米梵服饰有限公司员工手册.doc

员 工 手 册

中国（上海）米梵服饰有限公司
SHANGHAI OF CHINA MIFAN FASHION CO .，LTD.

一、公 司 简 介

上海米梵服饰有限公司成立于1996年，
以外贸为龙头、品牌营销为主导。
公司成立以来，
一直稳健发展并积蓄了强劲的后续力量，
并于1999年在杭州成立分公司，
倾力打造时尚女性服饰品牌——MIFAN/米梵。
MIFAN/米梵品牌以国内22-36岁的时尚女性为重要诉求对象，
捕获国际最时尚的流行咨讯，
定位于崇尚时尚、富现代气息、渴求优雅的女性，
全力为追求不凡的现代女性提供优异的服饰产品。
公司坚持严谨地选人、全力地育人、极致地用人和积极地留人的人才战略。
坚持强大自身，引领客户，服务消费者的经营理念，
力争在最短时间内携旗下“MIFAN/米梵”品牌跻身业界前列，
并最终打造优势品牌群。
我们时刻欢迎各界同人加盟我们的事业，愿我们共辉煌！

二、公司目的及理念

公司目的：
两年内跻身业界前沿线
五年内打造优势品牌群
人才理念：
发挥成员潜能，坚持团队经营。
经营理念：
强大自己，引领客户，服务消费者。
质量理念：
丝丝缕缕动真情
一丝不苟重细节
工作理念：
坚定信念，明确目的，立即行动，永不放弃。

三、组织结构

四、人 事 管 理

（一）员工招聘、离职程序
一、为规范员工聘用、离职程序，特制定本制度。
二、公司员工聘用、离职手续，统一由公司人力资源部负责办理。
三、员工的聘用
1、公司实行全员聘任制。公司所需要的各岗位员工应严格按各岗位任职条件择优录用，有特殊才干者可放宽聘用条件。
2、各部门如需增长员工，须由部门经理提出申请报告，经总经办批准后方可招聘。
3、公司招聘员工时，必须通过应聘登记、考试、面试、录用、上岗等程序，具体工作由人力资源部负责。
4、所有应聘人员必须填写《应聘人员登记表》，交验应聘资料、身份证、外来人员暂住证、照片及其它能证明自己能力水平的各种材料；应聘主管以上职务还需提供具体个人简历。
5、人力资源部相应聘人员数据进行初步筛选，初选合格者告知、安排考试。
操作工人有生产部负责考试、面试；其它人员的考试、面试由对口部门主管与人力资源部共同进行。
6、应聘人员在考试结束后，用人部门主管/经理及人力资源部主管在《应聘人员登记表》上签署意见,当天送交总经办，聘用组长以上的员工，须由总经办签字批准后方能入职。人力资源部告知录用人员报届时间，并在其报届时办理一切相关手续，如人事档案建檔、考勤、住宿、发放员工卡等。
7、新员工必须提供2张一寸半身免冠照片及身份证复印件一张。
8、所有新聘员工必须通过试用，才干转为公司正式员工，，试用期为一个月。
9、试用期七天内离职的，不计工资；超过七天的，按试用期工资标准根据工作天数在工资发放日时发放；试用期超过七天，被公司辞退者，如无违纪违章，予以当天发放工资（由总经办签字）。
四、员工离职
1、公司员工离职分自动离职、辞职、辞退、开除四种，员工在填写《离职申请表》时人力资源部须注明离职类型（注：自动离职是指员工因自身因素未办理离职手续或未经公司批准其离职而擅自离职者，自动离职无工资发放）。
2、规定辞职的员工，由本人填写《离职申请表》，交部门经理签字，当天送交人力资源部，人力资源部在一个工作日内报总经办审批，签字批准后，一个月后方可离职，否则按自动离职解决，扣罚100元以上罚款（总经办特批除外）。
3、所有辞职工工在其离职前，必须保质保量完毕岗位职责所规定的各项工作。
4、公司批准批准离职后，须持“员工离职申请表”办理以下离职手续：
1）部门经理/主管安排专人负责交接工作，移交尚未完毕的工作，移交完毕由接替者签字确认：
2）至仓库办理办公用品、工具移交手续，由仓管员签字确认；
3）住宿者，需办理退宿手续，由后勤负责人签字确认；
4）至人力资源部交还员工卡，办理清退手续，签字确认；
5）上述手续办完后，由人力资源部根据考勤填写工资结算说明（规定列明结算工资额、领取工资日期），财务出纳审核后交总经办签字确认。审批后的工资结算说明单由人力资源部转交财务出纳，作为离职者领取工资凭证。

