工程项目实施管理规范标准.pdf

项 目 实 施 管 理 规 *目录 概述.3 一、项目经理任命.4 二、总体规要求.4 1 项目分析.4 2 总体要求.4 三、具体规要求.5 1 项目实施要求.5 2 项目实施细则.7 3 质量控制.7 4 进度控制.8 5 投资控制.9 6 文档管理.9 7 分包管理.9 8 个人目标.9 四 总结与考核.10 概述 为规项目实施管理，提升监理服务价值和服务水平，做到项目精细化管理，使项目实施标准化、规程化，给客户提供更加优质的服务。同时，以提高项目质量为目标，从项目出发提高监理团队的整体作战能力，培养出各领域的业务专家。要实现这些目标，从人员的职业素养，项目评估和分析，对项目的要求，对人员的要求等多方面考虑特制订本工程项目实施管理规（简称项目规）。项目规是以项目为核心制定出项目实施管理目标书（简称项目目标书），通过项目分析选择项目经理，分析出项目难点、关键点、风险点以及得出建议要求，根据项目分析情况制定总体要求和具体要求，按照要求制定目标分解与控制，经过项目要求学习技术方案和行业总结，最后通过绩效考核做出评价，贯穿整个项目生命周期。项目规是项目经理实施过程的目标也是项目监管的依据，做到要求、监管的一致性，目的提高项目质量，更好的体现监理服务价值。一、项目经理任命 工程部对接管的监理项目进行综合分析后，根据区域归属，项目特点以及人力资源的实际情况，按照相关制度或惯例确定项目经理人选，并任命项目经理。项目经理应按照公司相关制度规要求开展监理工作，并满足合同要求和客户要求，同时，恪守职业道德，廉洁自律，达成预期目标。项目经理任命书参见附件 1。二、总体规要求 1 项目分析 市场部签订合同后，及时将项目的相关信息以书面形式，移交给工程部，移交要求具体参见附件 2，工程部对项目进行评估和分析，包括市场信息、监理围、项目类型、项目投资、工期、分包情况、实施地域、行业特点、资金支付、难点、关键点、项目风险以及客户期望等方面参见附件3。2 总体要求 通过综合分析和评估，得出我方的应对策略和总体要求。同时，对项目经理以及项目成员在完成项目的基础上，进行监理业务、技术能力以及项目总结等方面的要求。要求清单如下（根据项目实际情况，有所删减）：1.按照项目规和要求，有效的把控项目，满足公司监管要求和客户要求；2.具体项目按照相关要求编制监理细则，并达到要求，通过验收；3.编制质量目标分解与控制、进度目标分解与跟踪、投资控制和分包管理，监理细则应包括此三项容；4.积极学习项目的技术方案，形成技术总结；熟悉项目所在行业的业务流程和特点，并结合技术特点，进行行业总结；5.项目实施过程中及时、有效地进行总结，项目结束后按照要求形成项目总结。三、具体规要求 1 项目实施要求 按照监理合同、监理细则的要求进行质量目标、进度目标、投资、分包和文档等方面进行监理和控制，着力推动项目，严格要求，认真执行，达成项目各项预期目标。公司按照监理细则、附件 4、文档要求及相关规定进行监管。1.按照要求编写监理文档、采用合理的监理手段确保工程质量和施工进度，有效的控制项目投资和项目的变更参见附件 5。2.监理项目及项目组成员应熟悉项目情况、按照作业书要求开展监理工作，严格按规程完成会议、日常工作、汇报交流等工作，并形成相关资料参见附件 6.1。3.要求承建单位及时提交项目资料，包括技术方案、施工方案、过程控制资料、验收资料以及用户手册等方面，确保承建单位文档的完整和准确参见附件 6.2。4.监理机构及时检查施工工艺和施工质量，采取有效措施确保质量，比如约谈、书面通知、整改或返工、罚款、停工等手段，并形成相关检查记录和纠偏措施参见附件 6.3。5.监理机构采用有效的监理手段，比如约谈、书面通知、罚款等，确保实际工期达到预期目标参见附件 6.4。6.