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管理手册二 零 一 六 年 四 月 一 日总经理致词欢迎您加盟四川*电子有限企业，深信您能勤勤恳恳工作,恪尽职守,为顾客提供优质、高效服务,为企业树立良好声誉。 根据政府有关法令，结合我司实际状况,特制定本手册, 其宗旨是让您清晰地理解作为我司员工享有权益,要履行工作职责和应当遵守工作准则,同心合力，精诚团结，共同发明企业辉煌。爱工作，爱生活！目 录管理制度第一章： 用工制度第二章： 工作制度第三章： 车间生产制度第四章： 车间物料领用制度第五章： 财务制度第六章： 采购制度第七章： 来客接待制度第八章： 员工宿舍管理制度第九章： 车辆管理制度第十章： 安全保卫制度第十一章：奖惩制度岗位职责第一章： 总经理岗位职责第二章： 厂长岗位职责第三章： 工程部岗位职责第四章： 生产部岗位职责第五章： 业务部岗位职责第六章： 采购部岗位职责第七章： 品质部岗位职责第八章： 行政部岗位职责第九章： 财务部岗位职责第十章： 保安部岗位职责第十一章：仓管部岗位职责第十二章：一般管理人员岗位职责第十三章：员工质量岗位职责第十四章：驾驶员岗位职责第十五章：清洁工岗位职责管理制度第一章 用工制度一、 所有来企业应聘工作之员工必须出示身份证、学历证、健康证之原件,并提交证件复印件。证件审核无误之后, 到行政部填表登记，然后到有关部门面试或试工；按权限审批后，归档行政部，严禁使用假冒证件。凡证件不齐，过期或冒名顶替，提供虚假资料人员一律拒绝录取，此后一旦查证，立即解除劳动协议。二、 录取人员必须坚持德才兼备，任人为贤原则，严禁徇私用工，拉帮结派，严禁录取无效证件及来历不明人员。员工一经录取必须自觉遵守企业各项制度，尽心尽责，努力工作。三、进入企业后，员工要自觉遵守企业规章制度，服从领导，服从安排，团结友爱，做好本职工作。四、 录取员工权限1、 各部门需要增长人员应填写招聘申请表逐层上报并由总经理（或授权领导）同意方可告知行政部招聘。2、 一般生产员工由生产主管负责面试考核,厂长同意。3、 管理人员由各部门负责人面试考核，总经理（或授权领导）同意。五、 工资原则及福利待遇1、 生产部员工试用期实行计件+岗位补助工资计算措施，试用期满后实行计件工资制。（原则单独通告）。2、 拉长、仓管员、保安员、技术员及同等职务以上人员非生产员工工资实行月薪制（含绩效考核）,不另计加班工资,工资原则由企业总经理确定。3、 企业生产管理干部采用基工工资+保底量工资+绩效超产奖-扣分项构成（详细见：干部绩效考核分派制度）4、月度出勤是按26天工作制计算，上午8:00-12:00，下午14:00-20:00，计件人员不受此工作制影响，鼓励多劳多得。月薪人员若有加班，可以安排调休(享有绩效超产奖人员除外)。5、企业以货币形式按月支付员工劳动酬劳。企业不发放现金，工资直接发入本人银行卡。6、工资发放实行先做后付制度，即当月工资次月发放。7、企业按员工实际产生薪金支付，付薪日为次次月5日，支付上月薪金（例：5月5日发3月份工资），若遇节假日或休息日，则在近来工作日支付。8、企业按规定从员工当月工资收入中扣除个人所得税。9、员工享有国家法律规定多种法定假期。六、辞职、解雇、开除1、企业有权解雇不合格员工。员工有辞职自由。但均须按本制度规定履行手续。2、试用人员在试用期内辞职应向部门直接负责人提出辞职汇报，逐层同意后方可办理辞职手续。3、用人单位解雇试用期人员，须填报“解雇员工审批表”，经同意后到行政部办理解雇手续。4、员工与企业签订聘（雇）用协议后，双方都必须严格履行协议。员工不得随便辞职，用人单位不准无端解雇员工。5、协议期内员工辞职，必须提前1个月向企业提出辞职汇报，由用人单位签订意见，经领导同意后，由到行政部办理辞职手续。6、员工未经同意而自行离职，企业不予办理任何手续；给企业导致损失，应负赔偿责任。7、员工或用人单位认为其现工种不适合，可向企业申请在企业内部调换另一种工作。在调换新工作三个月仍不能胜任工作，企业有权予以解雇、解雇。8、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，企业有权予以解雇、解雇。9、聘（雇）用期满，协议即告终止。员工或企业不再续签聘（雇）用协议，到企业行政部办理终止协议手续。