机场餐饮首联集团连锁经营采购管理手册.doc

北京首联商业集团有限公司
采购管理手册

二○○三年十一月
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第一章 总则 1
第二章 采购中心岗位设立及职责 2
第三章 采购模式及原则 9
第四章 采购管理流程 11
第一节 采购计划制定流程图 11
第二节 大宗折扣制定流程 13
第三节 价格变动流程 14
第四节 新品引进/旧单品淘汰流程 16
第五节 供应商引进与续签协议流程 17
第六节 陈列流程 18
第七节 门店巡查流程 19
第五章 采购管理制度与标准 20
第一节 新品引进原则 20
第二节 旧品淘汰原则 23
第三节 价格管理规定 25
第四节 价格变动管理 28
第五节 供应商管理办法 30
第六节 商品陈列管理办法 33
附录：相应表单 36
表一 协议修订告知单 36

第一章 总则
第一条 目的
为使北京首联商业集团有限公司（以下简称“集团”）采购活动的规范化，针对采购活动的各个阶段各岗位，制定本手册，作为集团采购中心进行采购活动及分公司与门店进行采购活动的行为准则。
第二条 合用范围
合用人员：集团采购中心、分公司、门店及相关作业人员。
合用工作内容：采购相关工作内容。
第三条 手册管理
发放方法
由 部负责组织每年一次的手册修订工作，并由 部签订发行。 部拥有对手册的解释权。
由 部负责手册的发放、更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。
保密规定
注意作好手册保密工作。应按合用范围发放，采购中心、运营管理部可发放完整手册，其别人员只发放与其相关作业的部分。应与领用者签订保密协议。
第四条 手册的更新
年度内内容调整以补充文献形式发布，补充文献规定进行编号管理，发放范围及发放回收管理与手册管理相同。
手册每年更新一次，年度更新时应将年度内补充文献分类归并到手册各章节。
第五条 手册密级
手册的密级为一级内部控制级，集团内部指定对象可以查阅。
指定对象：采购中心、运营管理部、分公司总经理
第二章 采购中心岗位设立及职责
第六条 采购中心组织结构图

