工厂质量管理体系审查表.doc
《工厂质量管理体系审查表.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工厂质量管理体系审查表.doc(19页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、Haier OEM工厂质量管理体系审查表报告编号: 表号:POOF014CQ问题A回答(或相关资料)E评价/不足之处1主营业务1.1组织和管理提供最新业务组织机构图(含全球化的组织机构) 确定指派谁负责海尔的业务? 他们是专职的还是兼职的? 项目小组的任期是多久? 谁是同海尔项目的最终负责人?确定关键员工成员及其职责。关键员工与工作目标有关的职责大纲。供应商是否具有集中的采购组织?评分标准1分 关键人员职责不清,组织结构有限,没有重要的员工和/或没有相应的工厂和足够的设备支出费用来支持OEM项目的启动。3分 组织适合现有的业务范围,人员职责清晰,关键人员有能力领导公司实现现有目标。在增加一定的
2、员工和工装设备后,公司有能力来做OEM实现增长。5分 组织现有职员能够处理额外业务,人员职责清晰,高层由有能力使公司成功增长的领导组成,公司有能力且愿意做OEM来提高业务增长。本项得分权重a2计分b得分s=a*b/51.2运营目标贵公司的任务/使命是什么?按优先顺序列出贵公司主要的可量化指标排序(销售等)。贵公司本年度业务目标是什么?将本年目标同以往业绩进行比较。讨论业务再投资:举例说明国内、国际再投资情况。讨论贵司长期业务战略。贵司是否面临一些重大的法律事务会潜在妨碍贵司供货能力?贵司现在面向哪些国家开展业务?贵司是否有遵守法律法规的相关程序或流程?贵司在生产中是否使用或曾经使用童工、囚犯?
3、是否有重大的制度或安全问题待解决?评分标准1分 主要的量化指标既未严格定义、也未同职员层面沟通。个人目标和责任定义未包括与目标一致的责任与义务。目标局限于短期,几乎没有长期计划的证据。3分 主要的量化指标有严格定义并沟通到所有层面,所有主要的量化指标都有清楚的责任和义务。长/短期战略规划是全部业务的一部分。5分 主要的量化指标有详细定义,沟通并整合到每个员工的工作计划。实现目标的路径已在全部业务范围内落实到制度基础。战略长期增长是业务计划的重要组成部分。本项得分权重a3计分b得分s=a*b/5Haier OEM工厂质量管理体系审查表报告编号: 表号:POOF014CQ问题A回答(或相关资料)E
4、评价/不足之处1.3行业情况描述贵司的主要实力贵司拥有何种类型的全球性竞争对手?它们是谁?主要的客户是谁?他们在贵公司业务中所占的比例是多少?主要的销售国/销售市场是什么,在业务中各自占有多大的百分比?过去五年中在 市场销售的主要产品的品牌、市场份额以及年均增长率。主要销售渠道所占市场份额。主要的新产品和新的增长点(产品系列扩展、新产品系列/特点/技术)贵司为利用这些新的增长机遇制定了什么计划?OEM/专有品牌在贵司的销售中所占的百分比如何?写明OEM客户的名称以及提供服务的时间段,贵司是否把资源服务于这些客户?评分标准1分 企业的定位是保持在整个市场或者细分业务中占据小份额,几乎没有对未来增
5、长或者购并的计划提供资金。目前提供的产品增长潜力有限。3分 与同行业的其他企业相比,企业的定位较好,尽管企业可能并非该行业中的主要供应商之一。所提供的产品系列能够为未来的潜在增长提供机会。5分 公司明显是行业领头人,在整个行业的产出中占有的比例超过平均水平。所提供的产品系列具有创新性且品种繁多,能够确保其市场领先地位。本项得分权重a3计分b得分s=a*b/51.4项目实施贵司目前正在实施什么重大项目?贵司最近完成的重大项目是什么?从项目开始至结束经历了多长时间?贵司实施工期预算制项目的历史。贵司目前是否还在考虑实施别的重大项目?概述从事项目实施的项目管理人员和资源。评分标准1分 公司未实施中型
6、/大型项目。3分 公司最近曾经成功地实施了中型/大型项目。现有资源把项目规模局限于小型或中型。海尔在给予公司业务之前将要求公司在提供具体的实施计划的同时提供改正行动方案。5分 公司连续地成功实施了中型/大型项目。有足够的资源或者可以获得足够的资源用于确保项目的成功实施。海尔的资源介入将主要局限于项目管理。 本项得分权重a3计分b得分s=a*b/51.5客户关系贵司的主要客户是谁?分解对每位主要客户的销售额所占的百分比。贵司怎样维护关于主要客户之间业务的帐目?贵司是否以单独的损益表(P&L)来衡量每位客户?Haier OEM工厂质量管理体系审查表报告编号: 表号:POOF014CQ问题A回答(或
7、相关资料)E评价/不足之处贵司的客户是否对贵司进行衡量?怎样衡量?贵司怎样衡量自已?举例说明当前报告和公司业绩。贵司内部是否跟踪以下数据?A、准时发货B、各种产品的可供提性C、修配用零部件的可提供性D、SCR(电话投诉率)跟踪评分标准1分 公司主要接受总订单,而与客户和供应商极少打交道。质量、交货和/或其他问题均是根据具体情况做出反应性的处理。3分 公司聘用一名代表作为主要的客户联系人。该代表亲自处理大多数质量问题、交货问题或者客户问题。该代表的计划按照实际需要制定所需的资源。客户/供应商关系受到重视,以专业的、亲切的手段处理客户/供应商关系。5分 客户满意度是关键的经营目标,公司具有各种制度