五、办公室行为规范

1、办公室员工应衣着得体、大方，不着奇装异服，男士不着背心、短裤、拖鞋；女士不穿超短、过于暴露的服饰。
2、不反对但不提倡男士戴首饰，女士可适当化淡妆、戴首饰。
3、不留长指甲，建议三天修一次；上班时间内保持眼角无分泌物；不在公共场合抠挖鼻孔。
4、须面带微笑、语气平和接待来访者，不得有任何不文明不礼貌的语言。
5、起身接待来访者后，说：“你好！请问你找谁?”当得到对方答复后，及时帮助客人找到被访对象，并礼貌地引见。
6、接待来访客人时，应安排客人落座、倒茶，本人再入座商谈相关事宜。
7、与客人互换名片时，需起身站立，双手握住名片的上方，以名片正面对着客人。双手接过名片后，应及时读出客人的姓名，生僻的字应及时询问对方。
8、积极与客人握手，用力轻重要适度。跟女士握手时，要等对方先握手，并不可用力过猛。如你的女士，当对方是长者或地位比自己高时，应积极伸手。
9、当客人需要帮助时，应积极上前帮助，不得以手中工作为由拒绝帮助。
10、电话铃声响三声内应及时接听，第一句话应说：“你好，米梵服饰!”当对方询问自己的身份时，应回答：“我是XXX部的XXX”当对方要找的人不在时，则应说：“对不起，XXX不在，我可认为你转告吗?”然后记住对方的身份、联系方式等，以及时转告被访人。通话结束时说：“再见!”
11、进入其它部门，需敲门请示，得到允许后方可轻步进入。

六、公司管理制度

总则
为完善公司管理及规范工作程序、提高公司形象、保障公司正常办公、生产秩序及保证员工人身、财产安全，并结合员工职业生涯规划、提高公司后续发展力特制定本制度，望所有相关人员照章遵守。

（一）出入公司管理制度

1、员工进出公司须佩带工作证（牌），否则门卫有权拒绝其进出。
2、除上下班时间外，员工不得随意出入公司。
3、上班时间内员工如需外出者，需填写《出门单》（见附件）由上级主管签字后方可外出，否则门卫有权拒绝出门。
4、员工不得在上班时间内会见亲友，确有紧急事务的，须经部门主管批准，并出具书面批示交门卫后，在公司外会见。
5、车间生产人员不得携带手袋、包具出入公司，否则门卫有权对其进行检查。
6、应业务或其它需要而接待来访者，须征得门卫批准并在《来访单》上签字后，在相关业务部门负责人陪同下，方可进入公司。
7、公司对外承包的业务，承包者及其工作人员进入公司内，须有业务主管部门书面批示，并征得门卫批准在来访单上签字后，方可进入公司。
8、公司客户来访的，在来访单上签字后，接待员热情接待后，迅速告知公司领导或营销部负责人，并由行政（总务）部门发给“来宾卡”。
9、其它来访者，门卫无法拟定的，应及时上报行政（总务）部门，视情况而定。
10、除生活垃圾外，货品的出行，由随行人员出具发放货品部门批示的放行单据，门卫检查后方可放行。
11、进入公司的物品，须向门卫出示介绍信或有被联系的本公司业务部门的批示后，方可入内。
12、严禁与公司经营无关人员随意出入。
13、以上规定如有违反者，每次对门卫进行10元以上、其它当事人20元以上的罚款解决。

