物流公司管理手册.doc

神东天隆集团有限责任公司
物流配送中心管理体系文献

管 理 手 册

编制： 日期：202310.5.1
审核: 日期：202310.5.5
批准: 日期：202307.5.10
受控状态： 手册编号：
发放序号：

202310.05.16 发布 202310.05.18 实行
神东天隆集团物流配送中心

目 录
0.1 颁布令
0.2 管理者代表任命书
0.3概况
0.4 管理方针
0.5 手册管理
1.0 范围
2.0引用标准
3.0术语
4.0质量安健环管理体系
4.1 总规定
4.2 文献规定
4.2.1质量安健环管理体系文献类型
4.2.2管理手册
4.2.3文献控制
4.2.4记录控制
4.2.5法律、法规和其它规定
5.0管理职责
5.1管理承诺
5.2关注顾客和相关方
5.3质量安健环方针
5.4策划
5.4.1质量安健环目的指标和管理方案
5.4.2质量安健环管理体系策划
5.4.3危险源和环境因素的辨认、评价和控制策划
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通
5.6管理评审
5.6.1总则
5.6.2评审输入
5.6.3评审输出
6.0资源管理
6.1资源的提供
6.2人力资源
6.2.1总则
6.2.2能力、意识和培训
6.3基础设施
6.4工作环境
7.0实行和运营
7.1生产和运营过程的策划
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关规定的拟定
7.2.2与产品有关规定的评审
7.2.3外部信息交流
7.3产品与项目的设计和开发
7.4采购
7.4.1采购控制
7.4.2采购信息
7.4.3采购品验证
7.4.4承包商与安健环协议控制
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.3标记和可追溯性
7.5.4顾客和相关方财产
7.5.5产品防护
7.6监视和测量装置设备的控制
7.7安健环运营控制
7.8应急预案和响应
8.0测量、分析、改善
8.1总则
8.2监视和测量
8.2.1顾客和相关方满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程及其业绩的监测
8.2.4产品的监视和测量
8.2.5合规性评价
8.3不合格品、事故、事件和不符合控制
8.4数据分析
8.5改善
8.5.1连续改善
8.5.2纠正措施
8.5.3防止措施
附录：
1 质量安健环管理体系组织机构图
2 质量安健环管理体系职能分派表
3 质量安健环管理体系程序文献清单
4 《管理手册》修改记录

0.1颁布令
月，本中心依据GB/T19001-20230标准、GB/T28001-2023标准及GB/T24001-2023标准，将质量、环境和安全三体系进行整合，依据三个体系标准规定充足考虑本中心的工作特点，注重了文献的有效性、合用性和可操作性，编制了综合性的《管理手册》。
本《管理手册》依据“GB/T19001-20230 idt ISO9001：20230《质量管理体系 规定》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规范》、GB/T24001-2023 idt ISO14001：2023《环境管理体系 规定及使用指南》”，结合本中心的实际情况编制，是本中心一切质量、环境、安全活动必须遵循的大纲性文献。
《管理手册》阐述了本中心的质量、环境、职业健康安全管理方针和目的，体现了对顾客、社会和员工的承诺。《管理手册》是本公司质量、环境、职业健康安全活动的法规性、大纲性文献，是管理体系运营的依据，是全体职工的行为规范，各级领导和全体职工应认真学习，领略其精神实质，全面贯彻执行，保证我--管理体系的有效运营，为实现本中心的管理方针并促使其发展而努力奋斗。
特任命高耀平同志为管理体系的“管理者代表”。
本《管理手册》自20232023年5月8日起实行。

经理：栗华伶

日 期：20232023年5月8日

0.2管理者代表任命书
为了使本中心建立的综合管理体系有效运营和连续改善,任命高耀平同志为质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系的管理者代表，全权负责建立本中心的质量—环境—职业健康安全综合管理体系，并使其有效运营。
其重要职责是：
A）保证管理体系所需的过程得到建立、实行和保持。
B）向经理报告管理体系的业绩和改善的需求。
C）保证有整个组织内提高满足顾客、环境和员工规定的意识。
D）负责管理体系有关事宜的外部联络。

