质量安全卫生管理手册.doc

XXXXXX公司

质 量 手 册
（根据ISO/9000：2023标准）

第A版

文献编号：

受控状态：

发放编号：

实行日期：

批 准：

章节
内容
页码
0．1
颁布令
2
0．2
授权书
3
0．3
前言
4
0．4
《质量安全卫生管理手册》管理
5
1
合用范围及目的
6
2
引用文献
7
3
术语及定义
8
4
质量安全卫生管理体系
9-11
5
管理职责
12-18
6
资源管理和厂检员管理
19-22
7
生产管理和追溯
23-26
8
产品检查防疫及不合格品控制和召回
27-29
9
生产批次和溯源管理
30
10
产品的质量安全卫生防疫控制
31
附录1
程序文献目录
32
附录2
更改页
33
附录3
质量安全卫生管理组织框图
34

颁 布 令

1、 为规范本公司各项质量安全卫生管理活动，切实提高和稳定公司产品质量安全卫生，保证公司质量安全卫生管理体系符合法律法规及安全卫生标准；不断满足顾客的需求，公司依据以下文献：
1）《关于进一步加强出境竹木草制品检查检疫监管工作的告知》（国质检动函[2023]69号
2）ISO9001：2023质量安全卫生管理体系标准
编制了本《质量安全卫生管理手册》，现予以批准颁布实行。
2、各有关职能部门必须将本《质量安全卫生管理手册》视为公司质量安全卫生管理的基本法规，全体员工必须不折不扣地遵守公司质量安全卫生管理承诺，贯彻执行《质量安全卫生管理手册》的各项规定和运营准则，保证公司在竞争剧烈的国际市场中连续发展。

总经理：
年 月 日
授 权 书

为及时协调各相关部门的职能，保证公司质量安全卫生管理体系的建立和有效运营，任命 同志为本公司质量安全卫生管理体系的管理者代表，除其他已规定的职责外，特授予新职责如下：
1． 保证公司质量安全卫生管理体系得到建立、实行和保持；
2． 保证公司质量安全卫生管理体系符合法律法规及安全卫生标准；
3． 向公司最高管理者报告质量安全卫生管理绩效，涉及改善所需；
4． 在公司内部促成以顾客为中心的质量安全卫生意识的形成；
5． 协调和监督质量安全卫生体系的实行，督促各部门开展质量工作。
6． 对需方反馈的质量安全卫生问题，督促有关部门采用改善措施并贯彻。
7． 就公司质量安全卫生管理体系有关事宜与外部联络。

成立质量安全卫生管理小组：由技术质量部、综合部、供销部、生产部组成,
管理小组组长由管理者代表兼任。

总经理：
年 月 日
前 言

XXXX有限公司 建于 年，属民营公司，位于北京市。
以下为公司简介：
本公司是 年 月经北京市 工商局批准成立的民营公司。重要生产木制家具建筑装饰材料及实木门等产品。生产的家具重要销往欧盟、日本等国家。职工50余名。本公司一贯坚持以“品质优先、客户至上”的宗旨，产品深受外商欢迎，在国内外市场上拥有大量长期的合作的客户，并赢得了良好的声誉。
公司为了规范公司管理使质量安全卫生更有保障，更使各项管理工作有章可循，以国家质检总局及山东检查检疫局规定和ISO9001-2023为标准建立质量安全卫生管理体系，真正使公司法治大于人治，使工作有标准、有执行、有监督、有记录，使产品质量安全卫生更上一层楼。
我们相信通过全体员工的不懈努力，严格按质量安全卫生管理体系执行，定能在生产、经营、管理等方面取得更大的成绩，生产出安全、卫生、高品质的家具来满足顾客的需求，为人类增添更多的欢乐。
《质量安全卫生管理手册》的管理

