质量环境安全管理手册塑料袋.doc

质量环境安全管理手册

GB/T19001-2023idtISO9001：2023
依据 GB/T24001-2023idtISO14001:2023标准
GB/T28001-2023

第A版

文献编号：HS/QESM-01 受控状态

发布日期：2023年3月27日 实行日期：2023年3月27日

00 手册目录
章节
目录标题
标 准 对 照
页码
ISO9001:2023
ISO 14001:2023
GB/T28001-2023条款
00
手册目录

01
手册发布令

02
管理者代表任命书
5.5.2
4.4.1
4.4.1

03
公司简介

04
文献修改页

1.0
范围
1
1
1

2.0
引用标准
2
2
2

3.0
术语和定义
3
3
3

4.1
管理体系总规定
4.1
4.1
4.1

4.2
文献规定
4.2
4.4.4、4.4.5、4.5.4
4.4.4、4.4.5、 4.5.3

5.1
管理承诺
5.1
4.4.1
4.4.1

5.2
以顾客为关注焦点
5.2
4.3.1
4.3.1

5.3
管理方针
5.3
4.2
4.2

5.4
管理体系策划
5.4
4.3
4.3

5.5
作用、职责、权限和沟通
5.5
4.4.1、4.4.3
4.4.1、4.4.3

5.6
管理评审
5.6
4.6
4.6

6.1
资源的提供
6.1
4.4.1
4.4.1

6.2
人力资源
6.2
4.4.2
4.4.2

6.3
基础设施
6.3
4.4.1
4.4.1

6.4
工作环境
6.4
4.4.1
4.4.1

7.1
产品实现过程策划
7.1
4.4.6
4.4.6

7.2
与顾客有关的过程
7.2
4.3.1
4.3.1

7.3
设计和开发
7.3
4.3.1
4.3.1

7.4
采购
7.4
4.4.6
4.4.6

7.5
生产过程的控制
7.5
4.4.6
4.4.6

7.6
监视和测量装置的控制
7.6
4.5.1
4.5.1

7.7
环境、职业健康安全管理体系运营控制

4.4.6
4.4.6

7.8
应急准备和响应

4.4.7
4.4.7

8.1
总则
8.1
4.5
4.5

8.2
监视和测量
8.2
4.5.1、4.5.2、4.5.5
4.5.1、 4.5.4

8.3
不符合控制
8.3
4.5.3
4.5.2

8.4
数据分析
8.4

8.5
改善
8.5
4.5.3
4.5.2

附1
管理方针和管理目的指标一览表
5.3、5.4.1
4.2、4.3.3
4.2、4.3.3

附2
组织机构图
5.5.1
4.4.1
4.4.1

附3
职能分派表
5.5.1
4.4.1
4.4.1

附4
程序文献目录

附5
第三级文献清单

附6
合用法律法规清单

附7
记录清单

附8
重要环境因素清单

附9
重大危险源清单

附10
平面示意图、污水流向示意图、消防器材配置示意图

01 手册发布令

本管理手册是依据ISO9001：2023标准、ISO14001:2023标准和GB/T28001-2023标准，结合行业及本公司的实际情况，编制的管理体系大纲，它阐述了公司的管理方针、目的与指标，并对管理体系的过程顺序和互相作用进行了描述。经审定符合国家、行业的有关法律法规和本公司的规定，现予以发布。
本手册是公司管理体系的法规性文献，是指导公司建立并实行管理体系的大纲和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。

总经理：
2023年3月27日

02 管理者代表任命书

为了贯彻执行ISO9001：2023《质量管理体系规定》ISO14001:2023《环境管理体系 规定及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》，加强对管理体系运作的领导，特任命YYYYY为我公司的质量环境职业健康安全管理体系的管理者代表.
管理者代表的职责是：
1. 保证管理体系中涉及质量环境职业健康安全的过程得到实行和保持；
2. 向最高管理者报告管理体系中有关质量环境职业健康安全面的业绩，并提出改善的需求；
3. 保证在整个组织内贯彻质量环境职业健康安全意识；
4. 就管理体系的有关事宜对外联络。