经理：栗华伶

20232023年 5 月 6 日

0.3 公司概况:
神东天隆集团物流配送中心，是神东矿区内唯一一家专业化、正规化的现代物流公司。重要承担矿区及周边地区短途运煤、排矸和大型设备及物资运送、吊装等物流服务，兼营汽、柴油等各种油材料销售业务。年产值6000多万元。
中心现有在册员工98人，其中大专以上学历15人，中级以上职称26人（其中技师18人）。中心下设综合办公室、安技调度室、经营科两室一科和三个汽车队、一个机运队、一个加油站。共有大吨位自卸车30辆，装载机3台，平板、拖板运送车20辆，吊车3台，可装运80吨以下各种设备及货品，另有各种类型小轿车13台，可为各厂、矿提供通勤及业务服务，年运营能力可达400多万吨和7000多个台班。
物流配送中心是一支有着优良传统的专业化物流配送公司，作为神府东胜煤田的开路先锋，数年来受到用户单位和社会各界的广泛认可和好评。在公司发展过程中，物流配送中心历尽波折、几经沉浮，造就了一支作风顽强、不怕吃苦、敢打硬仗的员工队伍。我中心的服务宗旨是：“立足神东、面向社会、客户至上、信誉第一”。我中心将以满腔的热情，竭诚为每一位用户提供一流的物流服务。

通讯地址：鄂尔多斯市伊旗乌兰木伦镇温家圪堵村
邮政编码：017029
联系人：常好平
电话： 传 真：8270070

0.4 管理方针和目的
一、管理方针：
在天隆集团“开放、诚信、高效、严谨”方针指引下，我中心在向社会提供一流服务的同时，将尽最大的努力保障员工的安全与健康，保护生态环境。
本中心郑重作以下承诺：
l 建立质量安健环管理体系，制定质量安健环目的、指标，并对其进行定期评审，保证管理体系和服务质量的连续改善；
l 严格遵守质量安健环法律法规和中心的一切管理制度，坚持“安全第一、防止为主”的八字方针，实现污染防止及达标排放，并实现安全运送，保护员工健康。
l 充足对员工进行教育、培训并建立职责，不断提高员工质量安健环意识；
l 强化服务意识，面向社会，始终作到让顾客和相关方得到最大的满足；
l 想法设法消除交通安全事故和环境方面的偶发事件；
l 积极采用行动对各种污染物进行有效管理，并尽也许地回收运用；
l 尽最大限度节约能源消耗，实现资源消耗最小化；
本方针形成文献，向全体员工宣告传达付诸实行，并通过适当方式向外界宣传。

二、管理目的：
1、质量目的
1）油品质量达成国家标准；
2）服务质量满足顾客规定；
3）顾客满意度达成9092%

2、环境目的
1）重大环境事故为零；重大相关方投诉为零。
2）废气和噪声排放达成国家标准。
3、职业健康安全目的
1）非我方负重要责任的重大交通事故为零；
2）火灾事故为零；
3）中毒事故为零。

