建筑业质量管理体系管理手册.doc

管理手册 文献编号: ./SC-01-2023 编 制: 审 核： 批 准: .2023年7月1日发布 2023年7月1日实行. 目录0.1公司简介40.2管理手册发布令50.3管理者代表及员工代表任命书60.4管理方针、目的、指标7 1 范围81.1 总则81.2 应用82 引用标准83 术语和定义84 质量、职业健康安全和环境管理体系94.1 总规定94.2 文献规定94.2.1管理体系文献 94.2.2 管理手册104.2.3 文献控制104.2.4 记录控制114.2.5 法律、法规和其它规定115 管理职责125.1管理承诺 125.2 以顾客和相关方为关注焦点125.3 管理方针125.4 策划135.4.1 管理目的、指标135.4.2 管理体系策划135.4.3 环境因素的辨认与评价145.4.4 危险源辨识、风险评价及控制155.4.5 管理方案165.5 职责权限与沟通165.5.1 职责和权限165.5.2 管理者代表185.5.3 信息沟通与交流185.6 管理评审195.6.1管理评审规定195.6.2 评审输入 195.6.3 评审输出206 资源管理206.1 资源提供206.2 人力资源206.2.1人力资源管理规定206.2.2能力、培训和意识206.3 基础设施216.4 工作环境227 工程施工237.1 工程施工策划237.2 与顾客有关的过程237.2.1 与施工项目有关规定的拟定237.2.2 与施工项目有关规定的评审247.2.3 与顾客沟通247.2.4 协议履行257.3 设计和开发257.4 采购257.4.1 采购过程257.4.2 采购信息257.4.3 采购产品的验证267.5 工程施工/服务的提供过程的控制 277.5.2 工程施工和服务提供过程的确认287.5.3 标记和可追溯性297.5.4 顾客财产297.5.5 产品防护307.5.6 工程分包控制307.6 监视和测量设备控制317.7 环境及职业健康安全运营控制327.8 应急准备和响应328 测量、分析和改善338.1 总则338.2 监视和测量338.2.1 顾客满意338.2.2 内部审核338.2.3 过程的监视和测量348.2.4 施工工程质量的监视与测量358.2.5 环境、职业健康与安全绩效的监视与测量368.2.6 合规性评价368.3 不合格品、事故、事件、不符合的控制368.3.1 不合格品控制378.3.2 环境不符合和控制378.3.3 职业健康安全符合的控制388.4 数据分析398.5 改善398.5.1 连续改善创新398.5.2 纠正措施398.5.3 防止措施40附录1 公司管理体系机构图 41附录2 程序文献清单 42附录3 管理制度清单 43附录4 管理手册与GB/T19001、GB/T50430、GB/T24001、GB/T28001标准条款相应表 45附录5 管理体系职能分派表 47附录6 修改页 490.1 公司简介.0.2 管理手册发布令公司管理体系手册，依据GB/T190012023质量管理体系规定、GB/T50430-2023工程建设施工公司质量管理规范、GB/T240012023 环境管理体系规定及使用指南、GB/T280012023职业健康安全管理体系规范，对三个管理体系规定进行整合，结合公司的施工特点，制定了一体化的管理手册。管理手册阐述了公司的管理方针，对公司质量、环境和职业健康安全管理体系作了具体描述，是公司工程施工及服务全过程中实行质量、环境和职业健康安全控制的大纲性文献和行为准则，现予以发布，望全体员工遵照执行。 0.3管理者代表及员工代表任命书0.3.1公司研究决定，任命XXX同志为质量、环境和职业健康安全管理体系的管理者代表，负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实行、运营与保持工作，具体的职责权限为： a、协助总经理建立、实行、保持公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，并连续改善其有效性；b、负责组织公司内部的质量、环境、职业健康安全管理体系的审核工作，并就公司管理体系的符合性、有效性对公司总经理负责；c、向公司总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的运营的情况、管理方针和管理目的的实行情况及任何改善的需求；d、对公司员工进行质量、职业健康安全和环境管理体系相关知识的培训，提高公司员工质量、职业健康安全、环境意识；e、协助总经理召开质量、环境、职业健康安全管理体系评审会议，负责就公司的质量、环境、职业健康安全管理体系过程及运营有效的在各层次、部门之间的沟通工作；f、负责对公司质量、环境、职业健康安全管理体系审核的外部联络工作。