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東莞東莞名冠名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 封 面 頁 頁 次 A0 1/1 管 制 編 號:()()修 訂 記 錄 版本 修訂日期 修訂章節 修 訂 內 容 A0 2023.04.01 新制订 核 准 審 核 制 訂 管制文献嚴禁自行影印,如需影印請洽資料中心。東莞東莞名冠彩印名冠彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 1/30 章節 名稱 ISO-14001 條文 前言 目的.環境管理手冊管制.名詞解釋-第一章 環境政策 4.2 第二章 環境考量面 4.3.1 第三章 法規與其他规定要項 4.3.2 第四章 環境目標與標的管理 4.3.3 第五章 環境管理方案 4.3.4 第六章 架構與責任 4.4.1 第七章 能力訓練與認知 4.4.2 第八章 溝通 4.4.3 第九章 文献管制 4.4.4，4.4.5 第十章 作業管制 4.4.6 第十一章 緊急事件准備及應變 4.4.7 第十二章 監督與量測 4.5.1 第十三章 法規符合性審查 4.5.2 第十四章 不合格品及不符合之矯正與預防措施 4.5.3 第十五章 記錄管制 4.5.4 第十六章 內部稽核 4.5.5 第十七章 環境管理階層審查 4.6 第十八章 環境管理手冊要項與相關程序對照表-管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。東莞東莞名冠名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 前 言 頁 次 A0 2/30 .目的(1)針對提昇客戶、員工及提供認證公司了解本公司環境管理制度為目的而制訂,將符合 ISO 14001 的環境管理模式的系統予以書面化,並規定合理、有效之執行方法 (2)制訂本公司產生的活動、產品及服務，符合環境管理系統規定 .適用範圍(1)公司名稱：東莞厚街名冠彩印有限公司(2)公司地址：中國廣東省東莞市厚街镇沙塘管理區(3)產 品：彩盒、貼紙、說明書、紙箱等印刷物(4)總 經 理：許家印(5)員工人數：300 人(估)(6)連絡電話：(7)連絡傳真：(8)管理標準：ISO 14001/2023 .環境管理手冊管制(1)制定及修改：環境管理手冊之制定及修改須由管理代表擬定，呈總經理核准後生效(2)發行：環境管理手冊呈總經理核准生效後，由管理代表轉資料中心依“文献及資料管制作業程序”規定發行(3)舊版之環境管理手冊由資料中心回收後銷毀(4)不在分發對象之部門，如需使用此環境管理手冊則須以書面申請，由管理代表核准後，由文管中心依“文献管制作業程序”規定發行。4名詞解釋(1)持續改善(continual improvement):遵循組織自身的環境政策，改進整體的環境續效，進而提高環境管理系統的過程。(2)環境(envi ronment):組織作業所在的周邊環境，涉及空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人類以及其間的互動關系。(3)環境考量面(environmental aspect):組織的作業活動、產品或服務中，會和環境產生互動的要項。管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。東莞名冠東莞名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 3/30(4)環境沖擊(environmental impact):任何可完全或部分歸因於組織的活動、產品或服務，對環境產生之有利或不利的 改變。(5)環境管理系統(environmental management system):是組織整體管理系統的一部分，用以建立、實施、達成、審查及維持環境政策，其內容涉及組織架構、規劃作業、責任、實務、程序、過程及資源。(6)環境管理系統稽核(environmental management system audit):是一種系統化與文献化之查證過程，籍由客觀方式取得並評估證據，以決定組織的環境管理系統是否符合環境管理系統的稽核准則，且將此過程之結果傳達予管理階層。(7)環境目標(environmental objective):組織根據自身的環境政策所設定欲達成之整體環境目的，並且盡也许予以量化。