采购中心总经理

行政副总
食品类副总
非食品类副总

生鲜处
杂货处
纺织品处
家电处

市场处
合作处
行政处
百货处

副经理
副经理
副经理
副经理
副经理

鱼档
饮料烟酒
非季节
白色电器
家用百货

熟食面包
干性副食
季节品
黑色电器
文化用品

肉
干性副食
鞋类
休闲百货

蔬果
冷冻冷藏
床品
30 34 35

洗化

第七条 采购中心经理
（1） 负责制定本部门制度及经营战略
a) 负责组织制订完善本部工作制度
b) 负责制定集团采购策略及采购中心中长期战略规划
c) 负责根据各分公司销售预测制定集团采购计划
（2） 负责集团商品统一采购及供应商管理
a) 拟定供应商选择标准、考核标准报集团审批执行
b) 负责商品的供应商选择、质量控制、价格谈判并负责签订供货协议
c) 负责评价考核供应商并进行供应商基本信息维护
d) 负责承租与自建物业的一部分进行与业态相匹配项目的招商与出租
e) 负责收集分析销售情况来筛选合作商
（3） 负责统一采购商品的销售分析
a) 负责统一采购商品的销售分析及商品组合、毛利率的分析
b) 进行市场调研及分公司相关商品价格建议，控制商品价格水平及区间
c) 每月根据计算机的销售排序情况，淘汰清退滞销品种与末位厂家
（4） 协助组织管理库存结构及存量工作
a) 协助组织分析拟定商品库存总体计划
b) 负责制定合理的库存预算及库存产品的结构分析
c) 协助组织管理库存商品结构调整工作
（5） 其他业务工作
a) 负责新商品引进工作
b) 负责自有品牌商品开发工作
c) 与运营管理部共同制定促销计划并监督执行
d) 负责制定标准化采购补货流程并监督分公司执行
e) 负责维护商品基本信息
（6） 负责采购中心内部管理
a) 负责协助人力资源部评价下属人员，组织内部人员的培训
b) 负责分组指导下属员工制定阶段工作计划并督促执行
c) 负责内部人员工作的分派
d) 控制部门预算使用情况
第八条 非食品副总/食品副总
（1） 制订所辖商品处的工作计划并组织执行
a) 协助组织制订完善本部工作制度
b) 协助组织收集消费者需求、商品销售、库存信息
c) 协助组织市场调研、库存结构分析、经营情况分析
d) 协助组织制订本部采购工作计划及经营目的
e) 协助组织指导实行工作计划
（2） 负责所辖商品处的采购组织管理工作
a) 审核拟定商品处的采购计划
b) 收集卖场及库房要货信息
c) 组织供应商供货并监督检查供应商商品及服务质量
d) 审核供应商结算工作
（3） 组织各商品处经理进行供应商筛选工作
a) 制定供应商评价标准和程序
b) 审核定期筛选供应商
c) 协助组织对供应商的评价工作
（4） 督促商品处进行库存结构与存量的管理工作
a) 组织分析拟定商品库存总体计划
b) 组织管理库存商品结构调整工作
（5） 负责卖场的商品定位和布局
a) 负责审核卖场的市场定位，指导商品处经理制定商品定位
b) 负责指导商品处经理进行卖场品种结构、经营布局等管理工作
（6） 协助采购中心内部管理
a) 指导下属员工制定阶段工作计划并督促执行，评价下属工作情况
b) 监督下属工作人员的工作分派，组织内部人员的培训
c) 协助控制部门预算使用情况
第九条 行政副总
（1） 负责拟定订采购中心管理制度及工作计划并执行
a) 负责合作管理制度
b) 负责制定年度季度工作计划
（2） 负责项目招商及出租工作
a) 负责承租及自建营业面积的招商业务分析
b) 负责制定招商标准
c) 负责组织发布承租及自建营业面积的招商信息
d) 负责招商及商户评价管理工作
（3） 负责采购中心内部协调和外部协调
a) 协调行政处对各个商品主管的工作支持中发生的问题
b) 负责采购中心与运营和财务系统之间的工作协调
c) 负责解决集团内部对采购中心的工作改善建议的督进反馈工作
（4） 协助采购中心内部管理
a) 指导下属员工制定阶段工作计划并督促执行，评价下属工作情况
b) 监督下属工作人员的工作分派，组织内部人员的培训
c) 协助控制部门预算使用情况
第十条 商品处(百货/家电/纺织/杂货/生鲜)经理
（1） 负责制订本专业采购处工作计划并组织执行
a) 负责组织收集本专业相关消费者需求、商品销售、库存信息
b) 负责组织本专业相关市场调研、库存结构分析、经营情况分析
c) 负责组织制订本专业相关采购工作计划及经营目的
d) 负责组织指导实行工作计划
（2） 负责组织本专业相关管理供应商筛选工作
a) 负责组织制定本专业相关供应商评价标准和程序
b) 负责组织定期筛选本专业相关供应商
c) 负责组织对本专业相关供应商的评价工作
（3） 负责本专业采购管理工作
a) 负责本部门的毛利率和销售额、库存周转预算
b) 指导采购主管开展工作，并完毕每年的毛利、销售额和库存控制指标
c) 督促贯彻每期促销计划，审核促销品项和价格
d) 负责分析拟定本专业相关商品采购总体计划
e) 负责收集本专业相关卖场及库房要货信息
f) 负责组织本专业相关供应商供货并监督检查供应商商品及服务质量
g) 负责审核本专业相关供应商结算工作
h) 制订新商品引进计划和滞销商品淘汰计划并监督贯彻
（4） 负责本专业商品促销管理工作
a) 负责制定促销计划
b) 负责组织实行促销计划
c) 负责促销效果的评价
（5） 负责组织管理本专业相关库存结构及存量工作
