运营部部年终总结.docx

运营部2017年工作总结

2017年在公司领导班子正确带领下，在公司其他部门的积极配合和大力支持下，运营部全体员工密切配合、积极工作、制度化、合理化运作，紧紧围绕公司今年年度目标积极开展各项工作，现总结如下：
一、收入情况
2017年运营部主营业务收入为1765160元，为去年主营业务收入的102%。由于4A景区创建成功，门票收入及望远镜收入有所提升，10月后政务接待明显减少，讲解咨询费收入降低。停车费收入61万，为去年停车费收入的359%倍；租金物管费收入为1226285元，为去年租金物管费收入的363%倍，均远远高于去年同期，主要原因是停车场完善开放及三江配套设施出租。
二、内部管理
1、队伍建设：2017年运营部在公司组织架构整合的大环境下进行了岗位人员调整和队伍充实。部门了提升了一批优秀的员工到管理岗位，优化竞争机制，建立了讲解员考评和考核的末位淘汰制度并将在2018年的工作中实行。
2、员工培训：本年度加强对员工专业性培训，做好公司人才储备工作。重视新员工上岗培训，指定老员工进行传帮带。在本年度对讲解员进行多次岗位流程、礼仪礼节、岗位技能培训，讲解员分享制度得到有效推行并与科技馆讲解员进行换岗交流学习。其中讲解员王佳敏、李银萍在公司讲解员大赛中脱颖而出并在名楼讲解员大赛中荣获三等奖。在6月、12月分别外派员工参加船员培训学习。
3、安全工作：运营部始终以安全工作放在首位。今年规范了日常安全巡岗检查流程，扩大了检查范围，提高了记录要求；新增监控设备，对景区进行实时监控；开展了两次消防安全知识培训和两次落水人员救援和溺水人员急救培训；参加了海事部门组织的水上突发事件应急演练以及公司组织的船舶防洪、突发事件应急演练。运营部2017年全年无重大安全事故发生。
4、制度建设：坚持部门例会制度开展，对本周工作进行总结，表扬工作中的先进，指出和帮助员工改正工作中的不足，安排和布置下周工作。细分岗位工作职责，岗位作业流程、岗位职责明确，意在提高员工的业务能力和树立主人翁意识。与物业协商制定景区的卫生管理制度和周卫生计划，景区的各项卫生情况得到了很好的整改。
三、接待工作
强化接待功能，使保洁、商家、车辆、安保、讲解、服务环环相扣。2017年主楼共接待近10万人次，接待包括三次副国级首长在内的上百次VIP接待。
四、商家管理
2017年运营部设置公区与商家管理主管岗位，把服务与管理工作结合。本年主要完成了：
1、完成了主楼租赁合同的全部重签；
2、将一直关闭的“中佳易购”转租，收取房租费用；
3、利用闲置区域，引入围棋学校、翰雅文化进行合作，经营状况良好；
4、清理了部分遗留问题，对前期部分拖欠费用进行了催收；
5、按照商家要对天然气主管安装等硬件设施进行了安装，配合商家办理消防、隔墙、水电分装以及相关证照。协调解决商家漏水问题；
6、制定了商家考核制度，加强对商家日常的管理与服务，坚持规范商家门前三包；
7、配合海事、河管局对船舶商家进行了安全管理，对码头进行了分配和系缆。
8、处理三江三号门面退租事宜。
五、新业务开展
1、韩家脊交通船业务开展；
2、筹备、开放越王楼影视厅和景区游客中心；
3、增加文创产品以增加旅游产品销售创收，增加了北川手工草编的特色商品，增加VR设备、鸟食等收入点，在中秋节等节假日推出节日促销活动 。
六、在三江库区管理工作中，积极配合河管局、海事局、城管局，对库区非法船只、芙蓉溪和安昌江岸边违规种植、豪威尔擅自施工、建工外请清淤船清理、王迪公司岸边板房进行了现场执法，并顺利通过中央环保督查小组的检查；10月底，11月、12月三江库区无常态化清漂，每周由管理人员定期巡查，发现大面积漂浮物聘请临时清漂人员进行处理，用最少费用解决库区清漂问题；在移交工作上于10月逐步完成了韩家脊、三江的环卫、绿化移交，争取在第一季度完成照明移交、清漂工作移交；按照市政府、集团会议精神和意见积极解决豪威尔遗留问题。
