深圳市文业装饰设计工程有限公司宁夏分公司质量管理手册maming.doc

深圳市文业装饰设计工程有限公司宁夏分公司质量管理手册

目 录

1． 质量手册管理
2． 范围
3． 引用标准
4． 术语和定义
5． 质量体系规定
5．1 管理职责
5．2 质量体系
5．3 协议评审
5．4 设计控制
5．5 文献和资料控制
5．6 采购
5．7 顾客提供产品的控制
5．8 产品标记和可追溯性
5．9 过程控制
5．10 检查和实验
5．11 检查测量和实验设备的控制
5．12 检查和实验状态
5．13 不合格品的控制
5．14 纠正和防止措施
5．15 搬运、贮存、包装、防护和交付
5．16 质量记录的控制
5．17 内部质量审核
5．18 培训
5．19 服务
5．20 记录技术
6 附录(一)：公司简介
6．1 附录(二)：公司组织安全管理机构图

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章节号：01
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质量手册的管理
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1、 质量手册的管理

01．1 质量手册的编制和批准

01．1．1 总经理授权管理者代表组成质量体系文献编写组，编写《质量手册》

01．1．2 质量手册经各部门讨论修改后，报管理者代表审核

01．1．3 经审核的质量手册由总经理批准后颁布实行

01．2．0 质量手册的发放

01．2．1 质量手册分受控和非受控二类，办公室应在手册受控状态处加以标记，并统一编
号。

01．2．2 受控质量手册是公司的质量法规依据和证实，应按照通过管理者代表批准的发放
名单，依序号发放并办理签罢手续。

01．2．3 非受控质量手册是公司向顾客提供的质量管理和质量保证的证实，当顾客或其他外部人员需用时，需向办公室提出书面申请，经管理者代表批准后，由办公室登记发放。

01．3 质量手册的更改

01．3．1 各部门对质量手册的更改意见，应以书面形式提交办公室，在意见未被采纳批准前，仍按原规定执行。

01．3．2 当出现下列情况之一时，应考虑质量手册进行换版。
a. 作为质量手册依据的标
b. 准、法规有较大修改时；
c. 公司质量方针调整时；
d.公司组织机构与质量职能变动较大时；
e.经营环境、产品结构、生产方式发生较大变动时；
f.质量体系审核与管理评审中提出改善规定期；

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章节号：1
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质量手册的管理

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01．3．3 办公室拟定更改或换版的书面报告，经管理者代表审核，总经理批准后进行。
01．3．4 管理者代表组织原文献编写组成员对手册进行修改，修改完后报总经理批准，由办公室发至受控质量手册的持有者，手册持有者依据告知更改内容或更改标记，用钢笔填写手册更改页。
01．3．5 修订后的文页应及时取代原文页，原文页由办公室收回，经管理者代表批准方可销毁。
01．3．6 质量手册换版后，新版发放时，受控旧版同时收回，并由办公室加盖“作废”标记。
01．4． 质量手册的保管
01．4．1 对质量手册应进行统一登记、编号、存放。
01．4．2 手册持有者应妥善保管，不得外借、拆散、抽页、污损或随意更改。
01．4．3 手册丢失应及时报办公室，追求责任后方可补发，补发要进行登记，要进行重新编号。
01．4．4 手册持有者工作变动，应把手册交回办公室。
01．4．5 手册未经管理者代表批准不得复制。
01．4．6 手册底稿、各单位局部更改报告和手册更改记录由办公室归档保存。
01．4．7 手册修改或换版时，版次同时更改。手册颁布时为A版，第一次修改为A/1，第二次修改A/2……换版时文献代号中年度相应更改。

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章节号：1
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质量手册的管理

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2、 范 围

本手册合用于公司承接的建筑装饰工程，从投标、设计、施工、竣工到交付使用全过程的质量管理和质量控制。公司所有从事与工程质量有关的人员必须严格遵照执行。

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章节号：2
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范 围

