安全生产管理表格.doc

安全生产管理台账

安全生产管理台帐目录表
序 号
台 帐 种 类
序 号
台 帐 种 类
序 号
台 帐 种 类
一
安全组织机构台帐
七
危险源监控管理台帐
十三
安全值班台帐
01表
安全生产组织机构登记表
07-1表
危险源(点)监控管理表
13-1表
安全值班记录
二
安全工作会议台帐
07-2表
危险源(点)监控管理登记表
13-2表
班组现场安全管理及隐患排查交接班表
02表
安全生产工作会议记录
八
反“三违”活动台帐
十四
安全设施登记台帐
三
安全培训教育台帐
08表
反“三违”活动登记表
14表
安全设施登记表
03-1表
安全生产培训教育登记表
九
生产安全事故管理台帐
十五
高危工艺台帐
03-2表
“三级教育”培训
09-1表
生产安全事故上报表
15表
化工公司高危生产装置相关情况登记表
03-3表
转岗、复工安全教育培训
09-2表
生产安全事故分析会议记录
十六
危险性作业许可台帐　
四
特种作业管理台帐
09-3表
生产安全事故登记表
16表
危险性作业许可登记表
04-1表
特种作业人员培训考核持证登记表
09-4表
事故管理表
十七
职业危害管理台帐
04-2表
特种设备登记表
十
安全生产奖惩台帐
17表
职业危害管理登记表
五
安全生产检查台帐
10表
安全工作考核及奖惩登记表
十八
安全投入台帐
05表
安全生产检查记录
十一
劳保用品管理台帐
18表
安全投入登记表
六
事故隐患整改台帐
11表
劳保用品发放台帐

06-1表
事故隐患整改告知单
十二
消防器材配置台帐

06-2表
事故隐患整改反馈单
12表
消防器材、防护配置情况登记表

06-3表
事故隐患登记表

安 全 生 产 管 理 台 帐

台帐种类: 安全组织机构
单位名称:
台帐编号: 01

表01

安全生产组织机构登记表
单位概况
单位名称
重要负责人
安全组织机构
科室数
（个）
车间数
（个）
班组数
（个）
职工总数
（名）
专兼职安全员（名）

组织机构成员概况
成立时间
组成成员
学历
职务
职称
备注

安 全 生 产 管 理 台 帐

台帐种类: 安全工作会议
单位名称:
台帐编号: 02

说 明

一、公司安全主管负责人应每月召开一次安全专题会议，学习、贯彻安全生产法律法规和国家、省、市政府有关文献及领导发言精神，计划、实行、检查、评估公司安全生产的阶段性工作；研究、决策安全生产的重大问题，提出连续改善的安全对策和措施。
二、公司（公司、厂级）每周的生产会议应对本周及下周安全工作做出解决和安排。
三、安全生产会议中提出的问题在下次会议中要给予贯彻或整改情况说明。
四、公司应按相关规定不定期召开各类安全会议。
五、安全生产会议应当每季度进行一次小结，年终召开安全生产总结会议，总结全年安全生产工作，制定次年安全生产工作计划。
六、会议记录应工整、有条理，参与会议人员应签字。
表02
安全生产工作会议记录

会议时间

会议地点

召集部门

主持人

记录人

会议主题

参与人员
署名

会议重要内容：

安 全 生 产 管 理 台 帐

台帐种类: 安全培训教育
单位名称:
台帐编号: 03

表03-1
安全生产培训教育登记表
序号
姓名
性别
年龄
培训日期
课时
培训内容
授课人
考试成绩
上岗证书
备注

表03-2
“三级教育”培训
姓名

性别

年龄

文化限度

岗位

培训级别
培训内容
授课人
培训课时
考核情况
署名
一级安全教育

二级安全教育

三级安全教育

表03-3
转岗、复工安全教育培训
姓名

性别

年龄

文化限度

岗位

培训级别
培训内容
授课人
培训课时
考核情况
署名
车间安全教育

班组安全教育

安 全 生 产 管 理 台 帐

台帐种类: 特种作业管理
单位名称:
台帐编号: 04

表04-1
特种作业人员培训、考核、持证登记表
序号
姓名
性别
年龄
文化
限度
工种
专业
工龄
培训部门
证件号码
发证
部门
发证
日期
证件复审日期
备注