0.4.1《质量安全卫生管理手册》由管理者代表负责编写、发放、登记、回收、存档、更改、销毁等管理工作。
0.4.1.1《质量安全卫生管理手册》由管理者代表组织、依据ISO9001：2023标准、国家法律法规、安全卫生、顾客规定并结合公司实际情况编制。
0.4.1.2《质量安全卫生管理手册》经管理者代表报总经理批准后正式颁布实行。
0.4.2《质量安全卫生管理手册》的管理
0.4.2.1《质量安全卫生管理手册》分“受控”和“非受控”两种，发放前分别在封面的“受控状态”栏加盖相应的红色方形印章。
0.4.2.2“受控”的《质量安全卫生管理手册 》由技术质量部发放，发放前编写分发号并记录发放情况。
0.4.2.3“非受控”的《质量安全卫生管理手册》发放后更改时不再另行更换。
0.4.2.4“受控”的《质量安全卫生管理手册》持有人应妥善保管，不允许随意涂改、私自复印和外借。
0.4.3《质量安全卫生管理手册》的更改。
0.4.3.1《质量安全卫生管理手册》需更改时，由技术质量部填写《文献更改申请单》，执行0.4.1.2条规定后实行更改。
0.4.3.2《质量安全卫生管理手册》更改时应填写更改页，同时将作废文献收回集中销毁，如有参考价值，可保存一份并加盖“参考”印章，有关方法参照《文献控制程序》。
0.4.3.3当编制《质量安全卫生管理手册》的依据换版，或公司质量安全卫生管理体系发生重大变化时，按0.4.1条规定对《质量安全卫生管理手册》进行换版。
3.4.3出现下列情况之一时，需对《质量手册》换版。
1． 制定依据发生重大变化时
2． 质量安全卫生体系发生重大变化时
3． 更改篇幅太多，影响使用效果时
3.4.4《质量手册》换版后，技术质量部重新履行发放手续，同时收回旧版《质量手册》，由技术质量部保存一份，加盖标志，其他销毁。
3.5《质量手册》的解释权归技术质量部。
第一章 合用范围及目的

1. 1依据
本《质量安全卫生管理手册》依据ISO9001：2023标准、《关于进一步加强出境竹木草制品检查检疫监管工作的告知》（国质检动函[2023]69号)、顾客的规定并结合公司的实际情况编制。
1. 2目的
本《质量安全卫生管理手册》的目的是为建立完善的质量安全卫生管理体系，通过其有效实行，控制和改善与产品有关的所有过程，从而达成产品安全卫生标准，从而满足顾客需要。
1. 3范围
公司重要是以客户提供的图纸代为生产木制家具为主，为保证产品可以满足规定的使用规定或已知的预期用途的规定，本《质量安全卫生管理手册》描述的质量安全卫生管理体系合用于公司各种木制家具生产。

第二章 引用文献

本《质量安全卫生管理手册》的编制参考和引用以下文献：
1）《关于进一步加强出境竹木草制品检查检疫监管工作的告知》（国质检动函[2023]69号
2）ISO9000：2023质量安全卫生管理体系标准

第三章 术语及定义

3.1 本《质量安全卫生管理手册》采用ISO9000：2023标准中规定的术语及其定义。
3.2公司常用缩写：
百木川木业：北京百木川木业有限公司
百木川木业：BMCMY
3.3本手册为公司的受控文献，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由技术质量部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供应公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还技术质量部，办理核收登记。
3.4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
3.5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到技术质量部；技术质量部应定期对手册的合用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文献控制程序》的有关规定。

