电器有限公司企业标准质量环境和职业健康安全一体化管理手册模板.doc

电器有限公司 发布
2023-12-10实行
2023-12-01发布
质量、环境和职业健康安全
一体化管理手册

Q/ZQ G0501—2023
Q/ZQ
电器有限公司公司标准

前 言
本标准由电器有限公司提出并归口。
本标准起草单位：电器有限公司质监部。
本标准重要起草人：
本标准审核人：
本标准批准人：

目次
前言 I
发布与任命 2
一体化管理手册说明 3
1 公司概况 5
2.1 公司组织图 6
2.2 公司一体化管理机构图 7
2.3 一体化管理体系过程职责分派表 8
4 一体化管理体系 11
5.1 管理承诺 13
5.2 以顾客为关注焦点 14
5.3 一体化管理方针 15
5.4 策划 16
5.5 职责、权限与沟通 18
5.6 管理评审 19
6 资源管理 21
7.1 产品实现的策划 23
7.2 与顾客有关的过程 25
7.3设计与开发 26
7.4 采购 28
7.5 生产和服务提供 29
7.6 监视和测量装置的控制 32
8.1 测量、分析和改善 33
8.2.1 顾客满意度测量 34
8.2.2 内部审核 35
8.2.3 过程和产品的监视和测量 36
8.3 不合格品的控制 37
8.4 数据分析 38
8.5.1 连续改善 39
8.5.2 纠正和防止措施 40
一体化手册修改控制记录 41
程序文献目录 42

发布与任命
本公司根据GB/T 19001-2023(idtISO9001:2023）《质量管理体系—规定》、GB/T 24001-2023（idtISO14001：2023）《环境管理体系—规定及使用指南》、CB/T 28001-2023《职业健康安全管理体系—规范》，总结公司实际情况，建立连续有效的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，编制了Q/ZQ QEOS 001-2023《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册》，现予以批准公布。《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册》拟定了公司的一体化管理方针、目的、以及管理程序和规定，是公司对外进行质量、环境承诺，对内进行职业健康安全承诺的重要证明文献，也是公司一切质量、环境和职业健康安全活动必须遵循的基本法规和准则，规定全体员工务必遵守执行。
为了贯彻执行GB/T 19001-2023（idtISO9001：2023）《质量管理体系—规定》、GB/T 24001-2023（idtISO14001：2023）《环境管理体系—规定及使用指南》、GB/T 28001-2023《职业健康安全管理体系—规范》标准，加强对一体化管理体系运作的领导，任命 为本公司的管理者代表。
管理者代表的职责如下：
a) 保证质量管理体系所需的过程得到建立、实行和保持；
b) 向总经理报告一体化管理体系的业绩和任何改善的需求；
c) 保证在整个公司内提高满足顾客规定的意识；
d) 就一体化管理体系的有关事宜对外联络。

