XX公司生产调度运行内部控制业务流程.doc
《XX公司生产调度运行内部控制业务流程.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XX公司生产调度运行内部控制业务流程.doc(4页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、XX公司生产调度运行内部控制业务流程一、 业务目标 1 战略目标 1.1 为公司经营、发展提供有力的生产保障,实现企业经营目的。 2 经营目标 2.1 按照生产计划组织生产活动,及时协调解决生产过程中出现的各种问题和矛盾,确保生产活动安全、稳定、按计划运行。 2.2 优化生产运行,提升各项技术经济指标水平,降低生产成本。 3 财务目标 3.1 保证生产活动核算真实、准确、完整,报告可靠。 4 合规目标 4.1 所有生产经营活动符合国家法律、法规和公司内部各项管理规定。 二、 风险评估 1 战略风险 1.1 由于生产组织、指挥不当,造成不能按时生产出产品,造成企业违约风险。 2 经营风险 2.1
2、 生产组织或紧急状态的指挥失误,造成生产装置发生重大事故或非计划停工或出现产品出厂质量事故、环境污染事故、或因原辅料供应、产品出厂等环节出现问题导致生产装置被迫停工等。 2.2 日常运行管理不严、协调不当,造成生产运行结果偏离公司下达的生产计划。 2.3 生产方案不合理,造成生产、技术、经济指标不达标。 3 财务风险 3.1 生产活动核算不真实、不准确、不完整,报告不可靠。 4 合规风险 4.1 生产活动违反国家有关法律、法规导致政府管理部门的处罚;违反公司内部安全生产等管理规定,造成经济损失。 三、 业务流程步骤与控制点 1 制定月度生产计划 1.1 每年 12 月上旬,生产部在与技术质量部
3、、计划财务部、综合管理部等部门进行广泛沟通、充分了解和掌握公司真实生产经营状况的基础上,根据公司战略发展规划拟定公司下一年度生产计划,报公司分管副总经理; 1.2 公司分管副总经理每年12 月 25日前组织有生产部、计划财务部、市场部、技术质量部、综合管理部等部门参加的协调会议审议该生产计划,并报公司总经理审批。 1.3 根据审批的下年度生产计划,综合管理部及时下达各部门执行。 1.4 生产部根据公司下达的年度生产计划,制定公司月度生产计划,并在每月 28 日前报次月计划表,经分管副总经理审定批准后执行。 1.5 公司生产、计划财务、市场等部门根据市场环境、原辅料供应及生产设备出现重大变化等情
4、况发现需要调整月度生产运行计划时,可提出调整建议,经生产部综合平衡提出具体调整方案,报分管副总经理审批。年度生产计划如需要调整的,生产部应填写生产计划更改申请单,在 11 月 28 号前报分管副总经理审核后,经总经理审定批准后执行。 2 生产运行管理 2.1 生产部组织指挥生产活动,对生产实行统一调度、综合协调,确保生产活动安全稳定运行。 2.1.1 生产部负责掌握生产动态,跟踪生产进度,协调解决生产运行过程中的问题。 2.1.2 生产调度人员根据职责,全面组织、指挥责任范围内的生产活动,协调解决生产运行过程中的问题,并将有关生产运行信息(每班的产量、原材料消耗量、生产设备运行情况、生产能力使
5、用状况等信息)每天定时(交接班后第一时间)报生产部负责人和公司主管副总经理,确保生产活动安全平稳运行。 2.2 生产组织。生产部根据月度生产经营运行计划,协调人财物,衔接各专业管理部门,按照公司的各项规定组织指挥生产,完成分管副总经理下达的各项生产指令(产量、生产工艺技术标准、质量标准、物料领用量、生产设备使用安排、维护、保养、检修等),确保全面完成生产运行计划。生产调度指令由授权的调度员直接下达,并做好记录。接受调度令的生产线必须无条件执行。 2.3 处理紧急状态、生产事故和非计划停工。在发生紧急状态、生产事故和非计划停工时,生产部负责信息传递、参与组织、调遣各专业部门的力量(如果生产事故、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- XX 公司 生产 调度 运行 内部 控制 业务流程
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【快乐****生活】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【快乐****生活】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。