项目投资控制要有严格的程序，变更过程文档签字手续要齐全，并做好变更控制参见附件 6.5。7.按照工程项目实施管理规要求及目标，为提高项目实施质量，加强项目管理，起到项目指导纠偏作用，在项目实施过程中进行监管。填写项目监管问题及纠正确认表参见附件 7。8.对项目检查情况做项目监管记录，填写检查情况如果有不符合项需要进行整改参见附件 8。2 项目实施细则 根据项目特点和监理规划编写项目实施细则，实施细则应有可操作性，指导项目经理以及项目成员开展工作，具体项目实施细则目录参见附件文本文件 1。3 质量控制 1.梳理和分解项目的各个阶段，形成项目的关键节点，对各个关键节点或工序的质量目标进行细化和确定，按照标准规或要求输出相关方的工作成果并确认。2.项目质量目标分解与控制作为项目质量总控性和指导性文件，应按照要求严格执行参见附件 9。目前两个成型的行业，智能交通类项目质量管理工作安排参见附件 10，数字城管类项目质量管理工作安排参见附件 11。3.及时统计汇总项目建设容及设备到货实际情况，可全面了解项目设备到货情况及项目进展情况。项目设备到货的汇总表采用到货一览表参见附件 12。4 进度控制 1、规项目进度控制过程，现场监理工程师按照进度控制工作要求进行实施，特制订项目进度控制工作规要求。2、审核确定项目计划形成（*项目进度计划表）；3、会议讨论确定进度计划签署会议纪要；4、进度跟踪采用周度报表和日报表；5、进度延期需采用监理通知等方式要求采取纠偏措施；6、项目日报表作为项目进度的跟踪记录，可全面量化的介绍项目的建设容、各系统目前完成情况、昨日计划工作安排、昨日工作完成情况、今日工作安排及项目急需解决问题等，可使项目参与者能从此项目中全面了解项目情况，使建设单位及承建单位快速发现项目进展的瓶颈参见附件 13。5 投资控制 严格审核变更申请，合同变更幅度控制在 10%或按照相关规定。及时统计变更引起的资金变化，做项目投资管理汇总表参见附件 14。6 文档管理 1、监理文档是真实反映工程过程中的质量、进度、投资、安全控制和合同、信息管理监督以及现场协调工作；2、监理文档是监理工作质量的体现，做到连续性、及时性、有效性；3、各文档按照项目监理文档编写要求参见附件 15。7 分包管理 根据监理合同的监理围，做好分包的管理工作，应对各分包合同进行管理汇总参见附件 16。8 个人目标 项目监理的实践是个人能力提高的基础与平台，现将个人技术能力和监理业务水平的提高与项目进行有机的结合，使之更接地气，更有生命力。个人的提高目标应包含行业知识、IT 技术、管理能力、人际关系处理以及职业素养等方面，公司以循序渐进的方式提高个人能力。本年度项目经理应重点在行业、技术知识、项目总结等方面进行提高。四 总结与考核 项目结束后项目经理对项目进行总结，应完成文本文件和 PPT 文件的编写制作，包含项目控制措施、展示、项目管理、技术提高等参见 PPT 文件附件 1。附件 1 项目经理任命书 依据公司相关规定和项目实际情况，经研究决定任命 *同志为项目经理，全权负责*项目的监理工作，严格按照相关监理规程完成各项工作，达成公司下达的各项指标。任命自发布之日起开始执行，项目完结自动解除。负责人（签字）：*年 月 日 人员要求 监理人员廉政承诺书 为了进一步规监理行为，便于监督部门、项目组及其它相关部门对监理廉政工作情况进行监督，本人在此重的作出如下承诺：一、坚决执行国家及行业有关法规法令，严格履行监理职责，忠于职守，严格把关，对自己签认的各种工程质量数据负责。二、不利用职权安排直系亲属及主要社会关系在自己管理项目工作。三、不接受、索要施工单位的礼金、加班费、有价证券和贵重礼品，不在施工单位报销任何票据。四、不利用职权向承包人介绍施工设备、材料及供应商。五、不向承包人介绍工程分包人和参与工程分包。