一体化管理手册说明
1 范围
1.1 总则
本手册依据GB/T 19001-2023（idtISO9001:2023）《质量管理体系—规定》、GB/T 24001-2023（idtISO14001：2023）《环境管理体系—规定及使用指南》、GB/T 28001-2023《职业健康安全管理体系 —规范》和本公司的实际相结合编制而成，涉及：
a） 公司一体化管理体系的范围。
b） 一体化管理体系程序文献或对其引用。
c） 对一体化管理体系所涉及的过程之间作用的表述。
1.2 应用
本手册合用于本公司灯具的设计开发、生产、销售和服务过程控制、有关活动的所有部门与岗位，对其实现控制与管理，并证实本公司有能力稳定地提供满足顾客规定的产品。
本手册覆盖GB/T 19001-2023、GB/T 24001-2023、GB/T 28001-2023版标准所有过程，不作删减。
2 引用标准
下列标准所包含的条文，通过在本手册中的引用而构成了本手册的条文。本手册出版时，所示版本均为有效。所有标准均会被修订，使用标准的各部门应探讨使用下列的标准中的最新版本的也许性。
GB/T 19001-2023 质量管理体系 规定（idtISO 9001:2023）
GB/T 24001-2023 环境管理体系 规定及使用指南（idtISO14001：2023）
GB/T 28001-2023 职业健康安全管理体系 规范
3 术语和定义
本手册采用GB/T 19001-2023（idtISO 9001:2023）《质量管理体系—基础和术语》、GB/T 24001-2023（idtISO14001：2023）《环境体系—基础和术语》、GB/T 28001-2023《职业健康安全管理体系—基础和术语》的术语和定义。
4 手册的使用和管理
4.1一体化管理手册的使用
4.1.1一体化管理手册是本公司的质量、环境、职业健康安全法规，各个生产环节、各个部门、各级人员在生产和经营活动过程中或在文献编制、开展一体化管理活动时，都必须遵守本手册的规定。
4.1.2使用手册时可对照GB/T 19001-2023、GB/T 24001-2023、GB/T 28001-2023标准和本公司现有程序文献。
4.2一体化管理手册的管理
4.2.1一体化管理手册由管理者代表组织编制，由各部门负责人会签后，管理者代表审核，总经理批准发布实行。
a） 手册发放对象是公司领导，各部门负责人、内审员。
b） 手册区分为受控和非受控两种，受控版本应加盖“受控”印章。
c） 手册按《法律、法规、文献和资料控制程序》规定发放。
4.2.2一体化管理手册持有者需妥善保管，不得丢失和外借，不得任意涂改或拆卸。一体化管理手册持有者调离本公司时应将手册交还质监部办理回收登记。当外部规定公司提供手册，由公司质监部负责解决，其他部门不得擅自提供。
4.2.3手册每年评审一次，需修改、换版时，更改内容经负责实行的部门主管认可，管理者代表审核，总经理批准。质监部负责更改告知或换页，执行《法律、法规、文献和资料控制程序》的有关规定。更改应覆盖本公司一体化管理手册所持有者（不涉及公司外部持有者）。
1 公司概况

总经理
2.1 公司组织图

管理者代表

副总 副总
销售总经理

总经理助理

总经理助理

总经理助理

市政安装公司
财务部
光电事业部

国际业务部
营销公司
设计中心
综合服务部
企管部
质量监督部

办公室
研发中心
物流中心
生产事业部
法务部

成品仓库
材料仓库
会计出纳
动力设备科
景观分厂
室内分厂
室外分厂
基

建
食

堂
车
队
信息中心
流程辅导办
人力资源

总经理
2.2 公司一体化管理机构图

管理者代表

副总 副总
销售总经理

总经理助理

总经理助理

总经理助理

工

会
市政安装公司
财务部
生产事业部
物流中心
研发中心
质量监督部

办公室
企管部
设计中心
综合服务部
营销公司
国际业务部
光电事业部

法务部
★

成品仓库
材料仓库
会计出纳
动力设备科
景观分厂
室内分厂
室外分厂
基

建
食

堂
车
队
信息中心
流程辅导办
人力资源

注: ★该部门体系末覆盖
2.3 一体化管理体系过程职责分派量

职 能 部 门
要 素 条 款
总经理
管理者代表
工会
综合销售部
研发研发（设计）中心
企管部
办公室
质监部
物流中心
生产部

财务部

市政安装中心
动力设备科

仓
库
车间
GB/T 19001-2023
GB/T 24001-2023
GB/T28001-2023
4.2文献规定4.4.2质量手册
4.4.4文献
4.4.4文献
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○
4.2.3文献控制
4.4.5文献控制
4.4.5文献和资料控制
○
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○
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○
○
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○
4.2.4记录控制
4.5.4记录控制
4.5.3记录和记录的管理
○
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○
○
○
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○
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○
○
○
○
5.1管理承诺5.3质量方针
4.2环境方针
4.2职业健康安全方针
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○
5.2以顾客为关注焦点

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○
5.4策划
4.3策划
4.3策划
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○
5.4.1质量目的
4.3.3目的、指标和方案
4.3.3目的
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○
5.4.2质量管理体系策划
4.3.3目的、指标和方案
4.3.4职业健康安全管理方案
○
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○
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
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○
5.5.3内部沟通
4.4.3信息交流
4.4.3协商和沟通
○
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○
5.6管理评审
4.6管理评审
4.6管理评审
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○
6.1资源提供
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
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○
6.2人力资源
4.4.2能力、培训和意识
4.4.2培训、意识和能力
○
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○
6.3基础设施
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
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6.4工作环境
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
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7产品实现7.1产品实现策划
4.4.6运营控制
4.4.6实行和运营
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★
7.2.1与产品有关规定的拟定
7.2.2与产品有关规定的评审
4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他规定4.4.6运营控制
4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法规和其他规定4.4.6运营控制
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7.2.3顾客沟通
4.4.3信息交流
4.4.3协商和沟通
○
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7.3设计与开发
4.4.6运营控制
4.4.6运营控制
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○○
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7.4采购7.4.1采购过程
4.4.6运营控制
4.4.6运营控制
○
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○
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○
○
7.4.2采购信息
4.4.6运营控制
4.4.6运营控制
○
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○
○
7.4.3采购产品验证
4.4.6运营控制
4.4.6运营控制
○
○
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○
○
○
○
7.5.1生产和服务提供的控制
4.4.6运营控制
4.4.6运营控制
○
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○
○
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○
○
○
○
★
7.5.2生产和服务提供过程的确认
4.4.6运营控制
4.4.6运营控制
○
○
○
○
○

