质量管理体系通用表格分解.doc

文献发放/回收登记表
编号：R-4.1-01
序号
文献名称
文献编号
发放部门
份数
接受人
日期
注销日期
备注

文献更改表
编号：R-4.1-02
文献名称

文献号

更改性质

更改原因

更改前：

更改后：

受此影响引起其他更改文献名称：

拟制/日期： 审核/日期： 同意/日期：
质量体系受控文献清单（外来文献）
编号：R-4.1-03
序号
文献名称
文献编号
文献总页数
编制部门
使用部门
保留期限
备注

拟制/日期： 审核/日期： 同意/日期：
质量体系受控文献清单
编号：R-4.1-03
序号
文献名称
文献编号
文献总页数
编制部门
更改修订状态
更改修订日期
备注

A/O

拟制/日期： 审核/日期： 同意/日期：
失效文献处置登记表
编号：R-4.1-04
序号
文献号
作废或销毁原因
提出部门
同意部门
执行人

备注：

文献借阅登记本
编号：R-4.1-05
时间
文献名称
编号
版本号
受控状态
签名
归回日期

质量记录清单
编号：R-4.2-01
序号
记录名称
编号
保留期（年）
备注

质量计划
编号：R-5.2-01-01
主题

产品目

过程安排

检查规定

验证确认

接受原则

试验状况

时间安排

编制： 审核： 同意：
质量筹划／计划实行状况检查表
编号：R-5.2-01
质量筹划项目名称：
执行部门：
实行状况：

验证结论

验证人： 日期：
拟制： 审核： 同意： 日期：
管理评审计划告知
编号：R-5.4-01
评审目：
评审时间

地 点

评审参与部门、人员：

评审内容：

各部门评审准备工作规定：

编制： 审核： 同意： 日期：
管理评审汇报
编号：R-5.4-02
评审目：
评审会议日期

地 点

主持人、参与评审人员：

评审要点：

评审结论：

改善、纠正和防止措施摘要及责任部门：

编制： 审核： 同意： 日期：
管理评审会议记录
编号：R-5.4-03
评审会议日期：

地 点

主持人

记录人;

会议参与人：

会议记录：

职工培训计划
编号：R-6.1-01
序号
培训名称
培训对象
办班时间
办班形式
讲课时间
主办单位
协办单位
备注

编制： 日期： 同意： 日期：

培训考核记录
编号：R-6.1-02
培训考核内容

日 期

讲课教师或组织人

培训考核形式
书面 □ 实际操作 □ （注：√）
考核人员姓名
考核成果
考 核 意 见

职工培训发证登记表
编号：R-6.1-03
序号
姓名
工种
成绩
证件
名称
证件
编号
有效期
发证
部门
发证日期
取证人签名
变动
签名
备注
应知
应会

各 岗 位 人 员 任 职 要 求
编号：R-6.1-04
序号
岗位名称
任 职 能 力 要 求
教育（学历）规定
培训规定
技能规定
经历（工龄）规定

各 岗 位 人 员 任 职 能 力 识 别
编 号：R-6.1-05
序号
岗 位
姓 名
学 历
培 训
技 能
经 历
不 符 合 项
结 果
学 历
培 训
技 能
经 历

生产设施配置申请表
编号：R-6.2-01
设施名称

购置数量

规格型号

单价预算

使用部门

到厂日期

重要技术参数：

用途阐明：

请购单位：

申请人（部门）

审 核

批 准

日 期

日 期

日 期

设施验收单
编号：R-6.2-02
设施名称

出厂编号

规格型号

价 格

生产厂家

进厂日期

重要技术参数：

随机附件及数量：

附机资料：

设施安装状况：

设施验收结论：

备注：

使用部门签名

日期

签名

日期

设施档案卡
编号：R-6.2-03
设施名称： 设施编号：
制造厂家

规格型号

使用日期

安装位置

设施性能

设施配套
动力装置

设施配套
机械装置

重要部件更换及大修记录

生产设施台帐
编号：R-6.2-04 设施分类： 共 页 第 页
序号
设施
编号
设施名称
规格型号
制造单位
制造日期及编号
开始使用时间
安装地点
备注

填表人： 科长： 年 月 日
重要设施平常保养项目表
编号：R-6.2-05 设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人：
保养项目
月 日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

