电气有限公司质量手册模板.doc

0.1 目 录

0.1目录……………………………………………………………… P1-3
0.2颁发令…………………………………………………………… P4
0.3管理者代表任命书……………………………………………… P5
0.4质量手册的范围及管理………………………………………… P6-9
0.4.1 质量手册修改记录
0.4.2 质量手册发放范围
第一章 公司概况及质量方针、目的……………………………… P10-12
第二章 引用标准…………………………………………………… P13-13
第三章 术语和定义………………………………………………… P14-14
第四章 质量管理体系……………………………………………… P15-17
4.1通用规定
4.2文献规定
4.2.1总则
4.2.2质量手册
4.2.3文献控制
4.2.4记录控制
第五章 管理职责 ………………………………………………… P18-26
5.1 管理承诺
5.2 以顾客为中心
5.3 质量方针、目的
5.4 策划
5.4.1质量目的
5.4.2质量管理体系策划
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通
5.6管理评审
5.6.1总则
5.6.2评审输入
5.6.3评审输出
第六章 资源管理 …………………………………………………… P27-29
6.1资源提供
6.2人力资源
6.2.1总则
6.2.2能力、意识和培训
6.3基础设施
6.4工作环境
第七章 产品实现…………………………………………………… P30-39
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的规定的拟定
7.2.2与产品有关的规定的评审
7.2.3顾客沟通
7.3 设计和开发
7.4 供应
7.4.1供应过程
7.4.2供应信息
7.4.3供应产品的验证
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.2生产和服务提供过程确认
7.5.3标记和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6 监视和测量装置的控制
第八章 测量、分析和改善 ……………………………………… P40-47
8.1 总则
8.2 监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改善
8.5.1连续改善
8.5.2纠正措施
8.5.3防止措施

附件一：组织机构图
附件二：质量职能分派表
附件三：生产工艺流程图
附件四：质量管理体系程序文献清单
0.2 颁 发 令

管理是生产力，管理出效益。为使公司的产品质量和服务质量再上新台阶，在国内市场上树立起产品和服务的品牌形象，特导入ISO9000质量管理体系，作为公司实行管理创新，把公司做大做强的重要战略。
公司依据GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量管理体系规定》，结合本公司生产经营运作实际，制定了公司的质量方针、质量目的及编制了公司的《质量手册》。
质量手册内容涉及：质量方针和质量目的、质量管理体系的范围、组织机构、质量管理体系各过程控制规定及互相关系，程序文献或对其引用。
本手册是公司质量管理体系的大纲性文献，是指导公司建立和实行质量管理体系的运营准则。通过审定，现予以批准颁布。从2023年5月5日起正式实行。凡公司所属各部门和全体员工须认真贯彻执行并连续改善，保证质量管理体系规定目的的实现，使顾客满意。

总 经 理：
年 月 日
0.3 管理者代表委任书

兹委任公司 先生担任公司ISO9000质量管理体系管理者代表。
他将履行以下职责及权限：
1、 负责公司ISO9001的推行认证工作，负责组织质量管理体系建立、实行和维持，保证公司的质量体系运作符合质量体系标准；
2、 内部质量审核的策划、组织及实行；
3、 批准质量体系程序文献；
4、 代表公司就质量的有关事项和外部进行联络。