总经理：
2023年3月27日

03 公司简介

04 手册修改页
章节
页码
修改内容
修改
日期
修改人
批准人
实行
日期

1.0 范围
1.1　公司管理体系覆盖: 位于QQQQ省XXXX经济开发区YYYY路区域内，公司提供塑料薄膜制品的设计开发、生产管理和服务及相关活动（含环境、职业健康安全管理活动）。
《公司管理体系组织机构图》描述了公司管理体系覆盖的组织范围。
1.2 条款的删减
ISO 9001：2023标准的所有规定，无删减。

2.0 引用标准
2.1 ISO 9000:2023《质量管理体系基础和术语》标准中规定的术语；
2.2 ISO 9001:2023《质量管理体系 规定》。
2.3 ISO 14001:2023《环境理体系 规定及使用指南》。
2.4 GB/T28001－2023《职业健康安全管理体系规范》
2.5 涉及质量管理、环境管理、职业健康安全管理的国家、行业的标准、法律法规。
2.6 上述标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的内容。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应注意使用上述标准的最新有效版本。

3.0 术语和定义
3.1 本管理体系采用的质量术语为ISO9000：2023《质量管理体系 基础和术语》。
3.2 本管理体系采用的环境术语为ISO 14001:2023《环境理体系 规定及使用指南》中的术语。
3.3 本管理体系采用的职业健康安全术语为GB/T28001-2023 标准中的术语。
3.4 本管理手册特定术语的定义为：
3.4.1 公司是指XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
3.4.2 各部门是指公司各职能部门
3.4.3 管理体系—质量、环境与职业健康安全管理体系
3.4.4 管理手册—质量、环境与职业健康安全管理手册
3.4.5 管理方针—质量、环境方针和职业健康安全方针
3.4.6 管理目的—质量、环境目的和职业健康安全目的

4 管理体系
4.1 总规定
4.1.1公司按照ISO9001：2023标准、ISO14001:2023标准和GB/T28001-2023标准，结合本公司的具体情况，建立了质量环境职业健康安全管理体系，形成文献，加以实行和保持，并连续改善其有效性。
4.1.2 公司制定了管理体系程序，用以描述实行管理体系所需要的过程，其程序涉及：
a. 标准中规定的形成文献的程序；
b. 公司为了保证过程的有效运营和控制所需要的程序。总计编制了19程序文献见附录3《程序文献目录》。
4.1.3 本公司采用过程方法，实行P（策划）、D（实行）、C（检查）、A（处置）循环模式，并做到：
a. 保证过程所需要的资源和信息的获得；
b. 明确控制准则和方法；
c. 拟定过程的顺序、互相关系和接口；
d. 监视和测量并分析这些过程。
4.1.4 实现过程策划的预定目的并连续改善这些过程。见：【管理方针、管理目的指标一览表】
4.1.5 公司的产品实现过程中的外包过程为制印刷电雕版、切口刀具、产品的运送、ERP系统的维护、产品检测中部份项目等。对该过程按ISO9001：2023标准7.4采购的相关规定实行控制。
4.2.1 总则
管理体系文献涉及：
a. 方针和目的：涉及质量方针和目的、环境方针和目的/指标、职业健康安全方针和目的/指标;
b. 管理手册和程序文献；
c. 合用的国家法律法规、行业标准和法规性文献、客户的技术文献等；
d. 第三层次的作业文献、管理制度、规范、办法、和有关报告等；
e. 记录。
文献可采用书面形式，也可采用光盘或其他电子媒体、ERP系统平台、照片，或它们的组合。
4.2.2 管理手册
公司编制和保持本管理手册，其内容涉及：
a. 管理体系的范围，涉及任何删减的细节与合理性；见本手册第1.0章
b. 对管理体系程序文献的引用；见附录3《程序文献清单》
c. 管理体系过程的互相作用的表述。
4.2.3 文献控制
为保证对管理体系文献得到有效控制，公司制定《文献控制程序》，对以下方面做出明确规定：
a. 为使文献是充足与适宜的，文献发布前得到批准；
b. 必要时对文献进行评审、更新并再次批准；
c. 保证文献的更改和现行修订状态得到标记；
d. 保证在使用处可获得有关版本的合用文献；
e. 保证文献保持清楚、易于辨认；
f. 保证公司所拟定的策划和运营质量管理体系所需外来文献得到辨认，并控制其分发；
g. 防止作废文献的非预期使用，假如出于某种目的而保存作废文献时，对这些文献进行适当标记。
人力资源部是文献控制的重要职能部门。
4.2.4 记录控制
公司各部门根据实际需要建立并保持记录,以提供符合规定和管理体系有效运营的证据。
公司制定《记录控制程序》，规定记录的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
人力资源部是记录控制的重要职能部门。

