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质量环境安全管理手册塑料袋.doc
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1、质量环境安全管理手册GB/T19001-2023idtISO9001:2023依据 GB/T24001-2023idtISO14001:2023标准GB/T28001-2023第A版文献编号:HS/QESM-01 受控状态发布日期:2023年3月27日 实行日期:2023年3月27日00 手册目录章节目录标题标 准 对 照页码ISO9001:2023ISO 14001:2023GB/T28001-2023条款00手册目录01手册发布令02管理者代表任命书5.5.24.4.14.4.103公司简介04文献修改页1.0范围1112.0引用标准2223.0术语和定义3334.1管理体系总规定4.14
2、.14.14.2文献规定4.24.4.4、4.4.5、4.5.44.4.4、4.4.5、 4.5.35.1 管理承诺5.14.4.14.4.15.2 以顾客为关注焦点5.24.3.14.3.15.3 管理方针5.34.24.25.4管理体系策划5.44.34.35.5作用、职责、权限和沟通5.54.4.1、4.4.34.4.1、4.4.35.6管理评审5.64.64.66.1资源的提供6.14.4.14.4.16.2人力资源6.24.4.24.4.26.3基础设施6.34.4.14.4.16.4工作环境6.44.4.14.4.17.1产品实现过程策划7.14.4.64.4.67.2与顾客有关的
3、过程7.24.3.14.3.17.3设计和开发7.34.3.14.3.17.4采购7.44.4.64.4.67.5生产过程的控制7.54.4.64.4.67.6监视和测量装置的控制7.64.5.14.5.17.7环境、职业健康安全管理体系运营控制4.4.64.4.67.8应急准备和响应4.4.74.4.78.1总则8.14.54.58.2监视和测量8.24.5.1、4.5.2、4.5.54.5.1、 4.5.48.3不符合控制8.34.5.34.5.28.4数据分析8.48.5改善8.54.5.34.5.2附1管理方针和管理目的指标一览表5.3、5.4.14.2、4.3.34.2、4.3.3附
4、2组织机构图5.5.14.4.14.4.1附3职能分派表5.5.14.4.14.4.1附4程序文献目录附5第三级文献清单附6合用法律法规清单附7记录清单附8重要环境因素清单附9重大危险源清单附10 平面示意图、污水流向示意图、消防器材配置示意图01 手册发布令本管理手册是依据ISO9001:2023标准、ISO14001:2023标准和GB/T28001-2023标准,结合行业及本公司的实际情况,编制的管理体系大纲,它阐述了公司的管理方针、目的与指标,并对管理体系的过程顺序和互相作用进行了描述。经审定符合国家、行业的有关法律法规和本公司的规定,现予以发布。本手册是公司管理体系的法规性文献,是指
5、导公司建立并实行管理体系的大纲和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理:2023年3月27日 02 管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001:2023质量管理体系规定ISO14001:2023环境管理体系 规定及使用指南和GB/T28001-2023职业健康安全管理体系规范,加强对管理体系运作的领导,特任命YYYYY为我公司的质量环境职业健康安全管理体系的管理者代表.管理者代表的职责是:1. 保证管理体系中涉及质量环境职业健康安全的过程得到实行和保持;2. 向最高管理者报告管理体系中有关质量环境职业健康安全面的业绩,并提出改善的需求;3. 保证在整个组织内贯彻质量环境职业健康安全意识;4
6、. 就管理体系的有关事宜对外联络。总经理:2023年3月27日 03 公司简介04 手册修改页章节页码修改内容修改日期修改人批准人实行日期1.0 范围1.1公司管理体系覆盖: 位于QQQQ省XXXX经济开发区YYYY路区域内,公司提供塑料薄膜制品的设计开发、生产管理和服务及相关活动(含环境、职业健康安全管理活动)。公司管理体系组织机构图描述了公司管理体系覆盖的组织范围。1.2 条款的删减ISO 9001:2023标准的所有规定,无删减。 2.0 引用标准2.1 ISO 9000:2023质量管理体系基础和术语标准中规定的术语;2.2 ISO 9001:2023质量管理体系 规定。2.3 ISO
7、 14001:2023环境理体系 规定及使用指南。2.4 GB/T280012023职业健康安全管理体系规范2.5 涉及质量管理、环境管理、职业健康安全管理的国家、行业的标准、法律法规。2.6 上述标准所包含的条文,通过在本手册中引用而构成为本手册的内容。所有标准都会被修订,使用本手册的各方应注意使用上述标准的最新有效版本。3.0 术语和定义3.1 本管理体系采用的质量术语为ISO9000:2023质量管理体系 基础和术语。3.2 本管理体系采用的环境术语为ISO 14001:2023环境理体系 规定及使用指南中的术语。3.3 本管理体系采用的职业健康安全术语为GB/T28001-2023 标
