沈阳金山股份有限公司金山热电分公司脱硝工程质量进度控制计划管理文件.doc
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1、辽宁华电铁岭发电有限公司 金山热电分公司脱硝工程质量进度控制计划沈阳金山能源股份有限公司金山热电分公司#1、#2锅炉脱硫、脱硝工程质量、进度控制计划 批准: 审核: 编制:2014.4.8编制说明1、 本管理制度汇编参考集团公司脱硝工程管理制度进行编制。2、 本管理制度汇编适用于沈阳金山能源股份有限公司金山热电分公司(以下简称“金山热电分公司”)#1、#2锅炉烟气脱硝工程的项目管理。3、 本管理制度汇编适用于参加金山热电分公司#1、#2锅炉烟气脱硝工程的各参建单位的施工管理及作业人员。4、 本管理制度汇编与国家法律法规相冲突时,按照国家法律法规执行。目 录一、工程质量管理制度2二、工程质量奖罚
2、管理制度17三、工程质量事故管理规定25四、工程质量协调会会议制度34五、工程质量验收制度37六、治理施工质量通病管理制度39七、施工质量岗位职责制度47八、工程进度管理制度52九、工程进度奖罚制度60十、档案管理制度61十一、竣工档案资料管理制度72十二、检测设备/计量器具监督管理制度76十三、设备、物资管理制度81十四、设备到货检验制度91十五、工程工序交接制度99十六、技术培训及考核制度100十七、技术责任制职责103十八、检验、实验管理制度及施工方案交底管理制度105十九、图纸会审管理制度109二十、施工组织设计管理制度113二十一、技术交底管理制度116二十二、信息管理制度117沈阳
3、金山能源股份有限公司 金山热电分公司一、工程质量管理制度1.目的为了加强和规范现场工程质量的监督管理,确保工程质量满足业主要求、合同要求和项目管理目标的要求,特制定本制度。2. 适用范围本办法适用于金山热电分公司#1、#2锅炉烟气脱硫、脱硝工程的项目管理。3.施工质量目标3.1 土建工程 单位工程合格率100分项工程合格率100分项工程优良率95钢筋焊接一检合格率100砼强度合格率 100砼生产水平 优良级 3.2 安装工程 分项工程合格率100分项工程优良率98分部工程合格率 100分部工程优良率100单位工程合格率 100单位工程优良率100受检焊接接头一检合格率983.3 调试质量目标:
4、保护装置、主要仪表投入率100、自动投入率100试运项目验收优良率 99 整体试运一次成功4.工作职责4.1项目经理岗位职责:4.1.1认真执行国家的各项方针、政策、法规,全面负责本项目的管理工作。4.1.2代表公司负责项目工程的全面工作。4.1.3贯彻落实各级责任制,明确各级人员组织和职责分工,确保质量目标的实现。4.1.4负责建立和保持金山热电分公司脱硫、脱硝项目管理部质量管理体系并使之得到持续改进。4.1.5负责与业主保持联系,持续提高业主的满意度。4.1.6作为金山热电分公司脱硫、脱硝工程项目管理质量的第一责任人,确保各项责任制的落实及质量目标的实现。4.1.7进行人才培训,不断提高职
5、工的技术素质和技术管理水平。一方面为提高业务能力而组织专题或技术讲座;另一方面应结合生产需要,组织学习规范规程,技术措施,施工组织设计以及与本工程有关的新技术等。4.2项目施工总指挥4.2.1 协助项目经理做好施工生产,对过程施工质量负责。4.2.2组织好现场施工员严格要求按图纸规范施工,控制好施工质量,做到各种施工管理技术资料及时、规范、齐全。4.2.3牵头组织过程产品标识、保护、服务与各施工阶段的验收工作,保证各种验收顺利通过。4.2.4做好各队劳动力和管理人员的宏观控制和分承包方定期考核,确保各阶段的施工能力和人员素质,以满足施工需要。4.3脱硝办各专工岗位职责4.3.1在项目办公室主任