总经理：

日期： 年 月 日

0.4 质量手册的范围及管理

1、目的
1.1本手册编制的目的是依据GB/T9001—ISO9001：2023idt ISO9001：2023《质量管理体系——规定》，围绕公司的质量方针和质量目的，实行有效的质量管理体系，并通过实行质量管理体系文献以及第三层次文献来规范各项质量活动，实现公司的质量方针和质量目的，使顾客满意。
1.2本手册规定质量管理体系规定，用于顾客和第三方证实本公司，具有提供满足顾客规定的产品和优质服务的能力。同时也是本公司全体员工开展质量活动的准则。
2、质量手册的覆盖范围
本手册依据ISO9001：2023《质量管理体系——规定》并结合本公司的实际编制而成。公司质量管理体系范围，涉及ISO9001标准规定的所有规定。产品执行GB1208-1997,GB1207-1997标准, 涉及电流. 电压互感器的开发. 生产. 销售和服务. 外包过程为模具制造. 产品交付托运过程.
3、术语和定义
本手册采用ISO9001：2023《质量管理体系基础和术语》的术语和定义。
4、质量手册的管理
4.1质量手册的编制和审批
质量手册由公司ISO文献编制小组组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
4.2质量手册的发放
4.2.1质量手册分为：受控文献正本、受控文献副本和非受控副本三种版本。受控文献正本须有编写人、审核人、批准人亲笔署名，由档案室保存。
4.2.2对内发至公司各部门的质量手册，为受控文献的副本，加盖“受控文献”章。手册使用人员必须在分发页上签收；对外发至认证机构或其他单位的质量手册，为非受控文献副本，加盖“非受控”章。
4.2.3本手册封面有版次，每个章节有各自的版本号。个别章节修改时只需更改章节的版本号，当章节版本号累计修改超过三十次时，将更新手册版次。
4.2.4质量手册持有者必须对文献妥善保管，不得丢失或涂改，未经批准的不得外借；调动岗位或离职时应将手册归还给档案室，由档案室办理核收登记。
4.3质量手册的修改
4.3.1本手册符合ISO9001：2023《质量管理体系规定》标准规定，并随标准的修改将作相应的调整。
4.3.2手册局部修改按DA/QP-42023《文献和资料控制程序》执行，修改必须作好标记，并在修改记录页上做好记录，同时对更改的章节换页。
4.4质量手册的评审
质管部定期对质量手册的适宜性、充足性和有效性进行评价，并提报管理评审，必要时予以修改。
4.5质量手册由质管部负责解释。
质量手册修订记录

章节编号
章节版本
修 订 记 录
申请修订日 期
批准修订
日 期

质量手册发放范围

部 门
职 务
发放号
备 注
档案室
保管员
01
原 件
总经理
总经理
02

管理者代表
管理者代表
03

技术部
主管
04

生产部
主管
05

营销部
主管
06

质管部
主管
07

供应部
主管
08

办公室
主任
09

第一章 公司简介及质量方针、目的

1.1公司简介

1.2质量方针
管理创新、开拓市场、精益求精，实现快速向顾客提供更满意的产品和服务。
“管理创新”的内涵为：保证体系运营的适宜性、充足性、有效性。
“开拓市场”的内涵为：产品不断创新，领导行业潮流。
“精益求精”的内涵为：产品力争达成百分之百的合格。
“快速”的内涵为：快速的市场反映；
快速的产品实现；
快速的技术解决；
快速的改善活动。
“更”的内涵为：
的产品与服务今天比昨天更好，明天比今天更好；
的产品与服务与同行相比，为顾客提供更多的价值；
的产品与服务比顾客盼望的更高。
“满意”的内涵为：品质卓越；
品种适销；
服务周到；
合作快乐。
为保证质量方针的实现，总经理将采用必要措施，涉及:
1）为顾客提供必要和满意的服务；
2）不断提高工艺装备水平和工艺技术水平，进一步提高产品质量，满足顾客需求；
3）根据顾客需要不定期评审产品质量的市场适应性；
4）运用自身力量，保证必要的资源；
5）认真做好管理评审，连续改善质量管理体系；

质量目的
为保证质量方针的实现，根据实际情况及市场需求制定可行的质量目的。
质量目的：
半成品不合格率≤2%
成品出厂合格率100%
准时交货率99.7%
顾客投诉率≤2%
半成品不合格率=不合格半成品数÷半成品生产总数×100%。
成品出厂合格率=合格的入库成品数÷成品生产总数×100%。
准时交货率=履行协议交货的数量÷协议应交货的数量×100%。
顾客投诉率=顾客投诉的产品数量÷营销产品总数量×100%。
公司的质量目的是对质量方针的展开，是用于公司运营的质量目的，是本公司关于产品系统、总体质量对顾客的承诺，各级管理人员均有责任保证所辖部门员工明白质量方针和质量目的的内容和意义，所有员工均应按照公司总体的质量方针和现阶段质量目的努力工作，并通过本公司质量体系长期有效运营，实现质量目的，并努力逐步提高质量目的。
注:本公司每年对质量目的进行更新并考核。部门分目的在公司总目的的基础上进行展开和考核。