10、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪，企业有权予以开除。11、员工辞职、被解雇、被开除或终止聘（雇）用，在离开企业此前，必须交还企业一切财物、文献及业务资料。否则，行政部不予办理任何手续，给企业导致损失，应负赔偿责任。12、新员工入职，先试工期3-7天，其间离职无工资；试用期1-3个月内离职及需要急辞工，扣应得工资50%，且须提前一周递交书面申请；满试用期后正常辞职需提前一种月递交书面申请，经同意后方可离职。七、 请假及批假权限1、员工有特殊状况需要请假必须以书面形式，并按手续同意之后方可休假。不可电话请假、代请假或事后请假，（若生病不能亲自请假者，事后请假须提供医生证明）否则按旷工处理。2、所有员工经同意休假后应当将请假条交行政部，由行政部交财务备查.3、请假期间不计算工资。4、生产员工请假0.5天由拉长同意，1天由主管同意，2-3天由厂长同意，4天以上(含4天)由总经理（或授权领导）同意。5、管理人员请假1天内由部门分管领导同意，2天以上由总经理（或授权领导）同意。6、病假凭乡镇街道以上医院诊断证明书再按程序办理核算同意，请假期间不放发工资。7、请病假每月合计4小时内不扣除全勤将（需提供医院证明），4小时以上扣除全勤奖30元，请事假每月合计4小时内扣除全勤奖30元。八、 提薪、 晋级、提职1、 有突出奉献或工作积极认真负责员工，可以提薪晋级。2、 员工提薪、提职、晋级由部门填写“雇员动态表”逐层报批。九、 降薪、降级、降职1、不胜任本职工作降职。2、工作不认真、差错频繁不服从分派、违反劳动纪律屡教不改降薪;情节严重劝其辞工。3、对员工降薪、降级、降职由部门填写“雇员动态表”逐层上报同意。十、 加班1、生产任务不紧张原则上不加班。2、需要加班由各拉拉长提出申请报主管同意。3、加班时间原则上每天不超过三个小时。4、如确因赶货须加班超过晚上00：30按实际人数安排夜霄;若需通霄加班，第二天安排员工休息半天。十一、 考勤1、所有员工均实行打卡考勤，严禁替代打卡，一经发现替他人打卡,打卡人和代他人打卡者每次罚款50元，打卡无效，并视同旷工。2、一般员工因公外出未能及时打卡者由部门分管领导签卡，管理人员由总经理（或授权领导）签卡。3、无端不打卡者按旷工处理。4、授权保安、行政人员负责考勤监督。第二章 工作制度一、严格遵守国家法律法规和企业各项规章制度。二、新员工入职前必须接受一系列培训后方可安排上岗1.行政部负责培训：企业招聘原则，宿舍管理规定，消防安全规定，员工离职手续和企业其他有关规定。2.车间拉长负责培训：强调作业时间，劳动纪律和生产工艺纪律，请假规定，迟到和旷工惩罚规定等。3. 班组长负责培训：各工位安全操作手法，作业工艺操作要点，5S活动，特殊工位操作要点等培训，并将其培训内容记录到员工培训档案中。4新员工上岗前培训必须要有培训记录，经培训合格后方可上岗位操作，安全操作手法和作业工艺操作要点培训应为重点，把培训有关要点登记到培训记录中。如未进行培训或无培训记录，则要追究培训人责任。5. 行政部门与用人部门必须做好新员工培训有关交接手续。6. 各有关培训人未对新员工进行上岗前培训就让员工进行操作，导致事故给企业带来损失，由有关培训人承担损失费用并追究责任。三、 准时上班、下班，不得迟到、早退，管理人员当日工作当日处理完，讲究工作措施；提高办事效率。四、 坚持上、下班打卡考勤，严禁替代他人打卡。除企业规定不需打卡员工外,其他员工上、下班必须打卡，无特殊原因未打卡者视同旷工，旷工半天扣1.5天工资，旷工一天扣三天工资，旷工两天扣八天工资，旷工三天按自动离职处理，无薪资及其他福利；迟到十分钟以内者，每次罚款1-10元，迟到30分钟，按旷工半天处理。五、下班后，应自觉关闭生产车间与办公场所水、电以及电脑显示屏、空调、烙铁等（工作需要除外），养成节能省源习惯，杜绝资源挥霍，若违反则予以责任者每次罚款20元；公用资源罚款则由使用人员共同分担。六、有关着装管理 （暂不执行）1. 为了统一企业形象，保持车间环境清洁，上班期间，所有员工必须按规定穿工作服、佩戴厂牌。2. 工鞋和工帽当日免费发放，工作服在员工上班一周后由所在部门主管统一领发，员工不得把工作服私自借给非我司员工。3. 员工进出车间必须先换工作鞋，严禁将工鞋穿出工作区域。4. 要保持工作服和工帽洁净、整洁，不得破烂和油污，工鞋每周定期拿回宿舍清洗。