6、和总经理领导下全面负责本专业工程质量目标管理和质量控制,检查和监督质量管理体系的运行,负责本专业范围内的工程技术管理工作。4.3.2组织迎接专业内审和外部监督审核。4.3.3负责组织召开技术质量例会,通报技术质量信息及布置阶段性施工工作重点和质量工作重点。4.3.4负责组织监督和检查本专业工程项目的过程控制,确保工程施工有效运行。4.3.5负责监督和检查治理质量通病活动的开展,提高施工工艺质量。4.3.6负责组织监查项目的迎检工作,组织竣工资料的移交和归档工作。4.3.7负责重大施工方案的制定、实施及系统图纸会审,掌握图纸动态,催交图纸;及时处理变更,满足现场施工需要,组织解决施工中的重大技术
7、问题。4.4生技部专责工程师4.4.1协助项目经理抓好技术管理、负责质量体系文件的运行,组织贯彻国家的技术政策和上级颁发的技术规定、规程、规范及施工工艺要求,对项目产品质量负技术责任和项目质量体系运行责任。4.4.2负责组织项目施工组织设计、质量计划、纠正预防措施的编制实施和审批与督促实施施工技术措施(方案)、作业指导书。4.4.3负责组织项目有关人员做好检验、测量、试验和轻微不合格品控制、检验和试验状态标识,把好原材料进场关,过程施工质量检验试验关。4.4.4主持或组织做好项目的图纸会审、技术交底、安全交底、成品保护交底和施工技术资料及时收集、整理和归档。4.4.5组织实施质量体系文件,开展
8、QC小组活动,实施质量改进。4.4.6负责组织推广新技术、新工艺、新材料和应用相关的统计技术,有目的、有计划地克服质量通病,并做好施工技术总结。4.4.7组织好工程的技术、质量管理,落实降低成本措施、冬雨季措施、技术革新措施等,保证施工顺利进行,不断提高施工技术水平。4.4.8组织对现场作业人员进行操作技能培训,协助抓好对特殊过程的连续监控。4.5专业质检员4.5.1负责项目质量方面的日常管理,组织贯彻国家和地方质量法规、标准,具体在项目工落实局质量方针,实现项目质量目标,并对分管工作质量负责。4.5.2严格执行施工验收规范、质量标准和质量管理制度,对关键、特殊过程进行跟踪检查,参加工序交换检
9、,隐蔽工程验收,严格按验评标准检查评定在施工程分项工程质量,参与分部工程、单项工程质量评定和质量体系的运行的日常管理。4.5.3在检查中,发现的轻微不合格品,有权提出3000元以上的返工,1000以下的返修、2天停工纠正和1000元罚款,对所有的轻微不合格品,纠正后按有关标准进行评定,并做好相关记录和标识。4.5.4参加重点部位的质量交底,审查班组质量交底记录,参加月度质量分析会,并对质量体系文件情况进行检查,掌握质量状况。4.5.5开展保证工程质量和质量体系运行宣传教育工作,使职工牢固树立“百年大计,质量第一”的思想,按程序文件运行。4.5.6建立质量统计合帐,按月报质量统计报表,按月移交当
10、月形成的工程资料。4.5.7配合上级部门组织的内部质量审核,月度或季度考评,对检查提出的问题及时督促纠正和跟踪验证,并做好相应记录。4.6施工单位项目经理岗位职责4.6.1全面负责分管工程的质量工作的组织、协调、管理。对施工过程质量负直接责任。4.6.2参与质量体系的建立工作。4.6.3组织有关人员熟悉图纸和施工组织设计、施工方案作业指导书和相关的施工验收规范标准。4.6.4向所负责的分项工程班组进行全面的技术、质量、安全成品保护交底。督促按操作规程、图纸方案施工,控制好过程施工质量,做好成品保护和相应记录。4.6.5督促班组开展“三检”和QC小组活动,做好活动记录。做好质量评定工作,发生质量
11、事故立即向上级汇报并保护现场,不得擅自处理。4.6.6要求班组按配比、定额、质量要求使用材料,把好质量关,有权拒绝使用不合格材料。4.6.7做好冬、雨季施工的准备工作并督促措施实施。4.6.8参加竣工验收、交工工作。4.7设备专工岗位职责4.7.1督促分承包方按程序做好进场材料的管理,填写保管相应记录,负责项目材料计划的编制、材料的采购、物资的进场验收、保管、标识、并对分管的工作质量负责。4.7.2对进场的料具必须按程序进行验收,并按施工总平面图合理堆放,做到场容整齐,帐、卡、特相符。 4.8生技部脱硝范围专责工程师岗位职责4.8.1贯彻技术法规、标准、规范,在项目总工程师领导下及时全面完成技