8、准中的术语。3.4 本管理手册特定术语的定义为:3.4.1 公司是指XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司3.4.2 各部门是指公司各职能部门3.4.3 管理体系质量、环境与职业健康安全管理体系3.4.4 管理手册质量、环境与职业健康安全管理手册3.4.5 管理方针质量、环境方针和职业健康安全方针3.4.6 管理目的质量、环境目的和职业健康安全目的4 管理体系4.1 总规定4.1.1公司按照ISO9001:2023标准、ISO14001:2023标准和GB/T28001-2023标准,结合本公司的具体情况,建立了质量环境职业健康安全管理体系,形成文献,加以实行和保持,并连续改善
9、其有效性。4.1.2 公司制定了管理体系程序,用以描述实行管理体系所需要的过程,其程序涉及:a. 标准中规定的形成文献的程序;b. 公司为了保证过程的有效运营和控制所需要的程序。总计编制了19程序文献见附录3程序文献目录。 4.1.3 本公司采用过程方法,实行P(策划)、D(实行)、C(检查)、A(处置)循环模式,并做到:a. 保证过程所需要的资源和信息的获得;b. 明确控制准则和方法;c. 拟定过程的顺序、互相关系和接口;d. 监视和测量并分析这些过程。4.1.4 实现过程策划的预定目的并连续改善这些过程。见:【管理方针、管理目的指标一览表】4.1.5 公司的产品实现过程中的外包过程为制印刷
10、电雕版、切口刀具、产品的运送、ERP系统的维护、产品检测中部份项目等。对该过程按ISO9001:2023标准7.4采购的相关规定实行控制。4.2.1 总则管理体系文献涉及:a. 方针和目的:涉及质量方针和目的、环境方针和目的/指标、职业健康安全方针和目的/指标;b. 管理手册和程序文献;c. 合用的国家法律法规、行业标准和法规性文献、客户的技术文献等;d. 第三层次的作业文献、管理制度、规范、办法、和有关报告等;e. 记录。文献可采用书面形式,也可采用光盘或其他电子媒体、ERP系统平台、照片,或它们的组合。4.2.2 管理手册公司编制和保持本管理手册,其内容涉及:a. 管理体系的范围,涉及任何
11、删减的细节与合理性;见本手册第1.0章b. 对管理体系程序文献的引用;见附录3程序文献清单c. 管理体系过程的互相作用的表述。4.2.3 文献控制为保证对管理体系文献得到有效控制,公司制定文献控制程序,对以下方面做出明确规定:a. 为使文献是充足与适宜的,文献发布前得到批准;b. 必要时对文献进行评审、更新并再次批准;c. 保证文献的更改和现行修订状态得到标记;d. 保证在使用处可获得有关版本的合用文献;e. 保证文献保持清楚、易于辨认;f. 保证公司所拟定的策划和运营质量管理体系所需外来文献得到辨认,并控制其分发;g. 防止作废文献的非预期使用,假如出于某种目的而保存作废文献时,对这些文献进
12、行适当标记。人力资源部是文献控制的重要职能部门。4.2.4 记录控制公司各部门根据实际需要建立并保持记录,以提供符合规定和管理体系有效运营的证据。公司制定记录控制程序,规定记录的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。人力资源部是记录控制的重要职能部门。5 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动,为建立、实行和改善管理体系的有效性和防止污染及安全事件和事故、遵守法律法规规定的承诺提供证据:a. 对公司的全体员工进行质量、环境、职业健康安全意识教育,使公司全体员工清楚满足顾客规定和遵守法律法规规定的重要性;b. 组织制定公司的质量、环境和职业健康安全方针和目的,满足方针和目的的制定
13、规定;c. 每年按规定的规定进行管理评审;d. 为保证管理体系正常运营,提供充足所需的资源。e. 实行污染防止,结合防治管理,改善工作环境条件,最大限度减少公司的风险,使相关方满意。5.2 以顾客为关注焦点总经理通过意识培训,保证全体员工以增强顾客满意为目的,对的理解顾客当前和未来的需求,通过管理体系的建立、实行和保持保证顾客的规定得到拟定并予以满足。5.3 管理方针质量方针:科学管理 低本优质 连续改善 客户满意环境职业健康安全方针:遵规守法、防止污染、节能减废、健康安全、连续改善。5.3.1 总经理组织制定公司的管理方针,保证管理方针符合以下规定:a. 管理方针要与公司的总方针和宗旨相适应
14、;b. 满足顾客和相关方规定、污染防止和连续改善体系有效性;c. 遵守合用的有关法律法规和其他规定;d. 管理方针要为制定和评审管理目的提供框架,保证管理目的与管理方针的一致性;e. 管理方针的连续适宜性方面,每年在管理评审会议上予以评审。5.3.2 公司将管理方针以文献形式传达给全体员工,使员工理解和掌握,并通过宣传栏、会议、卡等方式,向相关方传达。5.3.3公司每年定期召开管理评审会议对管理方针进行评审,当发生下列情况之一时,考虑对管理方针进行修订:a. 公司的生产活动发生较大变化时;b. 组织结构及人力资源有较大变化时;c. 法律法规与其他规定有较大变化时;d. 相关方投诉或规定期。5.