第二章 引用标准
2.1公司应用GB/T19001:2023 idt ISO9001：2023《质量管理体系——规定》，建立质量管理体系。
2.2引用标准：
GB/T19001:2023 idt ISO9001：2023《质量管理体系——基础和术语》
GB/T19001:2023 idt ISO9001：2023《质量管理体系——规定》
GB/T19001:2023 idt ISO9001：2023《质量管理体系——业绩改善指南》

第三章 术语和定义
3.1 本章节对所采用的基本术语及行业性的习惯用语与缩写作出说明，以便在使用质量手册时有统一的理解。
3.2 内容
3.2.1 DA ——电气有限公司。
3.2.2 QM——质量手册英文缩写。
3.2.3 QP——程序文献英文缩写。
3.2.4 WI——三级文献英文缩写。
3.2.5 QR 质量记录英文缩写。
3.2.6原材料： 等物资。
3.2.7辅助材料：涉及包装箱、标签等物资。
3.3本手册所有术语和定义均源自标准ISO9000：2023《质量管理体系-基础和术语》标准中给出的术语和定义。

第四章 质量管理体系
4.1通用规定
公司按照ISO9001：2023《质量管理体系——规定》，建立质量管理体系，形成文献，并予以实行、运营和连续改善。
4.1.1为保证质量管理体系的有效运营和对其过程的监控，以实现策划的结果及连续改善。公司按照标准规定，管理这些过程（涉及管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改善）。
4.1.2公司按照ISO9001：2023《质量管理体系——规定》，建立质量管理体系文献，涉及质量手册、6个程序文献和各种操作规程、作业指导书等。
4.1.3为了顺利推行ISO9001：2023《质量管理体系——规定》，总经理任命质量管理体系管理者代表，授予相应的权限，并承担相应的职责（详见5.5.2章节）。
4.2文献规定
4.2.1 本公司依据ISO90001：2023标准规定，在不断完善公司现有的质量管理体系基础上，建立文献化的质量管理体系，以保证产品和服务的质量。公司的质量管理体系文献涉及：
a）质量方针和目的
b）质量手册
c）程序文献6个
d）公司管理性文献涉及管理制度、技术规范及标准、操作规程、作业指导性文献等。
e）满足标准规定，形成的记录及报表。
4.2.2质量手册
质量手册是质量管理体系文献的重要组成部分，其说明详见本手册。
4.2.2.1总则
质量手册是公司质量管理体系的大纲性文献，又是产品质量形成全过程中必须认真执行和长期遵循的法规性文献。质量手册必须经总经理批准后发布。一经发布即成为公司质量管理的准则，全公司必须贯彻执行。
4.2.2.2质量手册的编制
ISO文献编制小组依据ISO9001：2023《质量管理体系——规定》，结合公司的实际情况拟定质量手册，经管理者代表审核后，由总经理批准发布。
4.2.2.3质量手册的发放
a）质量手册是公司质量管理体系的受控文献，由公司档案室编目、发放及保管；
b）内部发放的质量手册均需盖上“受控文献”（红色）印章。
质量手册原则上不对外借阅，公司内部领用者须按“文献和资料控制程序”办理手续，签字领取；调动岗位或离职时，由档案室负责收回。