（二）考勤制度

1、公司全体员工必须严格遵守上下班时间，除因公出差、办理请假手续人员外，公司员工上下班一律实行打卡制度。
2、准时上下班而忘掉打卡的，经证实后可由人力资源部予以签卡，时间不得超过当天下班。如当月规定签卡超过三次者，视为矿工半天。
3、月度无迟到、早退、请假、旷工者，可享受全勤奖励。
4、上下班打卡必须由持卡人本人执行，如发现替人打卡者，对被、代双方进行各50元罚款解决。
5、考勤卡必须妥善保管，遗失补办每人次10元；离职时须交还人力资源部，未交还或丢失扣30元。
6、公司规定上班时间以人力资源部告知为准。
7、迟到、早退、旷工解决规定
（1）迟到：上班时间未准时到岗者为迟到。
迟到3分钟以内的，每次罚款5元；迟到4—15分钟的，每次罚款10元；迟到16—29分钟的每次罚款15元；迟到30—60分钟的视为旷工半天；迟到60分钟以上者，按其当月日均工资标准扣罚一天工资。（若晚上加班到0：00—1：00，次日上班可延迟到9：00；加班到1：00—2：00，次日上班可延迟到10：00；加班超过2：00以上，次日上班延迟到12：30。）
（2）早退：下班时间未到而擅自离岗者为早退。
早退1—15分钟的，每次罚款5元；早退16—30分钟的，每次罚款10元；早退30—60分钟的视为旷工半天；早退60分钟以上者，按其当月日均工资扣罚一天工资。
（3）旷工：未请假无端未上班者，一律按旷工论处。对旷工者每次按其当月日均工资的三倍扣罚，连续旷工三天及以上或月累计旷工5天者，公司有权对其进行除名解决。
8、因公出差的，应填写《出差申请单》，由相关领导批示。并报人力资源部备案。
9、上班时间因公外出者，须凭《出门单》交值班门卫方可外出。
10、请假与休假
（1）如需请假者，须事先填写《请假条》，经主管领导批准后，方可休假；紧急情况无法当面请假者，应电话征得主管领导批准，上班后一天内补办手续，否则以旷工论处。
（2）普通员工请假一天的，由部门主管核准后报人力资源部备案；普通员工请假2—7天的，由部门经理审核后报人力资源部批准；组长级以上非生产部员工请假1—2天的，由部门经理审核后报人力资源部批准，2天以上的由总经办审批；部门主管级以上员工请假，须总经办核准后报人力资源部备案。
（3）所有病假，须随《请假条》附医生证明；员工因急病及不可抗力等因素无法当面请示的，须及时以电话、口信等形式报部门主管，上班后一天内补办手续。
（4）事前未经批准或未及时续假而擅自不上岗者，均以旷工论处。
（5）如需要调休者，须事先填写〈调休单〉经主管领导批准；否则，以旷工论处。
11、所有手续均需及时报人力资源部备案；否则以旷工论处。
12、该制度自颁布之日起实行，由人力资源部负责解释、全员监督、贯彻执行。

（三）员工纪律

1、员工遵守国家法律、法规及公司各项章程、规章制度、条例、管理办法和临时告知。
2、当值期间所有员工须对的佩带员工证，凡未佩带者每次扣罚10元。
3、乱堆、乱丢、乱倒零料、废物、食物的；上班时间在工作场合吃零食的，发现一次罚当事人10元。
4、生产车间、技术中心、销售部、设计部、仓库等重点部门无关人员未经批准不得随便进入，更不允许携带外人进入，违者每次扣罚20元。
5、工作时间内，未经部门主管批准擅自离开厂区的，每次罚款20元。
6、上班赤脚、赤膊、穿拖鞋的，发现一次罚款20元并通报批评。
7、上班时间干私活或进行娱乐等与工作无关活动的，发现一次罚款20元。
8、办公场合保持安静，严禁大声喧哗、嬉戏以影响别人工作，违者罚款20元。
9、把小孩带进车间的；上班时间未经允许探亲、访友的，发现一次罚款20元。
10、领导交办的工作，迟延推诿的每延迟一天扣重要负责人20元。
11、生产区或生活区私拉电线、私用电器者，发现一次罚款20元。
12、无端不参与会议或集体活动等未作请假的，每次罚款20元。
13、下班没有关好门窗、电源等，除规定补偿损失外并规定所属部门主管、经理承担连带责任。扣罚当事人10元、所属部门主管、经理20元。
14、生产任务繁忙，无合法理由拒绝加班的。罚当事人50元。
15、上班时间运用计算机玩游戏、聊天等进行影响工作活动者，发现一次罚款50元。
16、管理人员公报私仇，任意处罚员工，未传达或任意改变领导指令和意图者每次扣罚当事人50元以上。
17、在墙、车及建筑物上乱涂、乱画，根据情节轻重对当事人扣罚10—50元不等；并规定按价补偿。
18、无端动用或移动消防器材的，每次扣罚当事人50元。
19、不得私自配备公司钥匙，违者罚款50元。导致损失的，规定按价补偿，情节严重的予以追究法律责任。
20、考勤人员不实事求是，填报记录伪造、虚报、徇私舞弊的，罚当事人100元以上。
21、打架、斗殴、聚众赌博的，根据情节轻重对当事人罚款100—500元，影响特别恶劣的作开除解决。
22、非电器修理工私自维修或安装电器设备的，罚当事人100元。
23、在厂区内传阅黄色书刊，观看黄色录像者，发现一次罚款50—100元并作开除解决。
24、主管失职，致使工作未能按质按量准时完毕的，罚款50—100元直至免去主管职务。
25、无端不完毕生产任务，不服从领导安排，任意停工停产的，罚款100元。
26、不得故意损坏公司财物和设施，违者除补偿应赔损失外，视情节轻重，扣罚100—1000元不等，并予以除名，严重者追究法律责任。
27、随意涂改撕毁公司公告、告知的，扣罚当事人100元并作开除解决。
28、严禁在仓库、生产车间等严禁烟区抽烟、点火，违者每次扣罚100元。
29、煽动别人停工、停产，按破坏生产论处，罚款500元并作开除解决。
30、运用公司名义招摇撞骗者，发现一次罚当事人500元并作开除解决。
31、伪造、盗用公司印章或用欺骗手段使用公章者，发现一次罚款500元。
32、有偷窃行为，发现一次除照价补偿外罚款500元并作开除解决。
33、私自将技术数据、数据、业务、设备等内部资料泄密的，发现一次罚款1000元并规定补偿损失，同时对情节严重者作开除解决。
34、如未有遵守其它规章制度或有其它工作失误，视情况予以10—100元的扣罚。
35、以上规定之内容，由公司人力资源部负责解释、全员监督、贯彻执行。