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○
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○
○
○
○
7.5.3标记和可追溯性
4.4.6运营控制
4.4.6运营控制
○
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★
★
7.5.4顾客财产
4.4.6运营控制
4.4.6运营控制
○
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★

7.5.5产品的防护
4.4.6运营控制
4.4.6运营控制
○
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○
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○
★
★
7.6监视和测量装置的控制
4.5.1监测和测量
4.5.1绩效测量和监视
○
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8.1测量、分析和改善总则
4.5.1监测和测量
4.5.1绩效测量和监视
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○
8.2.1顾客满意
4.5.1监测和测量
4.5.1绩效测量和监视
○
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○
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○
○
8.2.2内部审核
4.5.5内部审核
4.5.4审核
○
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○
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○
8.2.3过程的测量和监测
4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价
4.5.1绩效测量和监视
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○
8.2.4产品的监视和测量
4.5.1监测和测量
4.5.1绩效测量和监视
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○
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★
8.3不合格品控制
4.5.3不符合、纠正措施和防止措施4.4.7应急准备和响应
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和防止措施4.4.7应急准备和响应
○
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○
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8.4数据分析
4.5.1监测和测量
4.5.1绩效测量和监视
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○
8.5.1连续改善
4.3.3目的、指标和方案
4.3.4职业健康安全管理方案
★
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○
8.5.2纠正措施
4.5.3不符合、纠正措施和防止措施
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和防止措施
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8.5.3防止措施
4.5.3不符合、纠正措施和防止措施
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和防止措施
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注 ★主管 ○相关责任

4 一体化管理体系
1　 范围
本标准规定了阐明公司建立、实行和保持一体化管理体系的总体性规定并对一体化管理体系文献编制提出总规定的标准。
本标准合用于公司建立一体化管理体系，形成文献后实行和保持，并连续改善其有效性的标准管理。
2　 规范性引用文献
Q/ZQ G0502-2023《法律、法规、文献和资料控制程序》
Q/ZQ G0503-2023《记录控制程序》
3　 职责
3.1总经理
3.1.1负责领导公司建立、实行和保持一体化管理体系；
3.1.2批准一体化手册并发布质量方针和目的。
3.2管理者代表
3.2.1保证一体化管理体系所需的过程得到建立、实行和保持；
3.2.2向总经理报告一体化管理体系的业绩和任何改善的需求；
3.2.3保证在整个公司内提高满足顾客规定的意识；
3.2.4与一体化体系有关事宜的外部联络。
3.3质监部
3.3.1在管理者代表的领导下，保证公司一体化管理体系正常运营；
3.3.2负责组织编制与一体化方针和目的一致的一体化管理体系文献。
4　 程序
4.1一体化管理体系的总规定
公司按照GB/T 19001-2023、GB/T 24001-2023、GB/T 28001-2023标准规定建立了一体化管理体系，形成文献，加以保持和实行，并予以连续改善。
a)本公司一体化管理体系所覆盖的产品范围涉及 的设计开发、生产、销售和服务；
b)本手册覆盖GB/T 19001-2023、GB/T 24001-2023、GB/T 28001-2023版标准所有过程，不作删减。
4.1.1公司应做到辨认一体化管理体系所需的过程及其在公司内的应用，通过编制相应的程序文献，明确这些过程的顺序，互相作用以及有效运营的控制的准则或方法。
4.1.2公司应提供必要的资源和信息，以保证这些过程的有效运营。
4.1.3监测和分析这些过程，采用必要的措施，以实现这些过程的策划结果，并对这些过程进行连续改善。
4.1.4本公司外包过程为：模具制作、产品安装运送过程。
4.2一体化管理体系应形成文献并贯彻实行和连续改善。
4.2.1根据一体化管理体系标准的规定及公司的实际情况，本公司编制了适宜的一体化管理体系文献以使一体化管理体系有效运营。
4.2.2公司一体化管理体系文献结构图如下：