5 管理职责
5.1 管理承诺
总经理通过以下活动，为建立、实行和改善管理体系的有效性和防止污染及安全事件和事故、遵守法律法规规定的承诺提供证据：
a. 对公司的全体员工进行质量、环境、职业健康安全意识教育，使公司全体员工清楚满足顾客规定和遵守法律法规规定的重要性；
b. 组织制定公司的质量、环境和职业健康安全方针和目的，满足方针和目的的制定规定；
c. 每年按规定的规定进行管理评审；
d. 为保证管理体系正常运营，提供充足所需的资源。
e. 实行污染防止，结合防治管理，改善工作环境条件，最大限度减少公司的风险，使相关方满意。
5.2 以顾客为关注焦点
总经理通过意识培训，保证全体员工以增强顾客满意为目的，对的理解顾客当前和未来的需求，通过管理体系的建立、实行和保持保证顾客的规定得到拟定并予以满足。
5.3 管理方针
质量方针：
科学管理 低本优质 连续改善 客户满意
环境职业健康安全方针：
遵规守法、防止污染、节能减废、健康安全、连续改善。
5.3.1 总经理组织制定公司的管理方针，保证管理方针符合以下规定：
a. 管理方针要与公司的总方针和宗旨相适应；
b. 满足顾客和相关方规定、污染防止和连续改善体系有效性；
c. 遵守合用的有关法律法规和其他规定；
d. 管理方针要为制定和评审管理目的提供框架，保证管理目的与管理方针的一致性；
e. 管理方针的连续适宜性方面，每年在管理评审会议上予以评审。
5.3.2 公司将管理方针以文献形式传达给全体员工，使员工理解和掌握,并通过宣传栏、会议、卡等方式，向相关方传达。
5.3.3公司每年定期召开管理评审会议对管理方针进行评审,当发生下列情况之一时,考虑对管理方针进行修订:
a. 公司的生产活动发生较大变化时；
b. 组织结构及人力资源有较大变化时；
c. 法律法规与其他规定有较大变化时；
d. 相关方投诉或规定期。
5.4 策划
5.4.1目的和指标
5.4.1.1为了实现公司管理方针，贯彻公司满足顾客规定并增强顾客满意，以及满足相关方等规定，管理者代表组织制定公司管理目的（质量目的、环境目的和职业健康安全目的），并规定相关层次建立分目的。
5.4.1.2 目的和指标制定的依据：
a. 公司的管理方针；
b. 合用的法律法规及其他规定；
c. 相关方的规定；
d. 经评价拟定的重要环境因素和不可允许风险；
e. 经营的规定；
f. 可选择的技术方案和财务运营的可行性。
5.4.1.3 目的和指标的制定
a. 针对所拟定出的需要上硬件措施、需要进行技术改造才干控制的重要环境因素和不可允许风险，
制定目的，将风险限度减少到可以允许的限度；
b. 所制定的目的要有时限、尽量量化，实行方案有可操作性，并有足够的资源保证；
c. 管理者代表组织有关部门制定公司的管理目的和指标，经总经理批准后发布；
d. 员工代表参与职业健康安全目的的制定。
5.4.1.4 相关部门负责实行涉及到本部门的目的和管理方案；总经理对实行目的 、管理方案提供资源保证。
a. 在建立和评审质量目的时：要有满足产品规定所需的内容，一般质量目的应是可测量的，并与公司质量方针保持一致。
b. 建立和评审环境目的时，保证满足法律法规、重要环境因素、可选技术方案、财务、运营和经营的规定。目的和指标应符合环境方针，并涉及对污染防止的承诺。
c. 建立和评审职业健康安全目的时，保证满足法律法规及其他规定、不可允许风险、可选技术方案、财务、运营和经营的规定。目的和指标应符合职业健康安全方针，并涉及对事故防止的承诺。
5.4.1.5 通过《绩效测量和监测管理程序》监测目的的实现限度。
5.4.1.6 只要重要环境因素和不可允许风险发生变化，就要对环境、职业健康安全目的进行及时地评审修订和更新。
5.4.2 管理方案
5.4.2.1 人力资源部会同管理方案的责任部门制定切实可行的管理方案，管理者代表审核，总经理批准
并提供必要的资源。
5.4.2.2 管理方案的内容:
a. 需达成的目的和指标；
b. 责任部门、负责人及其职责和权限；
c. 可行的技术措施；
d. 完毕的时间和进度规定；
e. 资金预算，以及检查、评审、验收的内容。
