EHS部内审检查表.doc
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1、审核员: 5页受审部门EHS部时间 年 月 日 时 时标准条款审核要点记 录评价(一般不符合项/改进项)4.2环境方针1、是否了解公司的环境方针?(阐述环境方针)4.3.1环境因素1、是否制定了识别、评价、确保、更新环境因素的程序文件?(请出示文件)2、是否对组织的活动、产品或服务的环境因素做了识别?如何进行识别的?3、识别后是否形成环境因素清单?4、检查环境因素清单,确认识别的充分性(活动、产品、或服务)是否包括过去、现在、将来三种时态,正常、异常、紧急三种状态5、公司是否识别了重要环境因素?如何进行重要环境因素评价的?6、评价后是否形成重要环境因素清单?查看重要环境因素清单。7、公司在制定
2、环境目标,指标时是否考虑了评价出的重要环境因素?8、哪些重大环境因素列入目标?其他因素如何控制?9、公司是如何进行环境因素更新的?10、有无更新过环境因素?请出示环境因素更新的记录?输入输出4.3.2法律法规和其他要求1、是否制定了确定和获取法律法规和其他要求的程序文件?(请出示文件)2、是否建立获取法律法规和其他要求的渠道?有哪些渠道?3、如何确定公司所适用的法律法规和其他要求?4、是否形成相关法律法规和其他要求清单?(查看清单)5、当法律法规或其他要求变更时,公司是如何跟踪与更新的?6、组织如何是员工了解有关的法规信息的?法规信息如何进行内部沟通?7、公司应遵守的法律法规和其他要求的主要内
3、容是什么?(如水、声、危险废弃物等)4.3.3目标指标和方案1、组织是否制定了环境目标指标和管理方案?是如何确定的?是否经领导批准并形成文件?2、相关部门是否均有相应的目标指标和方案?如何监督各部门的达成情况?3、检查各部门分解的环境目标指标是否按计划实施完成?4.4.3信息交流1、组织是否有与环境因素及环境管理体系有关的信息交流程序?2、公司如何进行与外部相关方的信息交流?3、对于外部相关方的环境信息是如何进行接收的?如何传达到相关部门?4、对于与重要环境因素有关的外部相关方信息是如何处理的?5、异常,紧急情况下的信息如何交流?4.4.6运行控制1、是否针对与重要环境因素相关的运行与活动制定
4、一系列程序文件或作业指导书? (查看文件)2、厂界噪声的排放标准是多少?主要噪声污染源有哪些?3、噪声防治设施和方法有哪些?4、有无相关方投诉?5、废水是如何进行管控的?遵守情况如何?6、是否建立废弃物清单,明确公司存在的废弃物种类和处理方法,区别出危险废物?7、固体废弃物贮存场所是否符合要求?是否会定期对废弃物的分类收集情况巡检?8、危险废弃物有哪些?是否有分类?如何分类的?是否按照危险废物特性分类?9、危险废弃物的收集,贮存、运输、处置的设施场所是如何管理的?是否有识别标志?10、危险废弃物是否按国家有关规定进行了申报?11、转移危险废弃物时,是否按照国家有关规定填写危险废物转移联单?12
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