六、在工程工序交验过程中不故意刁难承包人，严格按照合同文件及上级的要求报验，做到公正、合法。七、不参加承包人及相关单位邀请的影响公正执业的各种宴请和娱乐活动。八、验工计价时不利用职权故意克扣承包人。九、不利用职权要求承包人提供合同以外服务。十、对于工程数量符合、变更等，公正实事地进行处理，既不损害业主的利益又不能使承包人的利益受到侵害。十一、遵守工作纪律，服从领导安排，不擅离职守；相互支持，相互学习，爱岗敬业。安全监理规章制度 为了规项目实施过程中的施工安全、人身安全，制定如下制度要求项目组监理人员遵照执行：1、施工现场全体监理人员必须遵守公司劳动纪律和各项安全制度，上班前严禁喝酒，工作中不做与工作无关的事。2、服从安排，认真做好自己的本职工作，不得在未请假擅自离开工作岗位。3、学习各类安全监理工作中的有关国家、地方、行业及公司下发的有关文件。正确理解并贯彻执行。4、监理人员有权制止施工现场各类违规、违章作业。监督施工企业按有关强制性标准和有关施工组织方案施工。5、进入施工现场，必须穿戴好防护用品，遵守施工现场的各类安全规定。6、在每周例会上对质量、进度要求的同时，必须同时交代施工安全的注意事项。7、宿舍、办公地点注意安全用电、用水和燃气，使用完成和离开时要进行检查避免事故发生。8、实施项目中配备车辆的，要严格遵守相关法律法规，项目人员不得酒后驾车、不得无证驾驶等。9、根据项目需要所租房屋供项目组成员办公或住宿，不得用于他用，不得外租他人等。10、出差住宿不得住不正规宾馆，未经允许不得借住他处。工程监理人员必备的素质 监理人员是代表建设单位对施工质量、进度、投资进行控制，对信息和合同进行管理，是建设单位和承建单位之间协调的桥梁，所以监理人员的职业素质在一定程度上决定着最后的工程质量，需要不断提高监理人员的素质。1、品质素质。品质是从事建设监理的思想基础，监理人员一定要对业主认真负责，把业主的重托时刻记在心上，替业主把好质量关。再者作为第三方的监理人员应按委托监理合同规定的围，对建设工程的各方应一视、公平公正，严格按照规实施监理工作。总之，监理工作的人员应以工程质量为核心，决不能以感情代替政策，给所监理的建设工程项目留下质量隐患。2、知识素质。知识是承担监理工作的必备条件，要有较高的学历和多学科专业知识。因为现代信息化系统，新技术越来越多，产品更新换代快，且工程规模较大、围较广，同时包含多系统、多专业共同存在。同时，对信息化监理工作人员的知识更新要求也越来越高。信息化工程现场验收工作中检测设备的不断更新、检查验收工作中新规定、新标准不断提出，更要求监理工作人员具有较强的学习能力。3、体质素质。监理人员要求一定要“手勤”、“腿勤”、“嘴勤”，就是要经常编写文档、经常巡查现场、沟通协调相关事项，对发现的问题及时处理。再者，信息化监理工作是一项紧而细致的具有较高技术性的工作，是体力和脑力劳动相结合的工作，所以需要保持好自身健康经常锻炼提高体质素质。4、技能素质。信息化监理工作的主要业务是对项目的控制、管理和协调，包含了大量检查、检测和沟通工作，其工作的实践性很强，所以，首先要求监理人员一定要“嘴勤”，就是要经常进行技术交底，经常询问材料、设备、构配件情况及实施人员的安排。其次是“手勤”，就是记好施工监理日志，把发现的问题及时记录下来，该发监理文件的及时编写发送。第三是“脑勤”，只要勤动脑，才能“瞻前顾后”，才能有预见性，减少质量问题的发生，把问题消灭在萌芽状态，只有多思考，才能发现别人不易发现的问题。5、能力素质。信息化监理工作具有复杂和多样性，他要求监理人员有一定的组织、协调、管理能力。监理人员不仅要具有沟通自己与各承建单位、自己与建设单位以及承建单位与建设单位之间的关系的能力，而且还要具有妥善而适当处理建立过程中遇到问题的能力，快速而准确地描述所监理项目建设状况的能努力以及对项目过程进行有效的监控。