（四）宿舍管理制度

1、员工不得携带家属、亲友入住宿舍，特殊情况须经行政部门批准，违者罚款20元以上。
2、发现传染性疾病者，应及时上报行政处，违者罚款100元以上。
3、员工亲友来访原则上不许进入宿舍，如特殊情况需进入的须出示身份证明并填写《来访单》，由被、访双方签字，征得门卫批准后方可入内，违者处以50元以上罚款。携带物品出入还须经门卫检查，如导致其它员工物品丢失的，由被访者造价补偿。
4、员工上班时间内返回宿舍的，须由部门主管批示门卫方可放行，违者处以20元以上罚款。员工最迟须在24：00前返回宿舍，特殊情况（如加班等）须相应证明。
5、住宿员工须配合公司不定期对宿舍的检查，并服从有关指示。
6、员工应服从公司的安排，不得随意互换寝室，不得将钥匙交给非寝室人员，违者处以20元以上罚款。
7、入住人员妥善保管自己的钞票、物品、如有遗失公司协助找寻无果的，自行承担责任。
8、员工自觉维护宿舍内环境卫生，不得使用高声器材、大声吵闹、喧哗，以影响别人休息，违者罚款20元以上。
9、爱惜宿舍财产，如有故意损坏应照价补偿，并视其情节轻重处以相应罚款。
10、注意安全，不得携带易燃、易爆等危险品进入宿舍，严禁烧煮、烹饪和私拉乱接，不得使用电炉、电热器等大功率电器，违者罚款50元以上。
11、严禁异性留宿，违者罚款100元以上。
12、宿舍内严禁赌博，违者罚款100元以上。
13、有偷窃行为者，一经发现除规定照价补偿外，并处以100元以上罚款，直至追究法律责任。
14、离宿者需填写《离宿单》经总务处签字，离开时须接受门卫的检查。辞职离宿的，最迟在2天内搬离宿舍。
15、住宿员工妥善保管好自己的钞票、手机等贵重物品，如有遗失，公司协助寻找无果的，员工自行承担责任。
16、宿舍保安人员须恪尽职守，玩忽职守者处以100元以上罚款，导致损失者还须照价补偿。

（五）培训制度

1、培训的目的是为了保障公司的后续发展及提高员工个人素质，公司适时安排对相应员工的培训。
2、对规定培训的员工无端缺勤者，每人次罚款50元；上课迟到、早退者每人次罚款20元。
3、上课随便出入者，每人次罚款50元。
4、上课时大声喧哗、交头接耳者，每人次罚款30元。
5、上课吃零食者，每人次罚款20元。
6、上课打盹、睡觉者，每人次罚款100元。
7、不尊师重教、对教师有欺侮性语言者，每人次罚款200元。
8、在墙壁、桌椅上乱涂乱画者，每人次罚款50元。
9、上课后未清理现场者，每人次罚款50元。
10、值日生课后未关灯、电源、门窗者，每人次罚款50元。
11、上课不做记录者，每人次罚款20元。
12、不交作业者，每人次罚款50元。

（六）会议制度

为提高会议效率，严厉会议纪律，特制定本制度。
1、例会
1）参会物件为部门主管及以上级别管理人员。
2）例会由总经办或总经办委托其它部门主持。
3）会议由专人负责记录，并于会议次日打印分发给参会对象。
2、其它主题会议一般在召开会议前半天告知。
3、参会对象如有迟到、早退者，部门主管级别罚款50元，其它罚款20元。
4、不能到会如须请假者，应在会议召开前30分钟向行政中心请假，无端旷会者罚款100元以上。
5、如半途因业务需要离场者，则需请示会议主持，得到允许后方可离开，否则罚款100元。
6、不得泄露会议内容，否则严惩。