15、4 策划5.4.1目的和指标5.4.1.1为了实现公司管理方针,贯彻公司满足顾客规定并增强顾客满意,以及满足相关方等规定,管理者代表组织制定公司管理目的(质量目的、环境目的和职业健康安全目的),并规定相关层次建立分目的。5.4.1.2 目的和指标制定的依据:a. 公司的管理方针;b. 合用的法律法规及其他规定;c. 相关方的规定;d. 经评价拟定的重要环境因素和不可允许风险;e. 经营的规定;f. 可选择的技术方案和财务运营的可行性。5.4.1.3 目的和指标的制定a. 针对所拟定出的需要上硬件措施、需要进行技术改造才干控制的重要环境因素和不可允许风险,制定目的,将风险限度减少到可以允许的限度
16、;b. 所制定的目的要有时限、尽量量化,实行方案有可操作性,并有足够的资源保证;c. 管理者代表组织有关部门制定公司的管理目的和指标,经总经理批准后发布; d. 员工代表参与职业健康安全目的的制定。 5.4.1.4 相关部门负责实行涉及到本部门的目的和管理方案;总经理对实行目的 、管理方案提供资源保证。a. 在建立和评审质量目的时:要有满足产品规定所需的内容,一般质量目的应是可测量的,并与公司质量方针保持一致。b. 建立和评审环境目的时,保证满足法律法规、重要环境因素、可选技术方案、财务、运营和经营的规定。目的和指标应符合环境方针,并涉及对污染防止的承诺。c. 建立和评审职业健康安全目的时,保
17、证满足法律法规及其他规定、不可允许风险、可选技术方案、财务、运营和经营的规定。目的和指标应符合职业健康安全方针,并涉及对事故防止的承诺。5.4.1.5 通过绩效测量和监测管理程序监测目的的实现限度。5.4.1.6 只要重要环境因素和不可允许风险发生变化,就要对环境、职业健康安全目的进行及时地评审修订和更新。5.4.2 管理方案5.4.2.1 人力资源部会同管理方案的责任部门制定切实可行的管理方案,管理者代表审核,总经理批准并提供必要的资源。5.4.2.2 管理方案的内容: a. 需达成的目的和指标;b. 责任部门、负责人及其职责和权限;c. 可行的技术措施;d. 完毕的时间和进度规定;e. 资
18、金预算,以及检查、评审、验收的内容。5.4.2.3 管理方案的检查、评审和修订a. 管理方案的检查、评审和修订按绩效测量和监测管理程序执行;b. 对每一个管理方案,定期在一定的时间间隔内对其实行情况进行检查和评审,促其准时间进度完成,并针对变化进行修订,修订要履行审批手续。如发生了重大变化,要先进行辨认和评价,为管理方案的修订提供依据。5.4.3体系策划管理者代表组织对管理体系进行策划。5.4.3.1按ISO9001:2023标准4.1条款的规定建立、实行、保持和连续改善质量管理体系。管理职责(5)、资源管理(6)、产品实现(7)、测量、分析和改善(8)四大过程及其涉及的子过程用于公司的产品实
19、现过程的策划,并形成了程序文献。5.4.3.2按ISO14001:2023标准4.1条款的总规定建立并保持环境管理体系。环境方针(4.2)、策划(4.3)、实行与运营(4.4)、检查(4.5)、管理评审(4.6)有关条款均合用于本公司,并在管理体系相应条款处一并描述及形成有关程序文献。5.4.3.3按GB/T28001-2023标准4.1条款的总规定建立并保持职业健康安全管理体系。职业健康安全方针(4.2)、策划(4.3)、实行与运营(4.4)、检查和纠正措施(4.5)、管理评审(4.6)有关条款均合用于本公司,并在管理体系相应条款处一并描述及形成有关程序文献。5.4.3.4在对管理体系的变更
20、进行策划和实行时,遵循以下规定:a. 管理方针和目的适宜性;b. 采用过程的方法对管理体系进行有效管理;c. 机构设立和职能分解适应实际工作规定;d. 要满足ISO9001:2023、ISO14001:2023和GB/T28001-2023标准的规定。公司领导层对管理体系的变更,涉及体制改革和机构调整等情形,进行策划和实行时,保持管理体系的完整性。5.4.4 环境因素辨认、评价和控制的策划公司建立、实行并保持环境因素辨认与评价控制程序,以辨认其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中可以控制、或可以施加影响的环境因素,此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的修改的活动、产品和服务等因素;从中
21、鉴定出对环境具有、或也许具有重大影响的因素(即【重要环境因素】)。公司应将环境因素的有关信息形成文献并及时更新。公司应保证在建立、实行和保持环境管理体系时,对重要环境因素加以考虑。5.4.5 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划公司建立并保持危险源辨识、风险评价和风险控制程序,就危险源辨识、风险评价的范围、方法、环节、辨认的充足性和评价的合理性、不可允许风险的拟定原则及控制计划等做出具体的规定。危险源辨识、风险评价的范围应覆盖公司所有生产、服务、管理各个方面的活动、人员和设施,充足考虑物、人、作业环境、管理几方面的不安全因素,并考虑新、改、扩建项目。采用基本分析法和工作安全分析法进行危害辨认、
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