电器有限公司企业标准质量环境和职业健康安全一体化管理手册模板.doc
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1、电器有限公司 发布2023-12-10实行2023-12-01发布质量、环境和职业健康安全一体化管理手册Q/ZQ G05012023Q/ZQ电器有限公司公司标准前 言本标准由电器有限公司提出并归口。本标准起草单位:电器有限公司质监部。 本标准重要起草人:本标准审核人:本标准批准人:目次前言I发布与任命2一体化管理手册说明31 公司概况52.1 公司组织图62.2 公司一体化管理机构图72.3 一体化管理体系过程职责分派表84 一体化管理体系115.1 管理承诺135.2 以顾客为关注焦点145.3 一体化管理方针155.4 策划165.5 职责、权限与沟通185.6 管理评审196 资源管理2
2、17.1 产品实现的策划237.2 与顾客有关的过程257.3设计与开发267.4 采购287.5 生产和服务提供297.6 监视和测量装置的控制328.1 测量、分析和改善338.2.1 顾客满意度测量348.2.2 内部审核358.2.3 过程和产品的监视和测量368.3 不合格品的控制378.4 数据分析388.5.1 连续改善398.5.2 纠正和防止措施40一体化手册修改控制记录41程序文献目录42发布与任命本公司根据GB/T 19001-2023(idtISO9001:2023)质量管理体系规定、GB/T 24001-2023(idtISO14001:2023)环境管理体系规定及使
3、用指南、CB/T 28001-2023职业健康安全管理体系规范,总结公司实际情况,建立连续有效的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系,编制了Q/ZQ QEOS 001-2023质量、环境、职业健康安全一体化管理手册,现予以批准公布。质量、环境、职业健康安全一体化管理手册拟定了公司的一体化管理方针、目的、以及管理程序和规定,是公司对外进行质量、环境承诺,对内进行职业健康安全承诺的重要证明文献,也是公司一切质量、环境和职业健康安全活动必须遵循的基本法规和准则,规定全体员工务必遵守执行。为了贯彻执行GB/T 19001-2023(idtISO9001:2023)质量管理体系规定、GB/T 2400
4、1-2023(idtISO14001:2023)环境管理体系规定及使用指南、GB/T 28001-2023职业健康安全管理体系规范标准,加强对一体化管理体系运作的领导,任命 为本公司的管理者代表。管理者代表的职责如下:a) 保证质量管理体系所需的过程得到建立、实行和保持;b) 向总经理报告一体化管理体系的业绩和任何改善的需求;c) 保证在整个公司内提高满足顾客规定的意识;d) 就一体化管理体系的有关事宜对外联络。一体化管理手册说明1 范围1.1 总则本手册依据GB/T 19001-2023(idtISO9001:2023)质量管理体系规定、GB/T 24001-2023(idtISO14001
5、:2023)环境管理体系规定及使用指南、GB/T 28001-2023职业健康安全管理体系 规范和本公司的实际相结合编制而成,涉及:a) 公司一体化管理体系的范围。b) 一体化管理体系程序文献或对其引用。c) 对一体化管理体系所涉及的过程之间作用的表述。1.2 应用本手册合用于本公司灯具的设计开发、生产、销售和服务过程控制、有关活动的所有部门与岗位,对其实现控制与管理,并证实本公司有能力稳定地提供满足顾客规定的产品。本手册覆盖GB/T 19001-2023、GB/T 24001-2023、GB/T 28001-2023版标准所有过程,不作删减。2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本手册中的
6、引用而构成了本手册的条文。本手册出版时,所示版本均为有效。所有标准均会被修订,使用标准的各部门应探讨使用下列的标准中的最新版本的也许性。GB/T 19001-2023 质量管理体系 规定(idtISO 9001:2023)GB/T 24001-2023 环境管理体系 规定及使用指南(idtISO14001:2023)GB/T 28001-2023 职业健康安全管理体系 规范 3 术语和定义本手册采用GB/T 19001-2023(idtISO 9001:2023)质量管理体系基础和术语、GB/T 24001-2023(idtISO14001:2023)环境体系基础和术语、GB/T 28001-
7、2023职业健康安全管理体系基础和术语的术语和定义。4 手册的使用和管理4.1一体化管理手册的使用4.1.1一体化管理手册是本公司的质量、环境、职业健康安全法规,各个生产环节、各个部门、各级人员在生产和经营活动过程中或在文献编制、开展一体化管理活动时,都必须遵守本手册的规定。4.1.2使用手册时可对照GB/T 19001-2023、GB/T 24001-2023、GB/T 28001-2023标准和本公司现有程序文献。4.2一体化管理手册的管理4.2.1一体化管理手册由管理者代表组织编制,由各部门负责人会签后,管理者代表审核,总经理批准发布实行。a) 手册发放对象是公司领导,各部门负责人、内审
8、员。b) 手册区分为受控和非受控两种,受控版本应加盖“受控”印章。c) 手册按法律、法规、文献和资料控制程序规定发放。4.2.2一体化管理手册持有者需妥善保管,不得丢失和外借,不得任意涂改或拆卸。一体化管理手册持有者调离本公司时应将手册交还质监部办理回收登记。当外部规定公司提供手册,由公司质监部负责解决,其他部门不得擅自提供。4.2.3手册每年评审一次,需修改、换版时,更改内容经负责实行的部门主管认可,管理者代表审核,总经理批准。质监部负责更改告知或换页,执行法律、法规、文献和资料控制程序的有关规定。更改应覆盖本公司一体化管理手册所持有者(不涉及公司外部持有者)。1 公司概况总经理2.1 公司
9、组织图管理者代表副总 副总销售总经理总经理助理总经理助理总经理助理市政安装公司财务部光电事业部国际业务部营销公司设计中心综合服务部企管部质量监督部办公室研发中心物流中心生产事业部法务部 成品仓库材料仓库会计出纳动力设备科景观分厂室内分厂室外分厂基建食堂车 队信息中心流程辅导办人力资源总经理2.2 公司一体化管理机构图管理者代表副总 副总销售总经理总经理助理总经理助理总经理助理工会市政安装公司财务部生产事业部物流中心研发中心质量监督部办公室企管部设计中心综合服务部营销公司国际业务部光电事业部法务部成品仓库材料仓库会计出纳动力设备科景观分厂室内分厂室外分厂基建食堂车 队信息中心流程辅导办人力资源注
10、: 该部门体系末覆盖2.3 一体化管理体系过程职责分派量职 能 部 门要 素 条 款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发(设计)中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2023GB/T 24001-2023GB/T28001-20234.2文献规定4.4.2质量手册4.4.4文献4.4.4文献4.2.3文献控制4.4.5文献控制4.4.5文献和资料控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.3记录和记录的管理5.1管理承诺5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.2以顾客为关注焦点5.4策划4.3策划4.3策划5.4.1质
11、量目的4.3.3目的、指标和方案4.3.3目的5.4.2质量管理体系策划 4.3.3目的、指标和方案4.3.4职业健康安全管理方案5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6.1资源提供4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责6.2人力资源4.4.2能力、培训和意识4.4.2培训、意识和能力6.3基础设施4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责6.4工作环境4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责7产品实现7.1
12、产品实现策划4.4.6运营控制4.4.6实行和运营7.2.1与产品有关规定的拟定7.2.2与产品有关规定的评审4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他规定4.4.6运营控制4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法规和其他规定4.4.6运营控制7.2.3顾客沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通7.3设计与开发 4.4.6运营控制4.4.6运营控制7.4采购7.4.1采购过程4.4.6运营控制4.4.6运营控制7.4.2采购信息4.4.6运营控制4.4.6运营控制7.4.3采购产品验证4.4.6运营控制4.4.6运营控制7.5.1生产和服务提供的控制4.4.6运营控制4
13、.4.6运营控制7.5.2生产和服务提供过程的确认4.4.6运营控制4.4.6运营控制7.5.3标记和可追溯性4.4.6运营控制4.4.6运营控制7.5.4顾客财产4.4.6运营控制4.4.6运营控制7.5.5产品的防护4.4.6运营控制4.4.6运营控制7.6监视和测量装置的控制4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.1测量、分析和改善总则4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.2.1顾客满意4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.2.2内部审核4.5.5内部审核4.5.4审核8.2.3过程的测量和监测4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.1绩效测量和监视8
14、.2.4产品的监视和测量4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.3不合格品控制4.5.3不符合、纠正措施和防止措施4.4.7应急准备和响应4.5.2事故、事件、不符合、纠正和防止措施4.4.7应急准备和响应8.4数据分析4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.5.1连续改善4.3.3目的、指标和方案4.3.4职业健康安全管理方案8.5.2纠正措施4.5.3不符合、纠正措施和防止措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和防止措施8.5.3防止措施4.5.3不符合、纠正措施和防止措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和防止措施注 主管 相关责任4 一体化管理体系1 范围本标准规定了阐
15、明公司建立、实行和保持一体化管理体系的总体性规定并对一体化管理体系文献编制提出总规定的标准。本标准合用于公司建立一体化管理体系,形成文献后实行和保持,并连续改善其有效性的标准管理。2 规范性引用文献Q/ZQ G0502-2023法律、法规、文献和资料控制程序Q/ZQ G0503-2023记录控制程序3 职责3.1总经理3.1.1负责领导公司建立、实行和保持一体化管理体系;3.1.2批准一体化手册并发布质量方针和目的。3.2管理者代表3.2.1保证一体化管理体系所需的过程得到建立、实行和保持;3.2.2向总经理报告一体化管理体系的业绩和任何改善的需求;3.2.3保证在整个公司内提高满足顾客规定的
16、意识;3.2.4与一体化体系有关事宜的外部联络。3.3质监部3.3.1在管理者代表的领导下,保证公司一体化管理体系正常运营;3.3.2负责组织编制与一体化方针和目的一致的一体化管理体系文献。4 程序4.1一体化管理体系的总规定公司按照GB/T 19001-2023、GB/T 24001-2023、GB/T 28001-2023标准规定建立了一体化管理体系,形成文献,加以保持和实行,并予以连续改善。a)本公司一体化管理体系所覆盖的产品范围涉及 的设计开发、生产、销售和服务;b)本手册覆盖GB/T 19001-2023、GB/T 24001-2023、GB/T 28001-2023版标准所有过程,
17、不作删减。4.1.1公司应做到辨认一体化管理体系所需的过程及其在公司内的应用,通过编制相应的程序文献,明确这些过程的顺序,互相作用以及有效运营的控制的准则或方法。4.1.2公司应提供必要的资源和信息,以保证这些过程的有效运营。4.1.3监测和分析这些过程,采用必要的措施,以实现这些过程的策划结果,并对这些过程进行连续改善。4.1.4本公司外包过程为:模具制作、产品安装运送过程。4.2一体化管理体系应形成文献并贯彻实行和连续改善。4.2.1根据一体化管理体系标准的规定及公司的实际情况,本公司编制了适宜的一体化管理体系文献以使一体化管理体系有效运营。4.2.2公司一体化管理体系文献结构图如下:一体
18、化管理手册一体化管理程序文献三级文献含作业指导书、技术标准、管理制度外来文献和其他一体化管理文献或各种记录等4.2.3文献分类a)一体化管理手册b)一体化管理程序文献c)三级文献如下: 生产作业指导书(涉及本公司编制的工艺文献和图纸资料) 技术标准(如企标、检查标准等) 管理制度(如岗位职责、各种管理制度和办法等) 外来文献(如国标、行标等)。4.2.4文献规定应与实际运作保持一致,随着一体化管理体系的变化及一体化管理方针、目的的变化,应及时修订一体化管理体系文献,每年定期对文献进行评审,保证文献的适宜性、充足性和有效性,文献的修改应执行法律、法规、文献和资料控制程序的有关规定。4.2.5文献
19、可呈现任何媒体形式,如纸张、磁盘等,都应按照法律、法规、文献和资料控制程序进行管理。4.2.6建立并保持记录,以提供符合规定和一体化管理体系有效运营的证据,记录应保持清楚,易于辨认和检索。5.1 管理承诺1 范围本标准规定了总经理应承诺建立、实行并连续改善一体化管理体系有效性的标准。本标准合用于总经理为建立、实行并连续改善一体化管理体系有效性承诺提供证据的标准管理。2 规范性引用文献Q/ZQ G0504-2023管理评审控制程序3 程序3.1向公司内部传达满足顾客和法律、法规规定的重要性。3.1.1总经理应树立质量管理意识,清楚了解让顾客满意是最基本的规定;3.1.2总经理应清楚了解产品质量与
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