环境管理体系的建立与实施.doc

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●策划设计阶段
(1)体系诊断
①系统地调查公司组织机构及各部门职能；
②总结现有组织结构存在的问题；
③系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题，提出相应的建议；
④了解最高管理者经营观念和对品质系统的盼望；
⑤提供系统诊断报告；
⑥拟定认证模式。
(2)制订计划
①结合公司实际情况，具体安排认证征询时间；
②安排相关人员及资源；
③提出对征询方的规定；
④制订认证征询草案；
⑤与公司相关人员讨论，修改及审订最后职能分工方案。
(3)建立取证组织机构
①由公司管理层中拟定管理者代表及ISO14000工作小组；
②初步拟定EMS体系职能部门；
③与管理者代表讨论EMS体系管理组织机构初步方案；
④制定环境方针；
⑤由最高管理者代表批准。
(4)初始环境评审
①组成评审组；

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②获取合用的法律、法规和其他规定，评审组织环境行为与法律法规的符合性；
③辨认环境因素，评价出重要环境因素；
④评价现有的环境管理制度与ISO14000标准的差距；
⑤形成初始环境评审报告。
(5)进行职能分工
①准备职能分工表；
②制订职能分工草案；
③与管理层初步讨论；
④各部门负责人开会讨论；
⑤最高管理者审定批准正式职能分工表。
(6)列出文献清单
①列出手册各部门结构；
②列出程序文献清单；
③列出工作文献类别；
④与各部门讨论文献清单。
●培训辅导阶段
(1)全员培训
①准备ISO培训教材；
②现场培训(内容参见培训专题计划)；
③问题答疑。

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(2)骨干培训
①准备教材；
②现场培训(内容参见培训专题计划)；
③问题答疑；
④讨论手册和程序文献框架。
(3)文献编写人员培训
①准备教材；
②拟定文献编写人员；
③现场培圳；
④案例；
⑤答疑。
●文献编写阶段
(1)制定计划、分派任务
①拟定文献编写责任部门；
②拟定文献编写人员；
③安排文献编写时间；
④分派编写任务；
⑤与相关部门和人员讨论文献编写计划；
⑥定稿，由管理者代表批准。
(2)提供样本编写指导
①提供手册样板；

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②提供程序文献样板；
③提供工作文献编写规定；
④拟定环境方针；
⑤制定环境目的、指标和管理方案；
⑥编写过程答疑。
(3)顾问修改
①顾问修改手册和程序文献；
②修改内容；
③体系要素及内容是否齐全；
④各部门接口有无问题；
⑤各层次文献是否一致；
⑥记录与文献体系是否一致；
⑦记录和归纳所有需修改内容。
(4)相关部门评阅文献
①顾问与相关部门讨论手册、程序需修改的内容；
②由相关部门文献编写人员进行修改；
③顾问拟定修改是否符合规定；
④各相关部门传阅文献，提出需修改内容；
⑤由顾问、各相关部门讨论决定文献修改。
(5)领导审批文献
①手册由最高管理者批准；

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②程序文献由管理者代表或相关部门负责人批准；
③工作文献及记录由各部门负责人批准。
●体系运营阶段
(1)试运营准备
①文献复印、装订；
②文献盖受控章；
③准备试运营反馈单；
④准备试运营动员会培训内容；
⑤试运营动员会议人员、时间、场地安排。
(2)试运营动员会组织
① 根据安排组织相关人员准时参与；
②场地相应宣传及安排。
(3)试运营推动(一定规定最高管理者参与)
①管理者代表主持；
②最高管理者发放手册和程序文献；
③试运营推动培训，具体内容见专题培训计划；
④最高管理者发言；
⑤具体实行推动各项规定；
⑥试运营现场指导。
(4)运营控制指导
①协助收集环境法律、法规；

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②应急控制指导；
③协助与官方沟通。
●内审阶段
(1)内审培训及实行
①准备培训教材；
②内审程序培训；
③内审案例培训；
④制订内审计划及审核记录，不符合项报告准备；
⑤初次会议及现场审核；
⑥填写不符合项报告；
⑦编制不符合项分布表及内审报告；
⑧内审末次会议，公布审核结果；
⑨不符合项纠正和跟踪。
(2)体系文献修改(必要时)
①根据内审，各部门对文献不适当处提出修改申请；
②经批准后正式修改；
③按修改后的文献运营。
(3)模拟审核
①制订计划及准备审核记录，不符合项报告；
②初次会议及现场审核；
③填写不符合项；

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④末次会议公布审核结果；
⑤提交模拟审核报告及不符合项纠正；
⑥准备管理评审计划。
(4)管理评审
①制定管理评审计划；
②准备相应管理评审资料；
③实行管理；
④编管理评审报告；
⑤不符合项纠正和防止。
●体系认证阶段
(1)认证前准备
①准备动员材料；
②对各层次人员实行动员，具体内容参见培训专题；
③协助联络法定认证机构；
④陪同法定认证机构初访。
(2)陪同审核
①认证前准备；
②陪同认证；
③认证后续服务。