一体化
管理手册

一体化管理程序文献

三级文献
含作业指导书、技术标准、管理制度
外来文献和其他一体化管理文献或各种记录等

4.2.3文献分类
a)一体化管理手册
b)一体化管理程序文献
c)三级文献如下：
① 生产作业指导书（涉及本公司编制的工艺文献和图纸资料）
② 技术标准（如企标、检查标准等）
③ 管理制度（如岗位职责、各种管理制度和办法等）
④ 外来文献（如国标、行标等）。
4.2.4文献规定应与实际运作保持一致，随着一体化管理体系的变化及一体化管理方针、目的的变化，应及时修订一体化管理体系文献，每年定期对文献进行评审，保证文献的适宜性、充足性和有效性，文献的修改应执行《法律、法规、文献和资料控制程序》的有关规定。
4.2.5文献可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘等，都应按照《法律、法规、文献和资料控制程序》进行管理。
4.2.6建立并保持记录，以提供符合规定和一体化管理体系有效运营的证据，记录应保持清楚，易于辨认和检索。

5.1 管理承诺
1　 范围
本标准规定了总经理应承诺建立、实行并连续改善一体化管理体系有效性的标准。
本标准合用于总经理为建立、实行并连续改善一体化管理体系有效性承诺提供证据的标准管理。
2　 规范性引用文献
Q/ZQ G0504-2023《管理评审控制程序》
3　 程序
3.1向公司内部传达满足顾客和法律、法规规定的重要性。
3.1.1总经理应树立质量管理意识，清楚了解让顾客满意是最基本的规定；
3.1.2总经理应清楚了解产品质量与公司每个成员对质量的结识是紧密相关的，应在全体员工中树立“顾客在我心中，质量在我手中”的观念；
3.1.3总经理应采用培训或会议等各种方式使全体员工都能树立质量管理意识，都能结识到满足顾客的规定和法律法规的规定对公司的重要性；并能经常连续地加强员工一体化管理意识的教育，使他们积极参与与提高一体化管理有关的活动。
3.2总经理负责制定和批准公司的一体化方针目的。
3.3总经理按策划的时间间隔主持管理评审。
3.4总经理应保证公司一体化管理体系运作过程中能获得必要的资源。

5.2 以顾客为关注焦点
1　 范围
本标准规定了公司应理解并满足顾客的需求和盼望，并以增强顾客满意为目的的标准。
本标准合用于公司将顾客的需求和盼望转化为规定，并得到满足的标准管理。
2　 规范性引用文献
Q/ZQ G0502-2023《法律、法规、文献和资料控制程序》
Q/ZQ G0513-2023《管理评审控制程序》
Q/ZQ G0517-2023《与顾客有关过程控制程序》
3　 程序
3.1拟定顾客的需求和盼望，通过市场调研、预测，或与顾客多种渠道的沟通来实现，执行《与顾客有关过程控制程序》。
3.2将顾客的需求转化为相应的规定使其得到满足，这些规定涉及对产品的规定、过程的规定和一体化管理体系的规定等，只有完全满足顾客需求和盼望时，顾客才干满意。
3.3不断增强顾客满意度是公司永恒的目的
3.3.1公司必须满足法律法规及强制性的国家和行业标准的规定。
3.3.2顾客的盼望和需求、法律法规及强制性国家和行业的规定，也会随时间而变化，因此公司转化的规定及已建立的一体化管理体系也应随之更改，执行《管理评审程序》和《法律、法规、文献和资料控制程序》的规定。
3.3.3只有按顾客或潜在顾客的需求和盼望，努力提高产品质量、更新品种，连续改善一体化管理体系有效性，才干不断增强顾客满意度。

5.3 一体化管理方针
为实现以遵规守法为前提，诚信经营为主线，产品不断创新为途径，和谐发展为目的地保证顾客的需求和盼望得到拟定，规范公司在产品质量、环境保护、安全生产活动，特拟定本公司的一体化管理方针为：
遵规守法 诚信为本 科技创新 和谐发展