所以，一个好的信息化监理工作人员除了具有良好的思想道德外，还应在实际工作中努力完成自我知识的积累和更新，从而不断提高自身的监理素质，以满足信息化建设监理工作的需要。附件 2 项目移交单 项目名称 移交容 移交情况、说明 招标文件 投标文件 监理合同 承诺（口头、文件）人员沟通 人数沟通 工期及监理费 付款条件 联系人 约定预计进场时间 引见 部 门 意 见 商务人员：部门负责人：项目经理：部门负责人：附件 3 项目分析 项目名称 监理围 项目类型 机房建设、智能建筑、数字城管、软件开发、智能交通、视频监控 项目投资 工期 分包情况 实施地域 场/外场 行业特点 资金支付 财政支付/甲方支付/投资方支付 难点 关键点 风险点 总体要求 附件 4 项目实施要求 序号 项目 容 备注 1 实施细则 任务：编写监理实施细则 要求：在项目开工前完成，是指导监理工作实施的细则。措施：依据审核通过的实施方案，编写实施细则。项目组组织审核实施细则，确定实施细则。项目组成员按照实施细则开展工作。实施过程中有变更情况进行细则修订。2 质量控制 任务：审核实施方案。要求：到货验收、施工过程检查、阶段性测试工具使用、三方验收。措施：实施方案审核报告，通过后的签字确认。到货验收报告，核实真伪通过签字确认。检查记录，对存在问题整改及复查结果。过程中会议、通知等处理意见跟踪解决。测试报告中存在问题的整改及复测结果。三方验收通过后的报告签字确认。3 进度控制 任务：审核施工组织计划，包括整体计划和分包计划；包括实施计划和到货计划。要求：整体进度的百分比，各分包进度的百分比。周、月实际进度与计划进度的比较。措施：施工组织计划签字盖章审核通过确认。过程对进度跟踪、检查、统计、比较。对工期滞后问题在会议、通知等要求。对纠偏措施跟踪、检查、统计、比较。对不在监理围的参建单位影响到项目本身的建议。4 投资控制 任务：项目监理围统计投资合同额、支付情况及比例、变更情况及比例，包括监理。要求：变更流程应符合严格的程序，至少三方签字确认，变更文档手续齐全。措施：审核变更要充分考虑由变更所造成工期影响、投资影响报建设单位。执行合同相关条款，监理方只对事由属实性、数量合理性确认，造价以最终审计为准。5 信息管理 任务：承建单位资料审核和监理单位资料。要求：做到完整性、及时性、有效性，保持整洁。竣工文档装订前需经过审核通过。措施：承建单位文档资料模板审核，承建单位竣工资料的审核。监理文档日志打印保存，周报、月报、专项报告等。打印签字签收保存，会议、变更、验收报告等签字签收保存。6 技术提高 任务：项目经理编写监理实施细则。要求：实施细则和作业指导书运用。措施：设计方案和实施方案的学习。项目完成后的总结汇报技术要点等。验收做总结汇报采用 PPT 方式。附件 5 项目监管要求 项目名称 项目阶段 建设单位 监理单位*承建单位 监管地点 监管日期 监管容 备注 监理工作 监 管 项目建设方案、监理围、合同管理、会议制度、日常工作、汇报交流机制、规划、细则、工作作风等 监理文档监 管 文档格式、数量、编写的及时度、语言表达情况、监理工作展现情况、项目问题追溯情况、文档流转登记情况等 实施质量监 管 质量控制要求、实施方案审核、到货验收、质量检查记录，过程中会议或通知等处理意见跟踪解决、质量测试情况、施工技术要求掌握情况等 实施进度监 管 施工组织计划审核、进度统计跟踪、进度控制措施及反馈跟踪等 项目投资控制监管 项目投资统计情况、变更流程规性、变更审核情况、风险控制情况等 附件 6 1、监理工作要求 序号 监管容 要求 监管方法 备注 1.1 项目整体建设方案的熟悉度 熟悉项目建设方案，能简述项目的建设容和技术方案 现场问答 查阅文档 1.2 监理围的熟悉度 