5.4.2.3 管理方案的检查、评审和修订
a. 管理方案的检查、评审和修订按《绩效测量和监测管理程序》执行；
b. 对每一个管理方案，定期在一定的时间间隔内对其实行情况进行检查和评审，促其准时间进度完
成，并针对变化进行修订，修订要履行审批手续。如发生了重大变化，要先进行辨认和评价，为管理方案的修订提供依据。
5.4.3体系策划
管理者代表组织对管理体系进行策划。
5.4.3.1按ISO9001:2023标准4.1条款的规定建立、实行、保持和连续改善质量管理体系。
管理职责（5）、资源管理（6）、产品实现（7）、测量、分析和改善（8）四大过程及其涉及的子过程用于公司的产品实现过程的策划，并形成了程序文献。
5.4.3.2按ISO14001:2023标准4.1条款的总规定建立并保持环境管理体系。环境方针（4.2）、策划（4.3）、实行与运营（4.4）、检查（4.5）、管理评审（4.6）有关条款均合用于本公司，并在管理体系相应条款处一并描述及形成有关程序文献。
5.4.3.3按GB/T28001-2023标准4.1条款的总规定建立并保持职业健康安全管理体系。职业健康安全方针（4.2）、策划（4.3）、实行与运营（4.4）、检查和纠正措施（4.5）、管理评审（4.6）有关条款均合用于本公司，并在管理体系相应条款处一并描述及形成有关程序文献。
5.4.3.4在对管理体系的变更进行策划和实行时，遵循以下规定：
a. 管理方针和目的适宜性；
b. 采用过程的方法对管理体系进行有效管理；
c. 机构设立和职能分解适应实际工作规定；
d. 要满足ISO9001:2023、ISO14001:2023和GB/T28001-2023标准的规定。
公司领导层对管理体系的变更，涉及体制改革和机构调整等情形，进行策划和实行时，保持管理体系的完整性。
5.4.4 环境因素辨认、评价和控制的策划
公司建立、实行并保持《环境因素辨认与评价控制程序》，以辨认其环境管理体系覆盖范围内的活动、
产品和服务中可以控制、或可以施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的修改的活动、产品和服务等因素；从中鉴定出对环境具有、或也许具有重大影响的因素（即【重要环境因素】）。公司应将环境因素的有关信息形成文献并及时更新。公司应保证在建立、实行和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。
5.4.5 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
公司建立并保持《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，就危险源辨识、风险评价的范围、方法、环节、辨认的充足性和评价的合理性、不可允许风险的拟定原则及控制计划等做出具体的规定。
危险源辨识、风险评价的范围应覆盖公司所有生产、服务、管理各个方面的活动、人员和设施，充足考虑物、人、作业环境、管理几方面的不安全因素，并考虑新、改、扩建项目。
采用基本分析法和工作安全分析法进行危害辨认、采用LEC法进行风险评价。
综合考虑LEC法的评价结果、以往事故案例的情况及违反相关法律法规及其他规定的情况，拟定出不可允许的风险，并通过制定目的和管理方案，或通过制定运营控制程序加以控制。
5.4.6 法律法规和其他规定
公司建立并保持《法律、法规及其他规定管理程序》,建立获取法律法规及其它规定的渠道，保证应当得到的法律、法规和其他规定能及时获得、及时更新，及时得到贯彻实行。
5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
a. 总经理根据实际情况以及管理体系的需要进行职责分工，保证各部门职责划分清楚，责任明确，并以文献形式加以规定，在全公司范围内得到有效沟通。
见：附录1：《组织机构图》、附录2：《职能分派表》
b. 公司通过教育培训、会议等方式，让每位员工明白自己的职责、权限以及其它部门（岗位）的互相关系，维持管理体系的有效运转。