0.3.2公司研究决定，任命XXXX同志为公司员工代表，负责组织员工参与公司职业健康安全管理事物，具体的职责权限为：a)负责在公司内部对员工贯彻公司的职业健康安全方针、目的、指标； b)负责向员工传达有关劳动者的权益保障有关法律法规和其他规定，并维护员工的合法权益；c)组织员工参与职业健康安全管理活动；d)负责收集员工的合理化建议及提案工作；e)向公司最高管理者报告员工有关职业健康安全规定；f）为员工努力发明良好的工作环境，保证员工身心健康。此任命自签发之日起正式生效。0.4 公司管理方针及目的、指标0.4.1管理方针公司经营方针:以人才为主线，以市场为导向，以质量为保证，以服务为宗旨。质量方针：过程控制、铸造精品、诚信服务、业主满意。职业健康安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，防止为主。环境方针：减少污染、节能降耗、建造美丽家园。0.4.2管理目的、指标0.4.2.1工程质量目的：0.4.2.1.1同履约率和竣工一次交验合格率100%。0.4.2.1.2杜绝重大质量事故，减少一般质量事故，克服质量通病。0.4.2.1.3争创优质工程，保证具有创优条件的工程实现创优目的。0.4.2.2环境目的：0.4.2.2.1全面控制粉尘、污水、废气、噪声、污染物、废弃物排放率；杜绝重大环境污染、生态破坏事故控制为0。0.4.2.2.2节能降耗，最大限度地减少工程成本。0.4.2.3职业健康安全目的0.4.2.3.1杜绝重大责任事故，遏制较大事故，减少一般事故，施工人员因工责任死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在0、0.5、2下， 0.4.2.3.2优化作业环境，改善作业条件，满足职业健康相关法规，0.4.2.3.3重视卫生防疫，关心员工健康，防止传染病发生，职业病发病率控制在1以下。1范围1.1总则1.1.1本手册对公司的管理方针做了阐述，并对质量、环境、职业健康安全管理体系的结构运作进行了描述，是公司质量环境职业健康安全管理的大纲性文献，充足证实我公司有能力满足顾客及相关方规定，房屋建筑工程施工质量、环境和职业健康安全行为符合法律、法规规定。1.1.2本手册合用于公司的各过程，通过质量、环境、职业健康安全管理体系的有效实行，涉及连续改善体系实行的有效性，以达成顾客及相关方满意，保持环境和职业健康安全，并符合法律、法规规定。1.2应用1.2.1本公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的部门是：公司办公室、安全环保部、工程管理部、财务部、项目部。 1.2.2本公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的产品是：房屋建筑工程施工。1.2.3对于GB/T50430-2023工程建设施工公司质量管理规范的 10.3条款，不适应本公司。由公司不具有工程设计开发资质，故将 GB/T190012023质量管理体系规定中的7.3条款进行删减，公司设计与开发的删减不影响公司提供满足顾客和合用法律法规规定的房屋建筑工程施工的能力或责任。1.2.4对于GB/T240012023环境管理体系规定及使用指南、GB/T280012023职业健康安全管理体系规范的规定不作删减。2引用标准2.1 GB/T190002023 质量管理体系基础和术语2.2 GB/T190012023 质量管理体系规定2.3 GB/T50430-2023 工程建设施工公司质量管理规范2.4 GB/T240012023 环境管理体系规定及使用指南2.5 GB/T280012023 职业健康安全管理体系规范2.6 相关的法律、法规3术语和定义本手册使用GB/T19001-2023质量管理体系标准规定、GB/T50430-2023工程建设施工公司质量管理规范、GB/T24001-2023环境管理体系规定及使用指南、GB/T28001-2023职业健康安全管理体系规范标准给出的术语和定义。4质量、环境和职业健康安全管理体系4.1总规定4.1.1公司产品为房屋建筑工程施工，其特点为产品的固定性、单样性等。公司围绕上述产品特点通过辨认过程和因素，建立质量管理制度、环保管理制度和职业健康安全管理制度，不断改善质量、环境、职业健康安全绩效。