电缆产品质量控制措施.doc

产品质量控制措施
l目的
对导线、电缆生产(关键生产工序)过程管理进行有效的管理和控制，以保证满足顾客的需求和盼望。
2合用范围
合用于对导线、电缆产品的形成、产品的防护及放行、产品交付和合用的交付后的活动、产品标记和可追溯性、顾客财产的控制。
3职责
3.1导线电缆厂生产安所有负责对实现产品符合性所需的工作环境、人员、设施等进行管理和控制，进行生产和过程的控制、生产设施的平常维护保养、产品标记及产品的防护的控制,并对整个生产过程进行监督、协调。
3.2 车间负责产品的生产和基本质量的控制。生产安所有及各车间等相关部门负责实行各类产品状态的标记。
3.2导线电缆厂技术质量部门负责提供导线电缆的产品标准、编制设备操作规程作业指导书等文献，对生产过程的作业指导书执行情况进行监督检查和纠正。技术质量部负责过程的辨认、编制相应的工艺规程及监视和测量装置的管理。
3.3导线电缆厂技术质量部门负责产品的检查和产品标记和可追溯性的控制。
3.4销售部负责产品的防护和顾客需求的信息的传递。
4工作程序
4.1获得规定产品特性的信息和文献
4.1.1销售部与顾客沟通和对协议评审，确认顾客提供的样品和协议所规定的需求，传递给导线电缆厂技术质量部。
4.1.2导线电缆厂技术质量部根据顾客的需求和样品，编制《导线电缆生产工艺规程》，涉及人员技能规定、设施规定、使用材料标准、工艺方法的选用、工艺参数设定、工序标准和加工环境标准等内容，对挤出、绞合工序编制《作业指导书》及相应的《检查指导书》。
4.1.3生产计划管理
a）导线电缆厂根据销售部与顾客签订的协议或接到的订单，生产安所有编制《生产告知单》并下达给有关部门：
b）生产车间根据《生产告知单》，填报《采购申请单》，生产班组根据《生产告知单》开具 《领料单》并向仓库领取材料，根据《生产告知单》规定安排生产；
c）生产班组每日将生产情况记录数据记录在《生产记录本》上，并交生产安所有审阅；
d）生产车间每月填写《生产质量报表》，报告本周生产及人力、产品质量、设备情况，便于监控生产进度；并将《生产质量报表》报厂长和总经理办公室；
e）生产部门发现不能满足协议或订单的规定期，及时向厂长和营销中心报告，营销中心及时与顾客沟通。
4.2过程确认
4.2.1生产流程图见附录1
4.2.2.关键过程和特殊过程
4.2.2.1关键过程拟定原则：
a）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的过程（工序）；
b）产品关键、重要特性形成的过程（工序）；
c）原材料昂贵，采购和加工周期长，过程质量不稳定，对人员素质规定高和问题多发的过程（工序）。
D) 工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺规定高或问题发生较多的工序
4.2.2.2特殊过程拟定原则：
a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的过程；
b）产品质量需进行破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才干测量或只有进行间接监控的过程：
c）产品质量特性在产品使用或交付之后才干体现出的过程。
4.2.2.3本公司生产的关键生产工序是“挤出、绞合”；，对些过程应进行确认，证实它们的过程能力。合用时，这些确认的安排应涉及：
a) 关键生产工序必须编制相应的工艺文献和作业指导书；由技术质量部拟定最佳的工艺参数，经技术质量部经理审批并实行，以保证产品质量；对这些过程应进行有效的监控并适当进行记录。
b) 相关的生产操作人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；
c) 对所使用的设备、设施能力（涉及精确度、安全性、可用性等规定）及维护保养有严格规定，并保存维护保养记录，执行《资源控制程序》的有关规定。
d) 当环境的变化易对产品质量产生不利影响时，应对产品的生产环境进行适当的控制。
4.3生产准备与控制
4.3.1采购中心根据《采购申请单》，按《采购控制程序》的规定实行相应的物资准备，仓库依据《领料单》发出生产所用物料。
4.3.2导线电缆厂生产部门组织进行设备、人员、作业环境等方面进行检查与验证，具体按《设施和工作环境控制程序》、《人力资源控制程序》的有关规定执行。
4.3.3导线电缆厂技术质量部门组织进行检测设备和相应的操作人员的验证，具体按《测量和监控装置的控制程序》的有关规定执行；在影响产品质量的过程均有作业指导书，并配置到工作现场，对产品生产过程的员工操作进行监督指导，保证其按作业指导书规定的方法和环节进行作业操作。
4.3.4操作者必须严格按照各类设备操作规程、工艺规程等规定进行作业，对挤出的工艺参数予以监视和测量并进行记录和控制，按拉丝、绞合和挤出检查指导书和导线电缆包装标准进行自检，合格产品交检查人员检查；不合格的产品按《不合格品控制程序》有关规定执行。
4.3.5导线电缆厂技术质量部门检查人员按《产品的监视和测量控制程序》的有关规定和铜材、铝材、聚氯乙烯原材料等物资的检查指导书进行入厂检查；按拉丝、绞合和挤出等工序检查指导书对制造过程的产品质量进行抽检；对导线电缆包装按规定标准进行检查，并做好相应记录。