（七）电话管理制度

为了有效运用公司资源，规范公司的电话管理，特制定《电话管理制度》。具体条款如下：
1、电话礼貌用语：
（1）在接听电话时，第一句话应说：“你好！米梵服饰！”
（2）对方问讯自己身份时，需回答：“我是XXX部XXX。”
（3）当电话找其它同事时，要说“请稍等！”
（4）当对方要找的人不在时，则要说：“对不起，XXX暂时不在，我可以帮你转告吗？”然后记下对方的姓名、身份、联系方式等、以便被访人给予回复。
2、电话使用规定：
（1）用公司公务电话对话，应长话短说，提高办事效率，单次通话时间应尽量控制在5分钟以内。
（2）接听私人电话，通话时间应控制在3分钟以内。
3、电话管理规定：
（1）运用公司电话打私人电话（市话）者，处罚10元/次。
（2）运用公司电话打私人电话（长话）者，处罚100元/次。

（八）财务审批制度

公司各项资金的使用，具体由财务部组织、监督和严格把关实行，由总经办最终审批。
1、购置批准权限：购置物品，需填写“采购申请单”。
（1）采购样布、样衣、打样等设计开发用料，金额在1000（含1000元）以下，由总经办签字确认直接采购，核销时须报总经理签字。
（2）购置物品金额在1000元以上由财务审核后总经理签字方可采购。
2、审批权限：
（1）每笔业务用款财务审核后，交总经办审批。
（2）每笔费用报销由财务审核后，交总经办审批。
3、审批制度：
（1）支付大额款项，如基建改造、工程项目等，应凭协议、协议由经办人填写“用款申请单”，附发票，主管部门负责人签字确认。经财务审核，报总经理审批后付款。（预付款项不需附发票）
（2）购置固定资产（1000元以上设施、设备类），应由行政部根据需求事前填报“固定资产购置审批表”，报总经办批准。付款时由经办人填写用款申请单，附发票、固定资产购置审批表。经财务审核，按审批权限审批后付款。（预付款项不需附发票）
4、支付采购款
（1）支付采购款（先付款后到货）由采购员填写用款申请单，附采购协议，部门负责人签字确认。经总经办审批后付款。
（2）支付实际货款（货到后付款）由采购员填写用款申请单，附发票（或其它书面证明）仓库保管员和主管人员验收签字的入库单，部门负责人签字确认。经总经办审批后付款。
5、低值易耗品采购，由采购员填写用款申请单，附发票（或其它书面证明）批准的采购申请单，仓库保管员和主管人员验收签字的入库单，部门负责人签字确认。经财务审核，按审批权限审批后付款。
6、报销会议费、参展费，实际报销费用时，应由经办人填写用款申请单，经财务审核后交总经办审批，然后交财务部报销/付款。
7、支差旅费，出差人员事先填写“差旅费借款单”，由部门负责人批准签字 ，总经办签字批准。交财务审核，按审批借款。借款额度：（省内为100元/天/人；省外为150元/天/人；特区为200元/天/人）。
8、差旅费报销，出差人员填写“差旅费报销单”，由部门负责人、总经办签字确认。经财务审核后报销。
9、支付外加工费，由经办人填写“加工费结算清单”，附发票、（或其它书面证明），由部门负责人签字。报总经办审批后，财务审核后付款。
10、支付运送费、由经办人填写费用“报销单”，附发票（或其它书面证明）、验收人员签字确认的运送费送货清单。部门负责人签字。经总经理审批后，财务 审核付款。
11、通讯费用报销
（1）支付公司电话费，由行政部经办人填写用款申请单，附电讯局发票、电话费清单。部门负责人签字确认。经总经办审批后，财务审核付款。
（2）支付个人通讯费，（按公司规定人员标准报销）由报销人填写报销单，附发票。经财务审核，按审批权限审批后付款。
12、支付辞退人员工资，由本人填写“领（付）款凭证”，附批准的辞职报告，（报告中各部门的签字手续必须完备），经财务审核后支付。
13、出租车费报销必须严格执行以下程序：
（1）因工作急需，行政无法安排车辆，需报销出租车费，经办人事前征的批准，报销时经办人填写“交通费报销单”，注明用途，（出租车票的日期、起始点需填写完整）。财务复核，经总务经办审批后，给予报销。
（2）货品运送需报租车费（货的），由经办人填写费用报销单，附发票（或其它书面证明）经行政、部门负责人签字确认。财务审核，经总经办审批后，给予报销。
14、支付备用金，按公司规定配备备用金的人员，由经办人填写“借款借据”，报总经办批准，（备用金必须由借款人负责管理）经财务审核后给予领用。
15、业务招待费，因工作需要报销业务招待费，事前应填写“业务招待费申请单”，报销时由经办人填写费用报销单，附发票、业务招待费申请单。经总经办审批后，财务复核，给予报销。
16、支付广告费，经办人填写用款申请单报总经办批准，经财务审核后支付。
17、其它零星费用报销，属特殊因素，的确无法取得书面证明，需报销的费用，由经办人填写“无据证明单”，部门负责人签字确认，经总经办审批后，财务复核，给予报销。