4.2.2.4质量手册的修改
a）为了使质量手册在实行过程中不断改善，根据运营的情况对不适应及不完善的条款，有关部门可以书面形式向管理者代表提出修改报告；
b）国家颁发了新的质量法规、法令或对法规的法令作出调整，质量手册与之不相适应，由技术部向管理者代表提出修改报告；
c）根据产品质量信息涉及质量手册中的有关内容发生变化，需要修改，由质管部提出修改报告，送管理者代表；
d）公司组织机构发生变化或部门职能发生变化时，由质管部提出修改报告，送管理者代表；
e）管理者代表按a—d中提出的修改报告，审核后交总经理批准；
f）质量手册修改后，档案室应及时更换，发出新的修改页；
g）质量手册修改的章节超过30次时，档案室需重新发放新的版次，及时收回旧版本，并加盖“作废”印章，必要时进行集中销毁。发放新的版次前，需得到管理者代表批准。
4.2.3文献和资料控制
4.2.3.1公司所有与质量管理体系有关的文献和资料均在控制范围，文献的控制由公司档案室及相关部门负责。
4.2.3.2文献控制的保证
a）对质量管理体系有效运营起重要作用的各个环节，须得到合用文献的有效版本；
b）从所有的场合撤出失效或作废文献，以防止误用；
c）作废文献如需保存他用，必须加盖“作废保存”印章加以标记；
d）文献版本以0/A、1/A...0/B、1/B...表达，其中A、B...代表文献的版本号，0、1、2...9代表修改次数，当某文献修改达10次后就应换版。
4.2.3.3文献的发布
a）质量手册由总经理批准后发布；
b）程序文献由管理者代表等审核，总经理或授权管理者代表批准后发布；
c）三级文献由管理者代表批准，必要时经总经理批准后发布。
4.2.3.4档案室同相关部门对所有与质量有关的文献统一编目、标记。
4.2.3.5受控文献经档案室编目、登记后，加盖“受控文献”印章（蓝色）后统一发放。任何领用者不得复印和未经批准借给别人。经批准提供应公司以外的顾客或有关机构的体系文献，应加盖“非受控”印章
4.2.3.6文献更改按 DA/QP-42023《文献和资料控制程序》进行。
4.2.3.7外来文献需转化为公司文献或需对照实行的，由接受部门主管确认其有效性，交档案室按规定统一编目、登记、发放。
4.2.3.8质量管理体系支持文献：
DA/QP-42023文献和资料控制程序。
4.2.4质量记录的控制
4.2.4.1建立质量记录的标记、收集和归档等管理方法，使质量记录得以保存，提供产品质量符合规定规定和质量体系文献有效运营的证据。
4.2.4.2合用于公司所有相关的质量记录。各部门负责归档保存本部门的质量记录。
4.2.4.3质量记录规定
a）记录清楚，保管方式易于存取检索；
b）规定质量记录的保存期限；
c）质量记录可以是书面文字记录或计算机软件的磁盘记录。
4.2.4.4档案室对受控文献的质量记录进行统一编号，根据需要拟定各质量记录的保存期限，并列出清单。
4.2.4.5质量记录的填写必须清楚、准确，保管设施适宜，便于查找。
4.2.4.6质量记录需要修改时，由原制定部门拟定，管理者代表批准。
4.2.4.7质量管理体系支持文献：
DA/QP-42023质量记录控制程序

