合同管理-需求分析文档.doc
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1、合同管理需求分析1 需求描述:合同与招标管理主要实现对合同项目的立项审批、招标、合同以及竣工验收的全过程管理。该系统主要由合同项目管理、招标管理、合同管理、客户管理和灰名单管理等几个模块组成。2 流程图:3 项目管理3.1 项目申请:合同项目管理是指所有需要签订合同的项目都要在此进行申请。由各个部门的专工或主任提出申请。合同项目申请又分为未运行、进行中和已完工。后两者是属于后补项目,后补项目必须增加先履行原因。合同项目的属性包括:项目编号、申请日期、后补类型(生产抢修、超过50万已书面报分公司同意、后补或不招标超过10万已书面报总经理同意)、项目状况(未进行、进行中、已竣工)、申请方式(招标、
2、不招标)、项目名称、项目性质(新签、续签、变更、终止、补充)、资金来源、项目预算、费用管理部门、项目类型(技术服务、土建、维修、软件等)计划开工时间、计划竣工时间、申请理由、申请人、申请部门、申请部门主管、不招标理由(有多条理由显示,直接让用户勾选)、项目内容、工程量及物料人力资源情况。合同项目申请时需要填写承包商推荐会签表,需要招标的项目至少选择5家,不需要招标的项目至少选择3家;如果选择的承包商单位不足则需要在【备注】中填写理由。合同申请的界面原型如下:3.2 项目审批:项目申请提交后,由各级进行审批,其中系统约定72小时,如果超过72小时,则系统自动推进,无需他在签字审批。但是要在系统中
3、列明原因:“该记录已超过72小时,系统自动推进!”。如果是部门专工提出申请,则还需要部门主任审批,审批后由项目主管部门审批报公司分管领导审批,对于超过多少金额的还需要报总经理审批。对不同类型的项目,主管部门可能不一样,例如生产项目的主管部门是设备部,非生产项目的主管部门是经营计划部。项目审批的界面原型如下:3.3 项目验收项目验收分为: 竣工验收单、质保验收单和阶段验收单。验收单包括:验收日期、验收单类别(竣工、质保、阶段)、项目名称、资金来源、项目预算、履行地点、开工日期、竣工日期、质保金截至日期、甲方名称、乙方名称、项目摘要内容、评价等级、合格/不合格、客户评价(符合合同要求、不符合合同要
4、求、达到预期目标、未达到预期目标、可以投入使用、不可以投入使用、质保期质量无问题、质保期有问题)、填写人、填写时间、填写部门、附件。n 竣工验收单申请:由项目负责部门提出竣工验收申请。n 竣工验收单审批:竣工单申请后,经过各级审核通过后,就将该系统置为已竣工。当超过72小时候没有审批就自动推进。n 质保验收单申请:由项目负责部门提出竣工验收申请。n 质保验收单审批:质保单申请后,经过各级审核通过后,就将该系统置为已竣工。当超过72小时候没有审批就自动推进。n 阶段验收单登记:由项目负责部门登记所有阶段验收的记录。如果项目是来自于外包工程,所有的验收记录和质保记录同步保存到外包工程的记录中。项目
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