安全生产双重预防体系建设实施方案.docx

××××企业
安全生产双重防止体系建设实行方案

为深入贯彻贯彻山东省安监局有关在企业内部推行安全生产风险分级管控体系和安全事故隐患排查治理体系告知规定及市市、区两级安监部门详细布署，在我企业内部建立完善风险分级管控与隐患排查治理双重防止体系，提高我企业安全生产管理水平，有效遏制安全生产事故发生，构建企业安全生产长期有效机制，制定本实行方案。
一、工作目
根据《安全生产风险分级管控体系通则》、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》这４项原则详细规定，在企业内部进行深入安全生产风险辨识、隐患排查治理工作。详细工作目如下：
1、 成立双重防止体系建设领导小组，进行全员培训，使全体职工均能熟知双重防止体系知识，掌握识别本岗位、部门安全风险能力。
2、 建立安全生产风险分级管控体系，全面识别企业内各环节安全生产风险，评价风险等级、制定管控措施，确定管控层级，并通过公告及培训，使全体职工熟知本岗位安全生产风险及对应管控措施。
3、 建立安全事故隐患排查治理体系，并使之在企业内部有效运行。
4、 保持双重防止体系运行领导小组，对企业双重防止体系运行工作进行持续改善。
二、成立安全生产双重防止体系建设领导机构，明确职责
1、成立以总经理为重要负责人安全生产双重防止体系建设领导小组，负责双体系建设推进工作。小组组员如下：
组　长：×××（总经理）
　　　副组长：×××（生产副总）
　　　　　　　×××（安全分管负责人）
　　　　　　　×××（人力资源部部长）
成 员：×××（技术部部长）、　×××（财务部部长）
　×××（采购部部长）、　×××（轧制车间主任）
　×××（轧制车间主任）、×××（机加车间主任）
×××（质管部部长）、　×××（技术部工程师）
2、小组各组员职责如下：
组长重要职责：
１、 保证获得建立、实行、保持和持续改善双重防止体系体系所需要资源。如人力资源、信息系统、技术与财务资源等；
２、 确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，保证全员参与安全生产双重防止体系建设；
３、 组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作状况进行调度、督导和考核；
４、 保证全员参与安全生产双重防止体系建设，并履行其职责；
５、 是安全生产双重防止体系建设及运行重要负责人，对体系有效性应承担责任；
６、 审批企业上报重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理工作组织实行；
７、 保证全员参与隐患排查治理，保证小组其他组员履行职责。
８、 保证体系变更时，维持体系完整性；
副组长重要职责：
１、督导安全生产双重防止体系建设工作进度，对安全生产双重防止体系建设工作随时予以人力和物力支持；
２、 保证生产系统全员积极参与培训，以及岗位职责范围内风险识别、隐患排查治理工作；
　　３、参与风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制等工作；
　　４、参与隐患排查治理工作，督促生产系统人员按计划进行隐患排查治理。
副组长重要职责：
１、 负责对安全生产双重防止体系建设工作进行统一布署协调；
２、 负责制定双重防止体系建设实行方案，制定工作流程，确定各部门职责并督促其履行职责；
３、 负责安全生产双重防止体系有关制度审核工作；
４、 负责编制全员培训计划，实行全员培训工作，对培训、考核成果进行评价；
５、 统一协调各部门进行风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制等工作；
６、 实行风险告知培训工作；
７、 统一协调各部门进行隐患排查清单制定工作；
８、 制定隐患排查计划，督促隐患排查实行及隐患治理工作；
９、 随时向总经理汇报双重防止体系建设及运行状况，及时获取各项所需资源。