第五章 管理职责
5.1管理承诺
5.1.1总经理代表管理层对质量管理体系活动全面负责，制定并批准公司的质量方针和质量目的。
5.1.2总经理对各部门实现质量方针、完毕质量目的和质量管理体系的有效运营提供必要的资源，并进行监督和考核。
5.1.3总经理负责质量管理体系的评审和改善。
5.1.4总经理负责通过宣传、培训、例会等方式，使公司全体员工充足意识到满足顾客需求和相关法律法规需求的重要性。
5.1.5总经理有权采用必要措施，保证质量管理体系的正常运营。
5.2以顾客为关注焦点
公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方的当前和未来的需求和盼望。
5.2.1公司领导通过宣传、培训、教育等引导全体员工关注顾客需求,把顾客放在第一位，以自己良好的工作规范满足顾客规定。
5.2.2在满足顾客规定的同时，必须符合相关法律、法规的规定，并随其变化而变化，使建立的质量管理体系也随之更新，且符合发展的需要。
5.2.3为满足顾客明确的或隐含的需求和盼望，由管理者代表组织相关部门进行顾客规定的辨认、确认，并予以满足。
5.2.4公司做到及时解决顾客的投诉，并定期对顾客的满意度作调查和评估。
5.3质量方针
本手册第一章已叙述。保存此章节编号是为了与标准保持一致。
5.4策划
5.4.1质量目的
总经理于每年年初颁布公司的质量目的（见本手册第一章），质管部及时将公司的质量目的分解，贯彻到各部门工作质量考核中。各部门在接到质管部分解的质量目的时，应进一步细化到班组、个人等，以保证质量目的的实现。
5.4.2质量管理体系的策划
5.4.2.1对质量管理体系的策划将按本手册4.1章节总规定建立、实行、保持和连续改善的效果，进行组织机构拟定，质量职能分派（见附件二）形成的质量体系文献，行管办根据当年的质量目的，组织和分解至相关部门，保证目的实现。
5.4.2.2对产品实现的策划参见本手册第七章；
5.4.2.3质量管理体系策划的控制
5.4.2.3.1质量管理体系策划的输出文献由管理者代表负责或指定专人编写；
5.4.2.3.2在对质量管理体系的更改善行策划和实行时，由管理者代表负责，对照ISO9001:2023《质量管理体系——规定》和公司的实际需要，保持质量管理体系的完整性；
5.4.2.3.3在质量管理体系更改、运营、实行阶段，管理者代表不定期召集相关部门主管对实行中存在的问题，遵循PDCA循环原理进行检查，并负责向总经理报告实行运营的情况；
5.4.2.3.4通过试运营后，由管理者代表将质量管理体系策划更改的内容纳入质量手册。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1.1总经理
1）任命公司管理者代表；
2）批准发布公司的质量方针和质量目的；
3）批准发布质量手册；
4）负责组织管理评审；
5）保证为质量体系提供适宜的资源；
6）保证全公司员工关注顾客和法规的规定；
7）新产品开发的审批；
8）制定公司的经营目的和发展规划；
9）有权采用必要的措施，保证质量管理体系的正常运营，以满足顾客规定。
10）按程序规定进行相关事项审批，必要时授权管理者代表代批。
5.5.1.2管理者代表
1）负责公司质量管理体系的建立；
2）保证按ISO9001：2023建立的质量管理体系在公司得到实行、保持和连续改善；
3）向总经理报告质量管理体系的运营情况，作为管理评审和连续改善的依据；
4）全面负责协调公司内审过程中的各项工作；
5）负责在公司内提高对顾客规定的结识；
6）负责解决质量管理体系有关的外部联络；
7）任免内审组长、内审员，并规定其职责。
8）按程序规定审核、批示相关的文献。
5.5.1.3各部门负责人
a）办公室主任
1）协调总经理组织各部门召开的会议，做好会议记录和起草会议纪要等，并督促检查各部门对公司决议执行的情况；
2）负责制定和完善公司各项人事和行政管理制度；
3）根据公司总体目的制定员工年度培训计划和统筹培训工作；
4）根据公司策略及发展目的，招聘符合公司规定的人员；
5）负责公司内部考核工作；
6）负责编制各单位目的责任书及工作质量标准；
7）负责对员工的工作表现和个人业绩进行考核和评估；
8）负责质量管理体系文献和资料的管理工作；