5. 工作服、工帽和工鞋如有损坏或丢失则要自行购置，可以上报给上司，由上司报行政部重新发放，费用从当月工资中扣除。七、厂牌管理1. 厂牌是我司员工身份和职务证明，员工必须佩戴好厂牌方可进入厂区与宿舍。2. 被我司聘任新员工，进厂时由行政部统一办剪发放厂牌。3. 员工在碰到保安或行政检查时，应积极出示厂牌。4. 要保持厂牌清洁，不残缺，不得将厂牌私自涂改或转借他人作其他用途。5. 凡辞工或自离人员，必须把厂牌交回行政部，方可结算工资和办理其他有关离职手续。6. 厂牌初次免费发放，其他状况按如下办理： a.遗失补办：10元（当事人提出书面申请，经上一级领导指示后到人事部补办）。b.以旧换新：2元。c.职务变动，部门、线别变更，临时厂牌更换：0元。7. 严禁私自更换厂牌包装和变化佩戴原则。八、严禁随地吐痰、乱丢杂物，一直保持办公场所整洁。九、爱惜企业财物，办公设备、用品妥善保管使用，电脑、电话、传真机谁使用谁保管谁负责，未经容许其他人不得使用。使用电话应注意长话短说、严禁电话聊天, 严禁玩电脑游戏及从事其他消遣活动，未经容许偷打私人电话或非企业业务电话，一经查实，每次罚款20元。十、员工办公桌、文献、用品摆放整洁、有序，离开时重要文献、办公用品及生产工具收拾保管好，其他人员严禁在他人办公桌上翻阅文献、资料，拿走他人办公用品、用品。十一、工作时间一律使用文明用语，更不可拉帮结派。十二、遵守企业保密制度，凡波及企业产品、销售政策、成本价格、经营方向、企业资料均属于企业商业机密，任何人不得对外泄露。严禁运用职务之便，从事第二职业，一经发现予以开除论处，给企业导致重大经济损失保留追究法律责任权利。十三、下班时，要认真检查门窗与否关好，电源与否切断，电话与否锁好，电脑与否关机，空调与否停用,保证企业安全运行。十四、违纪处分员工有下列情形之一，属严重违纪，将予以除名：1、聘任、录取时虚报个人资料或提交虚假证件者。2、不服领导工作安排和工作岗位调配情节严重或屡犯者。3、对上级和同事实行暴力导致人员伤亡或欺侮人格者。4、聚众滋事，严重阻碍企业生产、经营秩序者。5、故意损坏企业生产设备、工装工具、仪器仪表、产品等，或泄露出卖企业技术、商业情报者。6、合计在非吸烟区吸烟达三次者。7、携带爆炸物或危险品（如管制刀具、枪支弹药、有毒有害化学物品等）进入企业或宿舍者。8、持续旷工达16小时（含），或在三月内旷工达三次（含）年度内旷工合计达六天（含），或试用期间旷工达一天（含）者。9、在上班场所或宿舍酗酒或酒后滋事，阻碍生产、生活秩序者。 10、张贴、散发煽动性传单，情节足以破坏劳资感情者。11、在上班场所或宿舍撒野动粗殴打他人，或互相殴打者。12、运用职务之便收受贿赂、回扣，或使用企业设备、材料谋取不妥利益，或虚报票据不妥收益者。13、在企业、宿舍盗窃产品、料件、原材料等和他人物品数额较大者。14、在企业、宿舍内聚众赌博者。15、罢工、怠工或其唆使者。16、在企业、集体宿舍内有伤风败俗行为，或将异性私自留宿在集体宿舍者。17、未经容许私自动用消防栓和消防器材。18、向窗外、楼下或天井抛扔物品和垃圾者。19、因触犯法律，判处徒刑者。20、携带物品进出厂区、宿舍区、拒绝值班员检查强行出入，情节严重者。21、经录取后拒绝与企业签订劳动协议者。22、曾被我司解雇（劝退）、除名又重新入职者。23、吸食毒品或自残者。第三章 车间生产制度1、进入车间必须穿戴整洁（有工衣时必须穿工衣）、严禁穿拖鞋、光背、赤脚进入车间。操作中为防止厂牌阻碍操作，统一将厂牌挂于工位上方作业指导书下。女士须把长发盘于脑后。2、每日必须提前十分钟抵达岗位，开早会，准备工具、物料等为当日生产做准备。3、在作业时间内不得怠慢迟延、不得交头接耳、聊天、嘻笑、打闹等做与工作无关事。违者罚款50元/次。4、上班时间不得听音乐，使用手机（工作需要除外），玩游戏等，违者罚款50元/次。5、作业时间内，不得擅离岗位，不得随意在车间走动。如须离岗，必须向拉长请示，经同意方可离岗。违者罚款50元/次.干部在上班时间离岗，需向厂长请示并获得同意，违者罚款100元/次。6、不得将零食、饮料带入车间，不得在工作区域放置私人物品，违者罚款50元/次.7、工作中，必须服从直接领导调度，接到告知应立即行动，不得敷衍了事，阳奉阴违。8、操作中注意保持岗位整洁，不得将物料或产品乱丢、乱放,坏料应集中搜集，下班后统一倒入坏料箱。