副组长重要职责：
１、 为安全生产双重防止体系建设配置合适人员；
２、 负责制定符合安全生产双重防止体系原则规定制度；
３、 负责制定双重防止体系建设及运行工作考核方案，明确考核原则，频次，措施等，对未能承担所确定职责行为予以惩罚，对工作中出现优秀个人和合理提议进行评审和奖励；
４、 配合企管部进行培训计划制定，全员培训、考试实行工作。建立职工培训档案；
５、负责风险告知牌板设计、制作。
小组各组员重要职责：
１、 按照安全生产双重防止体系建设实行方案、工作计划及制度规定贯彻本部门职责。
２、 轧制车间、机加工车间主任负责对分管范围员工进行培训，保证职工掌握本岗位风险辨识技能，并熟知本岗位存在风险及管控措施。
３、 各部门负责职责范围内风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制等工作；
４、 技术部根据现场变化、工艺改善、技术更新及新材料、新设备应用，对管控体系持续更新，保证与 现场相符；
５、 财务部负责保证安全生产费用提取，以保证风险分级管控体系实行与运行，并监督经费使用贯彻状况；
６、 各生产单位是事故隐患排查治理责任主体，详细负责所辖范围内各类事故隐患排查治理，负责组织一般事故隐患评估，并对管辖范围内事故隐患进行整改；
三、实行环节
1、全员培训：建立培训计划，实行全员培训并考核。目是使自总经理至基层操作人员，都能熟知安全生产双重防止体系知识。管理干部要熟知风险辨识措施、掌握风险分级措施、制定管控措施措施、隐患排查治理原则、工作程序和措施。基层职工要掌握辨识本岗位安全风险能力，掌握隐患排查治理内容与原则。
2、编写体系文献：企管部负责编写安全生产风险分级管控体系和事故隐患排查治理体系实行管理制度，制定双重防止体系考核奖惩制度，使双重防止体系建设、运行工作有法可循，有规可依。
3、排查、确定风险点：根据《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》规定原则和措施，进行风险点排查、确定。风险点应覆盖企业所有作业活动和所有设备、设施，并且要识别出职业病危害风险点。
4、危险源辨识：组织车间、班组、岗位人员进行职责范围内针对作业活动和设备设施危险源辨识工作。
5、风险评价：针对辨识出危险源，采用风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）和风险程度分析法（MES）等措施进行定性、定量评价，确定其风险级别。
　6、制定风险管控措施：针对识别出危险源，从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置等五个方面制定管控措施。
7、确定风险管控层级：根据风险评价成果，确定风险管控层级。对于风险级别较高风险，应进行重点管控。
8、风险告知、培训：建立风险公告制度，制作公告牌，把辨识出风险点进行公告，并对职工进行培训，使职工熟知本岗位风险点及对应管控措施。
9、编制隐患排查清单：根据风险辨识状况，分别制定管理类、生产现场类以及职业卫生基础管理排查清单。排查清单应包括所有排查出风险点及危险源。
10、制定隐患排查计划：根据企业实际状况，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查时间、排查目、排查规定、排查范围、组织级别及排查人员等。
11、隐患排查实行：根据排查计划，组织对应级他人员，在规定范围内进行全面隐患排查，并及时、精确填写排查记录。
12、隐患治理：针对排查出安全隐患，由隐患排查组织部门向被排查部门开具并下达整改告知书，进行限期整改。隐患组织部门负责跟踪整改善度并验证整改效果。
13、体系运行状况评审、持续更新：体系运行三个月后，双体系建设领导小组对体系运行状况进行评审，以验证体系有效性。对于企业出现新作业活动、新购置设备等状况，应及时进行风险点更新。对体系运行状况评价及更新，应每年进行一次。
14、根据上述工作内容，企管部制定了详细工作计划，见下表：