9）监督检查火险隐患和消防设施的管理情况；
10）按程序规定审核、批示相关的文献。
b）供应部主管
1）负责对合格供方的审批，建立供方档案；
2）负责建立供应物资市场信息网络；
3）完善物资供应制度；
4）负责公司物资供应协议的审定；
5）完毕下达的供应计划；
6）控制供应物资质量；
7）负责对供应不合格品的协调解决工作；
8）按程序规定审核、批示相关的文献。
d）营销部主管
1）在总经理的领导下，完毕公司的营销计划；
2）负责营销协议评审工作；
3）建立产品营销市场信息网络和顾客档案；
4）协助顾客信息的收集和反馈；
5）负责售后服务工作；
6）按程序规定审核、批示相关的文献。
f）技术部主管
1）在总经理的领导下，组织技术人员进行新产品的开发和研究工作；
2）负责组织技术人员、会同相关部门进行新产品试制的工作；
3）负责组织技术改造项目的立项、可行性研究；
4）设计开发全过程的技术管理工作；
5）负责模具外包制造管理工作；
6）负责对生产过程中出现的技术难题组织技术人员进行攻关，制定解决问题的方案；
7）按程序规定审核、批示相关的文献。
g）生产部主管
1）负责审定生产计划；
2）负责审定“物资供应计划”；
3）对产品实现全过程进行组织、协调和控制管理。完毕生产任务、质量等目的；
4）负责新产品、新工艺的实行；
5）参与产品规定的评审及供方的评审；
6）保证生产部设备正常运转，做好设备的维护保养工作。
7）负责库存物资和资金的管理工作；
8）按程序规定审核、批示相关的文献。
h）质管部主管
1）在总经理的领导下，对公司生产过程中的产品质量全面负责；
2）主持召开质量分析会议，对重大问题提出解决方案，并检查各部门的实行情况；
3）主持质量体系有关文献、检查规程的修订工作；
4）决定生产过程中的检测方法和手段；
5）负责公司产品的认证工作；
6）参与合格供方的评审工作，做好外购外协件的质量检查工作；
7）组织好本部门的平常管理工作，检查各项检查记录、原始数据的
准确性；
8）负责顾客意见的有效解决及反馈，以提高产品质量和公司信誉；
9）参与制定与质量活动有关的质量体系文献，并监督实行。
10）按程序规定审核、批示相关的文献。
5.5.2管理者代表
公司总经理在最高管理层中任名一名管理者代表，授权其负责质量体系的建立、运营和保持及改善，组织内部质量体系审核，并向总经理和最高管理层报告质量体系运营情况，及时解决影响质量体系运营的有关问题及与质量管理体系相关事宜的外部联络。
5.5.3内部沟通
5.5.3.1内部沟通的重要内容：
a）质量方针和质量目的；
b）相关的法律法规；
c）管理层的职责和规定；
d）质量计划、重大质量事故和不符合项纠正情况；
e）管理评审和内审意见；
f）顾客的规定；
g）培训的信息。
5.5.3.2内部沟通的方式：
a）发行内部刊物；
b）内部信息网；
c）其它书面或口头沟通方式（对重要的信息用口头形式传达需有文字记录）。
5.5.3.3内部沟通应注意时效，一般信息不超过三天完毕，紧急或重要的信息须立即进行。
管理者代表需协调各单位关于质量信息的沟通，重要信息需及时向总经理报告，所有沟通信息均要做好记录。
5.5.3.4每周一次总经理主持召开每周一次由生产、营销部门和供应部门相关主管参与的生产协调会，对生产经营活动的质量信息互相沟通。
5.5.3.5生产部召开生产计划会对生产过程的质量信息互相沟通。
5.5.3.6总经理在每月第一周生产协调会上，通报质量管理体系运营及质量目的完毕情况，并布置当月的任务。
5.5.3.7总经理主持召开的管理层会议，对全公司的质量信息进行沟通。
5.5.3.8部门负责人负责与所辖部门内沟通。
5.5.3.9班组以班组会形式进行互相沟通。
5.6管理评审
5.6.1总则
5.6.1.1总经理负责主持管理评审活动；
5.6.1.2每年对质量管理体系进行一次评审以保证体系的连续适宜性，充足性和有效性（遇有体系变化等特殊情况，可以追加管理评审的次数）；
5.6.1.3质量目的在管理评审时根据公司年度生产经营计划进行审议和修改，以保证连续不断改善。
5.6.2评审输入
管理评审的输入资料由质管部收集，评审涉及但不限于以下内容：
a）质量管理体系审核结果（涉及内审和外审）；
b）顾客反馈的信息；