总经理
总经理保证全公司各部门和岗位的职责、权限和互相关系得到规定和沟通。对本公司安全生产全面负责 ，承担最终责任。
a. 批准公司的管理方针和管理手册、目的指标和管理方案；
b. 任命管理者代表，并拟定其在实行管理体系的职责和权限；
c. 建立、健全本公司安全生产责任制；
d. 主持管理评审；
e. 保证管理体系连续有效运营配备所需的资源。
管理者代表
a. 协助总经理按照标准规定建立并保持管理体系，负责公司管理手册的审核，程序文献的审批、颁布；
b. 向公司总经理报告管理体系的业绩，并提出改善建议；
c. 审核重要环境因素和不可允许风险；制定管理方针、审核管理目的、指标和管理方案；
d. 保证增强全体员工以顾客为关注焦点的意识
e. 负责管理体系有关事宜的外部联系；
f. 主持内部审核，任命审核组长。
品保部
a. 在管理者代表的领导下，负责贯彻贯彻公司质量方针和质量目的，策划、组织公司质量管理体系的运营维护、绩效改善；
b. 负责公司各种品质管理制度的订立与实行，“5S”、“零缺陷”、“全面质量管理”等各种品质活动的组织与推动；
c. 负责对各部门品质管理工作进行内部质量审核；
d. 负责产品实现过程的品质标准、品质检查规程和各种质量登记表单的制订与执行，负责对产品实现过程的监视和测量，对出库产品质量负所有责任；
e. 负责全员品质教育、培训；
f. 负责各种质量责任事故调查解决，各种品质异常的仲裁解决，配合贸易部对客户投诉与退货进行调查解决。
g. 在自己的职权范围内组织解决不合格品、检查、验证纠正、防止和改善措施的执行效果；组织采用合用的记录技术进行数据分析.；
h. 负责对职业健康安全及环境方针、目的的分解贯彻；按文献规定规定，及时进行信息沟通；
i. 保证本部门工作过程连续地不断改善。
j. 负责公司监视和测量器具的检测并鉴定管理维护和周期校准。
人力资源部
a. 负责管理体系建立、实行运营过程中的组织、协调、检查与考核工作；
b. 负责组织有关部门起草质量环境职业健康安全二级文献；
c. 负责纠正和防止措施的跟踪验证，（人力资源部的措施由管理者代表负责）；
d. 负责监督员工执行《员工手册》；
e. 负责质量环境职业健康安全法律法规的获取确认；
f. 负责本部门环境因素和危险源的辨认和评价、控制；
g. 负责编制公司年度培训计划、内审计划、管理评审计划并组织实行。
财务部
a. 负责改善资金筹措；
b. 成本核算并对各部门节能考核
c 负责本部门环境因素和危险源的辨认和评价、控制；
贸易部
a. 负责与顾客有关的各种过程的接口，拟定顾客对产品的规定及对产品规定的评审，保证与顾客的
互相沟通和联系，协调与顾客财产之间的接口，协助解决客户的投诉和顾客满意度调查。
b. 负责产品销售使用过程中的环境因素和危险源的控制，对有业务关系的顾客宣传公司质量环境职业健康安全方针，并施加环境职业健康安全危害影响；防止紧急事故发生。
c 负责本部门环境因素和危险源的辨认和评价、控制;
d. 贯彻执行公司质量环境职业健康安全方针、目的、指标。
e. 保证质量环境职业健康安全管理体系在本部门的正常运营。
进出口部
a. 负责对原辅助材料、能源的采购及采购信息的提供,运送、入库、储存、标记的管理，防止潜在或紧急事故发生。
b 负责本部门环境因素和危险源的辨认和评价、控制;
c. 贯彻执行公司质量环境职业健康安全方针、目的、指标。
d. 保证质量环境职业健康安全管理体系在本部门的正常运营；
总务部
a. 负责组织环境因素和危险源的辨认和评价、控制。
b.负责环境、职业健康安全管理体系的运营和监视测量工作。
c.贯彻执行公司质量环境职业健康安全方针、目的、指标。
d.负责组织环境职业健康安全管理方案的设计及贯彻；
e.负责质量环境职业健康安全的监控和测量；
f.负责外环境和后勤卫生管理工作。
制造部
a. 贯彻执行公司质量环境职业健康安全方针、目的、指标。
b. 负责产品实现过程的控制，安排生产计划，作好现场管理，对不合格品进行解决，采用相应措施
执行各项改善过程的控制；
c. 协助品保部作好过程的监视和测量工作，负责工艺的检查和管理；
d. 负责公司生产过程中环境因素和危险源的控制，负责公司生产中的水、电的监督控制。完毕公司
提出的节能降耗目的。
e. 协助研发部做好新技术、新方法、新项目的引进和应用。
f. 在总经理的领导下组织和实行公司生产计划。
g. 保证质量环境职业健康安全管理体系在本部门的正常运营维护、绩效改善；
h. 负责产品实现过程的策划，采用相应措施执行各项改善过程的控制；
i. 负责本部门生产过程中环境因素和危险源的控制，保证质量环境职业健康安全以及HACCP兼容管理体系在本部门正常运营；
j. 负责本部门及下属部门环境因素和危险源的辨认和评价、控制.
机电维修工段
a.全面负责制程设备设施的正常生产，负责公司设备设施的管理及维护保养工作.
b.保证质量环境职业健康安全管理体系在本部门正常运营；
生产制程
a. 全面负责本制程的平常生产，保证质量环境职业健康安全兼容管理体系在本部门正常运营；
b. 负责指导员工按计划进行生产和过程的控制，并认真做好各种记录
c. 负责制程内环境因素和危险源的控制，督促员工做好制程物资定置管理和制程安全卫生工作；
d. 负责制程内水、电消耗的控制；
e. 按生产计划组织生产，严格各工序工艺质量管理及职业健康安全理，进行检查考核。
质检员
a. 负责按检查文献进行检查，严格把好产品质量关，作出对的检查结论，填写各种相关质量记录；
b. 对不符合规定的产品有权及时提出解决意见。
全体员工
a. 充足理解并贯彻执行本公司管理方针、管理目的与指标，充足理解本岗位的产品工序性能规定；
b. 对产品实现过程进行有效控制，理解本岗位的操作文献规定，并做到按规定生产和作业；
c. 负责本岗位环境因素和危险源的控制。
安全员
a. 负责监督全公司的职工严格按照《生产安全管理制度》进行生产。
b. 负责检查公司的消防设施的完好和防火安全。
c. 负责检查生产过程中的机械设备的安全运营情况和职工劳动防护用品的佩戴。
员工代表
a. 负责建立与实行有效的员工参与机制和群众监督的职能，维护员工权益，代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；
b. 参与职业健康安全方针、目的的制定和评审，参与危害辨认、风险评价和风险控制计划，参与检查，参与事故调查解决，参与公司所有重大问题的决策，在所有与OSH有关的会议上代表员工发表意见；
c. 协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全面的反馈意见。
内审员
a. 在管理者代表监督领导下，及时研究相关文献。编制检查表做好审核工作。
b. 严格按规定审核内容，通过与受审部门负责人交谈，现场观测，查核原始记录等有效策划和履行职责。
c. 将审核结果形成文献，报告审核结果。
d. 对不合格项在检查表上做好记录，并采用纠正防止措施。
e. 保存好有关审核记录