特种作业工种范围：1、电工；2、锅炉司炉；3、压力容器操作；4、起重机械作业；5、电梯；6、冲压剪切设备作业；7、金属焊接（气割）作业；8、厂内机动车；9、船驾驶；10、建筑登高作业；11、冷冻机械作业；12、气体充装作业；13、其它。

表04-2
特种设备登记表
序号
设备名称
规格、型号
制造单位
制造日期
安装单位
启用日期
定期检测情况
保养及检查情况
监控管理负责人

特种作业设备范围：1、锅炉；2、压力容器；3、压力管道及电梯；4、起重机械；5、厂内机动车辆；6、客运索道；7、游戏机游乐设施；8、防爆电气设备；9、其它。

安 全 生 产 管 理 台 帐

台帐种类: 安全生产检查
单位名称:
台帐编号: 05

表05
安 全 生 产 检 查 记 录
检查类别

检查人

记录人

查出隐患(条)

签发整改告知单(份)

受查单位或部位

参与人员
署名

存在问题
整改意见
整改及复查情况

被查单位负责人签字:

检查人签字:

检查人签字:

安 全 生 产 管 理 台 帐

台帐种类: 事故隐患整改
单位名称:
台帐编号: 06

表06-1
隐患整改告知单存根 事故隐患整改告知单
受查单位

检查人

检查时间

存在问题:
检查意见:
受查单位意见:
接受人

年 月 日
:
经 年 月 日安全生产现场检查,你单位存在下述重要问题,限于 年 月 日前整改,并将整改情况于限期后3日内填好“隐患整改反馈单”报安监部门
存在问题：

检查人 员 签 字

接受人 签 字
年 月 日

表06-2
事故隐患整改反馈单

安全监管部门
现将 单位事故隐患整改情况反馈如下：
整改内容：

整改措施:

验收结果:

验收人员(署名):
完毕日期
年 月 日
整改负责人署名

反馈日期
年 月 日

表06-3
事 故 隐 患 登 记 表
检查
日期
受检部门(单位)
隐患情况
整改措施
防范措施
整改完
成时间
检查负责人
整改负责人
验收负责人
备注

安 全 生 产 管 理 台 帐

台帐种类: 危险源（点）监控管理
单位名称:
台帐编号: 07

说 明

一、一般危险源点指也许发生事故的概率较小，伤害限度较轻，至多导致重伤事故的具有潜在危害的物质因素（含设施、设备、产品、原料等）及其场合； 较大危险源点指事故发生概率较大，一旦发生事故也许导致亡人的具有潜在危害的物质因素（含设施、设备、产品、原料等）及其场合； 重大危险源（GB18218_2023《重大危险源辨识》）指发生事故的概率很高，一旦发生事故也许导致系统破坏、财产重大损失、人员群死群伤或急性中毒，对公司生产导致严重影响的具有潜在危害的物质因素（含设施、设备、产品、原料等）及其场合。
二、危险源点普查种类按危险源类别划分为化学危险源、电气危险源、机械(含土木)危险源、辐射危险源和其它危险源五大类。
三、开展危险源点评估辨识工作的六项基本原则：
（一）客观实在原则 （二）普遍性原则 （三）系统性原则 （四）可行性原则 （五）可比性原则 （六）公司评估与专业评估相结合原则。
四、危险源危害限度分析法：（一）定性分析法：1、信息经验差别法 2、技术鉴别法 （二）定量分析法：格雷厄姆法（即lec法）。
五、公司应建立危险源点管理档案，按“一源一策”的规定制定切实有效的监管监控措施，绘制危险源点分布图，监控率达成100%，并及时更新完善。

表07-1
危险源(点)监控管理表
年 月 日
单位（部门）名称

单位地址

电话

重要负责人

危险源（点）名称

评估等级

危险源（点）部位

等级评估机构名称

也许引发的后果

危 险 源
（点）管
理
现
状
检测情况
评估情况
监控情况
应急措施
备注

表07-2
危险源(点)监控管理登记表
序号
单位名称
危险源(点)名称
级别
所在部位
危险因素
也许发生的危险(害)
第一负责人
监控负责人
采用措施

安 全 生 产 管 理 台 帐

台帐种类: 反“三违”活动
单位名称:
台帐编号: 08

表08
反“三违”活动登记表
时间
年 月 日 时 分
部门地点
车间 班组 岗位
三违类别
违章指挥 违章作业 违反劳动纪律
部门负责人

检查方式
自查 部门检查 上级检查 其它
“三违”负责人

三违通过及危害分析:

