陶瓷企业各项业务流程汇总.doc
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1、陶瓷企业销售企业常用业务流程1. 专卖店设计流程:客户需求各销区申请事业部总经理/副总经理审核市场部总监执行2. 专卖店装修协议签订流程:客户需求销区跟踪事业部总经理/副总经理审核销售总经理审批财务立案计提并交营销办立案3. 专卖店装修协议签订超过经营政策及专卖店装修政策文献流程:客户需求销区跟踪事业部总经理/副总经理审核销售总经理审集团副总裁审批财务立案计提并交营销办立案4. 广告协议签订流程: 客户需求销区跟踪事业部总经理/副总经理审核销售总经理审批财务立案计提并交营销办立案5. 广告协议签订超过经营政策文献流程:客户需求销区跟踪事业部总经理/副总经理审核销售总经理审集团副总裁审批财务立案
2、计提并交营销办立案6. 专卖店装修用砖申请:客户需求销区汇总、申报事业部总经理/副总经理审批 市场部(设计师)审核销售总经理审批(超费用部分)按指示开单发货7. 专卖店费用报销流程:客户填写专卖店/区补助报销申请表,同步提交装修发票及装修效果照片(照片包括:门头、接待台、天花、地面、灯具、重点产品展示)交市场部市场部提供验收审批表市场总监审查财务审核副总经理/事业部总经理审核销售总经理审批财务核销8. 专卖店费用报销超过新中源抛瓷、仿古、卫浴经营政策及营销办-ZX001(抛瓷)、营销办-ZX002(仿古)、营销办-ZX003(卫浴)文献流程:客户填写专卖店/区补助报销申请表,同步提交装修发票及
3、装修效果照片(照片包括:门头、接待台、天花、地面、灯具、重点产品展示)交市场部市场部提供验收审批表市场总监审查财务审核事业部总经理审核销售总经理审批集团副总裁审批财务核销9. 广告验收费用报销流程: 销区搜集有关报销资料(制作申请、照片、发票、协议)市场部总监财务审核事业部总经理审核销售总经理审批财务核销10. 宣传物料设计与制作(客户付费部分):客户需求销区申请事业部总经理/副总经理审核市场部经理审批销售总经理同意(免费部分)市场部设计/制作仓库发货11. 新产品宣传物料制作:平面设计与运用管理组提出申请市场部经理确认平面设计与运用管理组制作底稿事业部总经理初审销售总经理确定底稿广告企业报价
4、市场部总监签订协议销售总经理同意广告企业制作平面设计与运用管理组验收12. 礼品制作:平面设计与运用管理组提出申请市场部经理确认平面设计与运用管理组制作底稿销售总经理确定底稿广告企业报价市场部总监签订协议销售总经理同意广告企业制作平面设计与运用管理组验收13. 广告、促销活动申请/验收:销区申请事业部总经理审核市场部经理审核销售总经理审批销区执行销区提出验收申请并提供有关资料、协议、发票事业部总经理审核市场部总监审核销售总经理审批财务科长处理费用14. 企业各项财务支出审批:工程部财务记录新中源财务复核销售总经理审批新中源财务划帐15. 工资支出流程:财务记录销售总经理审核集团副总裁审批财务按
5、指示进行发放或划帐16. 客户退款流程:客户申请财务开具支出单财务复核销售总经理同意财务划帐17. 客户转款流程:填写授权书及收据授权单位签名并盖章财务复核销售总经理审批财务办理18. 发票开具流程:客户提供所需发票数量、金额、单位销区业务人员根据销售清单客户联填写发票申请单及客户验收单、汇款单、产品购销协议、客户联、付货款委托书副总经理及大区经理复核清单销售总经理审批财务科长审批清单集团财务开具发票(开发票原则上企业有一定额度,奉行旳是工程优先原则,然后再按轻重缓急分开具发票)19. 接待费用报销流程:(1)、业务员接待费用报销:提供有效支出票据财务科长审核副总经理/事业部总经理审批财务科出
6、纳处理(2)、副总经理以上接待费用报销流程:提供有效支出票据财务科长审核销售总经理审核财务科出纳处理 (3)、销售总经理报销流程:提供有效支出票据财务科长审核集团副总裁审核财务科出纳处理20. 差旅费报销:(1)、事业部总经理如下人员报销流程:报销人员填写报销单财务科审核事业部总经理同意财务科长审核财务科出纳处理(2)、事业部总经理报销流程:报销人员填写报销单财务科审核销售总经理同意财务科长审核报销人员交到集团财务出纳集团财务出纳处理(3)、销售总经理报销流程:报销人员填写报销单财务科审核集团副总裁同意财务科长审核报销人员交到集团财务出纳集团财务出纳处理17.排产流程:客户需求区域经理/副总经
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