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3、 引 用 标 准

2．1 GB／T 19023－1996 《质量手册编制指南》

2．2 GB／T 6583－1994 《质量管理和质量保证－术语》

2．3 GB／T 19001－1994 《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》

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章节号：3
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引 用 标 准

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4． 术语和定义

本手册采用GB／T 6583－ISO 8402的术语和以下定义。

3．1 安装－是指在建筑装饰工程施工中的采暖、给水、排水、电气、通风、空调等设备的安装。

3．2 隐蔽工程－是指被下一道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。

3．3 三检制－是指建筑装饰工程在施工过程中的自检、专检、交接检。

3．4 施工组织设计－为保证工程项目的实行，公司根据协议规定编制的工程计划和施工方案。

3．5 分包方－独立建制具有法人资格的分包施工单位。

3．6 分供方－为供方提供物质的生产厂家、商店等供应单位。

3．7 特殊物质－指协议中规定进行监控的物质。

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章节号：4
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引 用 标 准

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5． 质量体系规定

5．1 管理职责

5．1．1 总则
拟定本公司的质量方针及组织机构，以保证质量体系的总体规定，规定公司管理层、执行层和验证人员的职责和权限，配置好资源。

5．1．2 职责

5．1．2．1 总经理负责批准质量方针和目的，规定机关人员的职责和权限，配
备必要的资源，主持管理评审工作。

5．1．2．2 管理者代表负责编制管理评审报告。

5．1．2．3 办公室负责编制管理评审计划，并记录。

5．1．3 程序概要

5．1．3．1 质量方针
本公司的质量方针是：科学管理、精心施工、塑时代精品；
优质服务、高效人才、创创势品牌。
本公司的质量目的是：严工艺、强管理、工程一次交验合格率100%；
优良工程率80%；客户满意率100%；争创市优工程。

5．1．3．2 组织
为了使质量手册的各项规定得到贯彻实行，公司建立了完善的组织结构，编制了质量体系组织结构图，同时，根据GB／T19001－1994质量保证模式标准的规定，编制了质量体系要素分派表，以便保证质量体系有效运营。[见附录（二）、附录（三）、附录（四）]

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章节号：5.1
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管 理 职 责

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5．1．3．3 职责和职权
公司对与质量有关的人员和部门，规定了明确的质量职责和权限。
1、总经理
a. 主持制定公司的质量方针和质量目的，涉及对质量的承诺。批准和颁布公司质量手册，对公司质量体系的建立、完善、实行和保持有效运营负决策责任。b. 拟定公司各部门、各岗位的职责权限及互相关系。
c. 配备资源：对管理、执行和验证工作的人财物等资源需求予以满足。
d. 定期主持管理评审，保持质量体系的适应性和有效性。对工程质量和服务质量全面负责。
e. 每年至少召开1－2次质量工作例会，推动各项质量活动正常开展。
2. 管理者代表
代表总经理行使质量管理职能，向总经理负责。
A. 协助总经理建立公司质量体系，B. 并负责实行协调和监督。
C. 主持公司内部质量体系审核，D. 向总经理报告质量体系运营情况。
E. 解决协调公司内部质量体系审核中发生的质量问题，F. 监督有关部门采用纠正和防止措施并验证其结果的有效性。
G. 代表公司与外部认证机构联络，H. 组织向客户提供质量保证。
I. 向总经理报告质量体系运营情况，J. 协助总经理负责组织实行管理评审，K. 编写报告，L. 提交报告，M. 并组织跟踪相关纠正和防止措施有效性的检查、监督。
3. 副总经理（经营）
组织设计、工程、经营、技质、材料五个系统的部门贯彻执行质量方针、质量目的及质量体系文献，保证质量体系规定在这五个系统中的实行效果。
负责质量体系中设计、采购、协议评审要素的宏观质量控制。
参与五个系统中其它要素的质量控制。
4. 副总经理（行政）
组织办公室、人力资源部两部门贯彻执行质量方针、质量目的及质量体系文献，保证质量体系规定在这两个部门的实行效果。
负责质量体系中文献和资料控制、培训两要素的宏观质量控制。
参与两部门其它要素的质量控制。
5．设计总监
设计总监负责对设计要素的宏观控制。
参与相关要素的质量控制。