（九）出差报销管理制度

1、目的：为规范公司员工出差行为，加强公司管理制度并贯彻财务管理方案，制定本制度。
2、合用范围：公司因工作需要异地公差的员工。
3、公司员工出差前必须填写“出差申请单”，若需借款还需填写“借款申请单”，由申请人→部门经理→总经办审核批准，将批准的“出差申请单”交至行政部，作考勤依据，将“借款申请单”交财务部作领款依据。
4、出差途中因病或遇意外情况（不可抗拒因素）或因实际工作需要延长时间的，必须在原定出差时间内向原核准人请示批准延长出差时间，否则按旷工解决。
5、出差期间，出差员工工作由部门负责人另行安排。天天须打电话给上级主管，报告当天工作，以保证其本职工作的延续性。出差人员的通讯设备必须全天24小时保证畅通，如关机不报销当天话费补贴，并处在当天话费补贴2倍的罚款，停机处在话费补贴3倍的罚款。
6、出差人员在返回公司后，在三天被写好《出差报告》交部门负责人处，否则公司不予报销出差费用。
7、员工出差重要交通工具为汽车或火车硬坐，800公里以上可坐硬卧，特殊情况须经总经办批准后乘其它交通工具。
8、出差人员住宿费，误餐费报销标准：见表格（1）出差人员在报销住宿费、交通费时，均需出具正规票据，无票据的均不予报销。如出差人员以上费用发由客户所安排的，则出差人员不得报销此款项。

表1：
类别
金额
级别
住宿费/天
误餐费/天
车费/天
通讯费补贴/天
县级市
省会城市
直辖市
县级市
省会城市
直辖市
部门经理级/一人
80
120
150
30
15
20
30
15
部门经理级/二人
120
200
240
50
20
30
40
/
主管级/一人
60
90
120
20
10
15
20
10
主管级/二人
100
150
200
30
15
25
30
/
一般员工
40
60
80
15
/
/
/
5
注：1）、出差人员当天返回杭州的，误餐费报销误餐补贴的一半。
2）、杭州市区的出租车费不予报销，如外地返杭时间晚10：00以后，凭出租车发票，可报销15元以内的出租车费。
3）、出差人员在上午11点以后离开杭州的，当天各项差旅补贴按半日计算。
9、高温补贴：
夏季六八月份出差的人员，可以享受高温补贴：
（1）普通员工出差的，高温补贴为5元/天/人。
（2）部门主管出差的，高温补贴为10元/天/人。
（3）部门经理及以上级别员工出差的，高温补贴为15元/天/人。
10、出差人员可凭各级领导批准的《出差申请单》及《借款申请单》到财务补领支差旅费：
（1）普通员工出差的可预支300元以下（需在本公司工作满半个月）。
（2）主管级员工出差的可预支600元以下（需在本公司工作满半个月）。
（3）经理级员工出差的可预支100元以下（需在本公司工作满半个月）。
（4）特殊情况需向总经办报批。
11、报销程序及规定：
（1）报销时要认真如实填写报销单，如出差日期及返回时间，发票张数、住宿天数、报销金额等。报销单据应根据财务部门的规定粘贴整齐，完整。
（2）出差人员的暂借款，规定出差回公司后三天内一次性报销结清，不得拖欠，不得累计借款，拖欠日期超过七天不归还者，下次不予以借款。无借款出差人员必须在回公司后七天内报帐，否则公司不予以报销。
（3）出差报销，需经部门经理审核签字，给财务复核无误后交总经办签字，再由财务补如实报销。
12、其它；
（1）除特殊情况外，凡购买黑市票的，以票面价作依据。
（2）车票遗失或失窃，应书面说明情况，由证明人签字，经总经办批准方可作为报销依据。