c）产品的市场占有率，产品的符合性及其改善；
d）纠正和防止措施报告；
e）质量目的的连续改善；
f）质量管理体系的适应性及其改善；
g）资源需求的变化；
h）上次管理评审的跟踪情况。
5.6.3评审输出
管理评审的决议涉及但不限于以下信息：
a）有关质量管理体系及其过程的改善；
b）对相关产品进行改善，以提高顾客满意度；
c）保证资源的充足性。
5.6.4管理评审的记录，由质管部负责整理、归档，按质量记录程序文献规定限期保存。
5.6.5管理评审报告经总经理批准后作为正式文献发放。
第六章 资源管理
6.1资源的提供
6.1.1公司质量管理体系所需资源涉及人力、信息、基础设施、工作环境和财务资源等。
6.1.2上述资源由总经理负责提供，管理者代表和各部门负责人负责调配上述资源。
6.1.3本公司承诺提供适当的且充足的资源以便
a）实行和改善质量管理体系过程；
b）满足顾客规定，使顾客满意。
6.2人力资源
6.2.1总则
6.2.1.1办公室根据公司发展策略，结合公司人力资源的实际情况，制定人才招聘计划，经总经理批准后实行；
6.2.1.2公司各部门需增长员工，需提出申请，经人力资源中心审核经办公室主任批准后，由办公室组织实行招聘工作；
6.2.1.3办公室负责员工的考评工作及会同相关部门负责对员工的培训工作，并对培训效果予以跟踪评估及建议采用相应措施。
6.2.2能力、意识和培训
6.2.2.1根据质量管理体系运营需要拟定现有岗位人员的能力和资格。并对有关人员进行培训，使其增长和掌握相关的知识和技能，以适应不断发展的工作需要；或通过市场招聘人员以满足需要。通过对人员的定期考评来评价采用措施的有效性。
6.2.2.2有计划地对员工开展质量意识教育，涉及质量管理体系文献的培训，保证员工结识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为质量目的作出奉献。
6.2.2.3培训工作由办公室统筹负责，应当做到：
a) 制定公司年度培训计划及各类单项培训计划；
b) 办公室建立员工的培训档案，保持员工的培训记录；
c) 办公室跟踪培训效果。
6.2.2.4程序
a）办公室根据公司的年度经营目的和各部门培训规定制定培训计划，并报总经理批准，同时建立培训档案；
b）办公室针对不同的需要及不同的人员，根据培训计划实行合用的培训；
c）办公室做好培训记录并跟踪培训效果。
6.2.2.5质量管理体系支持文献
DA/QP-62023人力资源管理控制程序
6.3基础设施
6.3.1技术部负责进行生产设备编制配置计划。
6.3.2生产部负责编制生产设备维护计划。
6.3.3设备科对生产设备的维护和保养提供有效的服务，以保证生产的正常运营。
6.3.5办公室负责公司厂房、消防器材、通讯系统管理、维护及保障工作；
6.3.6公司将逐步更新或增长先进的设施，以保证产品质量、扩大生产能力和适应市场的需求。
6.4工作环境
6.4.1公司须十分重视产品生产过程中的安全与环境的管理。
6.4.2为员工发明良好的工作环境和安全的工作条件并提供必要的安全防护设备，及时消除不安全的因素，杜绝事故的发生。
6.5质量管理体系支持文献
DA/WI-001-01安全生产管理规定
第七章 产品实现
7.1产品实现的策划
7.1.1本公司产品实现的过程即为顾客提供产品及其后延产品的生产和服务的实现过程。为了达成质量管理体系规定的质量目的和实现顾客的最佳满意度，本公司将从以下几方面（但不局限于此）开展产品实现的策划，形成必要的策划输出文献：
a）产品与服务的质量目的和规定；
b）针对相应生产服务运作提供所需建立的过程和文献，以及所需提供的资源；
c）建立生产服务运作所需的验证确认、监控和测量活动及验证准则；
d）为保证过程实现符合规定，保存并提供必要的证明，提供符合规定的生产服务运作证据（记录）；
e）为了满足特定顾客需求的现实，由质管部适时制定具体的质量计划。
7.1.2策划的组织
7.1.2.1各部门对每个成功生产服务过程进行总结，形成规范的工作指导性文献。部门负责人对工作指导性文献进行审核，将有关文献总经理批准。
7.1.2.2各部门按工作指导性文献进行生产服务活动。部门负责人对工作指导性文献描述过程是否满足规定进行确认。生产部对生产流程的最终实现进行验证。
