医院审计工作总结.doc
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1、医院审计工作总结在院领导支持下,在上级主管部门指导协助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和贯彻审计法、审计署有关内部审计工作规定和国家有关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院热点、重点、难点问题开展审计工作,充足发挥内审监督和服务职能,为医院领导及时提供决策根据。共开展各项审计10余项,为医院节省了资金。在深化医疗体制改革,增进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手作用。一.基础建设是我院迅速发展一年,医疗、科研、管理工作有条不紊开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻贯彻卫生局、审计局等上级
2、部门指示精神,结合我院实际,在做好审计工作同步,积极配合其他各项工作开展。坚持完善自我,提高认识原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员构造。1、规范了审计工作流程,按照审计工作计划,深入加强了对院内各经济项目监管。2、参与制定了医院物资采购、设备管理及有关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作深入走向法制化、制度化和规范化。3、在审计部门单独成立时,深入明确了审计工作人员职责和权限。使内审工作内部监督职能深入得到体现,可以更好为领导提供决策根据。4、调整人员知识和年龄构造,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生),加强了审计队伍建设。二.学习及培训强化措施,深入提高审计人员业务素质和
3、政治素质,使我院每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效工作高手。1、参与审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开培训班,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员互相交流,共同探讨审计工作新思绪。3、加强自身业务素质学习,积极进行学术研究和探讨。三、详细审计工作1、参与后勤维修审计伴随医院业务不停扩大,后勤管理部门所涵盖内容也越来越丰富,这就规定我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理规章和措施,对零星维修每月审计一次,对基建维修每个项目都进行审计,截止到6月底,共为医院节省开支1000余元。为推进医院后勤发展起到了应
4、有作用。2、参与财务收支审计做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面合法性、合理性、精确性,我科室配合审计局对医院财务收支状况进行审计,对存在问题进行了及时有效整改,深入规范了财务制度,为领导提供了决策根据,为医院改革和发展做出了奉献。3、参与各项招投标工作审计伴随医院业务迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联,要实现对工程建设和物资采购工作有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序有关规定并监督实行。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平原则。根据政府采购管理措施规定,我科室切实加强了对单位采购活动监督,尤其
5、是对药物、医疗器械等招标采购,深入防止了商业贿赂发生。在这六个月工作中,单位六个项目招标工作,我科室全程监督,严厉招投标纪律,很好地保证了招标过程严格按照程序和规定,公开、公平、公正地顺利进行。为单位节省资金万余元4、参与物价审计为了加大医疗收费监督,我科室每月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价状况进行检查,截止到6月底,发现20多份出院病历,30多份运行病历存在“三单不符”现象,并及时做出了整改。5、参与专题支出审计科研工作是医院发展一项至关重要工作,我们集中力量加强对科研专题资金审计监督,使这些资金充足发挥作用和效益。六个月来我们开展科研经费审签10项,增进了科研工作发展。四.工作体会