a) 负责组织分析拟定本专业相关商品库存总体计划
b) 负责组织管理本专业相关库存商品结构调整工作
（6） 本部门内部管理
a) 负责协助人力资源部评价下属人员，组织内部人员的培训
b) 负责指导下属员工制定阶段工作计划并督促执行
c) 负责内部人员工作的分派
第十一条 商品课谈判主管
（1） 完毕本课销售计划、毛利计划、库存周转计划的贯彻
a) 负责本课商品计划表的贯彻和调整
b) 负责制定本课销售计划、毛利计划、库存周转计划
c) 负责监督检查销售计划、毛利计划、库存周转计划的贯彻情况
（2） 负责本课商品的促销计划贯彻
a) 负责市场调查，保证本部门商品的市场竞争力
b) 定期巡店，与门店及时沟通，解决销售中出现的问题
c) 负责本课新商品的引进和滞销商品的调换
（3） 负责与本课供应商的谈判与对供应商的管理
a) 负责供应商及商品审查工作
b) 负责供应商接洽、谈判、签约工作
c) 负责对供应商的平常供货管理工作
（4） 完毕领导交办的其他工作
第十二条 行政处
（1） 负责拟定订采购中心管理制度及工作计划并执行
c) 负责合作管理制度
d) 负责制定年度季度工作计划
（2） 录入商品档案信息，并及时根据谈判主管的规定进行修改
a) 负责商品档案信息录入工作
b) 负责档案信息内容的修正工作
（3） 负责协议的存档管理工作
a) 负责汇集整理供应商信息
b) 负责汇集整理采购中心各项协议
c) 负责协议及信息资料的分类整理存档工作
（4） 负责根据市场处制定的DM制作计划，安排DM的制作
a) 根据DM计划告知各谈判主管DM商品的拍摄时间
b) 催收促销样品的收集，联系营销广告公司进行拍照
c) 对DM商品进行价格审核和样片校对
d) 负责DM的投递
（5） 负责实行领导交办的其他事务
a) 负责协调总分公司关系
b) 负责采购中心业务支持工作
c) 负责与运营管理部协调工作
第十三条 市场处
（1） 负责整体的促销活动的计划和策划，负责根据采购计划进行促销活动计划的实行跟进
a) 工作任务 设计年度、季度、月度促销方案
b) 制定关于促销活动组织实行的管理制度
c) 负责促销活动结束后的评估总结
（2） 负责对DM的整体计划和安排，并搜集各店的评估进行总结
a) 制定DM的年度制定方案，并与采购及时沟通
b) 催收各店对DM促销活动的评估总结
（3） 负责促销宣传方案的制定，联系媒体，统一宣传形象
a) 拟定各款促销海报的设计版面
b) 拟定宣传媒体，并交与上级审定
c) 巡检各门店的宣传实行情况，并及时沟通，解决问题
（4） 户外促销活动制定与安排
a) 户外促销活动的策划
b) 户外活动的申请手续准备
c) 户外促销活动的监督巡查
（5） 负责新门店开业大型促销活动的策划、组织
a) 策划开业庆典，联系大型媒体和本地的促销共同体
b) 筹划户外广告，审定宣传画的设计
c) 布置新店内部，做好气氛渲染
第十四条 合作处
（1） 负责制订合作管理制度及工作计划并执行
a) 负责制定合作管理制度
b) 负责制定年度季度工作计划
c) 负责制度合作管理标准
（2） 负责项目招商及出租工作
d) 负责承租及自建营业面积的招商业务分析
e) 负责制定招商标准
f) 负责组织发布承租及自建营业面积的招商信息
g) 负责招商及商户评价管理工作
（3） 负责商户联合促销活动工作
a) 负责制定促销计划
b) 负责组织实行促销计划
c) 负责促销效果的评价
（4） 商户平常管理工作
a) 负责商户经营信息分析
b) 负责商户出租费用收取
c) 负责商户广告、卫生、商品陈列等管理工作
第三章 采购模式及原则
第十五条 首联集团设立采购中心对所辖的分公司及其下属的各个门店均实行统一采购模式。
（1） 采购中心依据集团每年销售任务计划和采购预算制定部门相应计划，指导各商品课的谈判主管完毕集团下达的任务指标。
（2） 由采购中心负责所有供应商的合作谈判和协议签署，统一锁定各门店的供货渠道。
（3） 采购中心的重要谈判工作由各商品课的谈判主管承担，谈判主管与供应商谈判意向基本拟定后要将结果上报商品处经理。
（4） 采购中心与新供应商签订协议后，负责订购第一批货。此后的商品订货任务则由门店负责。货商不同的情况，但是所有供应商均需在采购中心备案。
（5） 允许出现同类商品在不同门店中的供认证的供应商，门店才可以从该供应商处进货。
（6） 促销活动由采购中心进行统一策划，各门店遵照执行。
（7） 负责与供应商拟定退换货的时间和频次，并且协助门店进行非常规残次品的退换货工作。
第十六条 采购中心原则
（1） 统一行动：在集团指定统一采购的商品范围内，各门店不得脱离集团，自行发生采购行为。
（2） 计划为先：采购中心谈判主管必须在工作中树立预算与计划的概念，不能由于采购工作灵活与变化多样的特点，不遵守计划与预算。
（3） 优质优价。必须意识到采购是为集团发明利润的基本点，因此，致力于优质优价是每一个采购人员必须严格遵守工作准则。必须将这种意识渗透到每一次谈判，每一种单品的采购，每一次促销的执行中。
（4） 诚实透明。采购工作必然涉及与供应商的利益争端。我们希望通过与供应商良好合作实现真正的共盈，增强市场竞争力。坚决杜绝与供应商之间发生任何法律与道德都不能允许的行为。我们希望每一名采购人员恪守职业道德，为公司的共同利益而勤奋工作，诚实守信。