废纸、废包装统一放至废品间。9、严格遵守操作规程，不得私自更改生产工艺；导致损失，需按原价三倍赔偿。10、爱惜工具及设备，如发现工具及设备故障，在自行不能处理时应立即上报拉长或主管。11、树立对品质观念，严格执行自检与互检，操作中，如发现前工序有问题发生应立即汇报拉长并及时纠正, 保证不良品及时控制。12、各工序间应通力合作，对于后工序提出问题及改善提议，前工序应虚心接受，并努力改善，不得互相指责或者互相推诿。13、下班后整顿工位、收拾工具、切断设备电源、整顿剩余物料、处理废料、垃圾,按次序排队下班。14、各拉物料独立保管，严禁任意拿取别拉物料，如须借/换用，必须经拉长或物料员书面同意。如拉长或物料员均不在现场，必须经主管书面同意， 事后必须告知拉长或物料员。15、各仪器及设备操作人员，必须遵守安全操作规程，严禁违规操作，以防止多种工伤事故发生。16、各岗位领用工具、用品，岗位负责人应妥善保留，无合法理由损坏或丢失，领用人应负赔偿责任。从货仓领用时，仓管员需登记在“仪器设备管制卡”上，离职时退还。17、遵守安全防火规定，生产车间及仓库内严禁吸烟和使用明火。消防设备和器材不得随意动用。第四章 车间物料领用制度1、车间生产用物料由物料员（或拉长）按企业下达生产指令数量开单到仓库领出，仓库按企业下达生产指令数量核发，所领物料必须账物相符。仓库不得多发与少发。若车间有借料未偿还，仓库应从工单数量中扣除对应借条数量。2、车间物料由物料员（或拉长）统一管理和发放，当日生产数量须核算，每个工作日必须清点，下班后宝贵物料统一送小仓库保管。3、车间坏料应及时填写换料单到仓库进行更换，若仓库因欠料原因没补/换料，须持对应单据反馈车间，并及时跟踪到料状况。4、修理人员换用宝贵物料（IC、显示屏、接受头等）须经物料员（或拉长）亲自发给，不得私自换取物料。5、修理人员于下班前五分钟整顿本工位，将当日借拉上物料退回各拉，不得乱放物料。6、修理人员所拆卸产品，应及时换取物料维修，假如退料未补，应及时追踪，对所维修产品负责。7、物料员（或拉长）必须针对一种工作日产量，发放对应物料，不得多发，并让对应操作员负责，当日没有生产完发放物料，应收回或盘点并做好生产记录。8、假如因物料员（或拉长）失职导致物料丢失，所损失物料所有由物料员（或拉长）负责。9、其他部门若要借车间物料时必须写借条，并须通过对应拉长同意，并由其亲自发给与追回。10、拉长/助拉应随时监督物料员工作，如发现不良现象不予制止，导致不良后果，拉长负连带责任。11、各拉应随时盘点拉上物料，发现问题，立即追查，并采用对应措施。12、生产部到仓库领料需填写领料单，若是工单外物料领取，必须经厂长同意后仓库方可发料。13、生产部不良物料到仓库更换，需填写退/换料单，须经厂长同意后仓库方可换料。第五章 财务制度一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”方针，勤俭节省、精打细算、在企业经营中制止挥霍和一切不必要开支，减少生产成本，提高利润。二、企业企业设财务部，财务总监协助总经理对企业企业财务进行管理。三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务账目登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反应和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字精确、账目清晰、日清月结、近期报账。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度事项，应拒绝办理，并及时向有关领导汇报。六、财务人员力争稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管会计凭证、报表、账目、款项、印章、实物及未了事项。七、企业企业“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同步有文字记录立案。但被委托人不得同步保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细使用用途，同步“财务专用章”必须按如下规定用途使用：1.作为银行印鉴分别在指定各开户银行立案使用，不得混用；2.