6、1. 领导重视与支持是搞好内审工作关键。领导重视程度越高,内审工作就越有依托,发挥作用也就越大。我们在认真做好工作同步,重视同上级领导交流,不定期汇报工作状况,争取领导信任,获得了领导对内审工作高度重视和大力支持。2. 健全审计机构,合理人员构造及知识构造是做好审计工作基础条件。在院领导高度重视和协助下,审计机构不停得到完善,工作效率明显提高。合理人员配置和人员构造便于工作顺利开展,为我院审计工作长远发展奠定了坚实基础。3. 内审要树立服务意识。内审工作性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根究竟是一种内部管理行为,它目是为了加强内部管理,为管理者服务。结合学校
7、实际,内审工作监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督同步为领导提供可靠决策根据。八月十八日篇二:医院内审总结xxxxxxx、内部审计工作总结、,我院监审部在市审计局、院党委领导下,紧密围绕我院以临床工作为中心,深入拓展工作思绪,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主财务审计向财务审计与管理审计并重转型,把内审工作出发点和落脚点放在增进我院发展、增进管理、增进提高效益,强化内部控制、防备风险上,开展了多种形式内部审计监督工作。目前,内部审计工作已成为我院内部严厉财经纪律、加强内控管理、维护医院利益、增进我院党风廉政建设一种重要手段。现将工
8、作状况总结如下:一、基本状况:,我院共实现收入总计为xx万元,其中医疗收入xxx万元,药物收入xxx万元,其他收入xxx万元,财政补助收入xxx万元,支出总计为xxx万元,其中医疗支出xxx万元,药物支出xxx万元,其他支出xxx万元;截止至9月底,我院共实现收入总计为xxx万元,其中医疗收入xxx万元,药物收入xxx万元,其他收入xxx万元,财政补助收入xxx万元,支出总计为xxx万元,其中医疗支出xxx万元,药物支出xxx万元,其他支出xxx万元。二、基建工程决算审计我院内部审计工作以维护医院经济利益为出发点,继续紧抓工程项目审计,从工程招标、施工到竣工验收结算每个环节,实行全面审计,从中
9、发现存在虚列工程项目,多计工程量,高套定额等问题,对查出问题及时进行纠正、整改。1月-9月底,共审计基建、维修、装饰等工程项目xx项,送审金额xx万元,审减金额xx万元。为医院挽回了经济损失,维护了医院合法权益,有效地规范了工程项目管理。三、大额度资金审批为深入规范医院大额资金开支审批程序,由事后审计监督转变为事前、事中审计监督,充足发挥财务稽核与内部审计监督合力。结合我院实际,根据xxx【】xx号文献xxxx医院有关规范大额资金审批程序告知,我院内部审计对超过万元以上财务支出进行审批登记,审批工作自8月份9月底,共审核报销、转账万元以上单据xxx份,波及金额xx万元。其中有42份单据不符合有
10、关规定被退回,提出审核提议16条,有效堵塞财务开支中漏洞,严格大额度资金列支审批关。四、医院内部专题审计根据、工作计划,我院内部审计针对医院内部热点问题开展五项内部专题审计,分别是“财务收支状况审计”、“药物库存管理状况及药物招标执行状况审计”、“大楼管理处成立以来科室效益工资、临时工工资及夜班费领取发放状况审计”、“新区门诊部成立以来财务收支、补助发放状况审计”及“ 器械招标执行状况及器械库存管理状况审计”;在以上五项审计中,共发现存在问题34项,提出审计提议17条,均被被审科室采纳。同步对上年度审计发现问题进行了回访。五、此后工作打算在此后工作中,我院内部审计有如下四点打算:一是从提高经济
11、效益出发,健全内部控制制度体系,从制度上保证我院财务开支及其他经济活动合法、合规性。二是针对我院重点科室、重点项目、重点资金、重点问题,对我院财务收支、固定资产、药物、医疗器械、医用耗材等购销进行专题审计,并对基本建设投资、修缮工程项目以及大额度资金流向进行监督。三是对我院三项重点工程“新区医院项目”、“医院医技综合楼项目”、“xxx(xxx医院)项目”进行重点监督,对三项工程资金流向、财务开支、基建建设等招投标进行重点审计,防止由内部原因或外部原因导致我院利益非正常损失。四是加强业务学习,内部审计人员积极参与继续教育和业务培训,提高自身素质和业务能力。篇三:医院纪检监察审计科工作总结工作总结
12、医院纪检监察审计科在院纪委、院党委以及上级机关对领导下,紧紧围绕医院中心工作,认真履行纪检监察、审计、物价管理工作职责,重要从如下方面开展了工作:一、认真贯彻了党风廉政建设责任制,反腐败领导体制和工作机制深入确立。医院召开党风廉政建设暨纠风工作会议,分别与各支部书记、科室主任签订了党风廉政建设及反腐纠风目责任书。按照“谁主管谁负责”原则,将各项任务进行了分解,融入到各科工作目中去,做到了廉政建设与业务工作同布署、同贯彻、同检查、同考核。二、广泛开展反腐倡廉教育,筑牢思想防线。邀请枣庄市人民检察院防止职务犯罪处蔡明处长举行防止职务犯罪专题汇报会,组织部分中层干部、业务骨干、重点岗位人员20余人赴
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