第四章 采购管理流程
第一节 采购计划制定流程图
部门名称
采购中心
流程名称
采购计划制定流程
层 次

概 要

集团高层
采购中心经理
品类副总
品类经理
采购主管
财务部

A
B
C
D
E
F

1

2

3

4

5

否
通过
审核
年度经营计划
预算计划
拟定集团年度采购计划，并分解为各商品处的采购目的
否
通过
审定
意见反馈
意见反馈
搜集意见并修改
上交领导审核
计划目的分解下达
接受目的
接受目的

门店名称

密 级

共 1 页 第 1 页

签发人

签发日期

第十七条 节点A1、F1
集团高层制定年度的经营目的，财务部根据高层的年度经营计划目的制定集团的年度财务预算。集团高层会根据年度预算细化制定出集团年度的经营计划。然后下发各个部门。
第十八条 节点C2
采购中心品类副总根据集团高层拟定集团年度经营计划和财务部的年度预算，参考各分公司去年的经营情况拟定采购工作计划，并将任务分解为各谈判主管的采购目的。
第十九条 节点D3、E3
品类副总将采购计划与商品处经理和谈判主管征求意见。根据反馈的意见，制定采购计划，并上报采购中心经理。
第二十条 节点C4
采购中心经理审核通过则转到上交集团主管采购的副总和集团高层审定；假如没有通过，则返回品类副总进行修改。
主管集团运营工作的副总审定采购中心拟定的年度采购计划以及目的分解。假如审核通过则在高层在班子会上进行审定；假如没有通过，则返回采购中心进行修改。
第二十一条 节点C5、D5、E5
采购中心品类副总根据领导批示将任务分解下发给品类经理，品类经理下发给谈判主管。