4.4标记和可追溯性控制
4.4.l导线电缆厂技术质量部门根据本单位的实际情况规定所有标记的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大问题时可进行追溯。
4.4.2导线电缆厂生产安所有负责本单位生产现场的标记、不同状态的产品分区摆放及对所有标记的维护。
4.4.3产品标记及可追溯性
a）本组织对所有产品（涉及采购的产品、顾客提供的产品、过程产品、最终产品）必要时，必须以适当方式加以标记，由各相关部门实行产品的标记工作，在规定有可溯性规定的场合，由办公室确认各类有效标记的唯一性，并对此标记应加以记录。
b）在有追溯性规定期，对产品予以标记以便于追溯；不标记不会引起混淆或无追溯规定期，可不对产品进行标记；
c）产品的追溯途径：成品合格证—出库单—生产记录本—领料单—送货单—供方；导线电缆厂技术质量部门负责产品追溯的组织工作。
4.4.4：产品的检查状态的标记
a）检查状态类别：合格、不合格、待检；
b）检查状态标记的方式：划分区域为待检区域、合格区域、不合格区域；各种状态的产品摆放应放置在相应的区域；
c）紧急放行标记：对因生产急需来不及检查的产品应在生产过程中做“紧急放行”标记。
4.5顾客财产的控制
4.5.l顾客的财产一般涉及：来料加工所提供的材料，顾客的知识产权，涉及：图纸和样品等。
4.5.2顾客财产的检查
a）导线电缆厂技术质量部门按照《过程、产品的监控和测量程序》的规定对顾客提供材料进行检查，出具相应的检查报告；在进货、使用、贮存、搬运中发现不合格，应填写《不合格品解决单》，连同检查报告及时反馈给顾客，协商解决；
b）本公司的检查不能免去顾客提供合格产品的责任。
4.5.3检查合格的顾客财产入库时，应将其放置于专门指定的区域并做好标记和在其《物料台帐》上注明顾客财产。
4.5.4对于顾客财产的贮存和防护，应根据顾客财产的特点或按照顾客的规定进行控制，定期检查其状况，防止由于贮存、防护不妥导致变质、损坏或丢失。
4.5.5顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客批准不得擅自挪作它用或解决。
4.5.6顾客知识产权的控制
对于顾客的知识产权，如版权、专利技术、设计图样、样品、商业机密等财产应进行保密控制。
4.6产品防护
4.6.1对于产品从物资接受、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有过程，应防止变质、损坏和错用。
4.6.2应针对顾客的规定及产品的符合性对其提供防护，应有标记（涉及运送标记）、搬运、包装、贮存和保护等方面规定。
4.7产品的包装、储存、运送、交付的控制。
4.7.I产品搬运的控制
产品所在现场负责人根据产品特点，配置适宜的搬运工具，规定搬运方法，应考虑：
a）不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；
b）应按照产品规定进行搬运，保持搬运通道畅通，搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏。
4.7.2包装控制
a）导线电缆厂技术质量部负责拟定包装材料、包装方式和包装规定，编制包装规范；
b）包装岗位负责人、仓库保管员在包装过程中应注意核对产品规格、合格证；保持产品外观清洁、完整；按规定的数量、规格包装；并对的的在包装上做好标记。
4.7.3贮存控制
a）导线电缆厂根据仓库管理制度，规范仓库的管理，明确规定对贮存物品的贮存环境及安全的规定，按规定规定进行码放，对有贮存期限规定的物品，必须有物品有效期的标记，并实行先进先出的原则；
b）仓库应配置适宜的设备、设施（货架、货柜、消防设备等），以保持安全、适宜的贮存环境；
c）所有贮存物品应建立《物料台帐》，仓库定期盘点，做好帐务清理，使帐、物一致：仓管员应对库存物品进行检查，发现异常及时报告与解决。
4.7.4交付控制
a）销售部负责对提供运送服务的供方进行评价，并与提供运送服务的供方达成协议，对产品购买保险，以保证运送过程中的产品安全与质量。
b）协议规定期，金具厂协助营销中心对产品的防护要延续至交付目的地。
4.8产品交付后的活动
4.8.1销售部负责产品的售后服务：
a）负责组织、协调产品的售后服务工作；
b）负责与顾客沟通、顾客的需求和潜在需求、顾客投诉解决和顾客所提问题的解答，并过程予以记录；
c）定期对顾客满意限度进行测量，具体按《顾客满意限度测量程序》实行；
d）建立重要顾客档案，记录中应涉及：顾客名称、地址、电话、联系人、规模及订购产品的型号、规格和数量。
5、相关文献
5.1《聚氯已烯绝缘电缆技术文献》
5.2《钢芯铝绞线、钢绞线技术文献》
5.3《设施和工作环境控制程序》
5.4《过程、产品的监控和测量程序》
5.5《顾客满意限度测量程序》
5.6《采购控制程序》
5.7《仓库管理制度》
6、相关记录
6.1生产告知单
6.2采购申请单
6.3领料单
6.4生产纪录本
6.5物料台帐
6.6检查记录
6.7不合格品解决单
6.8挤出的工艺参数登记表
6.9顾客满意限度调查表
6.10产品流程卡