收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；3.办理企业企业有关金融业务。八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。九、各类票据管理：1.承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账; 2.企业企业从税务部门购置发票由指定专人保管，必须在规定范围内使用，发票开具要完整、字迹清晰、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保留，不得自行销毁;3.企业企业所有现金支票由出纳保管，出纳根据企业企业经营需要合理提取现金，尽量防止大额支取。其他支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备付款手续方可转账或电汇;4.收款收据是企业单位收取现金时开出凭据，企业企业印制统一收款收据，连号不反复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。收据用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废要全份保留，不得丢失，企业企业将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。十、平常费用报销平常费用重要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一种预算期间内，各项费用合计支出原则上不得超过预算。十一、 费用报销一般规定1、报销人必须获得对应合法票据(有关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据规定项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3、按规定审批程序报批。4、报销5000元以上需提前一天告知财务部以便备款。5、费用报销一般流程:报销人整顿报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续应附同意后申请单或出入库单部门经理审核签字财务经理总经理审批到出纳处报销。十二、借款和报销规定借款审批及原则1、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理指示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无端未报销者，不得再借款。2、个人因私借款（原则上不对个人借款，除非特殊状况），填写“借款凭证”后，经总经理同意后，方可借款。凡企业职工因公作需要借用公款，在原借款未还清前，不得再借。企业职工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊状况，须先经总经理同意后，方可借款。3、借款人员出差回企业后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续，财务部门负责监督借款人还清所有借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，局限性部分由借款人补齐。 4、其他临时借款，如业务费、备用金等，按有关规定办理。5、容许借款范围：5.1、阶段性预付款（按进度付款）。如购机械设备、大宗材料等。5.2、采购零星材料，合计达100元以上。5.3、出差人员必须随身携带差旅费。5.4、企业规定部门或人员所需备用金，经分管领导签字后，报总经理指示后执行。5.5、确实需要现金支付其他支出。6、不容许借款范围：6.1、没有特殊状况，替代其他单位和个人垫付多种款项；6.2、未经审批任何借款。十三、固定资产及低值易耗品采购原则及审批1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式汇报，经分管领导、签字核准，报企业企业总经理同意后，方可购置。