第二节 大宗折扣制定流程
部门名称
采购中心
流程名称
大宗折扣制定流程
层 次

概 要

集团高层
采购中心
运营管理部
分公司
门店

A
B
C
D
E

1

2

3

4

5

领导审核并备案

否
通过
审核
按照不同的课，制定出折扣折让的销售范围和相应的折扣额度
通过市场调查和供应商谈判进行大宗品种筛选

执行销售范围和相应的折扣额度，制定相关的管理规定

执行销售范围和相应的折扣额度，以及集团相关规定

遵照规定
给予新折扣
发生意外的大笔销售需要向采购中心请示
执行销售范围和相应的折扣额度

门店名称

密 级

共 页 第 页

签发人

签发日期

第三节 价格变动流程
部门名称
采购中心
流程名称
价格变动流程
层 次

概 要

供应商
新品委员会
品类副总
商品
谈判主管
门店

A
B
C
D
E
F

1

2

3

4

5

6

谈判
出现变价需求

出现变价情况：正常变价、促销变价、清仓变价

决策
特殊调价
否
审定
决策

发现市场上出现比促销低价商品价格具有冲击力的信息

否

权限以外
审核

决策
决策

争取支持

否

审核

决策

决策

根据谈判情况调整价格方案，形成报告
执行决策
根据情况调整价格

执行新价格

门店名称

密 级

共 页 第 页

签发人

签发日期

第二十二条 节点A1、B1、C1、D1、E1、F1
采购中心新品委员会集体决策认为需要根据某种市场变化、竞争需要、季节变动等因素调价需要告知谈判主管进入调价程序。
品类副总、商品、谈判主管、门店无论谁发现了发现市场上出现比促销低价商品价格具有冲击力的信息，或者供应商自身根据市场需要申请调价。都要反映到采购中心。
第二十三条 节点E2
采购中心谈判主管根据情况调整价格，在调价时充足考虑并争取供应商的支持。
第二十四条 节点A3
供应商根据谈判主管的意向进行考虑。
第二十五条 节点E4
谈判主管根据与供应商谈判的结果进行价格调整。假如供应商批准则可进行调价。假如供应商不批准，则需要考虑是否需要改变价格。
第二十六条 节点B5、C5、D5
谈判主管将调价报告上报给商品，商品权限内的则可由商品决定是否用此调价报告。商品权限外的则上报品类副总。
品类副总权限内的则可由品类副总决定是否用此调价报告。品类副总权限外的则由新品委员会紧急开会讨论。
新品委员会的决定为最终决定。
第二十七条 节点E6、F6
谈判主管根据领导决策在信息系统内进行调价，并告知门店。
门店执行采购中心调价告知，及时更换价签。

第四节 新品引进/旧单品淘汰流程
部门名称
采购中心
流程名称
新单品引进/旧单品淘汰流程
层 次

概 要

新品委员会
商品处经理
采购中心谈判主管

D
E

1

2

3

4

5

6

通过
否
接受批件，发送主管进行实行
发出批件
审批

新品/供应商申报单
新品/供应商申报单
通过
否
审核

引进商品进入系统
选择需要引进的新品/需要删除的旧品，上报直接上级

门店名称

密 级

共 页 第 页

签发人

签发日期

第五节 供应商引进与续签协议流程
部门名称
采购中心
流程名称
供应商续签协议流程
层 次

概 要

采购中心经理
品类副总
商品
谈判主管

A
B
C
D 否

1

2

3

4

5

6

7

8

通过
通过
否
审定

通过
否
审核

通过
否
审核

与供应商谈判

存档
初次定单
签定协议
审核
草拟初步意向书
检查样品

门店名称

密 级

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第六节 陈列流程
部门名称
采购中心
流程名称
陈列流程
层 次