七、在4A景区创建工作中，运营部承担了游客中心装修及软硬件的配置、讲解员相关的工作、英文讲解词的翻译和邮政服务工作，增加了语音导览，对景区内的展板加以完善，对运营相关制度、证明材料进行了补充。对景区范围内环境卫生进行了彻底整治，在公司领导带领下促使景区创“4A”圆满成功。
八、在市委宣传部和公司领导带领下，运营部配合公司各部门圆满举办了张剑锋个人画展、技艺交融名家书画展、军民融合摄影展、绎动三江等多次具有影响力的活动。
九、在公司领导下和企划部配合下，14楼名楼馆项目已上报集团项管中心、资本运营中心。
十、2018年工作计划
在2017年的工作中，运营部确保了景区全年无重大安全事故，提高了部门收入，参与了公司AAAA景区创建和名家书画展等大事件。但是也存在着经营项目较少、成本费用较高、开放区域管理难度大、讲解员队伍综合素质须整体提升；商家管理难度大，费用收取困难等重点问题。因此，运营部制定2018年的工作计划如下：
（一）运营部将拓展市场，增加经营项目，利用闲置场地、开发旅游纪念品，寻找收入突破口。
1、一月份启动闲置场地招商，力争在第一季度内将所有闲置场地租赁。
2、一月份接手三江非遗超市，增加旅游纪念品收入。在一季度内完善运营部各点旅游纪念品售卖点，加强对讲解员商品售卖培训。配合企划部开发具有越王楼·三江半岛景区文化的文创产品。
3、在一季度内申请增加望远镜、自动售货机、观光车等其它增加收入的经营项目。
4、计划在2018年申报、打造三江“荷花鱼塘”喂鱼项目。
5、配合企划部10月底前完成名楼馆建设，丰富越王楼展陈内容增加门票收入。
6、加强市场研究，每季度进行市场考察与探讨。
（二）营造商业氛围，增加景区人气，将景区从观光、休闲向体验、购物、度假方向发展，做优资产管理，营造良好的经营环境。
1、与四川文化艺术学院校企合作，以活动为载体，每季度高质量开展旅游节庆活动。
2、增强三江商业氛围，完成对三江美化、亮化氛围布置，配合企划部做好重大节日氛围布置。
3、与商家加强加深交流互信，做好商家服务工作，每季度实行商家考核，配合企划部增强商业宣传和品牌打造，创造良好经营环境，降低相关费用收取难度。
4、清除合同到期后的劣质商家。
（三）做好经营成本管理，节能降耗。
1、配合工程安全部对主楼照明进行优化，降低公司能源费用。
2、合理排班，控制部门人力资源成本。
（四）扎实做好安全工作。
1、加强安保人员的工作督查和考核，实现“全方位全时段”巡逻，防范未然。
2、在五月底前配合工程安全部完成防汛工作检查与准备。
3、在第一季度完成安全岗位职责流程细化、安全管理制度建立、重大活动应急预案出台，明确各项安全工作责任人。
（五）以4A级景区标准规范开展各项工作，提升内部建设
1、全面整改工作精神面貌，以4A景区和员工手册要求规范员工上班状态。
2、实行讲解员考核和淘汰制度，将强讲解员培训，每季度举行讲解员大赛，提升讲解员专业能力水平。
3、继续执行并强化员工巡逻制度，确保景区环境卫生、设施设备良好。
（六）库区管理
1、规范船舶管理，计划在一季度内落实所有船舶证件办理问题。
2、在7月前完成码头岸线许可证办理。
3、在一季度完成三江和韩家脊公共职能部分管理工作的移交，在二季度全面完成三江和韩家脊公共职能管理工作的移交。
运营部将会在公司领导带领下努力提高营业收入，将越王楼·三江半岛景区建设成安全有序、环境优美、服务优质、设施完善的高质量AAAA级景区！