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管 理 职 责

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6。工程总监
负责过程控制要素的宏观质量控制。
参与技质部、工程部其它要素的质量
7. 经营总监
负责采购协议评审两要素的宏观质量控制活动。参与材料部、经营部其它相关要素的质量控制活动。
8. 设计部
负责质量体系中设计要素的质量控制。
参与相关质量要素的质量控制活动。
9. 技质部
负责质量体系中质量体系、文献和资料控制中技术文献和资料、产品标记和可追溯性、检查和实验、检查、测量和实验设备、检查和实验状态、不合格品的控制、纠正和防止措施、质量记录中的施工质量记录、记录技术等要素的质量控制。
参与质量体系中相关要素的质量控制活动。
10. 工程部
负责质量体系中采购中分包方的管理、过程控制、搬运、贮存、包装、防护和交付中的搬运、防护和交付，服务要素。
参与质量体系中相关要素的质量控制活动。
11．材料部
负责质量体系中采购要素中分供方的管理、搬运、贮存、包装防护和交付要素中的贮存等要素的质量控制。
参与质量体系中相关要素的质量控制活动。
12．经营部
负责质量体系中协议评审，顾客提供产品控制两要素的质量控制参与质量体系中相关要素的质量控制活动。
13．办公室
负责质量体系中管理职责、文献和资料控制的质量体系文献和外来行政文献，质量记录控制，内部质量审核四个要素的质量控制活动。
参与质量体系中相关要素的质量控制活动。
14．人力资源部
负责质量体系中培训要素的质量控制活动。
参与质量体系中相关要素的质量控制活动。

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章节号：5.1
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管 理 职 责

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15．项目经理部
严格执行国家公司的有关文献规定，在各业务部门的协作指导下参与机关要素的质量控制活动。
16．质检员
负责工程项目全过程的质量监督检查，参与工程质量评估。
17．内审员
参与内部质量体系审核及其验证工作。
4．1．2．2 资源
为了实现质量方针和质量目的,保证管理、执行、验证活动的需要，使公司质量体系连续有效地运营，公司管理者为其配备了以下各类适宜的资源：
a. 工程项目实行所需的生产设备b. 。
c. 检查、测量和实验设备d. 。
e. 工程技术和专业技能。
f. 通过岗位培训的专业人员，g. 涉及内部质量审核员。
h. 计算机设备i. 及应用软件。
j. 资金及各项生产物质。
k. 技术文献：通过对工程项目协议l. 评审、明确资源规定，m. 并编写质量计
划或施工组织设计。
5．1．2．3管理者代表
a. 由总经理任命，b. 任期两年，c. 届满时，d. 由总经理重新任命。
e. 管理者代表的职责是：
－－负责公司质量体系的组织建立、实行和保持运营。
－－定期向总经理报告质量体系运营情况，解决质量体系运营中的问题。
－－组织协调质量体系内部管理工作和外部有关事宜的联络工作。
5．1．3 管理评审
5．1．3．4．1 管理评审由总经理主持，一般情况下每年进行一次，以保证所建立的质量体系保持连续的适宜性和有效性。当发生重大质量事故或质量体系建立运营时，组织机构，经营范围发生重大调整时，应增长评审的次数。

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管 理 职 责

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5．2 质 量 体 系

5．2．1 总则
根据GB/T19001-1994 idt ISO9001:1994的质量保证模式标准的规定，编制质量手册、程序文献、作业指导书、质量记录、管理规定，建立并保持文献化的质量体系，使其有效运营。
合用于公司经营、设计、生产中与质量有关的一切活动。