安全生产双重防止体系建设工作计划表1

序号
推进环节
详细工作内容
完毕时间
责任部门
1
建立领导机构
1、  建立领导机构，企业重要负责人任重要领导职务，分管负责人，各部门负责人及重要岗位人员
7月21日
企管部
2、  制定体系建设实行方案，明确工作流程，部门分工、工作目、任务、环节及进度安排
7月23日
企管部
2
组织全员培训
1、建立培训计划，明确培训时间、课时、内容、培训对象、资金需求等
7月25日
企管/人力资源
2、对体系建设领导机构组员进行培训，使其掌握双重体系基本知识、风险点及危险源辨识措施、风险评价及分级管控措施、隐患排查表设计措施、隐患排查、治理等方面规定及措施
7月30日
企管部
3、对车间管理人员进行培训，使其掌握双重体系基本知识、风险点及危险源辨识措施、隐患排查、治理等方面规定及措施，并进行闭卷考试。
8月1日
企管部
人力资源部
4、对一线职工进行全员培训，使其掌握双重体系基本知识、风险点及危险源辨识措施、隐患排查、规定及措施，并进行闭卷考试。
8月6日
各车间
人力资源部
5、对培训效果进行评估，并持续改善。记录培训教育状况及考核成果，建立培训档案及职工个人安全培训档案
8月10日
企管/人力资源
6、风险点辨识完毕、确定管控层级后，对职工进行风险告知培训
9月5日
企管/人力资源
3
体系文献
制定符合双体系原则规定体系文献（两个体系均要做文献）或作业指导书等体系文献，应明确责任部门、职责、工作内容等
7月30日
企管部/技术部
人力资源部
4
责任考核
建立奖惩考核制度，明确考核原则，频次，措施等
8月5日
企管/人力资源
5
风险点
排查、确定
1、排查并确定作业活动清单，保证全面性
8月5日
体系建设领导组
2、排查并确定设备设施清单，保证全面性
8月7日
体系建设领导组
3、职业病危害风险点，全面性：粉尘，噪声，高温
8月9日
体系建设领导组
6
风险
辨识、分析
1、组织有关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析
8月13日
各车间/岗位
2、针对作业活动清单辨识、分析
8月13日
各车间/岗位
3、针对设备设施清单辨识、分析
8月16日
各车间/岗位
4、通过调查和工程分析等措施识别职业病危害原因及其来源、接触方式、接触时间、也许导致职业病
8月15日
企管部／技术部
7
风险评价
已经对应原则及评价准则对风险点进行评价，确定其级别
8月18日
体系建设领导组
8
补充提议措施
针对评价出不可接受风险，应增长通过评审符合规定补充提议措施并贯彻
8月18日
体系建设领导组
9
风险分级管控
1、合理确定各等级风险管控层级
8月20日
体系建设领导组
2、根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源管控措施、管控层级，贯彻管控责任

安全生产双重防止体系建设工作计划表2

序号
推进环节
详细工作内容
完毕时间
责任部门
10
编制风险分级管控清单
1、编制风险分级管控清单，组织有关部门、岗位人员按程序评审，并由企业重要负责人审定公布
8月22日
体系建设领导组
总经理
11
风险告知
1、通过有效方式告知重要风险有关内容：设置风险公告栏
8月26日
企管部
2、应组织各层级、各岗位进行风险评价成果告知培训
8月30日
企管部
12
编制隐患排查
清单
1、生产现场类排查清单内容及原则应包括风险分级管控清单中各风险点、危险源及管控措施
9月2日
体系建设领导组
2、职业病隐患排查清单应参照《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》附录内容编制
9月4日
体系建设领导组
3、基础管理类隐患排查清单排查项目及原则应符合双体系及地方原则规定
9月6日
体系建设领导组
4、职业卫生基础管理排查清单应包括《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》附录B检查内容及原则
9月9日
体系建设领导组
13
确定排查计划
排查计划应明确排查时间、排查目、排查规定、排查范围、组织级别及排查人员
9月12日
企管部
14
隐患排查实行
按排查计划进行排查，并填写排查记录
按计划实行
企管部
15
隐患治理
1、不能立即整改隐患，由排查组织部门下达整改告知，填写隐患描述、隐患等级、提议整改措施、治理责任单位和重要负责人，治理期限等
按整改期限进行整改
企管部
各车间
2、责任单位分析隐患存在原因，制定治理措施和应急措施或预案，估算整改资金需求并按期限整改，并准时反馈整改状况
3、隐患排查组织部门应对整改效果进行验收并出具验收意见
16
信息系统应用
将企业辨识出风险及管控措施、管控层级，排查出隐患及整改状况录入省双重防止体系巡查平台

企管部
17
体系符合性
评审
对双重防止体系在企业内运行状况进行评审，确定其符合性，合适性
12月底
体系建设领导组
18
体系持续更新
　根据企业作业活动和设备设施变化，及时对双重防止体系进行更新
随时
体系建设领导组

四、工作规定
1、提高认识，加强领导：各部门应充足认识到安全生产双重防止体系建设对于企业安全管理重要性，各车间应成立本部门安全生产双重防止体系建设小组，积极协助企业推进安全生产双重防止体系建设工作。
2、营造气氛、强化宣传：企管部应通过宣传栏、悬挂口号、全员培训等手段积极营造安全生产双重防止体系建设气氛，调动职工参与工作积极性。
3、必要投入，资金保障：总经理、财务部应保证安全生产双重防止体系建设工作所需资金投入。
4、严格考核，推进贯彻：制定双重防止体系建设工作考核制度，对建设工作中出现先进个人或部门予以奖励，对不予配合、不积极推进建设工作个人或部门予以惩罚。