异常状况记录：

备注：

注：合格“√” 不合格“×” 异常“△”
设施完好状况检查表
编号：R-6.2-06
设施名称

规格型号

设施编号

所在部门

保 养 人

检查项目

序号
检查项目和规定
完好状态
1
各传动系统运转正常，变速齐全。

2
各滑导部位及零部件无拉、研、碰伤，润滑良好。

3
操作系统动作敏捷，滑动运动正常。

4
电器装置齐全，零部件完整，随机附件基本齐全，保管妥善。

5
安全、防护装置齐全可靠。

6
设备内外清洁，无油垢，无锈蚀。

7
无漏油、漏电现象。

8

9

10

检查记录和结论：

检查人： 审核人：
注：
★为完好 ×为不合格 －为无此项目

设施检修计划表
编号：R-6.2-07
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间安排
检修人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1、 各传动系统运转正常，变速齐全。
2、 各滑导部位及零部件无拉、研、碰伤，润滑良好。
3、 操作系统动作敏捷，滑动运动正常。
4、 电器装置齐全，零部件完整，随机附件基本齐全，保管妥善。
5、 安全、防护装置齐全可靠。
6、 设备内外清洁，无油垢，无锈蚀。
7、 无漏油、漏电现象。

编制： 日期： 同意： 日期：
设施检修单
编号：R-6.2-08
设施名称

设施编号

规格型号

检修申请人

故障发生时间和现象：

检修记录：

检修人： 时间：
验收记录：

检修人： 时间：
备注：

设施封存/报废单
编号：R-6.2-09
设施名称

设施编号

规格型号

申 请 人

封存/报废原因：

审批意见：

同意人：　　　　　　　年　　月　　日
备注：

质量筹划／计划
编号：R-7.1-01 □管理筹划 □特定产品筹划
序号
项目/规定
重要措施
完毕时间
实行负责人
完毕记录

编制： 日期： 审核： 日期： 同意： 日期：
产品规定评审表
编号：R-7.2-01
顾客名称

协议编号

客户名称

协议类型

□评审 □修订（原评审表序号： ） □电话 □电传 □协议
评审重要内容：

供销科

日期

生技科

日期

质检科

日期

评审结论：

填写人： 日期：

口头/电话、传真、信函订货记录
编号：R-7.2-02
时间
登记人
订货单位（电话及联络人）
订货内容
备注

销售协议执行台帐
编号：R-7.2-03
序
号
签订
时间
协议
编号
产品
名称
规格
型号
顾客名称
数
量
发送
时间
运送
方式
协议评审
协议更改
联络人
联络电话
同意人
协议类型
日期
结论
日期
内容