本公司通过提高管理水平，使每位员工都能以良好的工作质量来连续改善产品和服务质量，从而达成永远满足顾客需求，以顾客满意为目的。
本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足顾客规定和连续改善的承诺。
本方针为制订和评审一体化管理目的提供框架，各部门应在此基础上制定相应的一体化管理目的。
各级领导要将一体化管理方针传达成管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工对的理解并坚决执行。
公司应不断地对一体化管理方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应内外环境的变化，执行《管理评审程序》。
对一体化管理方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《法律、法规、文献和资料控制程序》。

5.4 策划
1　 范围
本标准规定了对公司一体化管理目的和一体化管理体系进行策划的标准。
本标准合用于公司一体化目的和一体化管理体系策划的标准管理。
2　 规范性引用文献
Q/ZQ G0502-2023《法律、法规、文献和资料控制程序》
3　 职责
3.1总经理根据公司的一体化管理目的，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的一体化管理体系策划输出文献。
3.2管理者代表负责组织各部门进行一体化管理体系策划，审核各部门编制的质量策划文献，并监督检查各部门的实行情况。质监部协助管理者代表做好监督检查工作。
3.3各部门负责组织本部门的一体化管理体系策划。
4　 程序
一体化管理目的
1、产品一次交检合格率达成98%以上
2、顾客满意度合格率达成85%以上
3、环境监测每年1次
4、安全生产检查每月一次
4.1一体化管理目的的展开
与一体化管理目的密切相关的各部门应将总目的分解，制定本部门的具体工作目的，进行相应的一体化管理体系策划，保证总目的的顺利完毕。
4.1.1在制订一体化管理目的或有情况变化需要修订一体化管理目的时，都必须进行一体化管理体系的策划。
4.1.2一体化管理体系策划的重要内容：辨认一体化管理过程的输入输出及活动，实现一体化管理目的所需的资源，总体一体化管理目的与阶段目的的定期评审，如何提高一体化管理体系的有效性和效率等。
4.1.3一体化管理体系策划应编制输出文献，文献的编制原则、审批、发放和更改等问题，应按《法律、法规、文献和资料控制程序》执行。
4.1.4环境因素辨认和危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
对公司生产过程中的环境因素和危险源进行辨认、评价，以使在公司内部管理及生产过程中对环境具有或也许具有重大影响的环境因素和对职工健康安全风险因素得到有效控制：
4.1.5管理者代表负责审批重要环境因素和重大风险因素；
4.1.6公司质监部负责组织环境和风险因素的辨认、登记、评价工作，以确认重要环境和风险因素；
4.1.7辨认环境和风险因素的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务的各个方面；
4.1.8辨认环境和风险因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态；
4.1.9评价环境和危险源风险因素时应考虑对环境和危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注限度、法律法规的符合性及资源消耗等。
4.1.10对评价出的重要环境和危险源风险因素，由质监部负责编制“重要环境和危险源风险因素清单”，上报管理者代表审批。
4.1.11当生产过程中的活动或服务发生较大变化以及法律法规及其他规定变更时，应及时对环境和风险因素进行补充辨认，评价并拟定重要环境和危险源风险因素。质监部组织每年定期辨认环境和危险源风险因素、评价重要环境和危险源风险因素，并及时更新。
4.2法律法规和其它规定
为保证公司及时获得最新的法律、法规和其他规定，各部门可通过政府质量监督部门、劳动保护部门、环保部门、行业主管部门、图书馆、出版社、报纸、杂志以及网络等渠道，获取最新的质量、环保、职业健康安全管理的文献、法律法规，并辨认其合用性和符合性，以便使公司生产过程中所有活动、产品、服务行为符合法律、法规及其他规定。质监部负责编制《法律、法规和其他规定获取、确认程序》，并组织实行。
4.3一体化管理方案
为保证一体化目的和指标的实现，针对重要环境因素/危险源应制定管理方案。管理方案应至少涉及下列内容：
a)环境/职业健康安全目的/指标；
b)部门负责人；
c)具体措施（含方案运营监控措施）；
d)实行进度表（涉及完毕日期）；
e)重新评价时机和方法；
f)预算（费用）。
4.4管理方案应定期评审，根据活动、项目、产品及运营条件发生变化，合用的法律/法规的规定发生变化或管理评审规定等进行修改。
4.5当出现新的重大环境影响/重大危险源或发生较大以上环境/职业健康安全事故或收到相关方的投诉、抱怨等情况需要通过制订管理方案来强化控制时，必须增长管理方案。

