碳纤维项目质量管理手册核五公司.doc
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1、中国石化上海石油化工股份有限公司1500吨/年PAN基碳纤维项目质量管理手册十二月目 录一、总则1二、质量保证体系及职责5三、质量控制内容及措施8四、本项目质量控制重点、难点18五、土建、安装工程施工工序质量控制点24六、质量检查活动安排35七、项目质量管理程序文献35八、作业指导性文献(第三方抽检计划)36一、总则1、工程概况1.1项目概况 在腈纶部厂区内建设年产3000吨PAN基碳纤维原丝生产线和年产1500吨氧化炭化生产线及其他配套设施。本项目建成后原丝生产能力3000吨/年,氧化炭化生产能力1500吨/年,生产的适销对路的高附加值产品T30012K碳纤维可替代进口。 碳纤维原丝生产采用
2、三元水相聚合、NaSCN二步法湿法纺丝PAN基碳纤维原丝工艺路线,碳纤维氧化炭化生产采用氧化、低温炭化、高温炭化的PAN基碳纤维氧化炭化工艺路线。PAN基原丝生产基本工艺流程:原料调配三元水相聚合原液制备纺丝凝固预牵伸水洗热牵伸热辊致密化上油热辊干燥卷绕。氧化炭化生产基本工艺流程:纱架预解决氧化低温炭化高温炭化表面解决表面解决水洗热辊干燥上浆热风干燥卷绕。 本项目工艺生产装置设备配置:一条聚合生产线、一条原液生产线(涉及聚合物干燥、贮存、风送)、四条纺丝生产线,三条氧化炭化生产线及配套的三套氧化炭化尾气焚烧炉和尾气热回收设施。整个生产过程重要采用DCS控制系统,所有工艺参数,涉及公用工程、原材
3、料消耗数据送往DCS,通过DCS系统对聚合、原液制备、纺丝及浴液调配、氧化炭化等生产过程进行控制、监视、报警、打印记录和操作。同时除丝束卷绕设备、氧化炭化炉、氧化炭化尾气焚烧炉和尾气热回收设施等关键工艺设备引进外,绝大部分设备采用国内设计、制造。 本项目一次规划,分阶段实行建设。其中一阶段建设3000吨/年聚合和原液制备、1500吨/年纺丝生产线(2条纺丝生产线)、500吨/年氧化炭化生产线和溶剂净化及相应的公用工程配套设施,二阶段建设1500吨/年纺丝生产线(2条纺丝生产线)、1000吨/年氧化炭化生产线和相应的配套设施。1.2 本项目建设的关键点1)进口设备丝束卷绕设备、氧化炭化炉、氧化炭
4、化尾气焚烧炉和尾气热回收设施等关键设备的安装、调试; 2)聚合釜的焊接和安装;3)脱单塔的安装;4)“罗拉”组安装规定高,“罗拉”之间中心线和水平度的安装要达成设计规定。2、编制目的2.1 使施工、监理、建设单位在统一平台上按计划有序的实行质量控制,保证各方质量保证体系正常运作,提高工程项目质量,保证装置准点保质中交,一次开车成功。2.2 以质量管理手册实行为契机,进一步细化三个平台及CMC管理工作,使质量管理工作向规范化、专业化、精细化规定迈进。3、编制依据l 工程建设质量管理条例l 施工、监理单位协议及质量附件l 1500吨/年PAN基碳纤维项目部管理文献l 本项目施工图纸及设计文献l 国
5、家、中石化及相关行业施工及验收规范、验评标准最新版本l 石油化工工程质量监督总站金山石化分站针对“1500吨/年PAN基碳纤维项目”监督大纲l 上海石化工程部工程项目质量管理制度及程序4、质量方针坚持质量第一、以规范化、精细化的质量管理,提高项目质量。5、质量目的l 工程质量满足国家、行业规范及验收标准,符合设计图纸及文献规定。l 单位工程合格率100%。l 设备管道焊接一次合格率96%以上。l 保证装置一次开车成功。二、质量保证体系及职责 “1500吨/年PAN基碳纤维项目”质量保证体系由二个层面组成,第一层面为工程部质量管理组及委托第三方抽检单位,负责规划统筹、组织协调、监督抽查、解决决策