5．2．2 职责

5．2．2．1 总经理负责组织建立质量体系并批准颁发、实行质量手册和程序文献。

5．2．2．2 管理者代表负责组织、编写、审定质量体系文献并对其有效实行负责。

5．2．2．3 管理者代表负责组织编写质量体系第一层次文献（质量手册）、第二层次文献（程序文献），经各部门领导审核，总经理批准，并组织实行。由办公室负责发放及管理。

5．2．2．4 各职能部门负责质量体系第三层次文献（管理规定、作业指导书、质量记录等）的编制、审核，相关公司级主管领导批准。由各职能部门发放，并实行管理。

5．2．3 程序概要

5．2．3．1 质量手册的编写与修订，由管理者代表组织进行。无论编写还是修订，均需经总经理批准后才干生效。

5．2．3．2 质量手册分受控发放和非受控发放两种形式，受控发放对象为公司级领导和与质量手册控制要素有关的部门主管领导，受控发放的质量手册封面有“受控”标记，并有发放编号；非受控发放对象为顾客、征询中心等，封面有“非受控”的标记。

5．2．3．3 为了保证质量手册与本公司发展相适应，总经理委派管理者代表根据本公司发展方向和质量体系评审的结果，组织对质量手册进行修订，办公室负责对受控发放的质量手册进行跟踪管理，并负责更改工作。

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章节号：5.2
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质 量 体 系

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5．2．3．4 程序文献是为了实行质量手册所编制的支持性文献，程序文献的编写与修订由管理者代表组织有资格的人员，按照Q/CS02-4.5-2023《文献和资料控制程序》的规定执行。

5．2．3．5 各职能部门的专业管理规定、公司管理标准与质量有关的文献及其记录等由各职能部门负责编制、修订、发放与管理。办公室负责统一授号、备案；无论编写与修订，相关公司级主管领导批准后生效。

5．2．4 质量策划

5．2．4．1 质量策划应与质量体系的所有其它规定相一致并形成适于操作的文献Q/CS02-4.2-2023《项目质量计划控制程序》，针对各工程项目均作质量策划工作，对特定的工程项目或协议规定专门的质量措施、资源和活动，并形成项目质量计划。

5．2．4．2 配备必要的控制手段，设备（生产和检测用）和专业人员等资源。必要时应采用新技术、新工艺、新材料。

5．2．4．3 保证设计开发与施工，检查和实验与保修服务各阶段的文献的相容性和协调性。

5．2．4．4 拟定与准备有关质量策划活动的质量记录。

5．2．4．5 支持性程序文献
Q/CS02-4.2-2023《项目质量计划控制程序》

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章节号：5.2
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质 量 体 系

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5．3 合 同 评 审

5．3．1 总则
在投标或签订协议之前，对标书、协议进行评审，以保证可以充足理解与顾客所签订的协议的内容，保证协议可以对的执行，满足顾客所提出的规定。

5．3．2 职责

5．3．2．1 经营部负责组织、协调协议评审工作。

5．3．2．2 设计部、技质部、工程部、材料部、项目部等负责对协议中相关业务部分进行评审。

5．3．3 程序概要

5．3．3．1 制定并实行Q/CS02-4.3-2023《协议评审程序》，保证协议评审、签订、修订及履行等符合规定的规定。

5．3．3．2 协议评审按标书、协议的不同类型，采用不同形式、不同级别的评审。协议评审根据级别分别由副总经理（经营）、经营部监、经营部经理主持，有关职能部门参与。以保证：
A.投标书与协议条款内容明确、合理、完善；B.与投标不一致处已得到解决；C.本公司具有满足协议规定的能力。

5．3．3．3 通过协议评审后，方能正式与顾客签订协议，并按此履行，按期按质验收。

5．3．3．4 协议评审中形成的各种书面文献及评审记录，均由经营部编号并存档、保管。

5．3．3．5 协议修订必须经本公司与顾客双方取得一致意见，并形成书面文献后方能进行。必要时应执行协议评审有关程序的规定，重新进行评审认可。修订的内容按程序的规定，正式传递到公司有关部门实行。
5．3．4 支持性程序文献
Q/CS02-4.3-2023《协议评审程序》