熟悉项目的监理围，将监理围细化到每个系统 现场问答 查阅文档 1.3 监理合同的熟悉度 熟悉各项监理合同条款，如监理时间、付款条件等 现场问答 查阅文档 1.4 施工合同的熟悉度 熟悉施工方合同条款，如建设围、合同额及支付条件、设备清单等 现场问答 查阅文档 1.5 会议制度执行情况 根据项目况制定周度例会制度或日会制度并按时召开 现场问答 查阅文档 1.6 日常工作开展情况 每天监理工作是否涵盖“三控两管一协调”容 现场问答 查阅文档 1.7 汇报流畅机制执行情况 每周或定期与甲方领导当面汇报工作情况 现场问答 1.8 监理规划完成情况 按照公司要求制定监理规划 查阅文档 1.9 监理细则完成情况 按照公司要求制定监理细则 查阅文档 1.10 工作作风情况 衣着职业性（办公场所不得穿运动装）、精神面貌积极、作息时间满足项目要求等 现场观察 2、监理文档要求 序号 监管容 要 求 监管方法 备注 2.1 文档格式 各类文档符合公司文档格式要求 现场查阅 2.2 文档数量 各类符合公司文档编写要求，文档按照作业指导书中各阶段输出文档要求书写监理文档 现场查阅 2.3 文档编写的及时度 监理日志等日常文档编写要及时，周报与会议纪要的提交要及时 现场检查 2.4 语言表达情况 各文档书写语言通顺，语句不累赘，表达意思清楚，无错别字 现场查阅 2.5 监理工作展现情况 监理日志、监理周报、会议纪要等文档中监理工作的展现情况，要求监理工作容具体、监理工作无遗漏 现场查阅 2.6 项目问题追溯情况 针对项目周报、监理通知等文档中的项目问题的追溯情况，要求文档体现问题解决情况，形成闭环 现场查阅 2.7 文档流转登记情况 建立文档流转登记机制，文档流转过程要签字确认 现场查阅 2.8 其它要求 文档按时打印等 现场查阅 3、实施质量监管记录表 序号 监管容 要 求 监管方法 备注 3.1 项目管理规定中质量控制要求 项目管理规定中明确质量控制的要求及奖惩措施 现场检查 3.2 实施方案的审核情况 对实施方案进行审核出具审核报告，通过后的签字确认 现场检查 查阅文档 3.2 到货验收情况 检查步骤齐全，检查资料齐全，设备类产品要求完成原厂核实通过后签字确认。现场检查 查阅文档 3.3 施工质量检查情况 检查记录及检查频率，要求每周至少一次。现场检查 3.4 过程中会议、通知等处理意见跟踪解决情况 对出现质量问题在会议、通知后处理意见及时跟踪并反馈 现场检查 3.5 质量测试情况 质量测试后形成测试报告，对存在问题的整改及复测结果反馈 现场检查 3.6 施工技术掌握情况 1、施工围包含技术类型；2、各技术方面的设计国标要求；3、各技术方面验收要求；4、其他施工技术知识。要求对施工技术要求熟悉掌握 现场提问 4、实施进度要求 序号 监管容 要求 监管方法 备注 4.1 施工组织计划 包括整体计划和分包计划、实施计划和到货计划，施工组织计划签字盖章审核通过确认 现场检查 查阅资料 4.2 施工进度统计 整体进度的百分比，各分包进度的百分比；周、月实际进度与计划进度的比较（参考附件：项目进度日报表）现场检查 查阅资料 4.3 项目是否拖延 拖延是否可控 现场检查 查阅资料 4.4 进度控制措施 对工期滞后问题在会议、通知等的要求 现场检查 查阅资料 4.5 进度控制措施反馈情况 对纠偏措施跟踪、检查、统计、比较 现场检查 查阅资料 4.6 其它 对不在监理围的参建单位影响到项目本身的建议 5、项目投资控制监管记录表 序号 监管容 要 求 监管方法 备注 5.1 项目投资统计 项目监理围统计投资合同额、支付情况及比例、变更情况及比例，包括监理 现场检查 查阅文档 5.2 变更流程规性 变更流程应符合严格的程序，至少三方签字确认，变更文档手续齐全 现场检查 查阅文档 5.3 变更审核情况 审核变更要充分考虑由变更所造成工期影响、投资影响 现场检查 查阅文档 5.4 风险控制情况 执行合同相关条款，监理方只对事由属实性、数量合理性确认，造价以最终审计为准。