6、等事宜,第二层面为“1500吨/年PAN基碳纤维项目”项目部,负责项目质量检查、控制事宜,质量管理采用点线结合的方式,保证质量保证,质量控制职责的贯彻。1、项目质量管理人员质量组组长:龚惠娟土建工程师:陆芙香、秦珉静设备工程师:蒋宇人、胡希亮管道工程师:龚惠娟(兼)、胡希亮动设备工程师:蒋宇人、胡希亮电气工程师:吴瑛仪表工程师:邹莹梅2、项目部各管理组职责1)质量管理组职责组织监理单位质量计划、监理细则审核工作;组织施工单位、监理单位质保体系审核确认工作;组织各专业开工条件确认、专项检查工作;组织A级停控点检查,参与隐蔽工程验收工作;编制第三方质量抽检计划,监督第三方抽检工作实行;组织项目、单
7、位工程划分及申报事宜;监督检查特种设备安装告知及检查事宜;监督检查特殊工种持证上岗; 负责质量信息的收集、汇总、评估工作,监督检查信息平台(质量文献夹)的运营;监督检查项目“三查四定”检查、系统检查及生产准备交接质量隐患的问题整改;监督检查施工、监理单位过程资料;组织项目质量专题会;参与施工、监理单位承包商考核及评选工作;组织工程项目质量监察检查工作。2)施工组职责熟悉基础设计,了解工艺流程、总图平面布置、重要设备布置等;掌握重要工程量;对设备选型和施工技术设计提出建设性建议,并负责相关设备的选型,结合工艺规定,完毕非标设备的技术开发设计与攻关。施工准备阶段完毕选择施工承包方,并对分包方进行严
8、格审查。检查施工准备工作贯彻情况。组织施工图会审和技术交底,强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。负责施工承包方施工组织设计、施工方案等审查;检查施工人员、设备、材料到位情况。办理开工所需的各项审批事项;根据项目的WBS进行划分施工任务;拟定施工顺序,划分施工阶段,提出各阶段的施工目的及重点项目;根据项目建设施工工期贯彻施工。审核监理组织架构、规划;沟通施工监理开展工作。组织和协调项目施工,保证有序施工;定期召开现场施工协调会;收集施工信息。3)采购组职责依据基础设计中长周期设备采购,与施工图设计中设备材料采购,编制订货清单。牵头组织销供公司与相关技术人员,完毕设备技术协议的签订,超过
9、100万元的,会同物资公司与公司设动部进行技术协议的会签。牵头相关技术人员,参与销供公司设备与重要材料的商务谈判,编制设备材料到货计划;跟踪相关采购信息。依据现场施工情况,编制设备及材料到货清单;对设计变更材料,应积极组织办理采购,并列入设备及材料到货清单;要与工程专业组沟通施工进程,合理调整设备及材料到货计划。领用时负责打印领料单,组织设备及材料运抵现场,安排专人清点及发放;收集技术资料和随机备件,资料归档;同时参与工程专业组组织的设备开箱检查、材料检查等工作。检查、盘点材料库存情况,解决与协调设备及材料的相关信息,可对材料提出的复检规定贯彻复验。3、审核及评审项目质量管理手册由项目部负责编
10、制及评审工作,工程部质量管理组负责审核确认。质量管理手册在审核确认的基础上定期由项目部、工程部质量管理组组织开展各种监督检查活动,辨认和评价改善的机会以及相应的结果,保证质保体系的有效运营和质量管理措施的不断完善。三、质量控制内容及措施1、准备阶段质量控制1.1 质保体系及人员到位检查l 施工、监理单位协议签字前,提交质保体系人员名单及派遣计划,质保体系确认工作按对口负责的原则,从专业配置、个人经历、人数安排三方面展开。监理单位总监或代表组织施工单位质保体系的确认工作,项目质量经理参与监督检查,专题会议纪要提交各参会方,并交项目部归档。监理单位应定期检查施工单位项目负责人、质保工程师、各专业质
11、量控制工程师到位情况。监理单位做好考勤记录,质量负责人、质保/质控工程师原则上不能兼任其他项目的管理工作。l 监理单位质保体系人员名单及派遣计划由项目质量经理组织审核工作,质保体系确认及到位率检查均要有书面纪要及记录备查并进行归档。1.2 分包单位申报及管理施工单位应在分包协议签订前,向监理单位、项目部申报,并提交相关资料:分包的性质(劳务分包、专业分包、双包)及分包范围;分包单位的公司资质、ISO9000质量体系认证、安全许可证情况及分包协议初稿;分包方质量人员安排及持证情况;分包方工作能力评估报告。监理单位总监或代表依据分包性质组织进行专项审定、项目部质量经理参与,监理单位总监及项目部项目