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章节号：5.3
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合 同 审 批

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5．4 设 计 控 制

5．4．1 总则
为保证公司所承接的设计项目符合顾客规定，使设计过程处在受控状态，公司制订并实行《设计控制程序》，从设计策划到设计确认全过程实行控制和验证。

5．4．2 职责
设计部是本要素的归口管理部门，负责设计的全过程。

5．4．3 程序概要

5．4．3．1 设计策划

5．4．3．1．1 设计部对设计内容进行分析、研究、收集必要的设计基础资料，并参照协议评审结果策划设计工作。

5．4．3．1．2设计部组织项目设计实行小组，指定一名负责人。编制设计／开发计划，制定设计目的，并明确设计阶段的划分，应开展的设计输入、设计输出、设计评审、验证、确认活动。以及各设计人员的职责分工。并配备相应的资源。

5．4．3．2 组织和技术接口

5．4．3．2．1 拟定各专业设计负责人，专业设计负责人对项目设计实行小组负责人负责。项目设计实行小组需将有关资料和设计规定传递到结构、电气、暖通、上下水等专业设计组。

5．4．3．2 。2方案设计阶段、由设计部组织各专业组对接口传递信息进行分析和确认。

5．4．3．2．3 在施工图设计中主任设计师应组织各专业组进行技术协调，并检查内外传递信息的执行情况。

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章节号：5.4
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设 计 控 制

页 码：第1页 共5页

5．4．3．2．4 施工图纸设计完毕后，进行图纸复审、修改、会签，将有关图纸技术和信息资料向设计部经理传递，并组织评审、保证接口畅通。

5．4．3。3 设计输入

5．4．3．3．1 设计部应以有关的政策法规、招投标文献，装饰工程设计协议、设计委托书和协议评审结果为依据，拟定设计输入规定，并形成设计输入文献。

5．4．3．3．2设计部组织设计输入评审、设计输入是否符合法令、法规，是否满足协议规定，设计输入文献是否完整对的。

5．4．3．3．3 对不完善的、模糊的或矛盾的规定，应会同提出者一起解决。

5．4．3．3．4 对设计输入文献的评审结果应形成工程实际输入评审记录。

5．4．3．4 设计输出

5．4．3．4．1设计人员应依据设计输入文献规定进行设计，不同阶段形成不同的输出文献。

5．4．3．4．2 设计输出文献的规定
l 满足设计输入规定；
l 包含或引用验收准则；
l 能据以编制施工图、预算；
l 能据以安排材料、设备l 、采购；
l 能据以进行施工和安装；
l 能据以进行工程验收；
l 满足重要特性；
5．4．3．4．3 设计输出文献应经严格的校对，并进行设计输出评审，评审其是否满足设计输入规定，并由设计部经理签字后才予以发放。

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章节号：5.4
版本／更改：A／0

设 计 控 制

页 码：第2页 共5页

5．4．3．2．4 施工图纸设计完毕后，进行图纸复审、修改、会签，将有关图纸技术和信息资料向设计部经理传递，并组织评审、保证接口畅通。

5．4．3。3 设计输入

5．4．3．3．1 设计部应以有关的政策法规、招投标文献，装饰工程设计协议、设计委托书和协议评审结果为依据，拟定设计输入规定，并形成设计输入文献。

5．4．3．3．2设计部组织设计输入评审、设计输入是否符合法令、法规，是否满足协议规定，设计输入文献是否完整对的。

5．4．3．3．3 对不完善的、模糊的或矛盾的规定，应会同提出者一起解决。

5．4．3．3．4 对设计输入文献的评审结果应形成工程实际输入评审记录。

5．4．3．4 设计输出

5．4．3．4．1设计人员应依据设计输入文献规定进行设计，不同阶段形成不同的输出文献。

5．4．3．4．2 设计输出文献的规定
l 满足设计输入规定；
l 包含或引用验收准则；
l 能据以编制施工图、预算；
l 能据以安排材料、设备l 、采购；
l 能据以进行施工和安装；
l 能据以进行工程验收；
l 满足重要特性；
5．4．3．4．3 设计输出文献应经严格的校对，并进行设计输出评审，评审其是否满足设计输入规定，并由设计部经理签字后才予以发放。