4.1.2公司为了稳定提供顾客规定的产品，一方面运用各种方法对建立的质量、环境、职业健康安全管理体系所需要的全过程加以辨认，涉及管理过程和施工过程，以辨认这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。辨认时应考虑不同的施工过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素，有些施工过程存在重要的环境因素和职业健康安全风险。4.1.3公司通过辨认这些过程，拟定过程之间的互相作用，同时对施工过程中的环境因素和风险因素进行辨认、评价，拟定其重要环境因素和重大危险源，并进行控制，以达成过程策划的结果，使过程能达成预期的目的或规定。4.1.4公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制质量、环境、职业健康安全管理的准则和方法，涉及程序规定、工程施工工艺、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。4.1.5公司通过获得充足和必要信息，并通过对信息的鉴定而实现对各施工过程的监控。4.1.6公司通过对施工过程监视与测量（涉及对输入活动和输出结果的监视与测量）结果的分析，针对分析结果对施工过程实行必要的措施，最终实现施工过程、策划结果和施工过程的连续改善。4.1.7公司的各个部门、项目部应按照质量、环境、职业健康安全管理体系的规定严格管理这些过程，以达成所盼望的结果。4.1.8外包过程本公司的房屋建筑工程施工外包过程有专业分包、劳务分包。4.1.9公司各个部门、项目部应对工程施工管理、操作、验证过程中的有关质量、环境、职业健康安全管理体系运营记录。4.2文献规定4.2.1管理体系文献4.2.1.1质量、环境、职业健康安全管理体系文献是管理体系运营的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。公司的质量、环境、职业健康安全管理体系文献涉及：a、管理手册（含质量、环境和职业健康安全管理方针、目的和指标）；b、质量、环境和职业健康安全管理体系程序文献； c、质量、环境和职业健康安全管理体系支持性文献；d、外来文献，涉及国家的法律、法规、标准等；行业颁布的管理文献等；e、质量、环境、职业健康安全管理体系标准所规定的记录。4.2.2管理手册公司管理手册的内容涉及：a、表述公司质量、环境、职业健康安全管理体系合用的覆盖范围，涉及删减的说明；b、公司的质量、环境、职业健康安全管理方针及目的、指标；c、对实行质量、环境、职业健康安全管理体系编制的程序文献的引用；d、对质量、环境、职业健康安全管理体系要素之间的互相作用的描述；e、提供查询相关文献的途径。4.2.3文献控制4.2.3.1公司办是公司管理体系文献的主管部门，负责组织编制文献控制程序，并监督其执行情况。4.2.3.2批准和发放a、管理手册由公司办组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布。b、程序文献由公司工程管理部组织各部门分别编制所应形成的程序文献，并经各部门负责人会审后，经管理者代表批准发布实行。 c、其他与质量、环境、职业健康安全管理有关的文献由有关职能部门组织编写，经部门负责人审核后报管理者代表批准签发。4.2.3.3公司各个部门对文献的发放、回收应指定专人登记手续，保证做到以下几点：a、文献主控部门应建立管理体系文献有法记录。b、公司各个部门项目部应建立有效文献清单。c、对质量、环境、职业健康安全管理体系有效运营起重要作用的各个场合，都要使用相应文献的有效版本。作废文献应及时标记、回收存档、销毁。4.2.3.4文献的评审与更改a、当公司内外环境发生变化时，由管理者代表组织对公司的管理体系文献进评审，文献通过评审后，如进行修改必须按照文献控制程序有关规定执行，未经授权不允许做任何更改，并辨认现行的修改状态，保证版本的有效性、适宜性。b、所有文献更改的审批由该文献原审批人员或由授权的人员进行审批。c、对于修改的管理体系文献均应在修改记录上记录文献的修改日期、内容等事宜。d、当文献经多次更改后（版面更改超过30%），要重新换版印发。e、编制的文献应条理通顺、清楚，易于辨认和检索。f、为防止使用作废文献，所有质量、环境、职业健康安全管理有关的文献修改和发布（回收）应予以登记，保证有关的场合持有相应的有效版本。4.2.4记录控制4.2.4.1公司办是公司管理体系记录的主管部门，负责组织编制记录控制程序，明确记录标记、贮存、保护、检索、保存和处置所需的控制规定。