应先填写“转账支票领用申请单”,由总经理核准。领用:申请人领用转账支票时,需要在“转账支票”存根处及“转账支票登记簿”上签字,方可领取。会计人员要严格把关,日期、金额、用途应逐项在“转账支票上”填妥。l 报账:转账支票签发后,有效期为10天,申请人应及时报账。实际支出金额(发票金额)应当与转账支票所填金额一致。、公司根据业务需要可同时采用
21、支付结算办法规定的其他结算方式,如汇兑、银行汇票等。、银行存款的核算为了全面反映银行存款的增减变动及结存情况,公司应设立“银行存款日记账”,印鉴与空白支票分管。出纳根据经审核过的收付款凭证,按顺序登记账,每月终了,结出余额,并定期与“银行对账单”核对,如有未达账项,应编制“银行存款余额调节表”进行调节,并将“银行对账单”与“银行存款余额调节表”复印件报送总经理备查。三、 应收账款管理制度应收账款是在公司提供服务过程中,应向客户收取的款项,发生在应收账款业务以后,有关部门应当采用适应措施及时收回款项,避免坏账的产生。年末时,公司应按照应收账款余额的35的比例计提坏账准备。四、 固定资产管理制度、
22、管理:公司涉及固定资产的业务均应当办理睬计手续,设立固定资产卡片、固定资产登记簿,设立固定资产明细账,进行分类核算,由会计经理助理保管、负责,并在使用中定期检查。、使用:公司员工要爱惜公司财产,妥善保管、使用、并积极配合公司固定资产的定期检查。、折旧:根据经审核过的固定资产原值、预计使用年限和固定资产净残值,采用平均年限法计提折旧。、盘点盈亏:公司每年对固定资产至少实地盘点清查一次,保证其核算的真实性和使用情况,发生盘点盈亏后,在“待解决财产损益”账户中核算,经批准后,记入“营业外收入或支出”账户。五、 办公用品管理制度、 管理范围:凡由公司购入的商品及物品应执行本管理制度。、 出入库手续:凡
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