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章节号：5.4
版本／更改：A／0

设 计 控 制

页 码：第3页 共5页

5．4．3．5 设计评审

5．4．3．5．1 设计部经理在设计的适当阶段组织有关人员进行设计评审，评价设计结果是否符合设计规定。必要时可邀请专家参与设计评审。

5．4．3．5．2 由项目设计负责人编写设计评审报告，由设计部经理审批，并对评审中的改善建议贯彻情况进行验证。

5．4．3．5．3 设计评审记录由设计部保存。

5．4．3．6 设计验证

5．4．3．6．1 在设计适当阶段，对设计输出是否满足该阶段设计输入规定进行验证，并做好验证记录。
5．4．3．6．2 验证方式除设计评审外还可以涉及：
l 变换计算方法进行验算；
l 将新设计与已证实的类似设计进行比较；
l 进行鉴定实验；
l 对发放前的设计阶段文献进行评审等；

5．4．3．6．3 负责设计验证的人员应编写设计验证报告，由设计部经理审批后实行，并针对报告中提出的问题对设计进行修改。

5．4．3．7设计确认

5．4．3．7．1 在完毕设计评审和设计验证后，要进行设计确认。设计确认应针对最终产品即工程效果进行。拟定工程是否符合使用者规定，复杂大型工程设计可通过顾客签字认可办法进行设计确认。

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设 计 控 制

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5．4．3．7．2 设计确认内容涉及：
a. 可行性研究评估
b. 方案设计的审批
c. 初步设计的审批
d. 设计图纸会审

5．4．3．7．3 设计人员应作好设计确认记录

5．4．3．8 设计更改

5．4．3．8．1 需要设计更改时，应提出设计更改申请单，经设计部经理审批后，方可实行设计更改。

5．4．3．8．2 设计更改的结果应以设计更改告知单的形式及时告知有关部门和人员。

5．4．3．8．3 设计部经理授权设计更改人员进行设计更改，并在更改部位进行标记和记录。

5．4．3．8．4 当设计更改数量较多、复杂限度较大，由项目设计负责人决定是否需要重新进行设计验证和设计评审。

5．4．3．8．5 所有的设计更改都应进行评审，并填写设计更改评审记录。

5．4．3．8．6 设计更改申请单、设计更改告知单、设计更改评审记录和设计更改文献、设计部应妥善保存。
5．4．4 支持性程序文献
Q/CS02-4.4-2023《设计控制程序》

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设 计 控 制

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5．5 文献和资料控制

5．5．1 总则
为控制与质量体系规定有关的所有文献和资料（涉及外来文献），公司制定并执行《文献和资料控制程序》，文献和资料可以呈任何形式,如硬拷贝或电子体。

5．5．2 职责

5．5．2．1 管理者代表负责质量体系文献和资料编制的组织及审定工作，并对其有效性负责。

5．5．2．2 办公室是全公司质量体系文献和资料的控制和归口管理部门，也是外来文献的控制和管理部门。

5．5．2．3 技质部是技术文献和资料的控制及归口管理部门。

5．5．3 程序概要

5．5．3．1 文献和资料的批准和发布

5．5．3．2文献和资料涉及：质量手册、程序文献、法令、法规、施工图纸、施工组织设计、施工技术措施、检查规程、实验程序、操作规程、工艺文献、作业指导书、工程协议、采购文献等，还应涉及有关施工及验收规范、工程质量检查评估标准、各种图纸、图集以及执行国家标准行业标准等。