现场检查 附件 7 项目监管问题及纠正确认表 工程名称 建设单位 监理单位 承建单位 监管地点 监管日期 监管发现问题 详见项目监管情况记录表 问题确认 项目经理：原因分析及纠正措施 纠正结果 项目经理：纠正确认 上述问题已得到纠正，纠正措施有效。监管人员：附件 8 项目现场监管记录表 工程名称 项目阶段 建设单位 监理单位 承建单位 监管地点 序号 监管子项容 实际情况 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 监管人员：附件 9*项目质量管理工作安排 序号 工作容 关键点 启动时间 质量目标 输出结果 参考依据 承建单位 监理单位 建设单位 附件 10 智能交通项目质量目标分解 序号 工作容 关键点 启动时间 质量目标 输出成果 参考依据 承建单位 监理单位 建设单位 1 开工准备 开工申请 签订合同 包含施工组织方案（包含施工计划、设计图纸、施工方案、安全管理制度及人员组织架构等）、企业及人员资质证明 提交开工报告 开工通知 开工通知确认 启动会议要求 2 施工现场勘察 施工点位位置确定、取电路由确定、光缆路由确定、基础开挖许可协调 签订合同 满足招标文件和业主方需求要求 施工图纸 审查报告 确认 招标文件 3 电子警察系统、测速系统、监控等外场施工 基础开挖 施工现场勘察结束 基础大小满足设计图纸要求 隐蔽验收报告 现场检查及确认 现场检查及确认 设计图纸 混凝土浇筑 基础开挖 地笼钢筋尺寸、混凝土标号满足要求 施工记录 检查记录包含影像资料 无 设计图纸 设备材料报验 基础保养 组织三方验收确认满足合同要求 报验申请包含报验资料 验收报告 合同要求 设备安装立杆 基础保养、设备到货 设备安装、杆件安装符合规要求 检查记录 城市监控报警联网系统合格评定第3 部分：系统验收规GA793.3-2008 6.2 取电、光缆安装 施工现场勘察结束 布线规则、管道开挖恢复良好 检查记录 4 机房及指挥中心装修 设计方案确定 签订合同 设计方案符合业主需求及招标要求 设计方案 招标文件 设备材料报验 确定设计方案 满足设计要求 材料报验资料 合同要求 机房装修工程施工 材料到货 施工工艺符合规要求 隐蔽工程验收、安装记录 电子信息系统机房施工及验收规GB 50462-2008 指挥中心装修 材料到货 施工工艺符合规要求 隐蔽工程验收、安装记录 建筑装饰装修工程质量验收规GB50210-2001 5 硬件系统安装 设备到货 合同签订 符合合同清单要求 到货验收报告 合同要求 设备安装 装修完成 安装工艺 安装记录 满足招标要求 设备调试 设备上架 设备运行正常 调试记录 满足设计要求 6 软件系统开发 需求调研 签订合同 满足招标文件和业主方需求要求 需求调研分析报告 招标文件 软件系统开发 需求调研完成 满足功能需求 软件系统设计 需求调研分析报告及招标文件 系统部署 硬件环境搭建完成 完成系统部署 软件部署记录 满足设计要求 软件调试 系统部署 功能测试 软件调试记录 满足设计要求 7 系统联调 光缆信号调通 硬件环境搭建完成 满足招标文件要求 光缆调试记录 招标文件专线带宽要求 视频图像存储管理系统联调 信号调通 指挥中心可以看到前端视频并能进行存储管理 视频存储管理系统调试记录 招标文件要求 软件系统联调 视频存储管理系统调试完成 软件系统可调取视频数据进行分析 软件系统联调记录 招标文件要求 8 试运行 系统试运行 软件系统联调后 掉线图像整改、软件系统完善 试运行记录 系统满足招标要求 9 验收测试 验收测试 施工方提交自测报告后 前端设备安装工艺、性能测试，后台设备、软件平台等功能测试。