7.1.2.3需要时，根据反馈的或其他信息，对公司的生产服务过程进行修订，必要时总经理参与策划，涉及选择新的供方及相应资源的提供或补充，最终形成新的输出文献，报总经理批准后实行。
7.1.3产品质量控制图（见附件五）。
7.1.4质量管理体系支持性文献：
DA/QP-42023质量记录控制程序
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的规定的拟定
7.2.1.1营销部在与顾客沟通中，负责拟定顾客的产品规定，涉及交付时和交付后的活动；
7.2.1.2技术部负责拟定顾客未作说明，但对规定或已知预期用途而言所必要的产品规定，以及界定每份协议和订单中与产品相关的法律法规的规定。
7.2.2与产品有关的规定的评审
7.2.2.1技术部负责组织相关部门对顾客需求的产品性能指标的实现能力进行评审。
7.2.2.2营销部负责将顾客需求的信息，在产品规定得到拟定后，转化成书面的营销协议（或订单）。
7.2.2.3协议评审应保证：
a）评审应在向顾客作出提供产品的承诺之前进行；
b）产品的规定得到明确规定；
c）在顾客没有文献形式提供规定下，用书面形式确认后再接受顾客规定；
d）与以往协议表述不一致处的规定，应予以解决；
e）本公司有能力满足规定的规定。
7.2.2.4营销协议如有修改，营销部须告知相关部门，但这些修改须
符合有关法律法规的规定。
7.2.2.5参与协议评审部门（或其中的部分部门）：
供应部、营销部、技术部、生产部、质管部。
7.2.3顾客沟通
7.2.3.1公司采用下列方式与顾客沟通，最大限度地满足顾客规定：
a）售前、售中、售后服务；
b）及时解决顾客反馈意见，涉及客户抱怨；
c）不定期举办“顾客座谈会”和走访用户活动；
d）定期对顾客满意度作出调查和评估。
7.3设计和开发
7.3.1本公司产品的设计和开发涉及新产品的开发和设计、产品改善的全过程。
7.3.2设计和开发的策划
7.3.2.1产品的设计和开发涉及市场调研、可行性方案设计、产品设计、设计评审、模具外包的设计及制造、样品试制、样品评审、产品改善、改善实行等过程；
7.3.2.2营销部负责产品信息的收集及汇总，形成产品开发建议书，或对产品的改善提出建议；
7.3.2.3技术部负责产品可行性方案分析、产品设计、样品评审等；
7.3.2.4技术部负责产品工艺流程的制定，质管部负责检查控制文献的制定；
7.3.2.5模具设计、制造由外包制造厂家负责；
7.3.2.6生产部负责模具的试模、产品的样试、产品的小批生产、产品改善的实行。
7.3.3设计和开发的输入
7.3.3.1营销部将市场信息、产品协议或协议、相关部门建议以及一些初始方案、资料、样品等形成产品开发建议书，作为产品设计和开发的输入；
7.3.3.2技术部根据营销部或其它部门的产品开发建议书，搜集相关的法律法规规定，以及设计和开发所必须的其他规定；
7.3.3.3所有的规定均应完整、清楚。
7.3.4设计和开发的输出
技术部进行产品结构设计、输出满足设计和开发规定的相关产品模型、图纸及零部件的技术规定至相关部门；
7.3.5设计和开发的评审
7.3.5.1技术部针对产品开发建议书进行产品开发可行性分析、成本和经济分析，确认产品开发建议是否可行；
7.3.5.2技术部和相关部门对初始设计方案进行评审，确认设计方案是否满足初始设计规定。
7.3.6设计和开发的验证
技术部和相关部门对样品进行评审，确认是否满足产品图纸设计规定。
7.3.7设计和开发的确认
技术部、生产部、质管部、营销部及相关部门对试制产品样本进行评审，确认产品是否满足产品开发规定及法律法规等规定。
7.3.8设计和开发更改的控制
7.3.8.1技术部根据对样品、小批试制产品评审结果及产品市场营销后的市场信息反馈进行分析，提出相关的改善措施；
7.3.8.2改善后的产品要得到相关的验证、评审和确认。
7.4采购
7.4.1采购过程
7.4.1.1供应部根据相关授权人批准的供应申请实行供应活动，并保证供应的物资符合规定的规定。
7.4.1.2合用于所有原辅材料、设备及其它与质量活动相关物资的供应活动。供应控制由供应部负责。
供应控制应做到：
a）供应的物资符合规定；
b）供应的物资资料齐全