第四章 质量安全卫生管理体系

4.1总规定
4.1.1 公司按照ISO9001:2023的标准、法律法规、安全卫生、顾客规定并结合公司实际情况编制建立质量安全卫生管理体系，形成必要的文献，坚持贯彻执行，并连续改善质量安全卫生管理体系的有效性，为达成上述目的，公司应开展以下工作：
a) 本公司对质量安全卫生管理体系建立和实行所涉及的不同过程进行辨认，并编制相应的文献对这些过程进行控制，以保证产品和服务满足顾客规定。这些过程涉及管理职责、资源管理和厂检员管理、生产管理、产品检查和不合格品及召回、产品生产批次管理和产品的安全卫生控制、六大过程以及每个大过程中包含的许多小过程。根据这些过程的复杂限度和对产品质量安全卫生的影响进行相应的控制；
b) 在过程辨认准确、充足的基础上，分析过程的输入、输出，开展的活动和所需的资源，分析过程之间的联系及互相作用，拟定这些过程的顺序、接口关系并明确影响产品质量的关键过程；
c) 策划并拟定为控制这些过程有效运营所需的准则和方法，建立相应的程序文献、作业指示书规范过程的运营，明确规定过程的输入、输出、开展的活动和达成的目的；
d) 明确支持过程运营、实现对其监视所需的资源和信息，涉及人力资源、设备设施、工作环境、监视和测量装置；输入国的安全卫生标准、顾客规定、顾客反馈等信息；
e) 明确资源提供的职责和权限，保证加以提供。
f) 在过程辨认的基础上明确过程的监视、测量的规定及方法，对这些过程不断进行监视、测量和分析，为连续改善质量安全卫生管理体系提供依据。
g) 通过对质量安全卫生管理体系过程进行控制和监督，运用数据分析、纠正措施和防止措施、内部审核和管理评审等方法，达成实现公司发展目的并连续改善质量安全卫生管理体系有限性的目的。
h) 对影响本公司产品质量的外包过程要进行辨认，参照本公司质量安全卫生管理体系的规定对其进行控制和监督，协助和产品质量，保证提供的产品满足顾客规定。对公司产品中影响质量的外包装过程其提高管理水平，公司有关职能部门应保证对其加以辨认，在质量安全卫生管理体系中规定控制准则和方法并随时施加有效的控制。
i) 定期收集相关的法律法规,具体见《法律与其他规定的控制程序》。
2. 2文献规定
4.2.1总则
公司质量安全卫生管理体系文献涉及：
a) 形成文献的质量安全卫生方针和目的；
b) 《质量安全卫生管理手册》；
c) 程序文献；
d) 各类管理文献和技术性文献；
e) 各类与质量安全卫生管理体系有效实行的外来文献；
f) 质量安全卫生管理体系实行产生的各类记录。
4.2.2文献结构
为便于对质量安全卫生管理体系文献进行有效控制和管理，公司将其分为如图4—1所示的四个层次：

4.2.2.1公司质量安全卫生管理体系以产品实现过程为主线，资源（涉及人力资源）管理过程为基础，测量、分析和改善过程为手段，通过对全过程进行严格的管理，保证产品安全卫生规定和产品的安全卫生，实现质量安全卫生管理体系的有效运营，最终实现公司的质量方针和质量目的。
4.2.2.2公司质量安全卫生管理体系各过程及其互相作用表述，对过程的控制规定及方法将体现在图4—1所示的各层次质量安全卫生管理体系文献中。
4.2.3文献控制
4.2.3.1公司编制和保持《文献控制程序》，就以下方面所需的控制加以规定和描述：
a) 为保证文献的充足与适宜，发布前必须由授权人审批；
b) 必要时对文献进行评审与更新，并再次批准；
c) 保证文献的更新、现行和修改状态得到辨认；
d) 保证在各使用场合可获得有效版本的合用文献；
e) 使文献保持清楚，易于辨认；
f) 保证外来文献得到辨认，并控制其分发；
g) 作废文献及时撤回销毁；
h) 若因任何因素而保存作废文献时,应对这些文献进行适当标记以防止误用。
4.2.3对保存在微机中的各有关文献，同样按上述规定控制。
4.2.4记录控制
4.2.4.1公司编制和保持《记录控制程序》，对质量安全卫生管理体系运营产生的记录加以控制。
4.2.4.2记录应保持清楚，易于辨认和检索。
4.2.4.3明确记录的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制方法并加以规定。
第五章 管理职责