概 要

品类副总
品类经理
采购行政处
门店经理
营业部长

A
B
C
D
E

1

2

3

4

5

6

是

否
审核
根据反馈调整图纸
与门店互换意见
草拟卖场布局图

存档、分解、下发
完毕正式图纸
编辑打印出图

接受图纸
修改意见

修改意见

门店名称

密 级

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签发人

签发日期

第七节 门店巡查流程
部门名称
采购中心
流程名称
门店巡查流程
层 次

概 要

采购中心经理
品类副总
采购主管
运营管理部
营运部
门店

A
B
C
D
E
F

1

2

3

4

是
否
审核

汇总检查巡店分析，将问题列出并写出建议
制定巡店规定

填写巡店分析
填写巡店记录
按规定巡查或根据需要进行抽建

接受检查报告，并进行更正

接受检查报告，并进行更正

更正
签字证明已经巡店且据实情填写纪录

门店名称

密 级

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签发人

签发日期

第五章 采购管理制度与标准

第一节 新品引进原则
第二十八条 新品引进原则
（1） 新品与供应商的选择需要根据门店的业态定位
（2） 根据市场情况、竞争者的情况、发展趋势
（3） 供应商可以在整体带来利润，但以损失单品利润为代价
（4） 根据集团的战略导向，想给市场一个什么印象
（5） 带来毛利、新品时尚、科技含量、健康绿色……
第二十九条 商品的定位
通过商品结构系统的合理组合和陈列来体现。公司经营的商品不仅在销售额利润额的奉献上有所不同，在商场的形象体现上发挥的功能也是不同的。根据商品的不同奉献的不同权重可分为：形象商品，销量商品，效益商品。
（1） 形象商品：最具有低价和品牌代表性，并为消费者所熟知的生活必需品。视其降价力度和品牌在市场的影响力的限度，分为全店形象商品和部门形象商品，其特性为：
a) 售价代表全店的低价形象。
b) 对顾客有吸引力的生活必需品，或大多数顾客熟悉其价格、品质，知名度大的品牌商品；
c) 单品有规模销量，对专业客户有吸引力；
d) 价格水平在一定期期内稳定（至少30天）。
（2） 销量商品：价格较市场有优势，能达成一定的销量规定，保证获取正常毛利的商品，其特性为：
a) 品项较多，单品销量能达成一定规模：
b) 保证正常毛利水平；
c) 由市场认可的成熟商品组成；
d) 采购重点监控管理的商品。
（3） 效益商品：新品、个性化商品、季节性商品等为效益商品，其特性为：
a) 品项多，为满足顾客一次性购足目的不可缺少的品项，对树立品项丰富形象起到重要作用。
b) 销量低，季节性强，但对扩大销量可起到烘托作用，通过市场哺育可发掘出部分销量商品或形象商品，促进供应商的信心。
c) 效益高：定位于效益商品的品种，需保证高毛利，最佳营业外收入和较高返利，对经营效益好坏起到决定性作用。
第三十条 商品采购执行标准
（1） 产品执行标准有“国家标准”、“专业（部）标准”及“公司标准”，其中又分为“强制性标准”和“推荐性标准”。
（2） 属于“强制性标准”的产品有药品、食品、兽药标准，产品及产品生产、储运和使用中的安全、卫生标准等。不符合强制性标准的产品，严禁生产、销售和进口。
（3） 销售的产品，必须达成产品技术标准，有质量检查合格证。在产品或其说明书、包装上应当标注所执行标准的代码、编号及名称。有关安全的产品，必须附有安全使用说明书。
第三十一条 谈判主管采购商品的审核内容
（1） 中文标明的商品名称、生产厂商厂名和厂址。
（2） 商标、品牌、价格、用途、性能、生产批号、定量包装、商品的净含量及其标注方式。
（3） 根据商品的特点和使用规定，需要标明的规格、等级、所含重要成份的名称和含量。
（4） 限期使用商品的生产日期和安全使用期或者失效日期（安全使用期涉及：保质期、保鲜期、保存期等）。
（5） 对使用不妥，容易导致商品自身损坏或者也许危及人身、财产安全的商品有警示标志或者中文警示说明。
（6） 性能结构及使用方法复杂，不易安装使用的商品，有具体的安装、维护及使用说明书。
（7） 进口商品也许不标原制造者的名称、地址；但应当标明原产地，以及代理商或者进口商或者销售商在中国依法登记注册的名称和地址。
第三十二条 严禁采购下列情形之伪劣商品；
（1） 失效、变质的商品；
（2） 所标明的指标与实标不符的商品；
（3） 冒用优质或认证标志和伪造许可证标志的商品；
（4） 掺杂使用假或以旧充新的商品；
（5） 国家有关法律、法规规定严禁生产、销售的商品；
（6） 无检查合格证或无有关单位允许销售证明的商品；
（7） 没有中文标明商品名称、生产者或产地的商品；
（8） 限时使用而未标明失效时间的商品；
（9） 实行生产许可证而未标明许可证编号和有效期的商品；
（10） 高档、耐用消费品无中文使用说明的商品；
（11） 属于解决商品（含次品、等外品）而未在包装等显著部位标明（解决品）字样的商品；
（12） 剧毒、易燃、易爆等危险品，未标明相关标志命名、用途说明的商品。

第二节 旧品淘汰原则
第三十三条 旧品淘汰原则
（1） 无法带来利润的
（2） 销售排名尾数倒数
（3） 坪效很低部门
（4） 慢流与滞销商品
（5） 供应商对公司的整体利益导致威胁
（6） 国家或相关部门禁卖的
第三十四条 对于慢流商品的解决：应当先分析价格、陈列、促销活动、缺货与否等情况，然后在实行相应调整措施。慢流标准为：
（1） 杂货食品类商品15天无销量
（2） 冷冻冷藏类商品7天无销量
（3） 非食品30天无销量
第三十五条 对于滞销商品的解决：应当退货或降价清货。滞销标准为：
（1） 杂货食品类商品30天无销量
（2） 冷冻冷藏类商品15天无销量
（3） 非食品 60天无销量
第三十六条 旧品淘汰程序
对有效销售发生率一直较低的商品要予以淘汰，促进超市商品的良性循环，商品淘汰率应遵循“一进一出”的原则，通过设定最低销售量和最低销售额来淘汰商品；
（1） 对于质量不合格或多次遭顾客投诉的商品要坚决淘汰；
（2） 对淘汰商品建立档案，以防以后再次进货；
（3） 商品淘汰时极严格的程序：
（4） 列出淘汰商品清单，交采购经理确认、审核、批准；
（5） 记录出各门店和配送中心（仓库）所有淘汰商品的库存量及金额；
（6） 拟定商品淘汰日期，告知门店清点汇总淘汰商品；
（7） 淘汰商品的供应商货款抵押；
（8） 淘汰商品的退场（下货架——统一点数——打包——退场）