2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节省原则，确实需要添置状况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，经分管领导、签字核准，报企业企业总经理同意后，由行政办公室统一购置。第六章 采购制度一、总则 1.本管理制度是采购控制程序补充规定，以加强物资采购工作管理，减少采购成本，提高企业经济效益。 2.物资采购工作是一项技术性和经济性强管理工作，必须随生产计划变化而变化，从而保证生产不停地适应市场需要。二、合用范围1.对生产、研发所需原材料采购。2.外协加工。3.外配产品（设备）采购。4.总务性办公用品采购。5.固定资产采购。三、采购作业工作程序1.请购部门提出“采购申请单”。经仓库管理部门确认请购内容及库存量后，交总经理同意。2.采购主管审核“采购申请单” 并把申请计划下达给有关采购员。3.采购员根据“采购申请单”开展询价、确定比价、议价方式及交货条件后，确订采购价格并按审批权限，呈报核审同意后进行采购。4.物资采购回厂后按有关规定办理质检、入库（退货）、报帐手续。四、请购部门及采购部门划分1.生产用材料、器件、工具：由使用部门请购，采购部采购。2.外配产品（设备）：由使用部门请购，审批后由采购部或企业指定部门进行采购3.劳保及行性用品：由行政部请购及采购。4.固定资产：由各使用部门请购，审批后由采购部或企业指定部门进行采购五、请购单开出、递送1.请购经办人根据需求状况开出请购单，并注明材料名称、规格、数量需求日期及质量规定等事项，经主管审核后，按审批权限，呈报核审同意后递送有关采购部门执行。2.紧急请购时，由请购部门在请购单上注明原因，标注“急件”字样并以急件形式递送。六、请购审批权限1.所有物资采购，均需由总经理（或授权领导）同意后方可进行采购，未经同意采购行为无效，并且当事人承担所有责任。七、“请购单”撤销1.“请购单”撤销应由原请购部门以书面告知采购部门停止采购，采购部门收到告知后应立即停止采购。2.正在进行“请购单”在接到辙销告知单后，应积极和供应厂商协商，尽最大努力到达撤销协议目。3.已经完毕“采购单”在接到撤销告知单后，采购部门应积极和供应厂商协商，尽最大努力争取退货。不能退货者应及时告知请购部门，以便请购部门能根据需要及时运用，减少挥霍。八、采购作业方式选择采购员应根据物资重要程度，选择合适采购方式。1.一般采购作业方式：C类物资或请购金额在1000元如下者，采购部门可按材料使用性及采购特性，进行采购。2.集中采购方式：A、B类物资或请购金额在1000元以上者，应尽量合并各“请购计划”中同类项目，进行集中采购。3.长期报价采购：凡常常性使用，且使用量较大材料，采供部应事先选定厂商，议定长期供应价格、质量后呈报有关领导审批，按批次进行采购。九、采购作业处理1.询价、比价、议价：1.1采购员接获“采购任务计划书”后应根据请购内容缓急，并参照市场行情、历史采购记录和厂商提供有关资料，精选三家以上合格供应商进行比较、分析后议价、定价。1.2如最低起订量超过请购量时，采购经办人员经询价、比价、议价后，应呈报主管副总经理审批承认后方能进行采购。1.3采购部门接到请购部门紧急“请购单”时，应立即指定经办人员优先询价、议价，并按一般采购程序优先办理。2.审批：采购经办人员询价、比价、议价完毕后，应将成果（价格、交货期限、质量保证能力）以书面形式按审批权限，呈报主管领导审批后进行采购。3.订购采购经办人员接到经审批“采购申请单”后向厂商订购，签定协议或在订单上明确规定交货期限、质量保证等有关事宜。4.进度控制4.1采购活动分为询价、订购、交货、付款四大阶段，采购员应以请购部门规定进度为准，并按此进度控制采购作业进度。4.2采购员在订购材料（产品）后应及时跟踪，如发现异常状况应及时反应上报主管领导和请购部门，并根据主管领导和请购部门意见确定对策处理。十、物料交验、入库1.物料购回企业后，仓库管理员应按“采购单”内容查对供应厂商送来物料名称、规格、数量和送货单及发票与否有误。2.查对完毕后应及时填写“物料送检单”，并将物料以及有关资料（送货单、采购协议）送交待验。3. 仓库管理员凭检查员检查、审核后，开具“材料入库单”办理入库手续。十一、退货、换货作业1.物料采购回企业后，仓库管理员应按“采购单”、“送货单”内容查对供应厂商送来物料名称、规格、数量与否有误，如有和采购内容不相符时，应及时和供货厂商联络退货或换货有关事宜，如已办理入库物料，还应按有关规定办理退货手续。