质量管理体系实施标准流程.doc

质量管理体系实行流程
环节
涉及部门
环节说明
系统操作
1
总经办总裁
总裁批准质量体系文献；并发布质量体系实行日期。技术质量总监组织质量管理体系的实行

2
技术质量部质量经理
质量经理制定质量体系实行计划,实行计划中规定每一项有明确的、具体的实行内容、完毕时间、负责人，如何进行考核等；质量经理制订质量体系文献发放范围及发放清单。

3
技术质量部质量经理
质量经理将质量体系实行计划、体系文献发放范围、体系文献发放清单提交总经理审批。

4
技术质量部总经理
总经理审核、批准实行计划、发放范围、清单；
如总经理审批不通过，则将二级发放文献范围和清单返回质量经理处，重新制定后由总经理审批如总经理审批不通过，则将二级发放文献范围和清单返回质量经理处，重新制定。。

5
技术质量部文档管理员
文献管理人员将体系文献按发放范围进行复制，并且对已复制的文献进行认真核对，保证无差错

5.1
技术质量部文档管理员
文献管理人员将体系文献按发放范围发放至各部门，并做好发放记录；

5.2
技术质量部文档管理员
文献管理人员将原本文献存档。

6
生产部 物资管理部采购部 销售部 网络工程部中央研究院等
各部门总经理组织内部员工对体系文献进行宣传，同时根据人员的不同层次进行质量体系文献培训

7
技术质量部质量经理
质量经理协助各部门总经理对体系文献进行宣贯和培训。

7．1
技术质量部质量经理
质量经理协助培训中心对各部门总经理进行体系文献实行培训。

7．3
技术质量部质量经理
质量经理协助各部门总经理做好分层培训准备和分层培训

8
生产部 物资管理部采购部 销售部 网络工程部中央研究院等
各部门质量经理根据公司总体实行计划，制定本部门实行计划，实行计划中规定每一项有明确的、具体的实行内容、完毕时间、负责人，如何进行考核等；质量经理根据本部门体系实行需要制定二级发放范围各清单。

9
各部门总经理对二级发放文献范围各清单进行审批；如总经理审批不通过，则将二级发放文献范围和清单返回质量经理处，重新制定后再由总经理审批。

10
文献管理人员将质量体系文献按发放范围进行复制，并且对已复制的文献进行认真核对，保证无差错。

10.1
文献管理人员将体系文献按发放范围发放至各部门，并做好发放记录；

10
文献管理人员将原本质量体系文献存档。

11
各部门质量经理组织实行质量管理体系

11．1
技术质量部质量经理
质量经理将实行计划根据内部、时间规定、进行分解

11．2
技术质量部质量经理
质量经理将实行过程各项工作贯彻到负责人。

11．3
技术质量部质量经理
质量经理督促各负责人严格按质量体系文献操作

11．4
技术质量部质量经理
质量经理督促各负责人做好体系实行中各项记录，并进行检查。

11．5
技术质量部质量经理
质量经理监控质量体系实行情况，发现偏差，及时进行修正。

11．6
生产部 物资管理部采购部 销售部 网络工程部中央研究院等
与公司技术质量部保持密切的联系，及时通报实行情况，与公司保持同步。

11．7
各部门质量经理总结实行经验，对实行过程中出现的不符合现象采用纠正和防止措施，并进行跟踪。

12
技术质量部
质量经理协助各部门质量经理实行质量管理体系

12．1
技术质量部质量经理
实行过程中出现任何偏差，质量经理必须与各部门质量经理共同分析因素，采用措施，进行修正。

12．2
技术质量部质量经理
质量经理检查各部门实行计划，保持各部门实行质量管理体系的同步进行

12．3
技术质量部质量经理
质量经理按计划规定对实行现场进行检查，发现不符合时，协助各部门质量经理分析因素，采用纠正和防止措施

13
生产部 物资管理部采购部 网络工程部中央研究院等
质量经理监督体系实行过程并协助部门质量经理对体系实行过程进行检查

13．1
质量经理对体系实行的每一个环节进行不定期的监督检查，并做好记录

13．2
在监督检查中发现不符合时，协助该部门进行及时解决外，并向全公司进行通报，使其他部门引起注意，采用防止措施。

13．3
各部门质量经理进行检查、审核时，除配合检查外，还需给于必要的业务指导。

13．4
技术质量部质量经理
各部门在检查中发现不符合时，质量经理要会同各部门进行现场分析，采用纠正措施，并协助对措施有效性的跟踪。

14．1
技术质量部质量经理
体系正常运营4个月后质量经理可组织内部质量审核。

14．2
技术质量部质量经理 内审员
由质量经理选用品有内审员资格的员工实行内部质量审核工作。

14．3
技术质量部内审小组
内部质量审核小组按内部质量审核流程进行内部质量审核。

14．4
技术质量部内部质量审核小组
内部质量审核结束后组织对审核结果的评价，对不符合项提出纠正措施规定，责成相关部门纠正

14．5
技术质量部内部质量审核小组
内部质量审核小组将内部质量审核报告送交技术质量部有质量经理进行审核。

15
技术质量部质量经理
质量经理对内部质量审核小组上报的各部门内部质量审核报告进行审核并出据意见.

15．1
技术质量部质量经理
质量经理根据各部门内部质量审核报告判断各部门内部质量审核情况是否真实反映该部门体系实行情况。

15．2
技术质量部技术经理
技术质量部技术经理检查文献的规范与有效性

15．3
技术质量部质量经理
质量经理判断所发现的不符合项是否已采用了纠正措施及纠正措施是否恰当。

15．4
技术质量部质量经理
质量经理确认各部门的内部质量审核有效的同时向技术质量总监提出组织公司内部质量审核规定，并一方面提交技术质量部总经理审批。

16
技术质量部总经理
技术质量部总经理对质量经理提交的内部质量审核规定进行审批

16．1
技术质量总监
如同技术质量部总经理批准质量经理提交的内部质量审核规定，报技术质量总监批准。

16．2
技术质量总监
假如技术质量部总经理不批准，则返回质量经理

17
总经办
技术质量总监审核公司内部质量审核规定后批准

17．1
总经办
假如总裁批准，由审核经理组织公司内部质量审核

17．2
总经办总裁
假如总裁不批准，返回技术质量部总经理处

18
技术质量部审核经理
审核经理筹建审核小组，拟定小组人数、组长

19
技术质量部内审小组组长
内部质量审核小组组长根据内部质量审核标准和资格选用审核员

19.1
技术质量部总经理
审核小组和审核员选定后由质量经理进行审查，报总经理审批

20
技术质量部总经理
总经理对审核组成员进行审批 假如批准审核组成立并开展工作,假如不批准,审核小组名单返还质量经理重新组织审核组

21
技术质量部内部质量审核组
审核组按内部质量审核程序实行审核

22
技术质量部技术质量总监,总裁
内部质量审核报告及不符合项报告报技术质量总监、总裁确认体系的有效性

23
总经办总裁
总裁召开管理评审会、确认质量管理体系实行的有效性