0.5手册管理
1、 编制说明
为了具有更强的市场竞争能力，贯彻质量、环境和职业健康安全管理体系，提高公司综合管理水平，满足社会相关方和公司员工的规定，本公司将质量管理、环境管理和职业健康安全管理三体系进行整合，结合本中心的实际情况，建立了综合管理体系《管理手册》。
2、手册内容
本手册依据“GB/T19001-2023 2023 idt ISO9001：20232023《质量管理体系 规定》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规范》、GB/T24001-2023 idt ISO14001：2023《环境管理体系 规定及使用指南》”，结合本公司的实际编制而成，涉及：
A）管理体系的范围涉及了三个标准的所有规定；
B) 管理标准和中心管理体系规定的所有程序内容；
C）对管理体系所涉及的过程顺序和互相作用的表述；
D）本手册为中心大纲性文献。
3、手册的管理
为保证手册的完整性、权威性、严厉性，《管理手册》的制定、颁布、发放、保管都应按本章节规定执行。
3.1职责
A）综合办负责对《管理手册》的编写、更改及换版修订；负责《管理手册》的发放、回收、作废、保管。
B）管理者代表负责对《管理手册》的审核；
C）经理负责《管理手册》的批准和发布。
3.2《管理手册》分为受控版本和非受控版本，
受控版本和非受控版本应加盖印章标记，受控版本应注明版次、编号。
3.3《管理手册》的发放
3.3.1受控版本的发放范围：
中心领导、与质量、环境、职业健康安全有关的职能部门、认证机构，以及其他获准人员。
3.3.2非受控版本的发放范围：征询机构、顾客等。
3.4《管理手册》的保管
3.4.1 持有者应妥善保管《管理手册》，不得在手册上涂改，不得损坏、丢失；
3.4.2《管理手册》是中心的大纲性文献，未经管理者代表批准，任何部门和个人不得外借和外赠；
3.4.3持有者调离本中心时，应将《管理手册》交还编制部门，并办理相应手续。
3.5《管理手册》的更改
3.5.1在《管理手册》执行过程中有下列情况应作修改：
A）本中心组织结构有重大变化；
B）在实行过程中《管理手册》内容有严重不合用；
C）《管理手册》与所依据的有关标准、法规有较大变动；
D）其他必须修改的情况。
3.5.2《管理手册》修改由其相应部门提出书面修改意见，必要时由管理者代表组织有关部门会签，修改内容经管理者代表审核后，报经理批准。
3.5.3《管理手册》的更改，由编制部门下发《文献更改告知单》，持有者按告知规定进行更改，填好《管理手册修改记录》。
3.5.4《管理手册》的内容变动较大时，应重新改版。《管理手册》改版后编制部门以书面形式告知持有者，手册管理部门对原版本收回登记解决。
3.5.5任何人无权擅自对《管理手册》进行修改。
1.0范围
本《管理手册》用于：
A）本中心管理活动全过程所有有关质量、环境和职业健康安全管理活动；
B）向顾客及相关方表白本中心具有生产和服务全过程的质量、环境和职业健康安全管理的能力；
C）管理体系认证机构对本中心管理体系认证注册及监督检查的依据。
《管理手册》合用于本中心按三体系标准建立的管理体系及所覆盖的产品，如：公路运送。
本手册是对中心质量、环境和职业安全健康管理体系的描述，由于工作的特点，未涉及到“设计和开发”活动，也不承担其“设计和开发”的相关责任；也没有顾客财产，因此“质量环境职业安全健康管理手册”中对产品实现过程中的“ 7．3设计和开发”和“7.5.4顾客财产”过程进行了删减。删减不影响组织提供满足顾客和合用法律法规规定的产品的能力或责任的规定。
2.0引用标准