8、来衡量客户的认可和供应商的业绩。公司已经建立了顺向处理客户满意度和供应商业绩的项目。本项得分权重a2计分b得分s=a*b/51.6价格制定贵司是否愿意与贵司的客户分享贵司的成本结构?贵司参与了什么类型的生产率计划或者成本节约计划?贵司是否把成本节约转移到客户身上?描述贵司的采购部门的规模、组织结构和角色。贵司的采购部门的主要目标是什么?其衡量标准是什么?采购部门的人员具有什么资历?描述贵司在过去几年内的紧缩/成本节约历史。几种核心型号的供应价格历史评分标准1分 公司当前的结构和战略不支持公司成为低成本生产商。3分 公司目标包括提高生产率和节约成本的手段,但这方面的努力没有得到最大体现。5分 公
9、司通过提供建立相应的结构、提供培训,积极地从公司内部并且与公司的供应商一起努力追求生产率和成本节约的主动权。本项得分权重a2计分b得分s=a*b/52质量控制2.1管理和目标贵司的质量目标是什么?怎样把它们传达至所有员工?质量部采用什么组织方式?(参见主营业务调查的组织图)Haier OEM工厂质量管理体系审查表报告编号: 表号:POOF014CQ问题A回答(或相关资料)E评价/不足之处质量部组织是否定义明确,职能健全?所有职能之间是否相互很好地履行责任?谁具有关键的专门知识和经验?企业的质量目标是什么?是否以文件形式进行规定?是否具有挑战性?产品的SCR(电话投诉率)目标是什么?出口产品的S
10、CR是多少?产品产地所在国的国内的SCR是多少?怎样定义/计算SCR?是否有一个达到SCR目标的长期战略?新设计中是否采用了6SIGMA法?6SIGMA法是否被用于问题解决和机会判断?业务中是否存在6SIGMA活动?管理小组在处理质量问题时介入的程度如何?是否跟踪质量成本?评分标准1分 具有质量管理组织,但没有证据显示其权力、目标或者业务衡量标准的强有力的联系。3分 具有恰当的质量目标,但该部门经验不足或者人员缺甜乏。虽然进行了管理,但没有可用于更新的必要资源。5分 目标和衡量标准明确;能够理解和衡量现场数据和质量成本,并根据现场数据和质量成本采取行动。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/5
11、2.2计划和文件编制是否有完善的质量手册?该质量手册是否是最近的更新版?是否所有的员工都有机会获得质量手册?该手册是否得到了上层管理层的批准?各工作点是否用恰当的语言公布了详细的质量指导?贵司是否通过了ISO认证?有哪几种认证?贵司已通过海尔其他业务部门认证?在接受合同之前,有谁对合同进行评审以便确保理解客户的要求? 对人员翻译和用英语交流的能力进行评估? 对人员与海尔交流的能力进行评估? 销售组织是否与设计工程部相互配合工作?与制造部呢?与质量部呢?是否为每种产品制定质量计划?由谁对此负责?是否明确了关键的技术要求和品质特点,是否制定了控制计划?Haier OEM工厂质量管理体系审查表报告编
12、号: 表号:POOF014CQ问题A回答(或相关资料)E评价/不足之处是否明确了关键的生产过程,是否按照6SIGMA加工能力制定了质量计划?评分标准1分 存在质量手册,但质量手册不完整或者只涵盖了政策,而没有涵盖具体的可实施规程。几乎没有质量计划。3分 质量手册以文件形式确立,但质量管理体系中缺少相对应的规划,并且没有充分涵盖生产过程控制。5分 质量手册以文件形式确立并得到遵守。质量管理体系包括相对应的规划,生产过程控制、审查和可靠性检测。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/52.3变化控制/规程贵司的产品技术要求变化规程是什么?由谁对此负责?是否以文件形式确定?贵司工厂中的变化控制过程是什
13、么?谁负责更改书面文件或者计算机文件?是否存在控制台帐?怎样把制造图纸和技术要求更新为最新版本?由谁确保提供的图纸和技术要求更新为最新版本?如果工程和销售部门位于其他城市/国家,怎样对变化进行控制。评分标准1分 没有正式的变化控制规程,工厂生产过程没有充分地文件化。3分 变化规程只适用于内部变化和图纸,没有对供应商进行控制。5分 明确的处理图纸、生产过程和材料变化的控制过程。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/52.4工序控制/统计过程控制列出主要的在制品检验/测试(见附表1)工序控制计划是否包括验收标准?(参阅适当的产品特定调查)工序操作指导书和设备校准规程是否张贴在适当的地方?在各型号更