验收测试报告 满足招标要求 附件 11 数字城管项目质量管理目标分解 序号 工作容 关键点 启动时间 质量目标 输出结果 参考依据 承建单位 监理单位 建设单位 1 开工准备 开工申请 签订合同 包含施工组织方案（包含施工计划、设计图纸、施工方案、安全管理制度及人员组织架构等）、企业及人员资质证明 启动会议要求 开工申请及相关附件 承建单位 项目组全部成员 2 数据普查 外业采集 开工后 外场施工进度检查 城市市政综合监管信息系统 管理部件和事件分类、编码及数据要求CJT 214-2007 外业数据图纸 承建单位 项目组全部成员 业处理 外业采集完成后 业数据自测 业数据 承建单位 项目组全部成员 数据提交 完成业 与软件系统衔接 数据在平台展示 承建单位 项目组全部成员 3 视频监控、水位监测等外场采集系统 施工现场勘察 开工后 满足招标文件和业主方需求要求 招标文件 施工图纸 承建单位 项目组全部成员 基础开挖 施工现场勘察结束 基础大小满足设计图纸要求 设计图纸 隐蔽工程验收 承建单位 项目组全部成员 混凝土浇筑 基础开挖 地笼钢筋尺寸、混凝土标号满足要求 设计图纸 检查记录 承建单位 项目组全部成员 设备材料报验 基础保养 满足设计要求 合同要求 材料报验资料 承建单位 项目组全部成员 设备安装立杆 基础保养、设备到货 设备安装、杆件安装符合规要求 城市监控报警联网系统合格评定第 3 部分：系统验收规GA793.3-2008 6.2 检查记录 承建单位 项目组全部成员 取电、光缆安装 施工现场勘察结束 布线规则、管道开挖恢复良好 检查记录 承建单位 项目组全部成员 4 机房及指挥设计方案确定 签订合同 设计方案符合业主需求及招标要求 招标文件 设计方案 承建单位 项目组全部成员 中心装修 设备材料报验 确定设计方案 满足设计要求 合同要求 材料报验资料 承建单位 项目组全部成员 机房装修工程施工 材料到货 施工工艺符合规要求 电子信息系统机房施工及验收规GB 50462-2008 隐蔽工程验收、安装记录 承建单位 项目组全部成员 指挥中心装修 材料到货 施工工艺符合规要求 建筑装饰装修工程质量验收规GB50210-2001 隐蔽工程验收、安装记录 承建单位 项目组全部成员 5 硬件系统 设备到货 合同签订 符合合同清单要求 合同要求 到货验收报告 承建单位 项目组全部成员 设备安装 装修完成 安装工艺 满足招标要求 安装记录 承建单位 项目组全部成员 设备调试 设备上架 设备运行正常 满足设计要求 调试记录 承建单位 项目组全部成员 城管通、领导通培训 软件安装后 软件正常运行，使用方便 满足设计要求 培训记录 承建单位 项目组全部成员 6 软件系统 需求调研 签订合同 满足招标文件和业主方需求要求 招标文件 需求调研分析报告 承建单位 项目组全部成员 软件系统开发 需求调研完成 满足功能需求 需求调研分析报告及招标文件 软件系统设计 承建单位 项目组全部成员 系统部署 硬件环境搭建完成 完成系统部署 满足设计要求 软件部署记录 承建单位 项目组全部成员 软件调试 系统部署 功能测试 满足设计要求 软件调试记录 承建单位 项目组全部成员 软件系统联调 业务系统调试完成 软件系统可调取视频数据进行分析 招标文件要求 软件系统联调记录 承建单位 项目组全部成员 7 试运行 系统试运行 软件系统联调后 数据流转正常，系统满足业主需求 系统满足招标要求 试运行记录 承建单位 项目组全部成员 8 验收测试 验收测试 施工方提交自测报告后 前端设备安装工艺、性能测试，后台设备、软件平台等功能测试。满足招标要求 验收测试报告 监理单位 项目组全部成员 附件 12*项目到货一览表 序号 设备名称 品牌 型号（参数）单位 数量 实际到货数量 到货时间 备注 附件 13*项目进度日报表 日 期*系统*系统*系统 项目建设容完成情况 昨日计划 昨日情况 今日计划 备注 本系统急需解决的问题 附件 14 项目投资管理汇总 序号 项目名称 承建单位 变更项目 变更原因 投资变更情况 变更日期 区域经理签字 附件 15 项目监理文档编写要求 序号 文档名称 记录号 容 编写要求 1 监理日志 SDZZ-JL-QR001 记录当日工作容 监理人员每日编写 2 监理规划 SDZZ-JL-QR002 制定监理总体方案 监理合同签订后，项目经理编写，技术总监书面批准 3 监理实施细则 SDZZ-JL-QR003 制定监理的具体方法 专业监理工程师编写，项目经理审核 4 监理人员 SDZZ-JL-QR004 项目参与人员及基本分工 前期评估后工程部经理连同项目经理任命书一同发放 5 工程开工/停工/复工通知 SDZZ-JL-QR005 开工、停工、复工条件 项目实施前发开工通知，停工复工并告知工程部、区域经理 6 监理周度/月度报告/阶段报告 SDZZ-JL-QR006 一周/一月监理工作汇总 项目经理编写并每周例会前或固定提交业主方汇报工作 7 监理会议纪要 SDZZ-JL-QR007 监理会议主要容记录 记录参会各方观点，并有明确会议结论，打印与会人员签字 8 监理检查记录 SDZZ-JL-QR008 监理现场检查情况记录 对需整改问题要进行复查 9 付款申请 SDZZ-JL-QR009 付款理由及要求 项目经理审批，仔细核实合同付款数额，是否满足支付条件 10 工程监理通知 SDZZ-JL-QR010 发出的指令、提出的要求，执行结果用回复单复核 项目经理编写，与建设单位沟通，告知工程部、区域经理，建设单位和监理方进行复核 工程监理联系单 SDZZ-JL-QR010 告知某一事项或督促某项工作或提出某项建议 监理人员编写，由项目经理审核批准 11 审核报告 SDZZ-JL-QR011 针对建设单位、承建单位提交的文档做审核 项目经理编写 12 合同争议及违约处理建议 SDZZ-JL-QR012 项目过程中适用时编写，无固定格式。13 合同变更审核报告 SDZZ-JL-QR013 合同变更理由及方案 项目过程中适用时编写，无固定格式。14 监理专项报告 SDZZ-JL-QR014 针对项目中特定事件 监理人员编写，由项目经理审核批准 15 监理文件签收单 SDZZ-JL-QR015 文件名称编号齐全 发放接收人签字，项目经理保管 16 设备验收报告 SDZZ-JL-QR016 准确填写相关信息 验收人员填写，三方签字确认，认真核实 17 文档审核报告 SDZZ-JL-QR017 验收阶段对承建单位所提交的全部文档的审核 项目验收阶段适用时编写 18 工程监理总结报告 SDZZ-JL-QR018 对监理总体情况的汇总 项目验收阶段适用时编写，无固定格式。19 工程备忘录 SDZZ-JL-QR019 工程中对未完成的工作进行备忘 建设单位和承建单位同意备忘容，并三方签字确认 20 监理文档卷目录 SDZZ-JL-QR020 整个项目文档目录 工程竣工后，整理资料时使用，无固定格式。21 顾客文件登记表 SDZZ-JL-QR021 项目实施过程中，接收和归还顾客的文件记录 项目实施过程中，接收和归还顾客的文件时使用。22 项目用章记录 SDZZ-JL-QR022 项目中盖章使用情记录 使用人提出申请，经批准人同意后使用 23 项目证明 说明项目的建设容、投资情况，监理质量等 工程竣工用户盖章后提交至行政部 附件 16 项目分包管理汇总 分包序号 分包项目名称 分包公司 项目经理/联系方式 合同签订时间 合同工期 合同额 付款条款 付款情况 备注