4.2.4.2记录涉及质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有记录。对记录应加以控制和保持，证明施工过程、环境和职业健康安全行为符合规定及质量、环境、职业健康安全管理体系有效运营，为采用纠正和防止措施以及为保持和改善质量、环境、职业健康安全管理体系提供信息。4.2.4.3所有记录应进行以下几个方面的控制：a、记录应清楚、明确、具有可追溯性。b、记录整理应及时，应与施工质量、环境、职业健康安全活动同步进行，不得补造。c、所有记录应明保证留期限。d、应对质量、环境及职业健康安全管理体系运营记录进行分类标记，要有良好的贮存环境，贮存环境应做到防火、防盗、防虫蛀、防潮等，并能便于检索。保护质量、环境及职业健康安全管理体系运营中形成的记录，做到便于检索。e、所有超过保存期限的记录的处置要有分管文献管理的人员进行处置，并保存证据。f、管理体系运营记录由公司办公室统管，各职责部门分别负责保存、管理各自部门形成的记录。4.2.4.4施工记录由施工现场技术人员负责收集，施工技术负责人负责审核归档。4.2.4.5办公室通过集中内部审核的时机对各个部门、项目部记录填写、整理和保存进行监督检查，及时发现并解决问题，保证记录可认为公司的质量、环境及职业健康安全管理体系有限运营提供证据。4.2.5法律、法规和其他规定4.2.5.1安全环保部是公司法律法规和其他规定管理的主管部门，应组织制定并贯彻实行法律、法规及其它规定辨认获取控制程序，拟定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运营活动、施工服务所合用的、必须遵循的法律、法规和其他规定，对公司辨认出的环境因素和危险源，拟定法律、法规和其他规定与公司环境因素和危险源辩的相应关系，建立公司的法律、法规和其他规定清单，管理者代表审核后由公司办发放给公司领导及各个部门/项目部。4.2.5.2建立相应的跟踪、获取的渠道，根据相关法律、法规和其他规定的变更情况，公司办的文献管理人员要及时进行更新，调整法律、法规和其他规定清单，并再次审核。4.2.5.3在建立、实行、保持、改善公司质量、环境及职业健康安全管理体系时，应关注相关法律法规和其他规定。4.2.5.4要保证将法律、法规和其他规定传达给员工和相关方，公司领导应认真组织履行质量、环境、职业健康安全管理的承诺。5管理职责5.1管理承诺公司的最高管理者，应通过如下活动对质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实行和改善作出承诺，并提供证据。a、通过召开会议、下发文献、开辟宣传栏（窗）编发公司内部信息、组织普法教育等多种方式，向公司的全体员工传达满足顾客、相关方、国家及行业和上级主管部门的法律、法规及其他规定的重要性，以提高公司员工的质量意识、法律意识、环保意识和安全生产意识。b、组织制定公司的质量、环境、职业健康安全管理方针和质量、环境、职业健康安全目的、指标，适应公司的发展和顾客的规定，使全体员工认同和理解公司的管理方针和目的、指标，并为之努力实行。c、定期或不定期的组织开展管理评审活动，评价并改善质量、环境、职业健康安全管理体系，使其连续适宜、充足、有效。d、为房屋建筑工程施工提供必备的人员、技术、资金、设备等资源。5.2以顾客和相关方为关注焦点 最高管理者应以实现顾客和相关方满意为目的，运用管理手段，使公司的全体员工保证顾客及相关方的盼望得到拟定，转化为规定并予以满足。a、完整辨认顾客和相关方的规定或盼望，明确其潜在的需求和希望，并及时传递到公司各相关层次，对其规定进行评审，采用措施予以满足。b、对于相关方采用走访或集中召开会议的方式调查了解相关方的感受，公司的各职能人员认证听取其意见或建议，以连续改善公司的质量、环境、职业健康安全管理体系。c、对于顾客采用回访、座谈等方式定期或不定期的进行调查、了解顾客及相关方对公司的房屋建筑工程施工的满意限度，涉及施工质量、施工进度、环境保护限度、服务的及时性等，以不断完善公司的质量、环境、职业健康安全管理体系。5.3管理方针5.3.1公司质量、环境和职业健康安全管理方针（以下简称管理方针）由公司最高管理者组织制定、修改和批准，并保证满足以下规定：a、管理方针应与公司总的质量、环境、职业健康安全管理宗旨、活动、产品、性质和规模相适应，具有房屋建筑工程施工及管理的特点，体现对提高施工项目质量、减少和控制环境负面影响和职业健康安全风险的追求。b、包含遵守国家法律、法规，满足协议约定的质量、环境、职业健康安全规定。