(8)環境續效(environmental performance):組織的環境管理系統根據環境政策、目標及標的，控制其環境考量面所獲得之可量測結果。(9)環境政策(environmental policy):組織陳述自身對其整體環境績效的期許與原則之聲明文献，並據此提供行動架構以及設定環境目標及標的 (10)環境標的(environmental target):根據組織自身的環境目標所需設定與達成的詳細內容，且盡也许量化的績效规定事項，用以施行於組織之所有或部份，以利達成前述之環境目標(11)利害相關者(interested party):對組織之環境績效關切或受其影響的個人或團體 (12)組織(organization):有自身之功能與行政管理的公有或民營、獨立或合股的各類型公司、行號、企業體、機關、機構，或者以上各團體的其中一部份或組合 管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。東莞名冠東莞名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 4/30 (13)污染之預防(prevention of pollution):採用可以避免、減少或控制污染之製程、操作實務、物料或產品，可涉及回收再运用、處理、製程改變、控制機制、有效率地使用資源以及物料替代等，污染預防的潛在利益涉及:減少不利之環境衝擊、提昇效率及减少成本 5.管理代表:由總經理授權擔任.管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。東莞名冠東莞名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 5/30 授 權 書 授權本公司 為本公司 ISO 14001 之 管理代表,處理本公司環境管理系統及 SONY 綠色伙 伴環境管理物質管理規定相關問題之權力;若有異常 及緊急應變之情況管理代表有緊急處理權,以謀求對 環境保護之承諾。總 經 理：管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。東莞名冠東莞名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 6/30 第一章、環境政策 1 目的：建立組織環境管理的整體方向，作業組織行動及日後各項環境管理發展的依據。2 范圍：環境政策。3作業內容：3.1 環境政策由環境工作(環境綠色伙伴)推行委員會根據初期環境影響評估和顯著環境影響鑑定之後提出。3.2 環境政策之制定應考慮 3.2.1 高階管理階層對環境保護具有持續改善的願景及承諾。3.2.2 相關環境法規及其他客戶環境關連禁用物質規定规定。3.2.3 公司活動、產品及服務對環境的影響。3.3 環境政策需經總經理核准公告之。3.4 環境政策應以適當方式實施、維持及傳達至在本公司內之各階層人員，使均能了解，必要時須向社會大眾公開。3.5 環境政策需修改時，由環境工作(環境綠色伙伴)推行委員重新擬訂及提出。管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。東莞名冠東莞名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 7/30 4環境理念:本公司充足了解保護地球環境減少或严禁使用危害環境之有毒物質，配合客戶及规定供應商制造符合環保规定之產品，留給後代一個良好的生活環境是人類共同的責任，本司為地球村之一份子，將傾注保護環境之心力於各項經營活動中並透過系統的教育訓練使廠內全員能充足了解並配合公司之理念及活動。5環境政策:為求環境保護永續發展，本公司承諾：5.1 透過節約能源和資源，注重減廢及再运用，妥善管理廢棄物，減輕環境污染及沖擊。5.2 遵守環保法規，符合禁用物質規定。5.3 宣導環保理念，提高全員及協力商的環保認知。5.4 設立環境目標及標的，透過環境宣導以達持續改善。總經理:管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。東莞名冠東莞名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 8/30 第二章、環境考量面 1目的：界定與活動、產品或服務及新產品的導入有關的重大環境影響源，評估其產品在生產活動及服務過程中所產生對環境衝擊及法規符合性,以作為公司制定環境政策、目標與標的基礎。