（十）安全生产管理规定

针对一些部门措施不力、管理不严、违章现象严重、事故隐患得不到及时消除情况，为改变这种状况、有效防止事故发生、加强安全责任感，特制定本制度：
一、安全生产是关系公司和员工工人身财产安全的大事，各部门切不可麻痹大意，应保障所使用的生产设备正常，发现机械质量问题应及时告知维修人员或上报领导，不得操作不正常的设备。
二、不得擅自拆装、改制设备，否则由此引起的问题责任由当事人承担。
三、严格按照说明书的操作规定进行操作，对违章操作引起的生产质量、安全问题，责任由当事人承担。
四|、严禁在规定不得吸烟的区域内吸烟、动火，否则引起的安全问题应由当事人承担责任。
五、在非采用消防措施的情况下，任何人不得挪移、改装、使用消防设备。
六、严禁穿拖鞋、打赤膊上岗，否则引起的个人安全问题应由当事人承担责任。
七、工伤事故发生后，负伤者或现场有关人员应当立即直接报告上级领导。
八、发生重大事故的应当保护现场，并迅速采用必要措施抢救人员和财产，防止事故扩大。
九、应部门领导工作安排不妥导致的安全事故，视情节严重追究其领导责任，处以50元以上罚款。
十、的确应公负伤的，根据医务部门出示的相关证明，可安排当事人休息，休息期间不计工资，享受天天15元的补贴。
十一、应个人违章导致的事故，责任由当事人本人承担。

（十一）车辆管理规定

一、为加强公司的车辆管理，提高运营效率，节约费用，保证生产、销售及其它公务用车，特制定本规定。
二、车辆的管理
1、公司车辆统一由人力资源部管理调度；公司公务用车一律由人力资源部调度。
2、用车部门须填写统一“用车申请单”，具体注明所属事项，报人力资源部车辆调度。
3、公司车辆的证照、规费、保险、维修、保养及检查等事务由人力资源部派人或指定人员办理。
4、公司车辆每车设立“行车日记簿”，记录用车时间、地点、用途、使用人、及里程数。人力资源部定期进行抽查，发现记载不实或未登记者，予以批评或10—50元的罚款，严重者予以停职解决。
5、人力资源部必须以以下优先级安排出车：配货中心、采购部、外协生产部及财务部用车需提前2小时告知，次日早上9：00以前用车的要在当天下午下班前申请，以便批准安排。
6、完毕出车任务或无出车任务时，司机应将车辆停放在厂区内安全的位置；车辆严禁在外过夜；不按规定停放车辆而导致车辆受损或遗失的，由司机承担责任；在执行任务途中司机应按交通规则行使和停放车辆，否则由司机承担违规责任。
7、公司严格严禁将公交车私用（未经总经办批示），驾驶员不得将车开回家或私用，否则每次予以50—200元的罚款，严重者予以停职解决。
8、假如个人确需借公司车辆私用的，一律由总经办批示，并按1.5元/公里的标准收费。
9、驾驶员应爱惜车辆，出车前，应对随车证件、水箱、油量、电瓶、轮胎、外观等作全面检查，如发现问题应及时采用措施消除隐患；严禁病车上路，否则一切后果由驾驶员自负。
10、车辆每周要全面清理一次，天天要随时清扫车内垃圾，如在检查中发现车辆清洁卫生不符合标准，对驾驶员罚款20元，对屡犯不止者，予以除名。
11、规定驾驶员手机全天开通，对于月内3次以上无端不接单位电话或关机者，给予50元罚款。

（十二）计算机管理制度

一、计算机的管理和使用：
1、公司所有员工必须按照规定和规定，科学地采集、输入、输出信息。
2、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或 失效。任何人未经批准不得将信息载体带出公司。
3、公司所有员工应爱惜各种设备，减少消耗。保证良好的卫生、安全环境；对各种设备应按规范规定操作、保养。发现故障，应及时报请维修并作好相关记录。
4、任何人员在未经批准的情况下，不得向计算机网络上拷入软件或文文献。
5、任何计算机需安装软件时，由相关人员提出书面报告，经网络管理员批准后方可安装。
6、所有计算机不得安装游戏软件。
7、软盘或光盘在使用前，必须保证无病毒。
8、任何人在离开必须退出系统；下班必须关闭计算机并关闭电源（涉及继电器电源）。
9、任何人不得使用别人账号进入计算机系统，未经别人批准，不得使用别人计算机。
10、未经专业培训的人员严禁操作、使用计算机及相关外设，否则导致设备损坏的应照价补偿。
二、监管措施
1、各部门领导对本部门的计算机及相关外设负直接责任。
2、由人力资源部、网络管理员负责对公司的计算机及相关外设进行检查。
三、硬件保护及保养
1、任何人不得随意拆卸所使用的计算机或相关的计算机设备。
2、各相关责任应采用必要措施，保证所使用是计算机及相关外设始终处在整洁和良好的状态。
3、关键的计算机设备应配备必要的不间断电源。
四、奖惩办法
由于计算机设备已逐步成为我们工作中必不可少的重要工具。因此，公司决定将计算机的管理纳入各相关人员的考核范围，并将严格执行。
1、凡是发现
1）私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）
2）系统具有密码功能却未使用
3）离开计算机却未退出系统或下班未关闭计算机的
4）擅自使用别人计算机或相关外设导致不良影响的
5）使用别人账号进入计算机软件系统的
6）没有及时检查或清洁计算机及相关外设的
7）擅自使用未经网络管理员认可的外来信息载体的，在计算机上玩游戏的，网络管理员、人力资源部将追究当事人及其直接领导的责任；并根据实际情况对当事人或直接领导人处以10—100元的负激励。
2、凡发现由于：
1）违章操作
2）保管不妥
3）擅自安装、使用硬件
导致硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人如数补偿；并根据实际情况对当事人或直接领导处以50—200元的负激励。
行政部将依据检查的结果，按月进行通报表扬或批评。

