2023年二级等保应用检查项.docx
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1、二级等保应用安全现场检查项整理说明文档基于财政信息化项目管理系统现场检查内容进行整理,不能代表其他系统的现场检查。检查过程检查组一人到现场基于二级等保检查项模板对建设方进行提问,提问内容基本不会偏离模板内容。注意:对于容易展现的检查项,检查组也许会规定建设方进行现场操作演示,因此对于一些容易重现的问题应尽量不要以欺瞒的方式回答。举例说明:“用户密码是否以加密方式存储”,可以通过查询数据直观的体现出来,属于容易重现的检查项;而“系统传输过程中是否对数据进行加密”,验证这个问题则需要通过开发环境进行体现,属于不易重现的检查项,对于此类检查项,检查组人员一般不会规定通过系统进行重现。身份鉴别应提供专
2、用的登录控制模块对登录用户进行身份标记和鉴别;检查系统是否有登录环节。(一般系统都会有登录环节,不需关心)应提供用户身份标记唯一和鉴别信息复杂度检查功能,保证应用系统中不存在反复用户身份标记,身份鉴别信息不易被冒用;检查登录时信息是否可以唯一标示一个用户。(一般系统都有此限制,不需关心)检查密码的复杂度。(二级等保规定密码长度为8位,并以数字+字母组合)应提供登录失败解决功能,可采用结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施;检查是否有多次登录失败的解决机制。(一般都是通过增长登录失败计数器机制实现登录失败解决(每次登录失败后计数器+1,当计数器达成一定数值时进行失败解决,当用户登录成功后计数
3、器清零),目前主流的解决方式有两种:一是锁定用户,需要管理员进行解锁后才可再次使用;二是限制登录时间,比如10分钟后才可再次尝试登录)应启用身份鉴别、用户身份标记唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败解决功能,并根据安全策略配置相关参数。检查是否可以绕过登录模块进入系统(直接在URL中录入某功能的页面URL)。(一般情况下业务系统都会以登录人的信息来取得相应的业务功能和业务数据,因此大多数情况下不登录是无法正常使用系统功能的。当然,有一个统一的检查逻辑是最佳的,常见的解决手段为检查session中是否有用户登录信息,如无则跳转到错误解决逻辑)访问控制应提供访问控制功能,依据安全策略
4、控制用户对文献、数据库表等客体的访问;检查是否有可越权访问情形;(本次检查时检查人员仅提问了登录后用户能不能访问不该其使用的功能,我们回复每个用户都有功能权限,在登录后会根据功能权限仅展示用户有权限使用的功能。)个人理解:该项应当是检查用户是否可以在系统中通过非常规手段获取到用户受权以外的信息。访问控制的覆盖范围应涉及与资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作;检查系统能否根据访问控制规则正的确施对资源的控制;(未提问,个人理解为系统功能、数据权限是否可以正常工作)检查访问控制主体、客体;(未提问,个人理解,控制主体应为具体操作者,本系统中控制主体为用户;客体为主体可以操控的内容,本系统中客体
5、相应系统功能、业务数据)检查访问控制功能是否可以覆盖范围涉及与资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作;(个人理解,与之前的检查项相同,是对系统权限的严谨性进行检查,比如能否通过URL的方式直接访问无权限的功能)应由授权主体配置访问控制策略,并严格限制默认帐户的访问权限;检查实际授权与权限策略是否一致,无法进行越权操作;(个人理解,同样是对权限模板的对的性进行检查)检查系统是否存在权限不受限制的超级管理员,系统不应当存在不受限的超管;(个人理解,该超级管理员与我们所理解的管理员不太同样,该超级管理员应指的是不受功能、数据权限约束的账号;而目前大多系统中管理员都是受到功能、数据权限约束,除了配给
6、的功能和数据权限较大之外,其本质与一般用户并无差别)应授予不同帐户为完毕各自承担任务所需的最小权限,并在它们之间形成互相制约的关系。检查系统管理模式是否符合三员管理;(三员管理指将系统管理员的平常管理功能进行拆分;其中:系统管理员重要负责系统的平常运维工作,配给功能包含在系统运营情况监控、用户管理、系统备份恢复等功能;安全管理员:重要负责系统的平常安全管理工作,配给功能包含在资源分派、权限管理等功能;审计员:重要负责根据日记对管理员的操作行为进行审订跟踪、分派和监督检查,配给功能包含在日记查询、分析等功能。)安全审计应提供覆盖到每个用户的安全审计功能,相应用系统重要安全事件进行审计;检查系统日
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