12、经理及质保工程师对分包单位选择有建议权,经审定后的分包单位方可参与工程施工,分包单位评审应有书面记录备查并归档。1.3 质量管理手册交底1.3.1 项目质量管理手册交底会议n 会议项目部项目经理组织n 会议参与部门及人员:项目经理、施工管理组、质量管理组、采购管理组专业人员。n 交底内容:向与会各方通报各管理组的职责、权限、工作范围;明确质量工作程序文献及相关表式,并对其作相关解释。明确与施工、监理单位联络方式及工作渠道;项目重点及难点质量规定及控制方法交底。n 会议纪要:会议纪要由项目部负责整理并签发,并送项目参会人员及相关部门签收,签收确认后由项目部及工程部质量管理组存档。2、施工过程质量
13、控制2.1 单位工程划分与申报项目部质量经理组织施工、监理单位贯彻项目单位工程划分工作,监理单位总监或总监代表组织分部及分项工程的划分。分项、分部、单位工程审定由项目部质量经理牵头,施工、监理单位、石化质监站、工程部质量管理组共同确认,分项、分部、单位工程的划分应充足考虑质量评估与监督核验的规定,单位工程的申报由监理单位配合项目部贯彻完毕,工程单位工程划分待图纸到位后拟定。2.2 监理规划与实行细则审查监理规划审查由项目经理实行组织,施工、质量、HSE、进度管理组专业人员参与,审核意见形成会议纪要下发各参与单位及人员并交项目部归档,监理规划经项目经理批准确认后执行。监理细则由项目部质量经理组织
14、审核工作,项目部施工、质量管理组专业人员参与,审核意见形成会议纪要下发各参与单位及人员并交项目部存档。监理规划、监理细则审查应着重考虑其满足项目的特殊性、针对性及可操作性应重点予以关注。2.3 检查与实验工具申报及台帐管理施工单位及监理单位应指派专人负责检查与实验工具的申报及台帐管理工作,项目开工前,按重要施工设备进场进行申报,监理单位及项目部质保工程师审核、确认,重要内容涉及:检查与实验工具安排(种类、数量)满足施工规定;法定检测单位出具的检查与实验工具证书及报告复印件;检测与实验工具的完好性、准确性、有效性(跨项目施工周期的工具应重点跟踪标定情况);检查与实验工具使用及检查、维护规定及台帐
15、管理。施工单位依据相关规定做好平常使用检查及维护保养工作,监理单位专人每周组织专检工作,项目部每月组织专项检查工作,保证工具使用、检查、维护工作动态及跟踪管理。2.4 特殊工种持证人员申报及台帐管理项目开工前,施工单位须将特殊工种人员(质量人员、无损检测人员、焊工等)情况,向监理单位申报,审核工作应关注以下内容:特殊工种人员派遣计划;非本单位持证人员应在申报表上予以注明,并提供原件备查;上岗焊工,由监理单位负责现场点口,对每个焊工前三道焊口进行拍片,作为焊工考试内容,焊工上岗条件:片子一次合格率96%;施工、监理单位应对持证人员进行动态管理,申报表应及时反映持证人员进厂及半途退场情况,保证台帐
16、是申报情况的综合反映,满足人员到位与台帐一一相应。2.5 停控点设立与检查以施工单位施工方案、监理实行细则,及建设单位质量管理手册为依据拟定各专业及单体停控点,分A、B、C三个等级进行工序控制,监理单位在施工单位停控点基础上设立监理单位的停控点,项目部在监理单位停控点基础上设立项目部监控的A级停控点,各级停控点检查符合下列规定:A级停控点:由项目部牵头,或授权监理单位组织,施工单位、监理单位、项目部施工管理组、质量管理组专业人员联合检查确认;B级停控点:由施工单位质监部门组织,施工单位、监理单位专业人员联合检查确认;C级停控点:施工单位质监部门组织进行检查。C级停控点必须在施工单位的施工队(班
17、组)自检合格之后进行,对A、B等级的联合检查,必须在施工单位质量部门检查合格后进行。A、B级停控点,施工单位应提前24小时告知项目部及监理单位。质量监督部门需核验的停控点也应24小时提前告知项目部,由项目部及监理单位组织核验安排。各等级停控点均需准备工程所需的过程资料待查,监理单位负责A、B级停控点,及石化质监站核验一次通过率的记录工作,并贯彻存在问题的整改确认。2.6 工序交接与隐蔽工程验收2.6.1 工序交接应保证上一道工序验收签字后,方可进入下一道工序施工,同时应保证工程与资料同步n 当交出方和接受方为同一施工单位时,由施工单位组织,监理参与验收;当交出方和接受方为不同施工单位(施工单位