GB/T19000-2023 2023 idt ISO9000：2023 2023 质量管理体系 基础和术语
GB/T19001-2023 2023 idt ISO9001：20232023 质量管理体系 规定
GB/T24001-2023idtISO14001：2023 环境管理体系 规定及使用指南
GB/T28001-2023 职业健康安全管理体系 规范
3.0术语
3.1本手册采用GB/T 19000-2023 2023 idt ISO 9000:20232023《质量管理体系 基础和术语》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规范》、GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境管理体系 规定及使用指南》中的术语和定义。
3.2本手册执行行业相关术语。
4.0管理体系
管理体系的建立和实行过程涉及：对体系进行策划、建立、保持实行和运营；对体系进行监视和测量,分析监视和测量的数据涉及来自内、外部审核的数据；根据数据分析的结果，制定纠正、防止措施，实现体系的连续改善。
4.1总规定
本中心依照GB/T1、GB/T28001-2023、GB/T24001-2023标准规定建立了 “三合一”整合形管理体系。应用PDCA方法，拟定QMS、EMS和OMS所需的过程，并拟定这些过程的顺序和互相作用，以及检查控制准则和方法，以保证资源和信息，监控这些过程实行的措施，形成文献，加以保持和实行，并予以连续改善，为此应做到下述规定：
A）针对物流服务和加油站管理、供油服务活动所需要的过程进行了辨认，拟定了各过程的顺序和接口关系，并编制相应的程序文献；
B）明确控制的准则和方法，通过辨认、拟定、监控、测量分析等对过程进行管理；
C）保证获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运营和对这些过程的监测；
D）对过程进行管理的目的是实行管理体系，实现组织的管理方针和目的；
E）对过程进行监控、测量（合用时）和分析及采用改善措施，是为了实现所策划的结果，并进行连续的改善；
F）对影响产品符合规定的外包过程加以辨认和控制。
中心的外包活动也许涉及：运送、油质的检测、油站维修等过程，具体控制规定按照《采购控制程序》实行。
4.2文献规定
4.2.1质量安健环管理体系文献类型
本中心的质量安健环管理体系文献涉及：
A）管理手册
B）管理方针
C）管理目的：质量目的、环境目的及职业健康安全目的（单行本）
D）程序文献和记录
E) 三层作业文献，涉及记录；
F）体系运营中所形成的记录；
4.2.2管理手册
本管理手册是本中心管理体系大纲性文献，综合办组织编写，管理者代表审核，经经理批准后正式发布。
本管理手册涉及：
A）对管理体系覆盖范围进行描述；涉及删减的相关说明；
B）提供查询相关文献的途径；
C）管理体系核心要素及互相作用的表述；
D）为管理体系编制的形成文献的程序或对其引用。
4.2.3文献控制
本中心编制了《文献控制程序》，用以控制管理体系运营所需要的文献，其内容涉及：
A）文献发布前得到批准，以保证文献是充足和适宜的；
B）必要时对文献进行评审和更新，并确认其适宜性；
C）辨认文献的现行修改状态；
D）保证在管理体系运营的各场合都能得到合用文献的有效版本；
E）及时从发放和使用文献场合撤出作废文献，如需保存，应做好标记；
F）控制文献的编号和标记，严格执行收、发和回收文献的制度，涉及外来文献；
G）文献应保持清楚，易于辨认和检索。
H）保证组织所拟定的策划和运营质量管理体系所需的外来文献得到辨认，并控制其分发。