3. 1管理承诺
为进一步提高和稳定产品质量，公司贯彻ISO9001：2023标准，建立实行质量安全卫生管理体系并连续改善其有效性。
5.1.1为达成以上目的，公司总经理承诺亲自或组织开展以下活动：
a) 以会议、宣传栏、文献等方式向公司各层次员工宣贯法律法规、安全卫生标准和满足顾客规定的重要性；
b) 制定公司的质量安全卫生方针，其内容既要保证产品的质量安全卫生又要符合法律法规、安全卫生标准和满足顾客规定，又要考虑公司的实际情况并与公司的经营方针保持一致；
c) 以质量安全卫生方针为框架，制定量化的质量目的并予以实行；
d) 组织进行管理评审；
e) 为保证质量安全卫生管理体系有效运营提供必要的资源。
5.2以顾客为关注焦点
5.2.1通过各种有效途径的方法，测量、分析和拟定顾客的规定，借助质量安全卫生管理体系的有效实行满足其规定，以达成顾客满意的目的。
5.3质量方针
5.3.1品质优先、客户至上、安全卫生、造福人类。
5.3.2质量方针的含义
5.3.2.1任何一个公司，没有品质，就没有明天，没有安全卫生就没有人类的和谐环境，想拥有比对手更好的明天，就要做到比对手更好的品质！品质优先规定公司一切管理为品质管理服务，品质优先规定公司一切行为为品质行为让路，质量与效率是统一体，我们对效率的定义是：绝对保证品质基础上的生产速度。使员工人人树立质量安全卫生意识，重视各自的产品质量安全卫生，争创优质安全卫生产品。
产品的质量安全卫生是否符合法律法规、安全卫生标准及客户是否满意是衡量公司质量安全卫生管理体系业绩的标准，因此，公司及时搜寻、更新法律法规、安全卫生标准、使新的法律法规、安全卫生标准得到及时地贯彻执行，公司还将通过顾客沟通、走访、信访等方式，了解顾客的各种规定和对公司满足其规定的满意限度；对内将依靠信息的传递和反馈，及时解决和解决出现的各类问题，依靠公司质量安全卫生管理体系的有效实行及一流的服务，连续改善，不断提高顾客满意限度，保证公司赢得人心，赢得市场。
5.3.3质量方针的实行
5.3.3.1将质量方针及其含义分发至各部门，通过各自的宣传、教育和培训，使全体员工理解质量方针的内容及实行质量方针的重要性，从而提高贯彻质量方针的自觉性。
5.3.3.2公司管理部协助管理者代表结合工作考核及审核等活动的结果，对贯彻实行质量方针的情况进行综合分析，发现问题及时采用措施。
5.4策划
5.4.1质量安全卫生目的
5.4.1.1以质量安全卫生方针为框架，公司的质量安全卫生目的是：
a) 车间工序与工序之间半成品通过率不得低于95%；
b) 成品进入包装前终端验货保证通过率不能低于99%；
c) 加大包装车间验货力度，包装前必保100%检查，坚决不能让不合格产品包装入箱。
d) 产品安全卫生疫情防控规定符合国内外有关的法律法规规定。
5.4.1.2质量安全卫生目的的测量方法
a) 实行不合格品档案管理，各工序间半成品不合格率不得高于5%；
b) 产品终端验货通过率为生产流程最后工序的记录；
c) 成品检查率为出厂检查涉及最终检查，第三方（客户、商检）检查的合格率；
5.4.1.3质量目的的分解
为了切实完毕公司总的质量目的，结合ISO9001：2023国际标准的规定，将质量目的在各相关职能部门和车间、班组进行分解，并建立考核机制，每年至少二次进行考核并将考核结果进行分析，找出取得的成绩和存在的局限性，以利于改善后的工作。制定《公司质量目的分解及考核办法》规定各部门的质量目的及监督考核的职责。
5.5职责、权限与沟通
5.5.1公司组织结构及互相关系职图5—1所示。

职能 部门

条款号
总经理
技术质量部
生产部
供销部
综合部
财务部
质量安全卫生管理小组
管理者代表
4.1总规定
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4.2.2质量安全卫生管理手册
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4.2.3文献控制
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4.2.4.记录控制
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5.1管理承诺
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5.2以顾客为关注焦点
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5.3质量方针
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△
△
△
5.4策划
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5.5.1职责和权限
▲
△
△
△
△
△
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5.5.3内部沟通
△
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5.6管理评审
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6.1资源的提供
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6.2人力资源
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△
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6.3基础设施
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△

6.4工作环境

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7.1产品实现的策划

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7.2与顾客有关的过程
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7.4.1采购过程

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7.4.2采购信息

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7.4.3采购产品的验证

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7.5生产和服务提供

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△
△

7.6监视和测量装置的控制

▲
△

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8.2.1顾客满意

△
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△
△

8.2.2内部审核
△
▲
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△
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△
▲
8.2.3过程的监视和测量

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△
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8.2.4产品的监视和测量

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8.3不合格品控制

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△
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8.4数据分析

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8.5改善
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△
△
9.产品批次管理
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▲
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△

10.产品安全卫生
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▲
△
△
△
△
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表5-1 ▲表达主管部门 △表达有关部门

