采购部ISO文件...doc
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1、采购部ISO文件 来源:珠三角采购网1、目的为使本公司采购作业有所依循,物料有所控制,达到提供适质、适量的采购职能,确保公司采购产品均能符合要求条件,物制定本程序。 2、适用范围适用于原物料、生产辅料、仪器设备、办公劳保用品等有形物之采购及承运、委外加工等劳务管理。关注更多免费采购流程,采购管理,合同范本,销售管理,销售技巧。3、职责31 物料课长:订购价格在5万元以上之订单之审核。 32 采购课:运输、办公劳保用品、生产及辅助材料、承运及委外加工之采购经办单位。 321 采购主管:采购计划之编制、5万以下订单之审核及5万以上订单之复核、急料之跟催。 322 采购员:订单之计算与下达、物料之跟
2、催。 33 货仓部收料员:所有有形物料、设备及办公劳保品之数量验收。 34 IQC部:秘有生产及辅助材料品质验收。 35 工程部:仪器设备品质验收。 36 工模部:工模品质验收。 37 PMC部:生产计划之编排,物料之跟踪及交期控制。 4、定义41 订购点=实际最低存量=理想最低存量+安全存量=购备时间*每日耗用量+安全存量。 42 购备时间=处理订购时间+承商制备时间+运交时间+检验验收时间。 43 最高存量=一个生产周期时间*每日耗用量+安全存量。 44 存货订购量=最高存量-安全存量=一个生产周期时间*每日耗量。 45 净需求=计划生产量*BOM+损耗?库存量?已订未交量。 46 库存量
3、=现有库存?生产线已开单未领量。 47 已订未交量=订购量-已交货数量。 5、程序要点51 下达月出货计划:PMC接到订单计划后,经分析物料、产能及其他因素、编制月出货计划,并下达到采购部。(有关作业参考生产计划控制程序) 52 提出采购需求: 521提出物料、半成品外协采购需求 A、订存货:物料库存到达订购点(实际最低存量)时,由采购员下达订购单进行订购,订购量介于“订购点”与“最高丰量”之间。 B、跟单订货:采购员查询库存报表(物料、半成品),展开BOM,除去已订购存货之物料,得到毛需求,再填制物料需求分析表,计算出净需求。 522 仪器设备、工模及仪校服务等由使用部门填写请购单,5万元以
4、下经部门经理批准,超过5万元经副总批准方可下过订购单。 523 承运事务由使用部门填写请购单,5万元以下经部门经理,超过5万元经副总经理批准方可下达订购单办理订购。 53 物料、半成品外协采购计划:计算出物料、半成品外包净需求后,根据月出货计划表、产品产能表及参考协力商生产能力调查表、采购主管编制出采购计划表并交与物料经理审批。 54 物料订购及半成品外协:根据采购计划表,各采购员下达相应订购单至供应商办理订购事宜。 55 询问交货期: 551 下达订购单后,同时附上物料供应回复表,到供应商,并要求供应商24小时内将表复回,回复交货期。 552 根据供应商回复之物料供应回复表。判断其我货期是否
5、影响要公司之出货计划,若有影响,根据采购协议书,再与PMC部和供应 商之间进行协调,协商一个合理交期。 553 由PMC部填写交期交量变更通知单经主管审核送交销售部门,根据合同评审程序之规定与客房商讨交期变更事宜。 56 确定物料最后交期:供应商得到所有交期协商结果后,于24小时之内确定所有物料最后交货期 ,并填于订购单上,回传至采购部,以确定违约责任。 57 进度控制: 571 根据回复之订购单,采购员编制物料进度控制表经采购主管审核后进行物料跟催。 572 交期交量变更处理: A、协力商因内部原因而影响交期交量者,须尽快书面通知采购部门并重新确定交期,除按采购协议书确定其违约责任外,按5.
6、5.3程序处理。 B、如客户有要求变更交期交量者,须由销售部门按合同评审程序及客户协议书之规定进行沟通协商,确定违约责任,若确认变更,将结果填写交期交量变更通知单交由PMC部门,PMC部门书面通知采购部,采购部根据采购协议书确认是否可以通知供应商变更交期交量,若本公司有违协议条款,可与供应商协商变更事宜,以尽量减少公司损失。有关作业可参考合同评审程序和生产计划控制程序。 58 验 收:协力商提供之产品按保管控制程序和进货检验与试验控制程序进行数量与品质验收。 59 记录维护:包括请购、采购订单等资料,应由采购经办部门按品质记录控制程序之规定加以保管及维护。采购管理文件,管理流程等采购管理制度一
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