c、涉及工程交付后的服务及树立公司良好形象的理念。d、管理方针应为制定和评审目的、指标提供框架和依据。e、管理方针应形成文献传达成全体员工，使全体员工对的理解并贯彻到行动上。f、管理方针应通过媒体、与顾客和相关方的接触、公开和公示等途径向顾客和相关方进行传递，以便使社会了解、监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。g、追求质量、环境、职业健康安全改善,提高综合管理水平。h、管理方针需要公司总经理的批准，并得到有效控制，公司应定期对其适宜性进行评审。5.3.2公司的质量、环境、职业健康安全方针，是公司在质量、环境、职业健康安全面的发展宗旨和方向，希望公司的各个部门、项目部认真宣传、贯彻、执行，通过提高所有人员的质量、环境、职业健康安全意识，争取获得较好的经济效益和社会效益。5.4策划5.4.1管理目的和指标5.4.1.1总经理组织制定公司的质量、环境、职业健康安全管理目的、指标，明确质量、环境、职业健康安全管理应达成的水平，体现连续改善，并在各个部门、项目部得到贯彻。5.4.1.2公司及各个部门、项目部在建立其目的、指标时应考虑以下内容: a、产品的规定； b、法律法规和其他规定及自身的重要环境因素和重大危险源；c、可选技术方案；d、财务运营和经营规定；e、对污染防止及连续改善的承诺。f、对相关方的承诺等。5.4.1.3公司及各个部门和项目部的目的、指标应是可测量的，以便于考核。5.4.1.4为实现其目的、指标，应明确其保证措施及考核时机，公司及各个部门的目的、指标的实现情况，每年进行一次考核，各个项目部在每个项目结束后进行施工质量、环境、职业健康安全目的、指标的考核。5.4.1.5公司及各个部门、项目部的目的、指标已经实现时，应考虑制定新的或更高的目的、指标，假如没有实现其目的、指标，应进行因素分析，制定并实行保证措施，以实现其目的、指标。5.4.1.6对于目的、指标考核的信息，由公司办负责将其进行汇总，并通报给管理者代表，由管理者代表提交管理评审。5.4.2 管理体系策划公司最高管理者应保证：a、对建立质量、环境、职业健康安全管理体系所需的组织机构、资源、职责、过程、活动进行策划；b、对制定、实行、评审和保持质量、环境和健康安全管理体系管理方针和目的、指标进行策划；c、对满足质量、环境、职业健康安全体系规定的程序文献、支持性文献进行策划；d、对特定产品、项目或协议、作业活动满足质量、环境、职业健康安全体系的规定进行策划；e、对环境、职业健康安全的初始评审和环境因素、职业健康安全危害因素的辨认、评价和控制进行策划；f、对各种因素导致质量、环境、职业健康安全管理体系发生的变化进行策划，以保持体系的完整性。5.4.3环境因素的辨认与评价5.4.3.1安全环保部为本过程的主控部门。5.4.3.2安全环保部负责制定并组织贯彻实行环境因素辨认与评价控制程序，以辨认公司在生产经营活动、产品及其服务过程中可以控制及可以施加影响的环境因素，评价以拟定对环境具有重大影响或也许具有重大影响重要环境因素，作为建立环境目的、指标的依据。5.4.3.3由工程管理部在组织环境因素辨认应考虑：a、覆盖公司房屋建筑工程施工所有活动和过程。b、三种时态（过去、现在、将来）和三种状态（正常、异常、紧急）。c、向大气排放、向水体排放、固体废物污染物、噪声对周边环境的影响、水、电、及原材料和自然资源、能源损耗、土地污染等。d、环境因素的辨认可以采用询问交谈、查阅记录、现场观测法。5.4.3.2环境因素评价a、环境因素的评价范围应考虑法律、法规及其他规定、重要环境因素的拟定、对公司现行环境管理活动办法的审查、对以往曾出现的环境污染事件的调查和评价，根据评价结果编制重要环境因素清单，由总经理或管理者代表审批后发放给各个部门。b、重要环境因素依据其影响的规模、严重限度、发生频率、连续时间、对环境破坏的可恢复性、有关法律、法规规定、社会及相关方的关注度、公司公众形象以及改变其环境影响的技术难度和经济成本，予以综合评价并拟定；b、重要环境因素的评价可以采用是非判断法和打分法。5.4.3.3环境因素的更新a、公司的各个部门、项目部随着房屋建筑工程施工地点、工艺、设备的更新或变化情况及时进行环境因素再辨认、评价，并更新重要环境因素清单；b、由安全环保部对更新后的重要环境因素清单及时发放到有关部门及人员。5.4.4危险源的辨识、风险评价及控制5.4.4.1安全环保部为本过程的主控部门。组织制定并贯彻实行危险源辨识、风险评价及控制程序，辨认所有人员、作业活动、管理活动、工作场合和施工机械设备、设施存在的危险源，采用适宜的风险评价方法，并将风险评价结果作为建立和保持职业健康安全管理体系的基础，为衡量连续改善职业健康安全管理绩效提供基准，保证重大风险得到控制，保护员工的职业健康安全。