18、与制造单位)时,由监理单位组织工序交接检查验收,程序与质量保证规定如下:先由交出方提交本工序或工程的所有质量保证资料和对工程质量的必要证明;承接方的专业技术人员、专业质量人员对交出方提供的资料进行必要的核查,涉及必要的测量及观感检查;通过资料审查及对实体的核查,发现问题并经现场监理人员确认后,交出方按承接方规定按设计文献、技术标准进行解决,直至承接方、监理认为符合规定,方可办理交接手续;交出方、承接方、专业监理工程师需共同在交接记录上签字确认。2.6.2 隐蔽工程验收n 隐蔽工程应列为A级停控点实行验收工作;n 隐蔽工程验收应结合分项、分步评估同步实行;n 施工单位应提前24小时告知监理单位、
19、项目部,监理单位、项目部施工、质量组专业人员联合检查确认;n 隐蔽工程验收资料应与施工同步,施工、监理/项目部专业人员应及时填写“隐蔽工程检查记录”,签字确认后方可实行工程隐蔽。2.7 承包商考核评选:承包商考核依据协议附件相关细则并结合质量管理手册规定执行,奖罚考评依据项目质量管理(第三方抽检情况、专项检查、AB级停控点及监督核验通过率、质量人员到位情况、分包申报情况、重要及关键工艺纪律执行检查情况、过程资料、质量问题整改的时效性)情况进行,具体规定见程序文献。2.8 设备、材料管理:2.8.1 紧急放行n 质保资料未及时送达,材料、设备可视具体情况动用紧急放行程序,一般材料、设备应在到货后
20、对材料、设备按设计文献及图纸对唛头标记及铭牌进行比对检查(涉及外观及尺寸检查),材料、设备台帐应记录相关情况,施工单位做好相关标记,保证追溯性控制管理,特殊材料及设备原则上不采用紧急放行程序,应在执行一般材料、设备检查规定的前提下,依据规范规定及项目实际情况进行相关检查及检测后,方可放行用于工程施工。施工单位应在及时沟通的情况下每周提交材料、设备紧急放行清单,施工单位、销供公司、监理专业人员签字共同确认,提交供货部门解决上述问题,监理单位跟踪管理贯彻情况。2.8.2 材料、设备开箱检查n 材料、设备开箱检查由销供公司组织,项目部施工、质量组专业人员、监理单位专业人员、施工单位专业人员参与,施工
21、单位填写开箱检查记录,各家予以签认;n 开箱检查中发现的问题,由销供公司组织解决,监理单位跟踪管理,特殊材料、重要设备的重大质量问题由项目部质量经理跟踪管理并报工程部备案;n 材料、设备质保书未及时送到的,按紧急放行管理规定执行;n 设备质保书原件由项目部施工组专业人员收集移交项目部资料管理人员。各单位依据规范规定及工作需要向项目部资料人员提出复印申请,项目部资料管理人员负责解决。n 随箱专用工具及配件,由项目部负责收集并建立台帐,施工单位借用及向生产装置移交应办理相关借用及移交手续,报项目部存档。2.8.3 焊材管理:n 施工现场及预制场焊材库应按二级库规定设立;n 焊材库管理应作为开工条件
22、确认检查内容:焊材库管理制度;焊材库配备设备及库房情况;焊材存放情况;焊材烘烤情况;焊材发放、回收执行情况。n 焊材管理应特别关注下列问题:焊工只领用自用焊材,未用焊材当天退库,并做好记录,并在焊条上做好相关标记,经二次烘干的焊条不能用于重要及关键的工程部位,二次烘干后仍未用完的焊条不能用于受压部分及主体结构工程;特殊焊材应分次领用(上午、下午分别领用);合格保温桶只可存放一种牌号焊条,不能超过3公斤;保温桶焊条温度及特殊焊材领用情况应作为监理单位巡抽内容记录在案,并依据巡检及无损检测情况定期组织焊材库专项检查,施工单位责任工程师应天天进行焊材领用情况检查,并每周组织管理审查。2.8.4 特种
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