第三节 价格管理规定
第三十七条 职责划分
（1） 首联集团各个门店出售的非联营商品，均由采购中心统一定价。门店没有定价、变价的权限。（个别商品除外）
非联营商品由采购中心监控价格，保证各个门店的同种商品价格统一。（依据门店所处地区因素调价的除外）。
（2） 运营管理部负责对分公司营运部进行价格的市场调研工作进行指导和催督。根据采购中心的规定，制定价格调研的目的对象和计划规定，并布置分公司具体实行。
（3） 分公司营运部依据集团运营管理部的规定，定期组织各个门店进行价格调研，价格调研的数据作为采购中心定价的参考之一，必须定期送至采购中心。分公司一个月中假如历来没有提出价格建议，视同该管理功能的失职，那么相相应的在分公司的年度考核中进行体现。
（4） 生鲜品的价格随当天市场行情变化较大，因此在采购中心锁定供货渠道后，门店可以根据行情自行定价。天天8：30之前把自定的商品价格和当天市场价格（早市、竞争对手）发送到采购中心，由采购中心签字确认。
第三十八条 价格修正
（1） 门店根据分公司营运部的市调计划执行价格调研任务。可以根据市场态势和门店的实际情况提出价格调整建议。但是门店不能擅动商品价格。假如门店认为价格必须立即调整，应当立即向采购中心提出。采购中心必须在二十四小时内进行答复。假如采购中心逾期不予答复，门店可以向分公司营运部提出调价申请，分公司营运部确认采购中心逾期未答复，则告知信息中心调价，由此产生的一切后果由采购中心承担。
（2） 假如采购中心答复不调整，门店与分公司营运部均认为应当调整，则可向集团运营管理部提出。运营管理部可以通过主管采购与营运的集团副总协调解决。
（3） 假如在副总协商无效的情况下，可向集团高层管理委员会提出申诉。集团高层管理委员会对此价格做出裁决。假如应当调整价格，那么由于迟误了价格调整导致这一时期市场竞争力的削弱，那么相相应的在采购中心的年度考核中进行体现。假如价格没有必要调整，那么营运系统由于花费了集团的管理成本，那么相相应的在运营管理部和分公司的年度考核中进行体现。
（4） 必须注意：鉴于实际情况，运营管理部、营运部、门店应当与采购中心进行充足协调，对商品价格的制定达成一致，不应当在这个问题上花费集团高层过多管理精力，因此强调良好的合作心态与目的统一是必须时时注意的问题。
第三十九条 定价方法：
（1） 根据商品部门的目的毛利率制订单个商品的价格
a) 成本加价定价方法。
单位商品价格=（商品进价+商品附加成本）×（1+加价系数）
其中：商品附加成本指固定资产折旧费、员工工资、产品仓储费用、产品运送费用、POP促销费用等超市分摊于该商品的费用，可由财务部提供。
b) 售价加成定价法
单位商品价格=（商品进价+同品附加成本）÷（1—毛利率）
（2） 根据商品的统一零售价倒扣方式制订价格
很多的品牌供应商为了规范市场，统一市场形象，往往制订了全国或本区域内的统一零售价，希望零售商可以对消费者统一价格，而他们提供应零售商的往往是倒扣方式。因此要尽量向供应商争取扣点，以发明尽也许高的利润。在这一类商品的定价上，可根据竞争对手的定价情况，在供应商同一零售价的基础上稍微的调整。
（3） 根据顾客需求制订价格（反向定价）。
通过对顾客的调查，充足掌握顾客对某类商品的可接受价格，与供应商合作，在经价格的基础上争取利润。
（4） 在为新引进商品制定售价时，应充足考虑到竞争对手售价，部门毛利计划和品类商品价格带策略，以便制定合理的售价和商品组合，并保证公司的利益。
（5） 根据市场行情定价。一般而言，市场占有率分为五个阶段，而这五个阶段的价格策略应有所不同：
a) 74%以上的市场占有率：此阶段为独占状态，在订价上应绝对采薄利多销的策略，以求加速商品回转，产生利润。
b) 42% - 74%市场占有率：此阶段为寡占状态，因此单位利润也不也许太多，仍应采用薄利多销的策略。
c) 26% - 42%市场占有率：此阶段为分散状态，通常在市场上有剧烈的竞争，供应商愿以较优惠的价格或其他奖励方式或零售商交易，单位利润较可保证。
d) 11% - 26%市场占有率：此阶段为影响状态，要在市场存活，应至少有此市占有率。此种市场占有率的商品价格自然比分散状态更有弹性，超市的采购人员应多加运用大量采购的优势，取得更好的价格，发明合理的利润。
e) 7% - 11%市场占有率：此阶段为存在状态，亦即供应商存在的价值获得业界的认同，但供应商很难有利润。虽然如此，我们也应运用其弱点，在折扣、广告或促销费及配销费用上，多花一点时间与供应商谈判，求取最佳的价格。
f) 正常商品与市场最低水平持平，大型促销商品低于最低水平