4.2.4记录控制
记录是一种特殊类型的文献，本中心编制了《记录控制程序》，对记录的标记、贮存、保护、检索、保存、处置和填写规定等作了具体规定。
4.2.5法律、法规和其他规定
4.2.5.1总则
为了拟定本中心质量、环境和职业健康安全管理应遵守的法律、法规与其他规定，及时获得这些法律、法规和其他规定的最新有效版本详见《法律法规和其他规定控制程序》。
4.2.5.2职责
A）综合办：负责中心合用质量、环境和职业健康安全法律、法规的辨认、收集、确认、更新。
B）其他部门：负责合用于本部门的法律、法规的信息收集、确认和更新。
4.2.5.3控制规定
1、法律法规的获取：本中心可通过以下渠道获取合用的法律法规的有效版本，明确专门的部门负责收集和定期发布。
A)购买电子版法律法规数据库；
B)与地方行业主管部门建立联系，获取更新的法律法规书目，购买新版的法律法规书籍；
C)与有关出版社建立联系，获取新版的法律法规书籍；
D)通过互联网查询法律法规更新信息，下载更新的法律法规电子版本。
2、法律法规的内容：收集的法律法规内容应包含本中心管理体系涉及的法律法规规定的内容。
3、法律法规的更新：收集的法律法规及其他文献应定期更新，以保证这些文献是现行的有效版本。
4、定期检查合用的法律法规及其他规定，拟定法律法规和其他规定如何应用于中心环境。
5、记录规定：法律法规的控制按照《文献控制程序》和《记录控制程序》，应对其分发、保存与作废进行控制，保存法律法规记录。
5.0管理职责
5.1管理承诺
为了履行建立、实行连续改善管理体系有效性的承诺，经理应：
A）向全中心职工传达满足顾客及相关方规定、法律法规的规定，责成相关责任部门通过各种形式的宣传和培训使全体职工都能结识到这种重要性，鼓励全员参与；
B） 负责制定和颁布中心的管理方针和质量、环境、职业健康安全目的；
C）拟定管理体系组织机构；
D）为体系的建立、实行和改善提供必要的资源（涉及人、财、物和技术等）；
E）任命管理者代表，负责体系建立和保持的具体事宜；
F）组织管理评审。
5.2关注顾客和相关方
中心贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则，保证顾客和相关方的需求和盼望得到拟定，并将其转化为公司的规定，以达成顾客和相关方满意的目的。
5.2.1 经营科负责通过对顾客及相关方满意的调查和各种意见、抱怨的收集，辨认顾客和相关方的需求和盼望，制定并实行相应措施，保证满足顾客需求。
5.2.2 建立并保持程序，拟定中心活动、产品和服务中的环境因素、危险源，以保证产品实现过程、环境因素和危险源处在受控状态。
5.3质量安健环方针
5.3.1总则
1、本中心质量安健环方针涉及质量管理、环境管理和职业健康安全管理三方面的内容。
2、 本中心要以先进的管理手段和不断提高服务水平，服务质量保持公司的生命力，以顾客为关注焦点，实现我们对顾客的承诺。
3、中心采用各项措施保证污染防止、事故防止、保护职工健康，满足法律法规规定。
4、管理质量安健环方针与公司总体经营宗旨相适应、协调，它是本中心经营宗旨的重要组成部分，体现了满足相关规定和连续改善的承诺。
5、 质量安健环方针为建立质量、环境、职业健康安全目的提供了框架，其内容通过各项目的的实现得到支持。
6、各级领导要将管理方针传达成管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工对的理解并坚决执行。
7、通过每年的管理评审，评审方针的连续适宜性和目的的实现情况，必要时可对其进行修改，以适应本中心内外部环境的变化，评审规定详见5.6管理评审。
8、 管理方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，按《文献控制程序》执行。
5.3.2质量安健环方针
经理负责针对中心的实际情况，同时考虑顾客及相关方的规定，组织制定本中心的管理方针，并形成文献。综合办负责通过培训、宣传等方式及时传达成中心全体员工，保证在中心内部得到充足沟通和理解。
5.4策划
策划是管理层对本中心的宗旨、管理理念、经营目的策划的总体规划行为，涉及制定并贯彻管理目的和对本中心的管理体系的总体策划，涉及管理体系所需的所有过程。
5.4.1质量安健环目的和管理方案
5.4.1.1总则
1、本中心质量安健环目的涉及质量目的、环境目的和职业健康安全目的。三体系管理目的内容详见（单行本）质量安健环目的。
2、本中心质量安健环目的的制定与质量安健环方针和连续改善的承诺相一致，规定与管理体系运营有关的各职能层次制定相应的质量安健环目的，该目的与本中心总体目的相协调，并具有可评审性和可测量性。