5.4.4.1危险源辨识危险源辨识应满足以下规定，以保证其充足性：a、应考虑所有人员，涉及进入施工现场的所有人员；b、应考虑所施工作业活动，涉及常规和非常规的管理活动；c、应考虑所有施工设施设备，涉及相关的设备；d、应考虑所有场合；e、应考虑三种时态（过去、现在和将来）、三个状态（正常、异常和紧急）；f、辨认风险因素要考虑下列类型：物体打击；车辆伤害；机械伤害；触电；烫伤；火灾；高处坠落；化学爆炸；物理爆炸；中毒和窒息；其他。g、可采用直观经验法、系统安全分析法。5.4.4.2风险因素评价风险评价应满足以下规定，以保证其科学合理性：a、在危险源充足辨识的基础上，对其危害程序即风险进行评价；b、风险评价采用“作业条件危险性评价法”（LEC法）；c、根据评价结果拟定重大风险（不可接受风险）因素；d、风险评价应为拟定设施规定、培训需求和进行运营控制提供信息，为目的、指标和管理方案提供依据；e、风险评价结果应形成文献，作为连续改善公司的职业健康安全管理绩效提供衡量的基准。5.4.4.3风险控制风险控制应遵循“防止、消除、减小、隔离、个体防护”为原则，有助于保护员工的安全和健康，法律、法规的强制性规定必须控制。重大风险控制应满足以下规定：a、公司安全环保部编制并下发重大危险源清单；b、公司通过控制程序、制度、应急准备与响应措施，控制重大危险源。c、各个部门针对重大风险实行控制措施；d、最高管理者应保证实行重大风险控制措施的资金、专项技能、防护设施和用品等必要的资源；e、通过目的、指标、管理方案的实行、运营控制、应急与响应、绩效监测，贯彻和改善控制措施。5.4.4.4危险源辨识、风险评价和控制的管理a、相关法律、法规规定发生变化时，房屋建筑工程施工工艺和相关设备发生重大改变时，施工安全、技术出现重大变更时，危险源辨识与风险评价知识和方法有了新的发展时，公司资源有良好保证时，应重新考虑危险源辨识和风险评价工作；更新、补充危险源和风险评价信息；b、每年管理评审时，应根据目的和方案实现对危害因素、重大危险因素的辨识、风险评价和控制情况进行评价，必要时予以更新、补充、改善。c、项目部随着施工项目及地点的变化，在项目实行前进行危险源辨识、评价，拟定所要施工项目全过程的重大危险源，在此基础上编制施工组织设计，明确控制措施。5.4.5管理方案5.4.5.1为保证环境及职业健康安全目的和指标的实现，安全环保部、项目部应制定并实行环境及职业健康安全管理方案，管理方案的内容至少涉及：a）、控制重要环境因素和重大危险源的措施和规定；b）、实行负责人；c）、需投入的资金或开展的活动；d）、管理方案实行进度时间表。5.4.5.2公司环境及职业健康安全管理方案应经分管领导审核，报总经理批准后实行。5.4.5.3财务管理人员负责筹备管理方案实行所需的资金。5.4.5.4安全环保部负责对管理方案的实行情况进行监控，建立并保持监控的记录。5.5职权权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1最高管理者应对各部门的分管职能和各个岗位职权明确规定，形成文献，并予以沟通，以保证为质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运营奠定基础。5.5.1.2最高管理者的职责和权限a）、组织制定公司的质量、环境和职业健康安全管理方针、目的及指标；b）、建立质量、环境、职业健康安全管理组织机构； c）、培养和提高员工的质量、环境、职业健康安全意识；d）、建立质量、环境、职业健康安全管理体系并保证其有效实行；e）、拟定和配备质量、环境、职业健康安全管理所需的资源；f）、评价并改善质量、环境、职业健康安全管理体系。5.5.1.3公司办职责和权限a）、负责组织质量、环境和职业健康安全体系文献和记录的控制与管理；b）、负责公司的内、外沟通； c）、负责公司的人力资源管理，涉及员工的培训及考核；d）、负责公司的协议管理工作；e）、负责公司办公区生活污水和生活垃圾的控制与管理；f）、负责公司各种经营资质的办理及年检工作；g）、负责办公区消防设施的控制与管理；h）、负责公司的节能降耗工作的控制与管理；i）、负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核工作等。5.5.1.4工程管理部职责和权限a）、负责公司施工基础设施的控制与管理；b）、负责公司施工质量管理工作；c）、负责公司技术标准管