解决结果

结案批准人签字

经办人签字

记录人签字

注：1、三违类别和检查方法属于哪种就在其上打P；2、三违通过及危害分析，是指三违现象也许导致的经济
损失或社会影响；3、行政处分涉及罚款、警告、记过、除名等。
安 全 生 产 管 理 台 帐

台帐种类: 生产安全事故管理
单位名称:
台帐编号: 09

说 明

一、公司应明确事故报告程序：发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采用应急解决措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 公司负责人接到事故报告后，应当1 h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。公司在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。
二、抢险与救护：公司发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，公司负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善解决，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。公司发生有害物大量外泄的事故或火灾爆炸事故应设警戒线。
三、事故调查和解决（“四不放过”原则）：公司发生发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。未导致人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托公司负责组织调查的，公司应规定成立事故调查组组织调查，准时提交事故调查报告。 公司应贯彻事故整改和防止措施，防止事故再次发生，整改和防止措施应涉及： 1、工程技术措施； 2、培训教育措施；3、管理措施。
四、公司职工伤亡事故（工矿商贸公司事故）类别：1、物体打击2、车辆伤害3、机械伤害4、起重伤害5、触电6、淹溺7、灼烫8、火灾9、高处坠落10、坍塌11、冒顶片帮12、透水13、放炮14、火药爆炸15、瓦斯爆炸16、锅炉爆炸17、容器爆炸18、其他爆炸19、中毒和窒息20、其他伤害。
五、《公司职工伤亡事故调查分析规则》：1、直接因素（物的不安全状态、人的不安全行为）2、间接因素3、分析事故因素的环节。
六、事故性质：一般分为责任事故和非责任事故（指不可抗拒自然因素或目前科学无法预测的因素导致的事故）。
七、《公司职工伤亡事故经济损失记录标准》GB/T6721-1986。
八、法律、法规：
（一）中华人民共和国国务院令第493号令《生产安全事故报告和调查解决条例》；
（二）国家安全生产监督管理总局令第13号《生产安全事故报告和调查解决条例》罚款处罚暂行规定；
（三）中华人民共和国主席令第51号《中华人民共和国刑法修正案（六）》；
（四）《中华人民共和国安全生产法》第91条。
表09-1
生 产 安 全 事 故 上 报 表
事
故
概
况
发生时间

事故损失

事故负责人

发生地点

事故类别

上报时间

事故通过、人员伤亡、财产损失及解决情况：

表09-2
生产安全事故分析会议记录
会议时间

会议地点

主持人

记 录 人

参与人员署名

事故发生时间

事故地点

事故重要负责人

事故次要负责人

事故损失

事
故
原
因
分
析

采用防
范措施

处
理
意
见

表09-3
生产安全事故登记表

序号
发生时间
部门
伤亡者姓名
性别
年龄
工种
工龄
事故简况
事故分析
事故损失
事故类别
事故负责人
时间
性质

表09-4
事 故 管 理
事故发生时间

事故地点

事故类别

事故性质

事故
负责人

事故通过及事故因素

事故损失及危害

防范措施及解决意见

备注

安 全 生 产 管 理 台 帐

台帐种类: 安全生产奖惩
单位名称:
台帐编号: 10

表10
安全工作考核及奖惩登记表
时间
被考核部门或个人
考核内容
重要先进事迹或存在问题
考核意见或评分结果
奖惩情况
考核部门或考核者
审批人
备注

安 全 生 产 管 理 台 帐

台帐种类: 劳保用品管理
单位名称:
台帐编号: 11

表11
劳保用品发放台帐
编号： 部门： 岗位 姓名：
品种（代号）
发放标准
发 放 时 间
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日