第四节 价格变动管理
第四十条 变价重要分为采购中心变价和店内变价两种类型。采购中心变价重要由采购主管根据商品调整，提出申请，对各个门店的相同商品或某个门店的商品进行价格（涉及进价和售价）的变更，店内变价重要由店内营运主管根据店内部分生鲜、日配商品的实际情况，提出申请，对门店内自己部门的商品进行售价的变更。重要涉及：正常变价、促销变价、清仓变价。
第四十一条 正常变价
（1） 供应商变价：由于供应商调整进价，采购对相应的商品进行进价及售价的调整
（2） 竞争变价：由于市场竞争的因素，采购对相应的商品进行售价的调整
（3） 季节变价：由于季节的变换，采购对相应的商品进行进价及售价的调整
第四十二条 清仓变价
（1） 季节性商品清仓变价：基于季节性变化，对即将过季的商品，在与供应商做相应谈判后，争取清仓折扣，做清仓变价，直至售完为止。
（2） 积压商品清仓变价：积压的商品进行库存调整，对商品进行清仓解决，售完为止。
（3） 残损商品变价：对门店内使用过的样品、可使用的残损商品进行降价解决，尽也许减少损耗。
第四十三条 变价注意事项
（1） 变价前必须做好准确的商品盘点，保证该商品库存的准确性。
（2） 变价是转天生效的。
（3） 变价商品必须有醒目的POP，价格标志明显，以达成吸引顾客和渲染超市气氛的目的。
（4） 除清仓降价、季节性降价外，其它的降价方式应在降价结束后的第一时间内恢复本来价格。
（5） 大多数的降价应与供应商协商，共同分担降价成本

第五节 供应商管理办法
第四十四条 供应商审核的层次与周期
（1） 对于临时采购的供应商，采购中心门应对供应商的经营资格进行审核。
（2） 对于长期采购的供应商，采购中心门应对其从经营资格、信誉、服务、采购标的、质量等方面进行审核，审核通过后，认定其合格供应商资格，并定期复审。同时，供应商名录应不断更新并注意发展增长供应商。
（3） 对于正在合作的长期采购供应商，采购中心门应至少每季度进行一次考评工作，并根据考评结果分派下期的采购比例。
第四十五条 供应商审核条件
（1） 供应商的经营资格和样品检查或质量认证情况；
a) 盖公章的公司营业执照复印件(并已办理当年度年检)
b) 盖公章的公司税务登记证复印件(并已办理当年度年检)
c) 公司法人代码证书
d) 商标注册证明
e) 代理、经销商的代理、经销许可（授权书）
f) 公司开户行资料
g) 盖公章的商品报价表
h) 其它相关资料
i) 食品类商品供应商还应提供：食品生产公司许可证，食品卫生许可证，新产品批准证书防疫检测报告，销售地本地的卫生防疫检测报告，进口商品卫生许可证
j) 药字号保健品供应商应提供：药品生产公司许可证，药品生产公司合格证，药字号保健
（2） 所供商品的价格构成情况；
（3） 供应商的质量保证能力；
（4） 供应商满足紧急需求的能力；
（5） 供应商售后服务的保障；
（6） 供应商以往提供此类货品、服务的履约情况。
第四十六条 谈判的技巧与要领
（1） 对不同供应