5.5.2职责和权限
5.5.2.1总经理
a) 组织公司质量安全卫生管理体系的策划，配备所需的各类资源；
b) 策划和拟定公司质量安全卫生方针、质量安全卫生目的，督促各相关职能部门建立分质量目的；
c) 按规定的时间间隔及时组织管理评审，评价公司质量安全卫生管理体系并连续改善其有效性；
d) 设立适合公司质量安全卫生管理体系的组织机构，规定各部门的职责和权限；
e) 批准公司质量安全卫生管理手册；
f) 在公司广泛宣传法律法规、安全卫生和满足顾客的重要性，树立全公司的质量意识
5.5.2.2技术质量部
a) 协助管理者代表建立和保持公司质量安全卫生管理体系；
b) 技术部有独立质量否决权；
c) ；编制和控制公司各类技术、安全、卫生文献；
d) 组织协调公司质量安全卫生管理体系信息的收集、传递与解决，就质量安全卫生管理体系的有效性及时在公司范围内组织进行沟通；
e) 为总经理和管理评审做好必要的准备工作；
f) 组织公司有关职能部门及时采用纠正和防止措施，跟踪和验证所采用措施的有效性；
g) 保证所生产产品的产品安全卫生规定和符合法律法规、安全卫生标准及满足顾客需要；
h) 拟定公司各岗位人员所需的专项技能和知识，组织实行有效的培训，并负责收集贯彻最新的质量安全卫生法律法规、安全卫生标准；
i) 公司产品特性值的监视和测量；
j) 对公司不合格产品和召回进行控制；
k) 定期收集和分析各类适当的数据，为证实公司质量安全卫生管理体系的适宜性和有效性提供参考；
l) 对公司监视和测量装置实行控制和管理，保证产品的安全卫生标准得到有效实行与监控；
m) 对公司质量安全卫生管理体系运营记录的控制进行统一管理；
n) 技术质量部独立行使检查职能，并建立三级质量安全卫生管理体系；
o) 对公司拟采购的产品拟定必要的采购信息。负责原、辅资材的质量安全卫生防疫检查和验证。
5.5.2.3生产部
a) 根据协议规定编制相应的生产计划并组织生产车间贯彻；
b) 生产过程要严格执行工艺指导书的规定，保证生产产品的安全卫生符合法律法规、安全卫生标准及满足顾客需要，明确生产部是质量第一负责人；
c) 明确产品不同过程的可追溯性规定，并组织进行必要的标记；
d) 采用适宜、有效的方法对产品的生产过程进行监视和必要的测量，出现问题及时组织责任部门/人员采用纠正措施；
e) 负责组织对产品的防护，涉及标记、搬运、包装、贮存和保护；
f) 负责公司生产设备的平常维护及维修保养，保持设备连续的加工能力。
g) 负责工作环境的监督检查。
5.5.2.4供销部
a) 进行市场调研，充足了解顾客需求，为公司的决策提供参考；
b) 组织对与产品有关的规定进行评审；特别是对安全卫生和防疫方面的信息
c) 有效地与顾客进行沟通，测量顾客满意的信息，及时传递至管理层和相关部门；
d) 最大限度消除因产品缺陷所导致的损害和影响，采用措施加以有效的解决，直至召回。
e)采购符合采购信息（安全卫生）规定的原、辅材料；
f)据各部门的《材料计划单》及时采购所需物品。在采购期间，做到货比三家，在保证质量的前提下减少成本；
G)组织选择、评价和重新评价供方，拟定合格供方；
H)采购过程中一定要在合格供方当中进行选购，相同的料尽量在同一合格供方进行采购并让其出具安全卫生合格检测报告，保证产品安全卫生防疫规定。