5.5.2 信息交流
建立并实行《信息交流与协商沟通控制程序》，用于管理体系有关的各种信息沟通，可采用简报、会议、布告栏、内部刊物、ERP管理平台及媒体等方式。
5.5.2.1内部信息交流
a. 总经理对管理体系作出的决定规定，由管理者代表传达成各部门；
b. 各部门通过本部门负责人进行信息交流；
c. 内部沟通的方式有多种，如报告、会议、告知、联络书（票）、ERP邮件、记录传递和口头交流、电话沟通交流等。
5.5.2.2外部信息交流
本公司各相关部门应积极与地方政府、环保局、安监局、疾控中心、顾客等进行必要的信息交流，对涉及重要环境因素的信息应及时以E-MAIL、电话、传真等形式传达给相关方并记录。
5.6管理评审
5.6.1 定期由总经理主持管理评审，保证管理体系的连续适宜性、充足性和有效性。
5.6.1.1 评审内容
a.管理方针、目的和指标是否适宜，向员工传达并有效贯彻实行的情况。
b. 管理体系要素涉及运营与活动的效果以及组织机构、职责、程序及资源配置的合理性。
c. 管理体系内、外部审核的结果，纠正措施、防止措施的实行效果，顾客及其他相关方的信息反馈及投诉解决的效果。
d. 外部环境变化和公司内部机构改革、职能调整，人员更替等也许导致对体系（涉及管理方针、目的和指标）进行更新和更改的因素。
e. 各部门管理体系的运营情况、存在的问题以及应当规定其采用的纠正和防止措施。
5.6.1.2 公司每年适当时候以会议方式进行一次管理评审（二次评审时间不超过12个月），碰到下述情况
时增长管理评审次数：
a. 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
b. 发生重大质量或环境职业健康安全事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；
c. 当法律法规、标准及其他规定有变化时；
d. 市场需求发生重大变化时；
e. 质量环境职业健康安全审核中发现严重不合格时；
5.6.2 人力资源部负责编制管理评审计划，报公司总经理批准，并收集和提供以下资料：
a. 内审和外审的结果及不符合的整改情况；
b. 顾客及相关方反馈的信息；
c. 绩效测量与监测的结果；
d. 事故事件记录、应急响应、员工体检情况等；
e. 各部门负责人关于本部门的工作报告，管理者代表关于管理体系整体绩效的报告；
f. 公司内部和外部的重要变化（工艺、设备、组织机构、管理机制、法律法规、科技等）及其对体系运营的影响；
h. 以往管理评审的跟踪措施；
5.6.3 评审的输出
5.6.3.1 在为满足涉及方针、目的等所有要素的规定方面，本公司应进行哪些修改。
5.6.3.2 针对需要进行整改的共性问题和重要问题，制定整改计划，涉及措施、责任和进度。
5.6.3.4 管理评审报告由人力资源部编制，管理者代表审核后提交公司总经理批准发布。
内容涉及：
a．本次管理评审的目的、依据、内容、时间、地点、组织人、参与人等；
b．对内审的评价，内审和外审所提出的不符合项的整改情况；
c．关于管理方针、目的的实现限度和体系整体绩效的评价；
d．关于体系的连续适宜性、充足性和有效性的评价；
e．对方针、目的及其他要素的修改；
f．需要整改的问题及整改计划。
5.6.4 调整改善
对要素的修改内容和整改计划，由总经理保证所需的资源，限期完毕。
5.6.5 跟踪验证
管理者代表在措施完毕期限内，组织有关部门对“4.6.7条款”的实行情况和效果进行跟踪验证，发现异常及时纠正或报告总经理；完毕后由总经理审批。
5.6.6 记录保存
人力资源部负责对管理评审报告和管理评审过程中形成的相关记录、资料及跟踪验证的结果进行收集、整理并保存归档。