3、质量安健环目的的实现是评价管理体系有效性的重要鉴定指标，结合每年的管理评审会议，由综合办对目的完毕情况进行考核。详见《监视和测量控制程序》。
4、为实现本中心的环境、职业健康安全目的和指标，应制定、实行环境和职业健康安全管理方案，并对其实行控制。详见《目的指标管理方案控制程序》。
5.4.1.2控制规定
1、制定质量安健环目的时应涉及：满足产品规定所需的内容，遵守合用的法律法规与其他规定，自身不可承受风险、重大风险、重要环境因素、可选方案、财务、运营和经营规定。
2、管理目的应考虑相关方的观点。
3、管理目的应包含对连续改善的承诺，对防止污染的承诺。
4、管理目的指标应保持文献化，尽也许量化。
5、每年初根据管理评审结果制定该年度管理目的，综合办负责组织相关部门制定本部门的环境管理目的和指标、质量和职业健康安全管理目的，报管理者代表审核，经理批准后实行。
6、每年在管理评审时，对目的完毕情况进行一次总体评价，提出改善意见。
7、管理方案的重要内容涉及：目的和指标；方法和措施；完毕时间及进度；责任部门和负责人。
8、管理方案应保持文献化。
9、综合办定期对环境管理方案和职业健康安全管理方案的实行进行监督、检查，及时调整有关方案，并随时向批准人报告。
10、管理方案应及时更新，以保证是有效的、充足的和适宜的。
11、环境管理方案应根据管理活动的变化而出现的新的重大环境因素，建立新的环境目的和指标，并进行不断的合理的调整、修改。
12、职业健康安全管理方案应根据管理活动的变化而出现新的重大危险源，建立新的职业健康安全目的和指标，并进行不断的合理的调整、修改。
5.4.2质量安健环体系的策划
A）依据质量、环境、职业健康安全标准的规定，对本中心的质量安健环管理体系进行策划，对管理体系所需的过程进行有效控制，以实现本公司的管理目的。
B)如因任何因素而导致管理体系的更改，在策划、实行更改时应保持管理体系的完整性。
5.4.3危险源和环境因素的辨认、评价和控制策划
5.4.3.1总则
为了辨认本中心的活动、产品或服务中对环境带来的直接或间接的环境影响因素和危险源，拟定重要环境因素和重大危险源，为制定环境和职业健康目的打下基础，应对环境因素和危险源辨识并进行评价。
5.4.3.2环境因素控制规定
1、辩识范围：辨认范围应包含本中心在运送、服务的所有活动和场合可以控制或可以施加影响的环境因素，涉及搬运、贮存、使用等过程中也许导致的有毒、有害气体的排放、污水的排放、噪声和固体废物的排放、自然资源的使用及对本地环境和社会也许带来的问题。
2、辨认方法：安技调度室拟定环境因素辨认方法，应涉及现场调查法、过程辨认法等。
3、辨认时应考虑三种时态、三种状态和六个方面：
三种时态：过去、现在、将来；
三种状态：正常、异常、紧急；
六个方面：大气排放、水体排放、废弃物管理、土地污染、原材料和资源运用、其它本地问题和社区性问题。
4、环境因素评价原则。根据以下事实对环境因素进行评价：发生频率、法律法规符合限度、影响范围、管理控制现状等方面对环境因素进行综合评价。
5、环境因素评价方法：由安技调度室拟定环境因素评价方法，可采用直观判断法、多因子评价法等。
6、环境因素的更新：环境因素应定期更新，当施工的活动、产品和服务以及外界对本局的环保规定发生较大变化时，应及时对环境因素进行辨认和评价，以拟定新的环境因素。详见《环境因素辨认和评价控制程序》
5.4.3.3危险源程序控制规定
1、辩识范围：辩识范围应包含本中心所有活动中也许存在的危险源，辩识的危害类别应涉及：机械危害、物理伤害、生物伤害、人机工程危害、电气伤害、化学伤害等六种伤害。
2、辩识时应结合三种时态和三种状态。
3、辩识方法
A）经验分析法，涉及对照分析法和类比分析法；
B）工作任务分析法；
C）安全检查法（安全性评价表）。
4、风险评价方法及重大危险源拟定
A）直接鉴定法，如曾发生过的事故，无合理控制措施的可直接判为重大危险因素；
B）作业条件危险性评价法，即LEC法。
5、风险控制策划
A）对不同级别的风险应制定相应的风险控制措施，这些措施必须满足减少风险和使风险处在有效控制之中；
B）风险控制策划一般应明确：风险种类，控制措施，支持方式，是否监测等信息。其中，风险种类涉及不可承受风险、重大风险和一般风险；控制措施一般涉及目的管理和运营控制等。
6、评审与更新
危险源辨识、风险评价与控制策划应定期更新。当活动、产品和服务、法律法规、相关方规定发生较大变化时，或者目的管理方案完毕后，应针对危险源辨识、风险评价以及管理方案评审与更新。详见《危险源辩识和风险评价控制程序》
5.5职责、权限和沟通