（十三）消防管理制度

为了加强和规范公司生产的消防安全管理，防止火灾等生产事故，特制定以下条例：
1、设立消防安全员，负责管理各项消防安全设施，定期检查各项消防设施，并保证消防设施能正常工作；
2、完善灭火器、应急灯等消防安全设施，并保证消防设施能正常工作；消费员定期检查；
3、生产区内严禁吸烟，违者罚款100元；
4、定期检查电线线路，防止因电线老化而发生火灾；
5、所有员工必须养成随手关闭机器开关、电源的习惯，严禁将烫斗直接放在台布上，就餐和休息时各车间主管将电源总闸关闭；
6、由保安负责巡逻检查各电源是否按照规定关闭；
7、定期组织安排员工进行消防培训、演习。

（十四）办公、工作及消耗品管理办法

为减少损耗，开源节流、约束员工浪费行为，培养员工养成节约的良好习惯，特制定本管理办法。
1、新进员工经考核合格入职后，凭公司《工作证》到仓库领取工作用品、工具。
2、每人（部门由主管领取）领取的物品必须由仓库如实记录。
3、领取的物品应妥善保管、小心爱惜，严禁浪费。
4、非一次性消耗品如有遗失的，再次领取须照价补偿。
5、 一次性消耗品的反复领取，仓库应按照以旧换新的原则发放，否则追究仓管人员的责任。
6、若仓库没有备足有特殊需要的物品，如商标、尺码标、吊牌等辅料，由仓库向上级部门申购，最终报总经理批准。
7、手提袋、包装箱及其它宣传、促销物资，须事先由营销部向总经办提出申请后订制。
8、行政、财务部门不定期检查生产、办公用品等物资的使用、维护情况，如有损坏或违反本规定者，追究责任并规定补偿损失。
9、员工离职时，归还领取的物品后，方可给予办理离职手续。

（十五）其它

1、本制度未尽事宜参照公司相应操作规范或按照操作惯例，如遇与此前规定有冲突是，以本规定为准。
2、各部门制度另行拟订。
3、本制度解释权归人力资源部所有。
七、奖惩管理制度
为了激励和规范公司员工的工作、行为，开发员工潜能，改善员工心理状态，约束并修正员工的不良行为，以实现公司的高效、有序化管理，特制订本制度。
（一） 奖励
1、 有下列事件之一者给予鼓励，鼓励方式为物质激励5-20元：
1） 月工作按计划完毕且达成预期效果者。
2） 多次帮带同事且部门成绩均优异者。
3） 连续半年全勤者。
4） 连续半年未受到内外客诉事件者。
5） 为公司提出合理化建议者。
6） 有显著的行为佳话，为公司争得荣誉者。
7） 在艰苦条件下工作，有表率行为者。
8） 热情服务，受客户、同事表扬有具体事实者。
9） 有体现崇高道德风范的先进事迹和好人好事者。
10） 其它类似应予以鼓励行为者。
2、有下列事件之一者给予嘉奖，嘉奖方式为精神激励和物质激励相结合，激励金额为20—60元：
1）工作努力，呢感及时完毕上级临时交办的重大或特殊事务者。
2）连续12个月未接受内外客诉事件者。
3）连续12个月全勤奖者。
4）被评为公司年度优秀员工者。
5）来年许三次获得鼓励者。
6）员工培训成绩优异者。
7）拾金不昧者。
8）检举违规或损害公司利益者。
9）遇有劫难，敢于负责，挺身而出解决得当者。
10）热心服务，多次受客户、同事赞扬有具体事实者。
11）其它应予以嘉奖行为者。
3、有下列事件之一者，给予记小功，方式为精神激励和物质激励相