12、术管理工作,对分管的工作质量负责。4.8.2参加图纸会审,参与本工程的施工组织设计、方案、成品保护措施和安全生产及冬、雨季施工的编制工作。并检查实施情况。4.8.3在已会审图纸的前提下,及时准确地提出各种构件加工单和配筋单,办理工程变更和洽商记录。4.8.4做好搅拌台及其他材料配合比的审核,发现问题及时向主管负责人报告。4.8.5根据月度质量分析会记录,对涉及技术方面原因,制定相应的纠正和预防措施。4.8.6随工程同步整理工程技术资料,其资料符合标准。4.8.7积极推广新技术、新工艺、新材料、新设备和相应的统计技术,参加QC小组,并做好活动记录,整理好成果资料,上报统计技术应用资料。4.8.8
13、按工程技术管理工作计划,负责检查、实施。做到计划可行措施得力、检查全面、总结具体。4.9资料员岗位职责4.9.1贯彻实施交工资料管理的国家和地方法规、规章,对项目资料记录的管理质量负责。4.9.2负责施工图纸、技术洽商及技术资料的接收、登记、发放和保管。4.9.3负责施工组织设计、施工方案、标准、规范等技术性文件的登记、发放和保管。4.9.4按月接收、审核质量、工长、材料、试验等人员移交的与工程有关的记录,不合格的拒收,并办理交接手续。4.9.5接收的各种记录按月分类、整改、归档,、做到齐全、规范、及时。4.9.6工程竣工后,在规定期限内,将合格的交工资料移交业主,地方档案馆和公司档案馆。4.
14、10施工项目部岗位职责4.10.1贯彻实施质量安全法规、规间,接受项目有关人员的管理,对所施工的工程质量负责,并确保安全生产。4.10.2在施工中必须严格按图纸、施工验收规范、作业指导书、规定的程序、技术方法、标准、成品保护措施进行操作,并及时填写自检、交接检记录,保证不合格材料不使用,不合格工作不出班组。4.10.3对项目检查中发现的轻微不合格品,要按规范要求进行返工或返修,直至合格或满足预期使用要求。4.10.4严格按安全操作规程、建筑施工安全检查评分标准、安全措施进行安全防护,不违章作业,对项目检查发现的安全隐患要及时纠正达到规范要求。4.10.5按地方、企业法规需要持证上岗的所有作业人
15、员必须培训取证,在证件有效期内才能作业。4.10.6进场人员都必须进行质量安全教育,并坚持每周一次质量安全活动,并要有活动记录。4.12.7在作业中,自觉开展QC小组活动,不断改进工作质量、工程质量。5.工作内容和要求5.1 建立项目质量管理体系5.1.1金山热电分公司脱硝项目监理公司负责对工程质量进行监督、检查、验收和质量问题的组织处理,与施工单位共同建立质量管理、监督检查体系,明确质量责任和质量管理程序,并确保质量管理体系在华电工程金山热电分公司脱硝项目管理部有效运行。5.1.2 各专业工程师按照其相应的职责具体负责对本专业的工程质量进行监督、检查和控制管理。5.1.3金山热电分公司脱硝项
16、目管理部应监督施工单位配备具有相应资格并能有效行使其职能的质检人员和技术人员,以确保所有的施工过程都能处于受控状态。5.1.4金山热电分公司脱硝项目管理部应对工程范围内施工质量进行检查的督促和检查,协调施工队伍问题的解决,5.2 确定质量目标5.2.1 确定质量目标的依据是:国家及行业有关规范、标准、合同要求、质量验收评定标准、公司相关要求。5.2.2 工程质量目标应分专业制定,要具体和量化,以便于评价。5.2.3 工程质量目标应符合实际管理水平,但不应低于火电机组达标投产考核标准的要求。5.3 施工项目队伍的施工组织设计(施工方案)的管理:监理公司做好工程管理策划和准备,组织施工单位认真编制
17、施工组织设计和方案,为保证工程质量打好基础。5.3.1 施工组织设计的主要内容:在项目实施阶段施工组织设计主要包括施工组织总设计、施工组织专业设计(单位工程施工组织设计)和专项施工方案。在工程开工前应依据初步设计、主要施工图、工程合同编制施工组织总设计,对工程施工做出全面安排;在具备施工条件,图纸到位时,应根据施工组织、技术合同、施工图纸和设备技术说明书等编制施工组织专业设计。A. 施工组织总设计的主要内容:a) 编制依据;b) 工程概况;c) 工程规模和施工项目划分及主要工程量;d) 施工组织机构设置和人力资源计划;e) 施工综合进度计划;f) 施工总平面布置图及其文字说明;g) 主要大型机