5．5．3．3 文献和资料在发布前应按程序文献规定履行审批手续。
a. 质量手册由管理者代表审核，
b. 总经理批准。程序文献由各职能部门主管领导审核。
c. 总经理批准。针对公司的管理文献由公司办公室审核。
d. 总经理批准。针对各部门系统的管理文献由部门领导审核
g. 公司主管领导批准。外部文献,由文献的对口管理部门主管批准后方可使用,并负责跟踪换版

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章节号：5.5
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文献和资料的控制

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5．5．3．4 文献和资料分受控和非受控两种，应由发放部门统一编号、登记和标记。以保证：a. 对质量体系有效运营起重要作用的各个场合都得到和使用相应文献的有效版本；
b. 及时从所有发放和使用场合撤走作废文献；
c. 为法律或积累知识的目的而d. 保存的任何作废文献都应进行记录和标记。
5．5．3．5 文献和资料的发放与回收
质量手册、程序文献、作业指导书等受控文献需按受控范围控制总份数、编制发放号，加盖“受控”印章，收回作废文献一律盖“作废”印章并及时销毁。用于存档加盖“存档”印章标记。为法律或积累知识而保存的作废文献加盖“作废保存”印章。受控文献未经公司原审批人批准，不得翻印和录制。

5．5．4 文献和资料的更改

5．5．4．1 所有文献和资料的更改，必须按照《文献和资料控制程序》的有关规定进行，不允许未经授权和批准的任何更改。

5．5．4．2 文献的更改由该文献的原审批部门负责，若指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。

5．5．4．3文献更改均以书面形式进行，在更改告知单上，注明更改内容、更改因素、更改日期等事项。文献更改后应在原文处作出明显标记。

5．5．4．4 一份文献通过一定次数修改后，进行修订换版、重新印发。

5．5．5 支持性程序文献
Q/CS02-4.5-2023《文献和资料控制程序》

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章节号：5.5
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文献和资料的控制

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5．6 采 购

5．6．1 总则
选择具有满足规定规定的分供方、分包方（向合格的分供方采购产品，向合格的分包方选用劳务等），对全公司采购、外协活动及其提供的产品的质量进行有效的控制。

5．6．2 职责

5．6．2．1 材料部是外购、外协产品的归口管理部门。

5．6．2．2 工程部是施工劳务人员的归口管理部门。

5．6．3 程序概要

5．6．3．1 分供方、分包方的评价和选择
a) 合格的分供方的评价与选择
材料部负责按外购产品及外协产品的质量特性、类别、等级和工程项目对进货产品的具体规定组织不同形式，不同级别的方法对分供方进行评价和选择。经评估合格的分供方列入档案，并记录其供货质量和质量保证能力，技质部参与对重要产品供应商的评价，并按Q/CS02-4.6-2023《采购控制程序》中的规定进行评审。
b) 合格的分包方的评价和选择
工程部组织对各种不同专业分包队的级别、资质、质量保证能力进行调查初评，列入分包方档案并保存其资质证明及业绩资料的复印件。工程部负责组织总工办、经营部参与对劳务队质量保证能力的评审。

5．6．3．2 外购、外协产品、劳务需求资料的准备
a) 使用规范的采购文献和外协加工文献，文献应清楚说明采购、加工规定或对劳务的规定， 文献发布前，技质部应对其准确性和完整性进行审查。
b) 项目部依据施工图纸、甲方规定，提出对分包方的需求文献，文献应说明工程性质、类别、工程量、文献发出前技质部应对其准确性和完整性进行审查。

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章节号：5.6
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采 购

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5．6．3．3 对分供方和分包方的质量验证
a) 当本公司和/或顾客需要到分供方进行外购产品或外协加工产品的质量验证时，事先由材料部就验证的安排、方法和供方达成协议，c) 质量验证结果应予以记录。
b) 在施工过程中，技质部应对分包方的工程质量和质量保证能力进行验证， 发现不能保证质量时及时向工程部提出更换规定，并做文字报告。工程部应及时解决，并在分包方的档案中增长其质量能力记录。