2 范圍：藉由鑑定或評估公司可控制或影響之活動、產品或服務，並預期有潛在環境影響之環境影響源。3.參考文献 3.1 環境考量面鑑定管理作業程序 3.2 環境考量面評分作業程序 3.3 優先行動等級評分作業程序 3.4 SS-00259 環境管理物質管理規定。4職責:管理代表：負責主導環境考量面之評估及鑑別重大環境考量面 總經理 ：核准顯著環境考量面 5作業內容：5.1 環境考量面的登錄。總干事或各部門主管自各部門對從事之活動，從原物料取用至生產產品到提供服務之全程，對每一項目應仔細評估，相關團體的意見及相關客戶之環境關連禁用物質规定等等，依據環境考量面分類並登錄。5.2 顯著環境考量面的鑑定：5.2.1 管理代表依據各部門提出之“環境考量面登錄表”，並依據“環境考量面評分作業程序”指派人員計算出各項環境考量面總得分，並記錄於“環境考量面鑑定表”.5.2.2 環境工作(環境綠色伙伴)推行委員會根據過去、現在及未來之狀況辨認環境影響源評估其對環境的沖擊。5.2.3 當有新制程、新產品或其他事項导致環境影響源改變時，應重新鑑定及評估環境影響源。管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。東莞名冠東莞名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 9/30 5.3 優先行動等級鑑定：管理代表將顯著環境考量面登錄 依據“優先行動等級評分作業程序”，考慮法規符合性、外界關心限度、技術取得難易、改變成本後加以評分 管理代表依據“優先行動等級鑑定表”中鉴定：第一級作為環境政策、目標及標的依據及列入專案改善.第二級結案或於有影響環境考量面情況發生時重新鑑定.5.4 核準:5.4.1“環境考量面登錄表”,”環境考量面鑑定錶”,”優先行動等級鑑定表”完毕後,呈總經理或副總經理核準.5.5 修訂：5.5.1 如有影響環境考量面之情況發生時，應重新執行環境考量面鑑定，以更新資訊。5.5.2 環境政策需修改時，由環境工作(環境綠色伙伴)推行委員重新擬訂及提出。管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。東莞名冠東莞名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 10/30 第三章、法規與其他规定事項 1目的：取得相關環保法規的訊息，標識與公司環境影響源有關的法規及法規變更，並將法規有關的資訊向公司內全員宣導。2范圍：適用於本公司環境影響源相關的環保法規及相關客戶之環境關連禁用物質规定，均在鑑定范圍。傳達之對象為本公司內全體人員。3參考文献：3.1 環境法規鑑定管理作業程序 4職責 4.1 管理代表：環保法規/規定鑑定、確認 4.2 品保部總務課：環保法規/規定收集、鑑定 4.3 資料中心：環保法規SS-00259 環境物質管理規定資料保管 5作業內容：5.1 品保部/總務課應定期(每季)上廣東省環保局網站查詢相關法規資料，及篩選相關環保法規及其他客戶之環境關連禁用物質規定後，並建立相關的環境法規表單。5.2 環保法規與本公司產品、製程、服務之環境考量面相關性由總幹事鑑定後，由管理代表確認並登錄於“環境法規登錄表”5.3 管理代表將“環境法規登錄表”轉給總幹事，並知會相關部門或人員做持續之宣導 5.4 相關法規若有變更或新增時，應重新鑑定後，登錄於“環境法規登錄表”管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。東莞名冠東莞名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 11/30 第四章、環境目標與標的管理 1目的：遵循公司之環境政策，並考量本公司活動、產品或服務對環境的影響，展開成各階段環境目標及標的。2 范圍：本公司之環境目標及標的的設定均適用。