I)为数据分析提供有关供方的信息；
J)组织对原、辅资材进行贮存和保护，以保持其良好状态。
5.5.2.6综合部
a) 负责全公司的安全保卫工作。不定期的检查白天、夜间值班情况及宿舍安全情况，保证公司不发生打架斗殴、被盗等安全事故。
b) 调整好职工生活，努力提高饭菜质量及口味，使饭菜色、香、味具佳，搞好卫生。
c) 搞好宿舍的登记管理，做到出入有记录，期间有检查，防止外来人员随便进入厂区及宿舍。
d) 负责全公司的环境卫生工作，绿化环境、美化环境，定期对所属区域进行卫生检查。
e) 负责公司人员招聘录用及登记工作。
f) 做好外来人员的接待及服务工作。
g) 丰富职工的业余文化生活。
h) 负责公司防疫工作的执行。
5.5.2.7质量安全卫生管理小组
a) 在管理者代表的领导下，负责公司产品质量安全卫生的控制。
b) 保证公司的产品符合法律法规及安全卫生标准。
c) 监督和督促公司产品质量安全卫生各项管理制度得到有效实行。
d) 定期对公司产品实现全过程进行产品安全卫生质量检查，发现问题及时督促相关部门及时纠正。
5.5.3管理者代表
5.5.3.1组织编制公司质量安全卫生管理手册、程序文献；编制公司内部审核计划，组织实行公司内部审核。
5.5.3.2管理者代表除其他已规定的职责外，还具有以下职责和权限：
a) 在总经理的支持下，保证公司质量安全卫生管理体系得到建立、辨认、实行和保持；
b) 保证公司质量安全卫生管理体系符合法律法规及安全卫生标准；
c) 向公司最高管理者报告质量安全卫生管理绩效，涉及改善所需；
d) 在公司内部促成以顾客为中心的质量意识的形成；
e) 协调和监督质量安全卫生管理体系的实行，督促各部门开展质量工作。
f) 对需方反馈的质量问题，督促有关部门采用改善措施并贯彻。
g) 就公司质量安全卫生管理体系有关事宜与外部联络。
5.5.4公司各部门的职能分派如表5—1所示。
5.5.5内部沟通
5.5.5.技术质量部每月至少一次以会议、调查表、个别交流等方式，针对公司质量安全卫生管理体系有效性进行内部沟通。
5.5.5.2当出现涉及公司质量安全卫生管理体系的任何更改等信息时，技术质量部及时汇总并向管理者代表报告。
5.6管理评审
5.6.1总则
5.6.1.1公司管理评审由总经理亲自主持，管理者代表及各部门负责人参与。
5.6.1.2管理评审每年年终进行，如有特殊需要，可临时另行增长；
5.6.1.3管理评审重要评价公司质量安全卫生管理体系连续的适宜性、充足性和有效性，涉及质量方针和质量目的，同时应体现连续改善。
5.6.1.4公司编制和保持《管理评审程序》，规范上述管理评审和过程。
5.6.2评审输入
a) 内外部审核结果；
b) 顾客满意测量结果及顾客反馈意见和建议；
c) 过程控制的有效性，产品质量状况；
5.6.3评审输出
5.6.3.1总经理对评审的结果和改善的建议作出结论：
a) 对质量安全卫生管理体系连续的适宜性、充足性和有效性的总体评价；
b) 质量安全卫生管理体系及其过程有效性的改善；
c) 与顾客规定有关的产品改善；
d) 质量安全卫生管理体系文献的修订事宜；
e) 资源需求。

第六章 资源管理及厂检员管理

6. 1资源提供
6.1.1总经理应保证本公司人力资源、基础设施、信息、工作环境的拟定和提供。
6.1.2管理者代表组织各职能部门拟定以下方面的资源需求：
a) 为实行、保持质量安全卫生管理体系并连续改善其有效性所需的资源；
b) 为达成满足顾客规定、增强顾客满意之目的所需的资源。
6.1.3现有资源不能满足上述规定期，由使用部门提出书面申请，说明因素，总经理在充足评估需求重要性的基础上予以审批。
6.2人力资源
6.2.1总则
6.2.1.1在考虑教育、培训、技能和经验的前提下，从事影响产品质量工作的各岗位人员可以胜任其工作。
6.2.1.2公司编制和保持《人力资源管理程序》，规范人力资源管理及人员培训过程。
6.2.1.3人员聘用原则：
a) 用人部门提出招聘申请，明确招聘岗位的资格规定并经总经理批准；
b) 本公司通过多种渠道招聘所需人员；
c) 员工正式录用前进行试用，以拟定其能否用胜任。
6.2.1.4人员管理原则：
a) 根据《岗位责任制》和《质量安全卫生管理手册》所赋予的职责对员工进行考核；
b) 加强薪酬管理，不断探索新的计酬方法，最大限度的调动员工的劳动积极性，激发员工的发明性，为公司作出应有的奉献；
c) 在全公司员工中发明学习的气氛和环境，激发员工的学习动力，帮助员工建立个人成长计划，把个人的成长和公司的发展融为一体，增强公司的向心力和凝聚力。
d) 为公司和员工规划美好的未来，使公司和员工有共同的追求目的，树立共同的价值观，在公司和员工中建立信任，认可员工的奉献。
e) 善于运用各种激励方式，如目的激励、物质激励、精神激励、自我价值激励等提高员工的工作效率和参与意识。
6.2.1.5提供各种培训使员工达成达成岗位技能规定,提高工作质量和效率。
6.2能力、意识和培训
6.2.2.1培训过程遵循以下过程：
a) 拟定从事影响产品质量的工作人员（涉及管理人员、验证人员和执行人员）所必须具有的能力；
b) 提供培训或采用其他有效措施以满足能力规定；
c) 评价所采用措施的有效性；
d) 保证所有员工结识到所从事活动的相关性和重要性，懂得如何为实现公司质量目的作奉献；
e) 保持有关教育、培训、技能和经验的适当记录。
6.3基础设施
6.3.1基础设施的辨认、提供
6.3.1.1总经理负责拟定为满足生产和保证产品质量所需的各类基础设施；
6.3.1.2各部门根据工作需要，对设备、设施进行辨认并提出申请；
6.3.1.3基础设施涉及：
a) 厂房、办公室及其相关设施；
b) 生产设备、测量装置；
c) 运送车辆（涉及生产运送车）、办公和通讯设施。
6.3.2.1各使用部门对所辖基础设施进行适当的维护和保养，保证其正
常使用。
6.3.2.2生产部根据设备设施的特点，制定操作规程、维护保养计划，对上述设施定期进行检查、维护和保养。
6.3.3当现有设施不能完全满足需要时，生产部提出书面申请报总经理审批。
6.3.4《生产设备及工装模具（工位器具）控制程序》
6.4工作环境
6.4.1对于工作场合的工作环境，生产部应充足辨认其需求并及时予以调整。
6.4.1.1配置使用的厂房及附属设施应能满足安全生产的需要，涉及必需的通风、除尘、消防等。
6.4.1.2生产部对车间设备设施进行定置管理，考虑物流和人体工效学的规定，努力提高工作效率。
6.4.1.3保证员工生产符合劳动法规的规定、安全防护的规定。
6.4.1.4具体见《文明生产管理程序》、《安全卫生隐患和环境因素辨认与风险评价程序》
厂检员管理制度及职责
根据出入境检查检疫有关法规规定，为了提高工厂检查员素质，共同把好进出口质量关，切实做好分类管理公司的监管工作。人员条件：有一定工作经验，文化限度高中以上，责任心强，有一定组织协调能力，熟悉产品生产工艺、产品质量检查和质量管理。
有检查检疫局组织的专门培训，并取得资格。厂检员将严格按照检查检疫的有关法规行使职责，不能弄虚作假，如有违反将严厉解决。
一、目的
为配合工厂进行木质产品的进料、储存、检查、出货等环节的全面合理化管理，规定厂检员全面负责工厂的质量检查。
二、职责
2.1 重要起到检查及监督的作用；
2.2 认真学习国家检查检疫的相关政策及法规，坚决执行地方检查检疫局的各项规定及各种管理措施；
2.3 熟悉竹、木、草、藤等制品的防虫、防霉等工艺，能制定切实可行的管理措施并予以实行；
2.4 厂检员应按检查检疫局的规定对生产、加工、存放、包装等环节的防疫措施进行检查与监督，发现问题应及时给予纠正，具体见《产品安全卫生防疫控制程序》；
2.5与各部门相关人员组成防疫小组，相关文献《防疫小组及厂检员名单与职责》。并对全工厂安全、卫生、防疫以及产品质量进行全面监督，检查《鼠夹检查记录》、《卫生清洁记录》、《防虫防霉药剂喷洒》等，保证工厂生产的过程以及产品符合检查检疫局的规定。
2.6 配合仓库及生产部门完毕各木质物料的需求信息，及时解决各类产品安全及品质方面的改正问题；
2.7与技术质检部一起对成品进行检查，保证成品安全及质量，具体方法见《产品检查监测说明》。
三、管理制度
3.1 厂检员对各项防疫措施监督的情况作相应的书面记录，记录文献应于其它文献分开存放，存放时间不得少于6个月；
3.2 厂检记录应如实填写，不得伪造、变造、出售或盗用厂检记录单，一经发现，除取厂检员资格外另送相关政府部门进行解决；
3.3 检查检疫局官员到厂实行检查及考核工作时，厂检员应配合各项检查工作提供真实、有效的厂检记录；
3.4 厂检员对工作应认真、细致，不得弄虚作假，任何工作中的信息和记录文献等均要认真保管，不得私自涂改或丢弃。
3.5 厂检员必须经检查检疫局培训合格后方可上岗，并严格负起责任。

第七章 生产管理和追溯
7. 1产品实现的策划
7.1.1针对公司木制家具产品的开发设计、生产及服务，管理者代表会同开发部组织有关职能部门策划所需的过程，同时书面拟定以下方面的内容:
a) 产品的质量目的和规定(拟定目的和规定期应系统、全面考虑顾客的明确和隐含的需求，并尽也许具体)；
b) 产品安全卫生规定
c) 针对产品实现拟定所需要的过程、文献和资源；
d) 产品所规定的验证、确认、监视、检查和实验活动，以及产品各阶段的接受准则；
e) 产品实现过程产生的，为证实和改善提供证据可参考所需的各种记录。
7.1.2对于特定产品、项目或协议，由技术质量部部组织相关的部门进行质量策划，编制满足7.1.1条内容的质量计划。
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的规定的拟定
7.2.1.1业务部在签定每份协议、接受订单，必须了解并拟定以下内容：
a) 顾客规定的规定（涉及对交付及交付后活动的规定）是否符合法律法规、安全卫生标准的规定，不符合以上规定的要立即与顾客进行沟通，直至符合规定；
b) 顾客虽未明确提出，但在规定用途或已知预期用途所必需的规定；
c) 公司拟定的任何产品附加规定。
7.2.2与产品有关的规定的评审
7.2.2.1公司编制并保持《协议评审程序》进行。
7.2.2.2在接受协议以及接受顾客提出更改的规定之前，业务部应组织进行协议评审。
7.2.2.3协议评审及协议更改应按《协议评审程序》进行。
7.2.3顾客沟通
7.2.3.1业务部在产品销售的不同阶段与顾客进行沟通，以保证公司及时了解并满足顾客规定。
7.2.3.2顾客沟通的内容及阶段为：
a) 售前宣传、介绍关于公司产品的信息；
b) 售中答复顾客问询、介绍协议执行情况（涉及协议修改后的执行情况）；
c) 售后了解顾客对产品和服务满意的信息（涉及顾客抱怨）
7.3采购
7.3.1采购过程
7.3.1.1公司编制和保持《原辅材料供应商评估及采购和验收程序》，以保证采购的产品符合产品安全卫生规定规定和安全卫生标准及规定的采购规定。
7.3.1.2根据采购的产品质量对公司产品影响的严重性拟定对供方及采购产品控制的类型和限度。
7.3.1.3制定选择、评价和重新评价供方的准则，根据供方按公司规定提供的产品的重要性评价和选择合格供方。
7.3.2采购信息
7.3.2.1对拟采购产品必须制定完整的采购信息，涉及：产品的规格、型号、数量、产地、参考品牌等。
7.3.2.2重要产品的采购信息，还应尽也许涉及以下规定：
a) 产品、程序、过程和设备的批准规定；
b) 质量安全卫生管理体系的规定。
7.3.3采购产品的验证
7.3.3.1按所采购产品的重要性拟定并实行检查、实验或验证活动，以保证采购的产品满足规定的采购规定。
7.3.3.2当公司需要在供方现场实行采购产品的验证时，应对验证的安排及产品放行的方法作出书面规定。
7.4生产
7.4.1.2编制并保持《外包过程控制程序》，对外包过程进行有效控制。
7.4.1.3技术质量部就如何对生产和服务提供过程控制进行策划。
7.4.1.4生产和服务提供过程受控条件涉及：
a) 获得表述产品的信息，如产品的国家标准、行业标准、进口国标准，产品生产过程中各工序的质量标准、最终产品的质量标准、生产工艺文献、检查规程等
b) 对重要的生产过程编制作业指导书，设备操作规程等
c) 按照《设备安全操作规程和维护保养规定》的规定使用适宜的设备并进行必要的维护保养，以保持其连续的加工能力；
d) 拟定并使用有效的监视和测量装置，
e) 对影响产品质量的过程实行监视和测量，保证符合产品安全卫生规定及安全卫生标准；
f) 对放行、交付和交付后的活动实行控制。
7.5标记和可追溯性
7.5.1.1在产品实现的全过程中使用适宜的方法标记和辨认产品。
7.5.1.2相应于辨认产品监视和测量状态的标记有：待检、合格、不合格和报废等。
7.5.1.3追溯性标记的内容涉及：产品名称、规格型号、客户订单号