6 资源管理
6.1 资源提供
资源是组织拟定过程、建立和有效运营管理体系、实现管理方针和目的的必要条件。为实行、保持和连续改善管理体系，公司将保证其管理体系过程、产品实现和管理方案所需的人力、基础设施和工作环境的提供，以保证管理体系有效运营，满足顾客规定和合用的法律法规规定，增强顾客和相关方满意。
6.2 人力资源
6.2.1总则
a. 本公司根据各工作岗位、各项活动及规定的职责对人员的规定，选择可以胜任的人员从事该项工作。
b. 对这些人员的能力的评价，应从其接受教育的限度、已接受的培训、具有的技能水平、和个人的工作经历等方面综合考虑。选拔能胜任本职工作的人员从事管理、生产和服务活动。
c. 人力资源部负责制定《人力资源控制程序》，在程序中明确基于每个过程对各岗位人员的能力需求进行辨认和拟定，并编制《任职规定及岗位责任制》文献及培训计划并组织相关部门实行。
6.2.2能力、培训和意识
a. 拟定从事影响生产活动、重要环境岗位、安全岗位人员所必需的能力。根据岗位所需的教育、培训、技能与经验，拟定能力规定；
b. 提供培训或采用其他措施。保证满足岗位需求；
c. 对所需培训进行策划。涉及培训计划、方式、内容和安排。通过培训、再教育或考核，使有关人员掌握本岗位所需知识和技能；
d. 对所提供的培训或措施的评价。提供措施的有效性的证据可以基于考虑经培训人员对于所承担工作的效果评价，也可以通过考试、操作、技能考核、业绩评估、考察等方法评价。
e. 充足运用“领导作用”和“全员参与”的管理原则，保证全体员工充足意识到其所从事的生产管理活动与自身、组织发展的相关性、重要性和满足顾客、法律法规规定的重要性，建立激励机制、激励员工参与质量环境和职业健康安全管理活动，为实现公司的质量、环境、职业健康安全目的做出自己的奉献；
f. 建立员工的档案，保存所有员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录。
6.3 公司管理活动所需的设施涉及：
a. 工作场合（厂房、办公场合等建筑物）
b. 生产设备（涉及生产施设设备、动力设施、消防设施、环卫设施）
c. 支持性服务（水、电、气、绿化、安全、运送、通讯、信息系统服务等）
6.3.1 机电维修工段负责公司所辖范围内所有设施设备的管理工作。具体执行《设备管理制度》、《设备平常保养规定》、《重要设备操作规程》和《设备完好鉴定标准》。
6.3.2 各部门负责各自产品实现过程中所有设备的平常保养。
6.4 工作环境涉及：
公司管理者代表拟定并管理人员工作环境、设备运营环境和实验工作环境。使其工作环境符合合用的法律法规规定，公司应提供如下所需的工作环境，并加以管理。
a. 配置合用的厂房并根据生产需要进行适当装修,防止暴晒、风雨侵蚀或潮湿。
b. 保持干净整洁的工作环境。
c. 保证员工的生产工作环境符合劳动法规的规定。