3參考文献 3.1 環境目標與標的管理表 3.2 環境計劃表 3.3 環境異常矯正與預防措施作業程序 4職責：4.1 相關部門：環境目標、標的設定 4.2 管理代表：環境目標、標的審核 4.3 總經理 ：環境目標、標的核准 5作業內容：5.1.1 環境目標及標的設定：當本公司環境政策制定及環境考量面評估後，管理代表告知各部門依據環境政策推展成各部門的環境目標及標的，並填入“環境目標、標的管理表”5.1.2 核准：“環境目標、標的管理表”完毕後，轉管理代表審核及總經理核准，再分發給相關單位作為環境管理方案及管理制度設計、規劃依據 5.1.3 檢討：環境目標及標的在環境管理方案執行的適當階段，應執行進度狀況檢討，若未達成環境目標、標的规定，則依據“環境異常矯正與預防措施作業程序”規定提出說明，並須修訂環境管理方案以符合實際规定 5.1.4 應定期考慮修改環境目標、標的，以符合實際需求 5.1.5 環境小組會相關部門應根據環境境政策展開成環境目標及標的，環境目標及標的盡也许予以量化，且與經過評估之環境影響源、法規、技術執行面、財務狀況、相關團體意見及其他客戶之環境關連禁用物質规定等相符合。5.1.6 環境目標及標的需經環境管理代表審查及總經理核准。5.1.7 環境小組相關部門對於經核准之環境目標、標的擬定各項環境計劃。5.1.8 檢討：環境目標及標的在環境管理方案執行的適當階段以，應執行進度狀況檢討及修訂，若未達成環境目標、標的规定，則依據“環境異常矯正與預防措施作業程序”規定提出說明，並須修訂環境管理方案以符合實際规定。管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。東莞名冠東莞名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 12/30 第五章、環境管理方案管理 1目的：對本公司所設定之環境目標.標的做計劃性改善方案,並定期檢討,以持續改善為宗旨。2 范圍：凡本公司依環境目標及標的展開的環境計劃之相關作業均適用。3參考文献 3.1 環境目標、標的管理作業程序。3.2 環境計劃表。4職責：4.1 相關部門：環境管理方案的設定與執行。4.2 管理代表：環境管理方案的審核。4.3 總經理：環境管理方案的核準。5作業內容：5.1 設定：各部門依據核準的目標及標的，考量公司資源取得、責任分派、實施順序、推動時間長短等因素，展開成環境管理方案後，記錄於“環境管理方案表”5.2 環境小組會相關部門應根據環境目標及標的建立環境計劃，計劃建立時應考量公司內部資源分派、責任歸屬、優先順序、執行時程及相關客戶之環境關連禁用物質規定等。5.3 環境計劃需經環境管理代表審查及總(副)經理核准，責任單位須據以執行，環境管理代表依環境計劃執行進度查核點實施稽核。5.4 核準：“環境管理方案表”完毕後，轉管理代表審核及總經理核準，再分發給相關單位作為執行依據。5.5 檢討：在環境管理方案執行的適當階段，應執行進度狀況檢討，若未達成環境管理方案规定，則依據“矯正與預防措施作業程序”規定提出說明，並需修訂環境管理方案以符合實際规定。5.6 報告：管理代表於管理審查會議時，報告各項環境管理方案執行狀況。管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。東莞名冠東莞名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 13/30 第六章、架構與責任 1目的：為確定環境管理系統實行所需的組織與資源規劃。2范圍：(1)環境管理(環境綠色伙伴)推行委員會。(2)環境管理之相關職掌。環境管理(環境綠色伙伴)委員會組織圖：管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。財務 代表 業務部代表 工程部代表 管理部代表 凸版部代表 印刷部代表 制造 部代表 生計部代表 資材部代表 機修中心代表 品保部代表 ERP 電腦中心代表 行政管理處 廠 務 處 品 保 處 主任委員總經理 副主任委員副總經理 管理代表 總 干 事 東莞名冠東莞名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 14/30 2環境管理之相關職掌 2.1 董事長(總經理)：1.指派公司 ISO 14001 管理代表。2.核準環境管理手冊。3.核準環境管理方案。4.核準環境目標與標的。5.決定整體環境管理方向，為環境經營負責人，包含環境政策之核准。6.為環境品質保證管理人提供人、財、物的資源，滿足環保資源需求。7.擔任環境管理(環境綠色伙伴)推行委員會之主任委員，為環境管理負責人。2.2 副總經理：2.2.1 擔任環境管理(環境綠色伙伴)推行委員會之副主任委員，為環管主任委員之代理人。2.3 管理代表為環境管理重要環境相關職掌如下：1.制定與修訂環境管理手冊。2.負責管理審查問題點改善的追蹤與記錄。3.提報內部環境稽核年度計劃與報告稽核問題改善狀況。4.指派稽核小組成員。5.督導稽核小組追蹤改善問題點。6.主導環境考量面評估與鑑別重大環境考量面。7.追蹤環境管理方案的執行進度。8.環保相關抱怨的溝通代表。9.督導及推動環境管理系統。10.向高階管理層(董事長及總經理)報告環境管理續效。11.不合格品發生時(如不符合相關客戶之環境關連禁用物質規定)之矯正預防及追蹤處理，並向客戶提出報告。2.4 環境小組：1.各部門環境影響評估及環境目標及標的之建立。2.環境計劃之建立及續效之鑑督。3.指定各部門環境工作執行都並確保其受相當訓練。4.確保各部門運作符合環境管理系統规定。5.配合客戶规定導入相關環境管理系統，以達環境關連禁用物質之廢止及禁用。管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。東莞名冠東莞名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 15/30 2.5 總干事：1.負責全廠環境管理系統之稽核與維護。2.內部稽之規劃、推動與矯正措施、跟摧。3.為環境管理內部稽核小組之負責人，為環境管理代表之代理人。4.協助環境管理負責人和環境管理代表之環境管理工作。5.擬定內部稽核之計劃，另將相關客戶之環境關連禁用物質規定规定納入內部稽核項目。6.組織合格的稽核人員為稽核小組。7.整理稽核報告及所發現缺失之矯正措施記錄。2.6 各部門：2.6.1 管理部：1.負責新進人員訓練。2.訓練需求調查表及訓練計劃之擬定。3.主導各部門實施教育訓練。4.教育訓練資料管理。5.環保法規收集，環保資訊內外溝通。6.預防措施提出與追蹤。7.環保抱怨問題的分析與解決對策探討。8.一般廢棄物處理。9.廢水、廢液、廢氣、廢棄物之鑑別及環境管理計劃執行。2.6.2 業務部：1.環境影響源鑑別及環境計劃執行。2.依各環境管理之相關程序執行作業,並與客戶溝通了解其針對環境續效的规定，傳達至本廠相關單位 3.依客戶特定環境规定提供相關環境資料、記錄。2.6.3 生產單位：1.事業廢棄物分類、集中、處理。2.環境影響源鑑別及環境計劃執行。3.防止制程中客戶特定環境规定之環境關連禁用質混入或污染。4.環境不符合事項(如含相關客戶之環境關連禁用物質之不合格品)，做矯正與預防措施。2.6.4 資材部：1.環境影響源鑑別及環境管理計劃執行。2.倉庫合格品與不合格品之區分及處理，防止客戶特定環境规定之環境關連禁用物質混入或污染。管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。東莞名冠東莞名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 16/30 2.6.5 品保部：1.環境影響源鑑別及環境管理計劃執行。2.提供所有原料及耗材清單 3.負責進料、制程、成品、包裝材是否具有客戶特定環境规定之環境關連禁用物質，並作確認及送檢。4.管理及存檔由採購轉交之廠商環境管理物質相關資料(如保證書等)5.儀器校正制度建立與執行。2.6.6 工程部（文管中心）：1.環境影響源鑑別及環境管理計劃執行。2.負責環境文献系統之管理與文献發行、回收之管制。2.6.7 採購：1.環境影響源鑑別及環境管理計劃執行。2.材料供應廠商選擇 3.客戶特定環境规定之環境關連禁用物質如有變更時，材料規格書需作變更確認。4.规定供應商不得提供具有客戶特定環境规定之環境關連禁用物質，應將其納入供應商評估標准中，並作稽核確認。5.廠商環境關聯物質相關資料(如保證書等)，索取並轉交品保處管理存檔。3參考文献 3.1 環保組織與職責規劃程序 管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。東莞名冠東莞名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 17/30 第七章、能力訓練與認知 1目的：落實全員對環境管理相關知識或技能的訓練或鑑定，以使能有效地執行環境管理之任務，並應付緊急之狀況。2范圍：對在本公司工作的人員有關環境管理相關知識或技能之能力訓練，及為達成環境目標所需的專業知識技能人員之鑑定，均適用之。3職責：3.1 總務課：負責教育訓練需求調查、年度訓練計劃擬定、教育訓練舉辦及教育訓練結果登錄、內部專業訓練舉辦。3.2 各部門：負責提供教育訓練需求。4作業內容：4.1 各部門擬定專業人員訓練課程項目並告知總務課，總務課整理成教育訓練課程計劃，經管理代表審核由總經理核准後執行。4.2 為使工廠內各階層人員有效執行權責工作，必須對環境管理充足認識。4.2.1 了解對工作所导致之顯著及潛在環境影響，及個人工作續效對環境利益影響。4.2.2 各階層須符合政策及程序，並對異常及緊急狀況作應變與預防措施。4.2.3 對因偏離特定操作作業，也许导致之損失的認知及預防措施准備。4.2.4 內訓：(a)內訓課程進行時，需請所有出席人員簽到。(b)課程結束時，需由教師或部門主管評估並記錄。(c)課程結束後，將記錄傳回總務課。4.2.5 外訓：外訓課程結束時，參加人員須繳交結業證書，或心得報告或參加課程之教材影本至總務課列管。4.2.6 執行環境管理之相關人員需經訓練且取得評估合格。5參考文献 5.1 教育訓練作業程序 管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。東莞名冠東莞名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 18/30 第八章、溝 通 1目的：為使環境管理制度達成組織之共識，並告知相關團體對環境管理之承諾。2范圍：溝通的對象對內包含各層級和部門對外涉及供應廠商、客戶、社會大眾。3職責：3.1 管理代表：負責廠內、外溝通代表。3.2 採購：協力廠前工程商溝通。3.3 總務課：負責廠內溝通及一般事務廠外溝通。3.4 業務課：負責接受客戶需求訊息，向廠內傳達及溝通。4作業內容：4.1 公司內部訊息傳達：建議處理：員工有任何疑慮或建議時，可透過意見箱或將竟見直接轉給管理代表。環境意識宣導：總務課通過教育訓練、公司佈告欄、會議、內部刊物等方式，將環境政策、目標與標的環境相關法令、規章環境關連禁用物質規定等傳達給公司員工。4.2 與外部團體溝通：管理代表負責接受外部團體有關環境管理的任何建議與抱怨，轉總幹事並登記于“環境意見登錄表”後填寫“環境異常矯正告知單”，指派廠內相關人員處理。相關責任單位分析並謀求改進後，由管理代表將處理方法及結果以書面方式告知建議提出者。4.3 外部讯息接受：厂内接受外部环境物质相关讯息时，本司业务窗口按照公司管制文献分發相關 部门执行及将此內容傳達公司全體員工。廠內接受外部環境物質時,對外部供應商、前工程商以 Email 或傳真發行及回傳簽收。4.4 與協力廠商溝通：採購及發包單位需讓提供產品、制程與服務類別之協力廠商充足了解本公司環境管理规定及法規規定，必要時，於採購訂單或合約上注明。對新協力廠商作環境評估，不合格者不予納入合格供應商名錄。4.5 每年度重大環境考量面評定出後，向相關部門或團體發函。5參考文献 5.1 廠內外溝通管理作業程序。管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。東莞名冠東莞名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 19/30 第九章、文献管制 1目的：為使各使用部門皆能持有最新版本的文献，防止誤用及舊版回收規定。2范圍：本公司之環境管理系統各階段作業中，不論是本公司內部或外部提供之相關資料，客戶相關環境規定及规定之文献，均屬之。3職責：3.1 資料中心：負責文献發行，登錄及變更之管制。3.2 收文單位：負責文献的接受，歸檔。4作業內容：4.1 本公司環境管理系統文献分為下列四階：1 第一階：環境管理手冊 2 第二階：作業程序 3 第三階：作業指導書、法規(外來文献)、(SONY-SS-00259 規定標准)4 第四階：表單記錄、報告 4.2 管制文献的制定、修改、核准之權責規定請參考“文献管制作業程序”規定。4.3 文管中心應將文献各部門繳回後集中銷毀。4.4 舊版及作廢之管制文献各部門繳回後集中銷毀。4.5 非管制文献應先由需求部門申請，並經核准後，轉文管中心登錄後複制，並蓋上非管制文献之“參考”章後發行。4.6 國際標准、環保法規存放於文管中心，文管中心列清單管制。4.7 儀器設備原廠商所提供之操作手冊、資料、存放於文管中心列入清單管制。4.8 環境系統文献定期於管理審查會審查其適用性。5參考文献 5.1 文献管制作業程序 5.2 外來文献管制作業程序 5.3 表單全冊 管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。東莞名冠東莞名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 20/30 第十章、作業管制 1目的：為使各項重大環境考量面，能有管理依據。2范圍：凡已經界定之顯著環境影響源及相關客戶之環境關連禁用物質之作業或活動，應建立、實施維持該程序。3職責：3.1 採購人員：負責高污染供應商及前工程商選擇及資格管制。3.2 制造部、工程部、資材部：負責廠內生產減廢、廢料回收再运用管制及定期污染物質排放量監督、申報。4作業內容：4.1 依據定期的環境考量面評估，所鑑別出來的重大環境考量面，需納入管制。4.2 重大環境考量面如來自於前工程廠商或供應商的生產制程時，採購單為應優先選擇有政府相關環保機構所核發的許可證的廠商，或 SNOY GP 合格商並於每批交貨规定檢附測試報告。4.3 重大環境考量面如來自廠內，由管理代表擬定環境管理方案，並定期確認進度及執行續效。4.4 依制程管制流程分析污染物質管制項目，並列出法規管制標准，如無法規定，則訂出廠內管制標准，並依檢測頻率，鑑督回報。4.5 環保設備應納入定期維護體系。4.6 需供應商配合之運作管理及符合相關客戶之環境關連禁用物質之規定，應由該採購向供應商提出规定，並實施確認。4.7 原材料制造至出貨為止應有可追蹤各制程有無使用客戶特定環境规定之環境關連禁用物質的履歷記錄，以使批量追蹤可以達成。4.8 應有管理方式來管制當相關環境管理物質、法規、客戶规定、供應商條件及制程產生變更時，應有管理方式來管制其變更並傳達員工了解及落實。4.9 環境管理物質變更時，供應商及本廠材料及產品報告客戶申請確認承認。管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。東莞名冠東莞名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 21/30 55參考文献 5.1 化學品儲存、使用管理作業程序 5.2 廢棄物處理作業程序 5.3 協力廠商環境管理作業程序 5.4 噪音管理作業程序 5.5 能源、資源管理作業程序 5.6 廢氣管理作業程序 5.7 廢水管理作業程序 5.8 進料檢驗作業程序 5.9 協力廠商管理作業程序 5.10 不合格品及不符合之矯正與預防措施作業程序 5.11 環境管理物質變更管制作業程序 管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。東莞名冠東莞名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 22/30 第十一章、緊急事件准備及應變 1目的：規范緊急之應變與善後處理及化學品泄漏處理，並防止及減緩意外及緊急狀況所產生的安全與環境影響。2范圍：全廠區之廠房、設備、材料、人員均屬之。3職責：3.1 管理代表：負責擬定應變措施。4作業內容：4.1 成立緊急應變小組，由管理代表當隊長。4.2 事故通報及聯絡：災變發生時告知管理代表，由管理代表告知通報組，由通報組視災變等級，告知政府相關單位，如公安局、消防防、環保辦公室等，及工廠各相關單位和鄰近其他公司。4.3 防護與急救設備：由總務規劃所需的防護與急救設備型號、數量及放置位置，滅火器位置及操作說明、急救箱、藥品等醫護設備、緊急照明燈、安全門出口。4.4 緊急應變處理程序：4.4.1 緊急狀況發生時，各人員依據職責規定，執行其應變措施。4.4.2 請求公司外部支援：通報組執行對內部的聯絡，並對政府單位聯絡，請求支援。4.4.3 緊急應變終止程序：管理代表依據各任務小組報告的狀況，確認人員以安全撤離，現場狀況不再惡化且已經獲得控制時，宣告終止緊急應變程序。4.4.4 災後復原：由災變各相關單位提出損失狀況報告及復原方案時程表，呈請總經理核準實施。4.5 化學品泄漏防護處理演習程序：4.5.1 柴油槽.天那水.膠水泄漏時的處理方法。4.5.2 化學品泄漏人體防護方法。5訓練：5.1 緊急應變每年演練一次，以確定在狀況模擬上，實際運作的可靠度及熟練度。5.2 從事接觸化學品人員接受相關化學品泄漏處理訓練,每年一次,以應緊急狀況發生。6參考文献 6.1 緊急應變措施管理作業程序 6.2 化學品儲存、使用管理作業程序 管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。東莞名冠東莞名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 23/30 第十二章、監督與量測 1目的：1.1 為使本廠自制與外購之檢驗、量測與測試設備的使用、維護與校驗納入管理，並確保檢驗、測試結果之有效性與精確性。1.2 將本公司作業過程中產生環境污染之項目能予鑑測。2范圉：凡經界定會對環境导致顯著影響者，均須納入鑑控及量測之范圍。3職責：3.1 總務：(1)負責所有規定須量測之污染源定期取樣送檢測或告知檢測單位到廠抽樣檢測。(2)負責環管使用量測儀器送外校驗及管理。4作業內容：4.1 量、測儀器之採購作業依“採購作業程序執行”。4.2 新購環管儀器時需訂定使用方法。4.3 環管量測儀器之校驗依據儀器量具校驗管理作業程序執行。4.4 環管校驗記錄與報告，應依儀器量具校驗管理作業程序規定執行保存。4.5 本公司產品作業過程及生活區產生之污染源由總務課及作業單位依據本公司環境管理作業管制规定之程序執行鑑測。4.6 原物料、成品、半成品、包裝材料等，需確認未具有客戶特定環境规定之環境關連禁用物質。4.7 出貨前應確認工程履歷、確認不混入環境關連禁用物質，有問題之不合格品應確實處置，並保存處理記錄。5參考文献 5.1 化學品儲存使用管理作業程序 5.2 廢棄物處理作業程序 5.3 噪音管理作業程序 5.4 能源、資源管理作業程序 5.5 廢水管理作業程序 5.6 廢氣管理作業程序 5.7 監測與量測設備作業程序 5.7 環保部品進料管制程序 5.8 進料檢驗作業程序 管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。東莞名冠東莞名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 24/30 第十三章、法規符合性評估 1目的：1.1 為使本公司在生產製程服務過程對環境所產生之衝擊符合法規。1.2 客戶對符合環境法規规定之符合性。2范圍：國家法規規定、地方法規規定、SS-00259 環境物質規定。3職責：3.1 總幹事:負責相關法規文献收集。3.2 管理代表:針對本公司生產活動及服務過程,評估審查法規的實用性及符合性。4 作業內容:4.1 定期作法規收集,有新的法規公佈實施時,及時收錄。4.2 依新法規標準對照本公司生產製程是否符合法規規定。5參考文献 5.1 環境法規鑑定管理作業程序 管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。東莞名冠東莞名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 25/30 第十四章、不合格品之矯正與預防措施 1目的：對所發現之不合格品，能由權責單位迅速加以識別、記錄、評估、隔離(可重工者)處理，以杜絕不合格品進入下一制程及誤用。環境管理系統內產生的問題，能做記錄分析、提出解決計劃，追蹤改善結果，與提出防止再發生措施。2范圍：適用於本公司環境管理系統發生異常時之矯正與預防措施等活動。3職責：3.1 品保部：對不合格品之鉴定/記錄。3.2 資材部：不合格品儲存。3.3 制造部：負責不合格品之標示，立即改善制程中缺點，不合格品隔離與重工。3.4 業務部：發現不適合向客戶報告。3.5 各相關單位：不合格品處置。3.6 總務課：負責矯正、預防措施规定的提出，及矯正預防對策執行狀況追蹤。3.7 環委會委員：負責矯正措施、預防措施规定的提出。3.8 責任部門：依不符合狀況提出矯正與預防措施及執行。4作業內容：4.1 環境管理作業的各階段、稽核管理或管理審查等，有不符合或異常現象時，由環境管理(環境綠色伙伴)推行委員會提出矯正與預防措施之需求。4.2 責任單位應分析及調查不符合或異常發生的也许因素，並採適當的矯正與預防措施，如發生具有客戶特定環境规定之禁用物質時，若有流入客戶處時，應即時向客戶報告，以防止不合格品流出及再發生。4.3 完毕之矯正與預防措施，需經環境小組確認措施之效果。4.4 應有設備、治工具之污染防止對策及制造批號間之混 入防止對策，以防 止制程中禁用物質之混入、洩漏、污染。4.5當環境管理物質發生不合格品時，則依ISO9001不良品管制作業程序（MGQP-020）處理。4.6 矯正預防措施：4.6.1 有下列情況，發出“環境異常告知單”給責任單位：管制文献嚴禁自行影印如需影印請洽資料中心。東莞名冠東莞名冠彩印彩印有限公司有限公司 制定日期 環境管理手冊環境管理手冊 文献編號 2023.04.01 MGEM-001 頁 版 次 本 文 頁 次 A0 26/30 -環境目標及標的未達成 ：總務課及環委會 -環境污染源檢測超过規定值：總務課、環委會、責任單位及供應商 4.6.2 總務課、品保部進行分析，