2.检查不合格物料按来料检查告知单规定进行退货或处理。供方退货并返工后应重新送货并开具送货单。3.供方需对不合格项进行品质改善汇报答复。十二、整顿付款1.仓库管理员每日应将供方送货送货单，入库单交采购部，由采购部审核后交财务部，以便会计部门入账。以便根据资金状况按协议规定、按计划付款。第七章 来客接待制度一、接待程序1.客人来访企业，行政部要积极礼貌问询客人来访事宜并联络受访部门或受访人。客人在等待期间行政部人员要做好茶水服务并追踪受访部门或受访人到位状况。假如受访部门或受访人不能到位，接待人员要及时将信息反馈给客人，并填写客人来访登记表,并及时未来访客人有关信息转给受访部门或受访人。2.来客需安排接送，受访部门应提前未来客人数、地点、行程等有关信息及时告知行政部，以便安排接送人员及车辆等有关事宜。3.需安排会议、就餐、住宿客人，有关部门必须提前未来客信息告知行政部，行政部接到告知后应根据来客状况及时安排有关事宜，如遇特殊状况需报请总经理决定。4.住宿、就餐客人离厂时，受访部门要及时告知行政部，以便安排后续事宜。二、接待规定及责任1.行政部是企业第一接待部门，也是企业来客接待服务主体。当有客人来访时，必须做好来客指导工作，并及时告知受访部门人员，需要就餐行政部应做好定餐、陪餐人员安排等有关服务工作。2.来客接待用车、接待用品需由行政部统一安排、储备。3.所有接待人员在接待客人时要做到礼貌热情、大方得体，同步及时做好有关服务与联络工作。4.来客需要就餐用餐原则（含酒水）每人40-60元，详细由行政部根据状况确定，特殊状况报总经理同意。5.除政府部门外，来客中午用餐不安排酒水，特殊状况需总经理同意。6.来客需要安排就餐，来客部门应填写来客用餐审批单并经行政部负责人审批。7.安排内部食堂就餐，来客部门应提前2小时填写来客用餐审批单交至行政部方可安排就餐。8.企业来客就餐发票报销，需行政部负责人审核签字。9.未按上述规定执行，导致不良后果或影响由责任部门承担，并每次考核50元，给企业导致严重影响此外加重惩罚。三、接待注意阐明1.未与企业建立业务往来客人原则上不宴请、不开房。2.严禁一客多陪，反对铺张挥霍。需要企业接待客户事先应征得企业领导同意，并按领导指定人员接待，无关人员一律不参与。3.中午原则上不宴请客户，可以安排快餐店送快餐。4.宴请客人时严禁饮用高贵名酒。5.如需宴请客人，需要经总经理同意方可执行。第八章 员工宿舍管理制度一、总则1. 为加强员工宿舍管理，保证宿舍安全、文明、整洁，使员工有一种良好生活环境，以提高工作效率，特制定本制度。2.本制度合用于企业内住宿员工。3.责任部门：企业员工宿舍管理由行政部负责；管理职责包括：负责员工宿舍公共设施购置、维护及记录报修，监督检查员工宿舍多种安全、卫生状况。二、 入住与退宿有关手续4. 员工申请住宿条件及方式： 4.1 企业员工于辖区内无合适住所或交通不便者，可至行政部申请住宿。 4.2 凡有如下状况之一者，不得住宿： 4.2.1患有传染病者。 4.2.2有不良嗜好者。 4.3 临时工。 4.4 未经同意入宿人员。 4.5 非企业正式职工。5. 退宿：员工离职 (包括自动辞职、解雇等)时，应于离职3日内到办公室办理移交手续，清点财物，迁离宿舍，不得借故迟延，违者由企业强制迁出；员工因其他原因不需在员工宿舍住宿，应至办公室提出申请并立即办理宿舍有关物品移交手续，并于3日内在人将个人物品搬离员工宿舍。三、 宿舍平常管理制度6. 任何员工未经企业许可，不得私自留宿外人。7. 员工不得于宿舍内有酗酒、赌博、打架斗殴、骂架或有不良行为。8. 注意宿舍内安全用电，室内严禁烧煮、烹饪或私自接配电线并装接额定功率不小于400W电器；人员离开务必检查并关掉所有电器电源。9. 注意安全，防火防盗；员工离开宿舍必须关好门窗；室内严禁使用或寄存危险及违禁物品；现金、财物等应妥善保管，宝贵物品应防止携入，遗失由各自负责。10. 住宿人员不得故意损坏宿舍公共财产及设施，如导致损坏，由办公室酌情处理，由负责人员承担该项修理费或赔偿费并视情节轻重予以其他惩罚。11. 员工宿舍应保持良好卫生状况并应遵守：11.1 个人物品摆放整洁；不得随手乱抛垃圾；垃圾应及时清理至垃圾池。11.2安排卫生值日人员并应保持地面及门前清洁；每周应至少组织一次大扫除以清洁卫生死角；保持：宿舍内整洁卫生，室内无杂物，地面、墙面无污迹，天花板无蛛网，空气清新、无异味。 