18、械配备和布置以及主要施工机具配备清册;h) 力能供应方式及系统布置(包括水、电源、气、汽等);i) 主要施工方案和重大施工技术措施(包括主要交叉配合施工方案、重大起吊运输方案、关键性和季节性施工措施);j) 技术和物资供应计划,其中包括:施工图纸交付进度、设备材料供应计划、劳动力供应计划、机械及主要工器具配备计划等;k) 技术检验计划;l) 施工质量规划、目标和保证措施;m) 生产和生活临建设施的安排;n) 安全文明施工和职业健康及环境保护目标和管理;o) 降低成本和推广“四新”(新技术、新工艺、新材料、新设备)等主要计划和措施;p) 竣工后完成的技术总结初步清单。B. 施工组织专业设计的主要
19、内容:烟气脱硝项目专业组织设计主要分土建、设备工艺安装、电气、热控、保温、防腐等专业,其主要内容一般包括:a) 编制依据;b) 工程概况;c) 专业施工项目规划、工程量;d) 专业施工项目设备及设计特点;e) 专业施工项目的主要施工工艺说明等;f) 施工组织和人力资源计划;g) 施工平面布置和临时建筑布置;h) 主要施工方案;i) 技术及物资供应计划;j) 专业施工项目综合进度安排和人力资源计划;k) 保证工程质量、安全、文明施工、环境保护、降低成本和推广应用四新等主要技术措施;l) 工程竣工后的技术总结清单。C. 除总施工组织设计和施工组织专业设计外,还应针对重要的和特殊的分部分项工程编制专
20、项施工方案,主要应包括:a) 现场临时用电施工组织设计;b) 爆破、拆除工程;c) 基坑支护与降水工程;d) 脚手架工程;e) 塔吊拆装方案;f) 起重吊装工程等。5.3.2 施工组织设计的编审:a. 施工组织总设计由项目经理组织,以施工经理、各专业工程师和施工单位项目经理、技术负责人为主进行编制。b. 单位工程施工组织设计由施工单位编制,华电工程金山热电分公司脱硝项目管理部专业工程师审核,项目经理或施工经理审批。5.3.3 施工组织设计的贯彻:施工组织设计一经批准,要监督施工单位认真执行,未经审批不得随意修改。如发生较大的设计变更或施工部署进行较大调整时,修改后的施工组织设计应按规定程序进行
21、重新确认和批准。5.4 施工前应做好图纸会审5.4.1 监理公司组织图纸到达现场后,专业工程师应及时进行图纸的学习和审核,并组织施工单位进行图纸自审和记录,做好图纸会审的准备。5.4.2 图纸如果分批到达现场,会审工作也可分批进行,一般一批图纸到达现场后715天左右联络设计院进行设计交底和图纸会审工作。5.4.3 图纸会审工作由华电工程项目管理部组织。5.4.4 图纸会审纪要经五方(建设单位、监理单位、华电工程项目管理部、设计单位、施工单位)签字后及时下发到相关单位,以便执行。5.5 确定质量验收及评定范围5.5.1脱硫、脱硝工程监理公司组织施工队伍 ,脱硫、脱硝工程的质量验收划分、质量控制点
22、、评定标准及控制等级等,参照执行火电厂烟气脱硝工程施工质量验收及评定规程DL/T5417-2009。5.5.2 工程开工前脱硫、脱硝工程队伍组织施工单位制定质量计划,确定各级质量验收及评定范围,明确质量检查和验收的内容及职责,报业主和监理批准。在实施过程中,根据工程进展和图纸情况进行不断完善。5.5.3 在进行施工组织设计的同时,制定质量管理目标和管理措施。5.6 施工人员资质、计量器具质量控制5.6.1 在工程开工前,脱硫、脱硝工程监理部门应要求施工单位将本单位参加工程建设的特种作业人员(包括电焊工、架子工、电工、起重工、起重机司机、卷扬机司机等)资质情况报审,填报特殊工种作业人员统计表并将
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