5.5 职责、权限与沟通
1　 范围
本标准规定了对公司内的职责、权限及其互相关系予以规定和沟通，以促进有效的一体化管理的标准。
本标准合用于公司内对一体化管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限规定的标准管理。
2　 规范性引用文献
Q/ZQ Z00-2023《工作标准》
Q/ZQ G0505-2023《内外部沟通、协商、交流及相关方管理程序》
3　 职责和权限
3.1总经理
3.1.1负责制定和发布一体化管理方针和目的，批准和颁布《一体化管理手册》；
3.1.2全面负责建立、实行和保持一体化管理体系运营的有效性，任命管理者代表，明确各职能部
门的职责和权限，主持管理评审，完善平常管理工作，使公司不断提高管理水平；
3.1.3通过各种会议或其他方式，向公司传达满足顾客和法律、法规规定的重要性，使全体员工都
能关注顾客的规定，从而达成永远满足顾客需求的目的；
3.1.4保证质量管理体系有效运营所必要的资源，采用改善措施，实现一体化管理方针和目的。
3.2管理者代表
3.2.1保证一体化管理体系所需的过程得到建立、实行和保持。
3.2.2向总经理报告一体化管理体系的业绩和任何改善的需求。
3.2.3保证在整个公司内提高满足顾客规定的意识。
3.2.4与一体化管理体系有关事宜的外部联络。
说明
各部门工作职责、权限在公司标准化体系《工作标准》中作具体规定，是实现一体化管理方针和目的的基础，必须认真执行。
4　 程序
4.1内部沟通、协商、信息交流
4.1.1公司应保证在不同层次和职能之间，就一体化管理体系的过程，涉及一体化管理方针、目的及完毕情况，以及实行的有效性进行沟通，达成互相了解、互相信任，实现全员参与的效果。
4.1.2一体化管理体系有关的各种信息沟通，可采用各种会议的形式，保证对一体化管理体系的有效性进行沟通。
4.1.3为了保证公司内部不同单位之间以及与外部相关单位之间及时地互通信息，公司编制《内外部沟通、协商、交流及相关方管理程序》并组织实行。

5.6 管理评审
1　 范围
本标准规定了按策划的时间间隔评审一体化管理体系，以保证其连续的适宜性、充足性和有效性的标准。
本标准合用于总经理对公司一体化管理体系评审的标准管理。
2　 规范性引用文献
Q/ZQ G0513-2023《管理评审程序》
3　 职责
3.1总经理主持管理评审活动。
3.2管理者代表向总经理报告一体化管理体系运营情况，提出改善意见。
3.3质监部负责组织管理评审计划的编制，负责收集和提供管理评审所需的资料，负责对管理评审后的纠正、防止措施进行跟踪验证。
3.4各相关部门负责提供本部门的管理评审资料，并实行管理评审中提出的本部门的纠正和防止措施。
4　 程序
4.1管理评审计划
4.1.1按策划的时间间隔进行管理评审，一般每年至少1次，每两次间隔不超过12个月。
4.1.2在特定或紧急情况下可增长管理评审次数
4.2管理评审输入
4.2.1审核结果，涉及内外审核和产品质量审核等结果。
4.2.2顾客反馈意见，涉及顾客满意度测量与顾客沟通的结果。
4.2.3过程业绩和产品的符合性，涉及过程和产品的监测结果。
4.2.4纠正和防止措施有效性验证情况，涉及内审和平常管理中的纠正防止措施的验证。
4.2.5以往管理评审跟踪措施的实行及有效性。
4.2.6影响一体化管理体系运营的内外部环境变化。
4.2.7一体化管理体系运营的改善建议，评审一体化管理方针、目的适宜性和有效性。
4.3管理评审会议
4.3.1管理评审会议由总经理主持并作会议讨论.
4.3.2管理者代表提交输入文献，各部门负责人参与评审。
4.3.3负责会议记录并整理有关资料。
4.4管理评审输出
4.4.1一体化管理体系及其过程的有效性改善，涉及对一体化管理方针、目的和过程控制的评价。4.4.2与顾客有关的产品改善，涉及是否进产品或过程的审核。
4.4.3为保证一体化管理体系有效运营和满足顾客规定，是否有资源规定。
4.5质监部应收集好输入文献，会后要收集、整理和保存完整的管理评审资料。