14、换时采用什么规程来调整工序设备?在各型号更换时采用什么规程来调整测试/测量设备?是否建立了控制计划并且遵守该计划对工序产出进行监控?A、子配件(总成件)B、制成品C、主要构件D、初装和测试控制计划是否包括:A、对质量至关重要的品质特点?由谁负责监控?B、频次?Haier OEM工厂质量管理体系审查表报告编号: 表号:POOF014CQ问题A回答(或相关资料)E评价/不足之处C、进行何种类型的测量?使用何种仪表?D、数据记录?统计过程控制(SPC)技术?是否进行了长期和短期加工能力研究?是否对非偶然原因引起的质量差异进行了调查和改正?由谁对此负责?是否具有标准样本?检验的光源是否充足?复杂的作业
15、是否使用工位位辅助设备?评分标准1分 工序的控制系统效率低下,没有理解或使用统计过程控制(SPC)。3分 具有适当的过程控制技术。操作者理解并遵守工位操作指导。5分 有效地使用关键过程的统计控制。利用了统计过程控制图。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/52.5计量是否以最小公差的1/10为增量进行测量?仪表的存放和维护是否能够确保精确度和适合使用性?是否进行了仪表的R&R(复测正确性和复验性)分析?公差百分比达到多少被视为可接受?生产测试设备的校准记录是否完整?(见附表2)如果测量时发现测试设备未校准,是否采取了适当的改正行动?是否对以前的测试结果的有效性进行了检查?是否对前工序材料重新进
16、行测试?如果有疑问的材料已经发运,是否将此通知客户?是否有文件化的仪表维护计划?评分标准1分 检验、测量和测试设备达不到要求的准确度/精度,没有进行定期的校准。3分 检验、测量和测试设备能够达到要求的准确度/精度,但在某些情况下,缺乏文件和一致性。5分 检验、测量和测试设备能够达到要求的准确度/精度,受到严格的监控,并适当地进行更换。仪表和仪器定期地进行校准,对仪表的复测正确性和复验性进行研究并归档。本项得分权重a3计分b得分s=a*b/52.6纠正措施/问题解决是否对鉴定、文件编制、评估、分类和处理不符合要求的在制品进行控制?是否封存不符合要求的制成品?是否通知客户?是否有书面的问题解决操作
17、程序详细说明问题及其根本原因?(问题BOM)Haier OEM工厂质量管理体系审查表报告编号: 表号:POOF014CQ问题A回答(或相关资料)E评价/不足之处纠正措施是否规定了应急措施、根治措施的进度和责任人?纠正和预防措施是否经过管理层和客户的评审?质量部门怎样监控长期故障为期一至十年的问题?怎样收集包括维修、不良部件、操作和安装在内的现场故障信息?是否有出口产品或类似产品厂内不合格率/社会返修率统计及与标准比较?是否超标?是否有故障分析?纠偏效果和记录?评分标准1分 对于厂内不合格率及社会返修率、采取纠正措施来解决问题或者对不符合要求的材料进行控制,几乎没有正式的规程。3分 制定了规程并
18、分配了责任,但明显缺乏持久的贯彻。没有对现场规章信息进行管理。5分 采用了正式的问题解决和纠正措施,采取控制措施、明确问题的根本原因并审核纠正措施和系统变化。对现场故障进行收集并采取相应措施。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/52.7出厂质量保证总装配完成后进行何种测试?(参阅产品调查)是否对产品进行生产线终端审核?是否对品质特性进行测量?频次? 安全测试? 功能测试?是否有分级体系?详细说明。是否按批次对产品性能进行测试?是否将测试数据提供给客户?是否对产品使用寿命进行试验,是否定期进行型式试验?测试结果如何?是否有标准样本/标准样本室以便将出厂产品对照所制定的标准进行比较?评分标准1分
19、 在线测试和审核测试结果不致,不能够确保100%的功能和安全性。3分 基本功能进行100%的在线测试,但没有对关键品质特性进行正式审查。5分 对产品进行了100%的在线测试,通过抽样对关键测试结果和消费者品质因素进行了审查,按照海尔的要求对产品性能进行测试。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/52.8人员/培训工厂职工平均流动率是多少?工厂员工的最低受教育程度如何?平均受教育程度如何?新员工的培训过程是什么?培训的小时数?培训类型?由谁负责确保培训文件的编制完善、准确、完整、涵盖最新信息?工厂是否有质量意识培训课程?质量小组培训课程?Haier OEM工厂质量管理体系审查表报告编号: 表号:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工厂 质量管理 体系 审查
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【人****来】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【人****来】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。