经理保证中心内部的职责、权限得到规定与沟通，各科室在过程管理和活动中的职能以及某一过程或活动中各科室间的配合接口。为体现本中心管理体系中所涉及的各科室在体系运营中的职能，编制了“物流中心综合管理体系组织机构图”和“质量、环境、职业健康安全管理体系部门职能划分表”。
各级管理人员和各科室都应尽职尽责，解决好与其他部门间的接口，加强部门间的信息交流和沟通，以促进管理体系的有效运转。
A）根据体系标准规定及中心实际情况进行组织机构的设立，由决策、管理、执行三个层面构成；
B）决策层由经理为首的领导组成，负责本中心资源配置，管理方针、目的的拟定，重大质量、环境、职业健康安全活动决定等全面领导。为保证职责的连续性，经理指定一名管理者代表，代行其管理职权；
C）管理层由中心管理部门组成，在经理和管理者代表领导下，负责本中心管理体系的建立、实行和保持，并进行组织、协调和实行监督；
D）执行层由各部室、运送队和加油站组成。负责本部室质量、环境、职业健康安全工作的具体实行和贯彻。
重要管理者和各科室的职责简述如下：
5.5.1职责和权限
1、通用职责
1.1管理层通用职责
A)参与制定、评价本中心管理方针及目的；
B）参与本中心管理评审。
1.2各部门通用职责
A）负责制定本部门相关作业文献，并组织实行；
B）辩识并评价本部门的重要环境因素及危险源，并登入清单实行控制；
C）负责所属人员理解和贯彻执行管理方针和《管理手册》；
D）辨认本部门合用的法律法规并审核其有效性和合用性，相应用进行合规性评价；
E）定期对各项工作进行数据分析，必要时向主管领导报告；
F）收集、整理和上报管理记录。
2、经理：
A）策划质量安健环管理体系的框架；
B）指定管理者代表，批准管理体系的建立、运营和改善；
C）拟定本中心理方针和质量、环境、职业健康安全目的；
D）组织实行管理体系策划，建立管理体系相适应的组织机构，明确职责、权限，保证有效的沟通；
E）主持管理评审；
F）负责贯彻国家的法律、法规、有关方针政策；
G）为建立、实行、改善管理体系提供适宜的资源。
3、安全副经理：
A）负责指导安全生产管理及现场工作环境的管理；
B）组织污染防止、安全分析，审批与运送、服务有关的纠正和防止措施计划；
4、生产副经理
A）负责本中心运送和服务的组织、协调、监督、控制，保证运送和服务过程始终处在受控状态；
B）对运送服务实现全过程控制负有领导和指导责任；
5、书记
A）负责在本中心贯彻贯彻党和国家关于工会工作方针、政策和法规 ；
B）参与环境、职业健康安全管理方针和程序的制定及评审；
C）参与安全生产管理及伤亡事故的解决，监督事故解决的贯彻。
6、综合办
A）是管理体系的主管部门，负责管理体系文献的编写；
B）负责本中心按GB/T19001-2023标准、GB/T28001-2023标准、GB/T24001-2023标准建立的整合管理体系的策划、实行等工作；
C）负责中心管理体系文献的贯彻、执行、修订等管理工作；
D）负责实行内部审核，协助组织管理评审会议，起草管理评审报告；
E）负责收集、整理、汇总信息，并进行记录分析拟定和实行改善；
F）、负责组织实行各层次管理目的完毕情况的考核工作；
G）、负责对管理体系涉及的作业文献和运营记录进行编目；
H）负责监督检查各部室管理工作；
I）负责制定全中心年度培训计划，并与相关部门组织实行，建立和完善各类人员的专业、技能培训档案；
J）负责招聘、调配员工并组织对员工的考核；
K）负责监督、检查劳保用品的管理、使用情况；
L)负责外来文献的管理、发放、登记、标记、回收和作废工作；组织或参与调查研究工作，组织起草重要文献和工作报告；负责中心内部沟通和外部联络工作。
M）负责法律法规的收集和管理；
N）负责体系策划和目的指标和管理方案的制定。
7、安技调度室
A）负责组织环境因素、危险源的辨认和评价；
B）负责制定安全监督管理、奖惩、重大事故责任追究等规章制度，研究制定安全生产激励约束长效机制建设的指导意见和实行方案；
C）组织制定并监督、验证各项应急预案的实行情况；
D）负责参与伤亡事故的调查解决工作，对事故单位及事故责任者提出解决意见，监督事故解决的贯彻情况；
E）负责组织安全生产宣传培训教育工作；
F）负责驾驶员的培训考核和取证及驾驶员的能力评价的信息收集与综合分析；
G）负责基础设施和工作环境的管理；
H）负责监测设备的管理；
I）负责过程业绩和产品的监测；
J)负责不合格品控制、事故事件不符合和纠正防止措施的控制；
K）负责加油和运送服务提供过程的控制；
L）负责组织合用法律法规的合规性评价。
8、经营科
A）负责机械设备的购置、选型、建帐立卡、封存启封、调剂、报废工作。