6 资源管理
1　 范围
本标准规定了为了实行、保持一体化管理体系并连续改善其有效性，使顾客满意，应及时拟定并提供公司所需资源的标准。
本标准合用于本公司拟定并提供所需资源的情况（场合），资源涉及人员、设施、工作环境、信息、财务及供方等的标准管理。
2　 规范性引用文献
Q/ZQ G0504-2023《能力意识和培训控制程序》
3　 职责
3.1总经理应保证提供所需的资源，审批各职能部门提出的申请和计划。
3.2办公室负责各个岗位人员能力的选配和培训。
3.3生产部负责设施的配置和管理，负责工作环境的控制。
3.4各相关部门做好信息、财务及供方等方面的工作。
4　 程序
4.1资源的提供
4.1.1公司应辨认、拟定、提供公司所需的各种资源。
4.1.2资源涉及：
a)人力资源；
b)基础设施及设备等；
c)工作环境；
d)信息资源及财务资源等与体系有关的其它资源。
4.1.3公司应制定有关规定，保证资源能满足一体化管理体系运营的规定，以及满足顾客及国家法律法规的规定。
4.2人力资源
4.2.1人力资源配置原则
根据岗位职责的具体规定和人员的实际能力，办公室负责合理配置和调整人力资源，通过教育培训、使全体员工熟悉和掌握岗位工作所需的服务意识、专业知识及操作技能，保证各重要岗位工作人员能胜任本职工作，保证一体化管理体系的全面实行，使客户满意。
4.2.1能力、意识和培训
a)各部门负责人辨认各项活动过程，对人员进行分类，提出各类人员的能力规定，并按岗位规定配置和聘用合适的人员。
b)办公室会同各部门提出各岗位人员能力规定，并根据员工所受教育限度，工作经历，业务技能等结合工作的需要有计划地进行各类教育培训，以提高他们的一体化管理意识、业务水平和操作技能。培训的方式可采用内、外培等方式。
c)每次培训后对培训的有效性进行考核、评价，评价是否达成培训计划所预期目的，培训人员是否具有相应能力，对评价未达成预期规定的培训活动和培训对象，应进行再培训等后续措施。
d)通过教育培训，使员工意识到所从事的一体化管理体系活动对满足客户和国家法律法规规定，对公司发展至关重要，促使其立足本岗位，积极投入参与一体化管理，为实现公司一体化管理方针、目的尽心尽力，作出奉献。
e)由办公室建立、保持职工教育、培训经历、岗位技术认可的记录和档案。
4.3基础设施
4.3.1基础设施的内容涉及
a)工作场合，涉及办公场合、生产场合等；
b)工作用品，涉及设备车辆、计算机和网络等；
c)辅助设施，涉及空调、办公用品、通信设施等。
4.3.2基础设施的提供
a)各使用部门根据生产的规定提出基础设施、设备申请规定；
b)由生产部根据实际需要及公司发展需要进行审核，报公司领导批准后，实行采购。
4.3.3设施、设备的验收、使用和保养
a)采购的设施、设备验收合格后由固定资产管理部门建立设施台帐，并由使用部门接受签字，方可投入使用，并由其进行平常维护保养；
b)验收不合格的设施、设备由生产部退还或整改，并记录解决结果；
c)生产部对所有设备统一编号并建立设备台帐和设施档案，编制年度设备检修计划，保管好检修记录。
d)平常使用中基础设施、设备发生故障，应填写检修单，检修完毕验收合格方能投入使用。
4.3.4设施、设备的报废
a)对无法修复或无使用价值的设施、设备，应及时办理“报废”手续，经审批后作“报废”解决，并挂上“报废”标记。
b)报废的设备、设施应及时撤离使用现场。
4.4工作环境
公司应为实现产品的符合性所需的工作环境加以辨认，并从物质的、社会的、心理的、环境和职业健康安全等方面为人员作业发明良好的环境。
4.5其它资源
涉及过程、产品和顾客满意度的监测信息，一体化管理体系审核（即运营情况）信息，供方提供原辅材料的信息及资金信息等等。这些资源的收集参考相应的管理文献。

7.1 产品实现的策划
1　 范