5．6．3 支持性程序文献
Q/CS02-4.6-2023《采购控制程序》。

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章节号：5.6
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采 购

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5．7 顾客提供产品的控制

5．7．1 总则
对顾客提供的产品进行检查、贮存、保管和使用并进行有效控制，以保证这些产品满足规定的规定。

5．7．2 职责
5．7．2．1 经营部和项目部是顾客提供产品的控制管理部门。

5．7．3 程序概要
5．7．3．1 经营部负责制定《顾客提供产品的控制程序》并组织监督实行，以保证工程质量符合规定规定。

5．7．3．2 应在协议中明确规定顾客提供产品名称、材质、型号、数量、交货日期、交货地点、质量规定、验收标准，产品所用工程项目和部位以及不合格品的解决。

5．7．3．3 顾客提供的产品，由质检人员会同顾客一起进行验证，公司对顾客提供产品的验证，不能免去顾客提供可接受产品的责任。

5．7．3．4 仓库管理员应将验证合格的产品进行标记、贮存、防护和发放。并在记录中标明“甲供”字样。

5．7．3．5 检查不合格的产品，应予以标记和记录，并严格隔离，妥善保存，并按协议规定进行解决。

5．7．3．6 顾客提供产品在运送、贮存过程中，一旦发生丢失、损失或变质时，应及时告知顾客，并作好记录，协商解决办法。

5．7．4 支持性程序文献
Q/CS02-4.7-2023《顾客提供产品的控制程序》。

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章节号：5.7
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顾客提供产品的控制

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5．8 产品标记和可追溯性

5．8．1 总则
通过对产品的标记，可避免施工过程中材料的混用、误用，保证必要时产品的可追溯性。

5．8．2 职责
5．8．2．1 技质部。项目部是产品标记和可追溯性程序的管理部门，技质部负责对各类产品规定标记方法，项目部负责对各类产品进行标记。

5．8．3 程序概要
5．8．3．1 产品标记的范围
5．8．3。1．1进货标记
公司用于建筑装饰、安装工程的材料在进货、贮存和使用前作好标记。对有特别规定的材料、要有特殊标记。
5．8．3．1．2施工过程标记
分项、分部及单位工程在建筑装饰、安装施工的各阶段必须有经确认的检查、实验及评估记录作为标记。

5．8．3．2 公司采购的各类材料，以及顾客提供的各类材料，采用标牌、标签、材料的原包装以及有关质量记录进行标记。标记内容涉及物质名称、规格型号、供货单位、数量等。

5．8．3．3 施工过程可使用“施工日记”，“工序交接记录单”，“隐蔽工程检查记录”，质量验评记录等进行标记。标记内容涉及施工部位、项目负责人、施工班组及技术、检查人员等。
5．8．3．4 产品标记和可追溯性的控制由技质部负责监督管理，项目部负责具体实行。
5．8．3．5 当协议有可追溯性规定期，则必须保证标记移植的一致性和唯一性，并予以相应的记录。

5．8．4 支持性程序文献
Q/CS02-4.8-2023《产品标记和可追溯性程序》。

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章节号：5.8
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产品标记和可追溯性

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5．9 过程控制

5．9．1 总则
对工程施工的全过程进行控制，保证质量满足顾客规定，防止出现不合格。

5．9．2 职责

5．9．2．1 工程部是本要素的归口管理部门。

5．9．2．2 项目部具体实行程序。

5．9．2．3 技质部、材料部、人力资源部、设计部等指导、监督项目部执行过程控制程序。

5．9．3 程序概要

5．9．3．1 为了对生产施工过程中有关的各项因素，涉及人员、施工设备、材料、操作方法、
施工环境进行有效的控制和管理，保证各施工工序按规定的方法在受控状态下进行而制定《过程控制程序》，并指导检查、监督实行。

5．9．