工装模具台帐
编号：R-6.3-02 共 页 第 页
序号
设备
编号
工装模具名称
规格型号
制造单位
制造日期及编号
开始使用时间
安装地点
备注

填表人： 设备科长： 年 月 日

供方质保能力调查表
编号：R-7.4-01
请贵企业认真、如实地填写本表，加盖公章后及早寄回本，谢谢。（如为选择项目请在方框打√）
1
企业名称：
2
负责人或联络人姓名：
3
地址： 邮编：
4
电话： 传真：
5
企业成立时间：
6
重要产品：
7
职工总数： 其中技术人员 人，工人 人
8
年产量/年产值（万元）：
9
生产能力：
10
样机/样品、样件生产周期：
11
生产特点： 成批生产□ 流水线大量生产□ 单台生产□
12
重要生产设备：齐全、良好□ 基本齐全、尚可□ 不齐全□
13
使用或根据质量原则：
a、国际原则名称/编号
b、国标名称/编号
c、行业原则名称/编号
d、企业原则名称/编号
e、其他
14
工艺文献：齐备□ 有一部分□ 没有□
15
检查机构及检测设备： 有检查机构及检测人员，检测设备良好□
只有兼职检查人员，检测设备一般□
无检测人员、检测设备短缺，需外协□
16
测试设备校准状况：有计量室□ 所有委托外部计量机构□
17
重要客户（/行业）
18
新产品开发能力：能自行设计开发新产品□ 只能开发简朴产品□ 没有自行开发能力□
19
国际合作经验：是外资企业□ 是合资企业□
与外企合作生产所有/部分产品□ 无对外合作经验□
20
职工培训状况：常常、正规地进行□ 不常常开展培训□
21
与否通过产品或体系认证： 是□（出示详细内容） 否□

企业负责人签名： 日期： 年 月 日

合格供方一览表
编号：R-7.4-02
序号
配套产品名称
规格型号
重要程度分类
供方名称
联络人
地址（电话）
评估日期
A
B
C

编制： 日期： 审核： 日期： 同意： 日期：
合格供方一览表
编号：R-7.4-02
序号
配套产品名称
规格型号
产品原则
验收根据
重要程度分类
供方名称
联络人
地址（电话）
评估日期
A
B
C

编制： 日期： 审核： 日期： 同意： 日期：

供方业绩评估表
编号：R-7.4-03
供 方 名 称

联络人

地 址

电 话

评估产品：
内 容
批 次 数
总 数 量
备 注
供货业绩
年度供货

合格

拒收

合格率（%）

其他业绩
服务态度

交货准时

价格合理

其 它

评审意见：

评审日期
评　审　人

同意人： 年 月 日

采购计划
编号：R-7.4-04 生产批号：
序号
进货产品名称
类别
规格型号
计划
数量
实际
数量
计划到货期
实际到货期
供货单位
与否认点单位
货源号
备注

编号： 日期： 审批： 日期：
临时采购计划单
编号：R-7.4-05 生产批号：
序号
进货产品名称
类别
货源号
计划数量
实购数量
计划到货期
实际到货期
供货单位
备注

临时采购原因：

申请人： 日期： 部门负责人： 日期： 同意： 日期：

进货产品送检/入库单
编号：R-7.4-06
检查批号

送检人

产品名称

规格型号

供货厂家

进货日期

数 量

类 别

检查项目
检查手段
抽检数
检查成果

检查结论：

检查员： 日期：
不合格评审：

签字： 日期：
注：本送检单一式三份：质检科、仓库、供销科各持一份。

生产计划
编号：R-7.5-01
序号
生产批号
产品名称
规格型号
数量
完毕日期
备注

编号： 日期： 审批： 日期：
外协件加工计划单
编号：R-7.5-02
序号
外协件
产品名称
规格型号
数量
技术质量
特性规定
验收原则及措施
包装运送及防护规定
外协单位名称
与否认点单位
备注

编号： 日期： 审批： 日期：
生产工艺流程卡
编号：R-7.5-03
生产批号

项目名称

产品名称

规格型号

生产数量

竣工日期

工序
名称
操作员
检查员
检查日期
合格数
不合格数
备注

过程确认记录
编号：R－7.5－04
产品名称

型号规格

数量

设施名称

设施编号

确认内容
记录
人力资源
1)人员必须经培训合格持证上岗。

设施
1) 设施运行正常。
2) 设施完好。

材料
1)原材料合格证、检查批号。

工艺规定
1) 工艺文献名称、文献编号。
2) 重要工艺参数。

工作环境
1)工作环境规定。

成品检查
1) 检查文献名称、编号。
2) 检查成果。

确认结论

签名： 日期：

顾客来信、来电、来访登记表
编号：R-7.5-05