7 产品实现和运营控制
7.1 产品实现的策划
顾客规定→策划→与顾客有关过程→采购→生产和服务提供→产品质量和绩效评估→ 顾客满意度调查；公司对实现产品有关的过程进行策划和做出规定，对这些过程实行有效的控制和管理。
7.1.1 产品实现策划的总体规定，是与质量管理体系规定相一致，并适应于公司的运作方式，形成相关文献。
7.1.2 在策划产品实现过程中应适当拟定以下方面的内容：
a. 产品的质量目的和规定；
b. 产品的实现所需的过程;
c. 对产品实现文献和资源规定；
d. 拟定需要开展的验证、确认、监视和测量活动；
e. 拟定产品接受标准；
f. 明确有关的记录规定。
7.1.3 公司管理者代表组织公司相关部门和负责人对产品实现过程进行策划。公司现有产品实现过程涉及：与客户有关的过程、新产品开发、采购、生产、销售、售后服务等过程。
7.2 与客户有关的过程
7.2.1 公司对外销售协议的分类
7.2.1.1 常规协议：公司常规产品的生产销售协议。
7.2.1.2 特殊协议：有特殊规定的生产销售协议。
7.2.1.3 与产品有关的规定的拟定
公司要充足了解、掌握客户的规定和盼望，提高公司诚信度：
a. 产品规定（涉及客户的规定和公司自行拟定的附加规定）得到规定；
b. 客户没有以文献形式提出规定期（如口头定单或协议），客户规定在接受前得到确认；
c. 合用于产品有关的法律、法规规定（如安全性等）。
7.2.2 协议的评审
7.2.2.1协议评审应保证：
a. 在签定协议或接受订单之前，各项条款内容明确、合理；
b. 公司具有满足协议或订单规定的能力，任何与客户规定不一致的地方已得到解决；
c. 当协议变更时，应重新评审，评审后更改的内容及时准确传达成相关部门。
d. 或交付后活动，如：保证条款规定的措施、维护服务、回收或最终处置等。
7.2.2.2对公司定型产品所定的协议。公司授权业务员对常规协议以署名方式直接评审或经总经理、贸易部负责人署名视作协议评审，并与工厂和仓库协调；
7.2.2.3 特殊协议由贸易部组织各相关部门，对协议涉及到本部门的内容进行评审并在“产品规定评审表”上填写评审记录，总经理签字确认。
7.2.3 协议管理
总经理或委托相关