注：一、品种栏填写可用代号：1—春秋工作服；2—夏季工作服；3—工作面大衣；4—短雨衣；5—雨靴；6—绝缘鞋；7—牛皮鞋；8—护目镜。
二、其它劳动防护用品按实发品名填写。

安 全 生 产 管 理 台 帐

台帐种类: 消防器材配置
单位名称:
台帐编号: 12

说 明

一、建筑灭火器配置设计规范（GB50140—2023）
二、高层民用建筑设计防火规范（GB 50045—95)2023修订
三、建筑内部装修设计防火规范（GB 50222一95）
四、 输油管道工程设计规范（GB 50253一94）
五、水喷雾灭火系统设计规范（GB 50219一95）
六、建筑设计防火规范（GB50016—2023）
七、火灾自动报警系统施工及验收规范（GB 50166一92）
八、 自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB50261—96）
九、消防安全标志设立规定(GB15630—1995)

表12
消防器材、防护配置情况登记表
序号
部门或岗位
器材名称
规格型号
购置日期
生产单位
配置数量
检测情况
保管人

安 全 生 产 管 理 台 帐

台帐种类: 安全值班
单位名称:
台帐编号: 13

表13-1
安 全 值 班 记 录
时间

值班人

班次

天气

安全生产情况：

值班人署名：

表13-2
序号
排查内容
排查结果
隐患情况
当班处置情况
备注
是
否
1
设备设施、工具、附件是否有缺陷

2
设备设施安全防护装置是否良好

3
安全运营技术参数是否符合规定

4
劳动防护用品是否按规定佩戴

5
是否按操作规程作业

6
作业区域的安全通道、警示标志、消防设施、危
险物品等是否符合规定

7
是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律

8
应急措施是否贯彻

9
其他

班组现场安全管理及隐患排查交接班表

班组： 交班人员： 接班人员： 交班时间： 年 月 日 时 分

注：公司可根据此表结合本单位实际调整、完善有关排查内容。

安 全 生 产 管 理 台 帐

台帐种类: 安全设施登记
单位名称:
台帐编号: 14

说 明

一、安全设施：指公司（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及防止、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采用的措施。分为防止事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施3类。
二、（一）“三同时”：公司应保证建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（二）公司应严格执行安全设施管理制度。（三）公司保证安全设施配备符合国家规定和标准，做到：1、宜按照SH50353-1999在易燃、易爆、有毒区域设立固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储存设施等控制室或操作室；2、按照GB50351在可燃液体罐区设立防火堤、在酸、碱罐区设立围堤并进行防腐解决；3、宜按照SH3097-2023在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；4、按照GB50057在厂区安装防雷设施；5、按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；6、按照GB50058设立电力装置；7、按照GB11651配备个体防护设施；8、厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；9、在工艺装置上也许引起火灾、爆炸的的部位设立超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。
三、安全设施管理规定：公司的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。 公司的各种安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。
四、法律责任：
《中华人民共和国安全生产法》第八十三条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，可以并处五万元以下的罚款；导致严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部门审查批准的；（二）矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的；（三）矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的。

表14
安全设施登记台帐
安全设施情况

设备名称
安全设施
名称
规格型号
制造单位
出厂日期
检测时间
保养及检查情况
管理负责人
备注

注：安全设施：根据安监总危化[2023]225号文，安全设施分为防止事故设施（检测报警设施、设备安全防护设施、防爆设施、作业场合防护设施、安全警示标志）、控制事故设施（泄压和止逆设施、紧急解决设施）、减少与消除事故影响设施（防止火灾蔓延设施、灭火设施、紧急个体处置设施、应急救援设施、逃生避难设施、劳动防护用品和装备）3类。

安 全 生 产 管 理 台 帐

台帐种类: 高危工艺
单位名称:
台帐编号: 15

表15
化工公司高危生产装置相关情况登记表
公司名称

重要负责人

联系电话

从业人数

专职安全员数

固定资产（万元）

安全生产许可证号

重要危险化学品
产品名称

年产量（T）

重要原
料名称

年用量（T）

年产量（T）

年用量（T）

中间体名称

年产量（T）

年用量（T）

年产量（T）

年用量（T）

重要危险工序
化学反映类型
硝化□ 氯化□ 氟化□ 氨化□ 磺化□ 加氢□ 重氮化□ 氧化□ 过氧化□ 裂解□ 聚合□
现有的安全措施水平
DCS控制□、可编程序控制器□、紧急停车系统□、声光浓度报警□、温度压力液位超限报警□、其他（填写）_______
反映放热限度
剧烈放热□、中档放热□、轻度放热□
生产过程存在的危险有害因素