B）负责物资及机械设备采购。
C）负责顾客满意度测量和数据分析。
D）负责产品实现的策划。
F）负责顾客财产的管理工作。
9、员工代表（即工会主席）
A) 参与中心职业安全健康方针目的的制定；
B) 负责《工会法》在全公司的实行；
C) 建立和健全工会组织机构；
D) 组织各级工会的职业安全健康事宜的协商和沟通；
E) 维护员工权益，代表员工与组织签订集体劳动协议；
F）监督中心范围安全健康防护用品的使用。
10、车队和加油站
A）负责本单位相关作业文献的实行；
B）辩识并评价本单位的重要环境因素及危险源，并登入清单实行控制；
C）负责所属人员理解和贯彻执行管理方针和《管理手册》；
D）辨认本单位合用的法律法规并审核其有效性和合用性，相应用进行合规性评价；
E）定期收集数据，上报经营科；
F）负责特殊过程的确认及产品标记和可追溯性控制。
5.5.2管理者代表
公司应拟定一名本组织的管理者为管理者代表，管理者代表应：
A）负责组织本中心管理体系的建立、实行、保持和改善；
B）负责向经理报告管理体系的业绩和任何改善的需求；
C）通过贯彻实行管理体系,增强本中心全体员工的质量、环保、安全意识；
D）负责组织管理体系内部审核，协助经理做好管理评审；
E）协助解决与管理体系正常运营有关的问题,使之连续有效的运营并不断完善；
F）审核管理手册和管理评审文献,批准管理体系程序文献和内审计划及报告；
G）负责管理体系有关事宜的外部联络；
5.5.3内部沟通
为保证管理体系在各个过程和环节的工作有效性和体系整体的高效性，保证质量、环境和职业健康安全信息的有效沟通，制定了《信息交流与协商控制程序》对内部信息沟通的内容、方法、职责、联络部门和信息的解决方式等都作了明确的规定。
5.6管理评审
5.6.1总则
1、评审应涉及评价管理体系改善的机会和变更的需要，涉及管理方针和目的；
2、经理每年组织一次管理评审会议，由各级主管领导和与体系运营有关的人员参与评审，向会议提交各项信息内容，以评估体系运营的适宜性、有效性和充足性。
3、遇特殊情况时可增长管理评审，两次管理评审的时间间隔不超过12个月；
4、通过管理评审，拟定管理评审整改措施及改善事项，由部门负责实行。详见《管理评审控制程序》
5.6.2管理评审的输入
管理评审输入应涉及与现行体系的运营情况和改善机会相关的信息。综合办根据经理的规定发放管理评审告知，各有关部门或人员准备以下方面的资料：
A）审核结果，涉及内部审核结果、外部审核结果；
B）顾客对产品及服务的反馈信息的解决情况，沟通结果及对顾客满意度的测量结果；
C）管理体系过程运营状况及其测量与监控结果的信息，质量、环境和职业健康安全绩效、应急准备与响应的实行结果；
D）管理方针和管理目的的适宜性以及管理目的的实现情况；
E）针对管理体系运营中出现的或潜在的不合格采用的纠正和防止措施的实行状况；
F）以往管理评审的措施实行情况及有效性；
G）影响质量、环境、职业健康安全管理体系的各种变化涉及：法律法规、内外部环境、产品、职能、各部门接口关系等；
H)合规性评价结果；
I）有关体系改善的建议。
综合办将各有关部门或人员提交的以上方面资料汇总后提交管理评审。
5.6.3管理评审的输出
经理组织参与评审会议的人员结合提交管理评审的信息内容，对管理体系进行全面而系统的评审。通过评审，得出管理体系适宜性、充足性和有效性方面的结论。管理评审的输出应涉及与下列相关的任何决定和措施：
A）管理体系及其过程的改善，涉及：方针、目的的调整，部门职能的调整，监督手段的强化，文献规定的增减或修订等；
B）管理体系需要连续改善的方面及改善措施；
C）与顾客规定有关的运送和服务的改善，对其符合规定的评价；
D）资源需求，涉及硬件设施、软件资源、人员岗位配置、人员培训等；
E）管理评审结果应保存记录，管理评审报告分发到各有关部门。
综合办根据管理评审输出的规定进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，经理批准后，发至各相关部门并监督执行。
本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入，综合办负责对改善、纠正和防止措施的实行效果进行跟踪验证。
假如评审引起文献的更改，应执行《文献控制程序》。
管理评审产生的相关记录由综合办按《记录控制程序》保管，涉及管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。
6.0资源管理
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