11.3 污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。11.4 不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。11.5原则：11.5.1地面：室内地面无垃圾、痰迹、积水、鞋子摆放整洁。11.5.2墙面：墙面清洁，无印迹，不钉钉子，室内不准拉绳子、铁丝。墙面墙角无蜘蛛网。11.5.3铺面：衣物、被子叠放整洁，床单平整；11.5.4室内保持空气新鲜、无异味；门窗玻璃清洁，不私接电线，不违章用电.11.5.5卫生间无污物、污迹，窗台无灰尘。12. 办公室每月安排统一检查二次，其中突击检查至少一次，发既有违纪行为按10元/惩罚款。第九章 车辆管理制度一、驾驶车辆应严格遵守交通规则、严禁违章驾驶超速行驶、酒后开车、违章停车。违章罚款,由司机所有承担,情节严重者,企业有保留司法追诉权利.严禁公车私用，以保证企业工作用车。调用车辆必须经副总经理以上同意，否则行政部或驾驶员有权拒绝出车。驾驶车辆时，精力应高度集中，严禁在行驶途中谈天说地，分散注意力。三、司机不出车时应准时上下班打卡, 严禁上班时间窜岗、闲聊、影响他人工作。四、爱惜车辆做到专人专管，未经同意不得私自将车辆交给他人驾驶。对自己所驾驶车辆要勤保养、勤清洗，每次出车前要检查车辆与否处在良好状态，出车回来要检查车辆有无异常 化。五、养成良好职业道德，不得随意泄露企业机密。严禁传播不健康、不道德、不团结消息，忠于领导、忠于职守。任何时候不得做有损于企业利益事情。 第十章 安全保卫制度安全保卫工作至关重要，为了保证企业利益不受损失，全体员工无条件遵守。一、企业保安是企业保卫工作执行者，任何人都必须接受企业保安安保检查，不得以任何理由或借口拒绝检查。二、企业财产，包括企业技术资料、客户资料、文献等未经企业总经理同意或总经理授权签发放行条，任何人不得私自带离出厂，否则保安有权扣留。 三、未经企业领导同意，在办公室不得接待与企业无关亲朋好友，更不容许将亲朋好友带入工厂，否则保安有权制止并驱赶出厂。四、企业如未安排加班，所有员工在晚上十点此前必须离厂。五、企业全体保安人员必须认真履行职责, 严格执行企业规定，对来厂人员必须严格问询，严防可疑人员混入工厂。每天晚上十一点至十二点要对各员工宿舍例行检查，发现私自留宿外来人员或男女混合居住状况，要予以制止，并对当事人每人次处以100元以上罚款。六、值班保安要时刻提高警惕，随时巡查各仓库、办工场所、生产场地与否存在不安全隐患，发现实状况况要迅速采用应急措施，并及时向有关人员汇报。七、生产主管是安全生产第一负责人，做好安全生产是保证企业生产正常基本规定，务必把安全生产列入首位工作，不仅要严格按照工艺规定，并且必须严格按照操作程序作业，严禁违规作业，保证生产安全。八、各拉拉长是安全生产现场负责人，时刻注意现场生产安全，发现违规作业及不安全原因要立即处理。自己处理不了要在第一时间向主管汇报或直接向总经理汇报，以保证生产安全运行。第十一章 奖惩制度一、总则1.为了使员工明确奖惩考核原则、根据和措施，使奖惩公开、公平、公正，从而更好地规范企业及员工行为，特制定本规定。2.本规定为配合企业考核管理制度员工考勤和劳动纪律管理制度配套文献，对于企业业务开展中波及重大问题或影响效果在较长时期内存在行为予以规范。3.奖励目在于既要使员工得到心理及物质上满足，又要到达鼓励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩目。4.惩戒目在于既要促使员工到达并保持应有工作水准，又要保障企业和员工共同利益和长远利益。二、奖惩原则1.企业对员工基本规定包括：企业各项规章制度、员工岗位描述、工作目(承包指标)和临时工作任务。2.企业员工平常行为要接受月度考核评价，其分值将决定员工工资水平。3.员工体现较大地超过企业对员工基本规定，或者其行为可以在较长时期内为企业带来收益，除在当期考核得分上予以反应外，还可以通过奖励形式予以表扬，以起到宣传、鼓励推进作用。4.员工体现达不到企业对员工基本规定，根据情节不一样，均要予以对应惩戒。5.惩罚和过错单必须及时通达本人，本人有向上级申诉权利。6.下属行为应予惩罚，而其直接管理者没有惩罚，管理者承担责任过错，行政管理部门可如下达责