高危生产装置名称
高危生产装置自动控制实行情况
自控装置采用情况
设计时已满足自动控制规定
已整改完毕
正在整改（预计完毕时间）
尚未整改（预计开始及结束时间）

危险岗位名称
作业人员
姓名
学历
专业
化工从业年限
安全培训证号

填表人： 负责人： 填表日期：
注：此表填写后或有变动应立即到本地安监部门备案。

安 全 生 产 管 理 台 帐

台帐种类: 危险性作业许可
单位名称:
台帐编号: 16

说 明

一、公司应对下列危险性作业活动实行作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险有害因素辨认和安全措施内容。
1、动火作业(HG23011)； 2、进入受限空间作业(HG23012)； 3、破土作业(HG23017)； 4、临时用电作业(HG23019_2023)； 5、高处作业(HG23014)； 6、断路作业(HG23016)； 7、吊装作业(HG23015)； 8、设备检修作业(HG23018)； 9、抽堵盲板作业(HG23013)； 10、其他危险作业。
二、公司应在危险性作业活动前进行危险、有害因素辨认，制定控制措施。
三、在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。
四、公司作业活动的负责人应按照有关规定规定科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。
五、公司作业人员在进行危险性作业活动时，应持相应的作业许可证作业。
六、公司作业活动监护人员应具有基本救护技能和作业现场的应急解决能力，持相应的作业许可证进行监护作业，作业过程不得离开监护现场。
七、公司应保持作业环境整洁。
八、《江苏省安全生产条例》第二十三条 生产经营单位进行爆破、大型设备（构件）吊装、设备大修、建筑物和构筑物拆除等危险作业，临近高压输电线路作业，以及在密闭空间内作业，应当执行本单位的危险作业管理制度，安排专门人员负责现场安全管理，保证操作规程的遵守和安全措施的贯彻。作业前，负责现场安全管理的专门人员应当就作业安全规定向作业人员作出具体说明。
九、法律责任：
《中华人民共和国安全生产法》第八十五条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处二万元以上十万元以下的罚款；导致严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
三）进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理的。

表16
危险性作业许可登记表
序号
申请时间
申请部门
申请人
作业证名称（级别）
作业时间
作业地点
作业人
作业内容
监护人
审批人

安 全 生 产 管 理 台 帐

台帐种类: 职业危害管理
单位名称:
台帐编号: 17

说 明

一、公司应制定职业危害防治计划和实行方案，建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。
二、公司作业场合应符合GBZ 1、GBZ 2。
三、公司应保证使用有毒物品作业场合与生活区分开，作业场合不得住人；应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场合与其他作业场合隔离。
四、公司应在也许发生急性职业损伤的有毒有害作业场合按规定设立报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设立应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录。
五、公司应严格执行生产作业场合职业危害因素检测管理制度，定期对作业场合进行检测，在检测点设立标记牌，告知检测结果，并将检测结果存入职业卫生档案。
六、公司不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。
七、其他有关知识和制度：
（一）职业危害因素的分类 （二）职业病的分类 （三）GBZ2-2023《工作场合有害因素职业接触限值》 （四）有害作业分级评价 （五）职业病危害申报、职业健康监护、职业病报告。
八、法律、法规：
（一)《江苏省安全生产条例》第二十条 生产经营单位应当建立健全职业安全卫生制度，为从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件，推行事故隐患和职业危害监控方法，将安全生产条件纳入集体协议，实行职业安全卫生责任制，对从事有职业危害作业的从业人员定期进行健康检查，防止和减少职业危害。生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场合和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
（二）《使用有毒物品作业场合劳动保护条例》国务院令第352号。
（三）《职业健康监护技术规范》GBZ188_2023.
表17
职业危害管理登记表
序号
场合（岗位）
危害种类
职业病种类
检测情况
接触人
备注

安 全 生 产 管 理 台 帐

台帐种类: 安全投入
单位名称: