晋圣风红煤业监理制度.doc
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1、目录1、 图纸会审及设计交底制度32、 施工组织设计/方案审核制度.33、 工程开工审批制度64、 原材料/构配件/设备进场质量认可制度75、 质量控制(关键工序)认可制度86、 旁站与巡视监理管理制度.107、 隐蔽工程验收制度.148、 工程计量认可制度.159、 工程/设计变更解决制度.1610、 工地列会及会议纪要签发制度.1711、 工程质量事故及解决制度.2012、 工程款支付签审制度.2213、 工程所赔签审制度.2214、 施工进度检查核查制度.2315、 投资分析制度.2416、 监理告知单签发制度.2517、 工程竣工验收制度.2718、 工程决算审核制度.3119、 项目
2、监理部监理档案管理制度.3320、 监理人员质量控制资料签认制度.3421、 项目监理部安全管理重要职责.3522、 监理资料平常管理制度.3623、 安全监督检查制度.3724、 监理部工作制度.3825、 监理部学习制度.3926、 监理部人员劳保、健康及安全管理制度 4027、 检测仪器、设施的使用和管理制度.4028、 防治水管理制度.41图纸会审及设计交底制度施工图是工程建设监理工作的重要依据,为使建设工程质量、进度、投资得到有效控制,特建立施工图纸会审及设计交底制度。一、施工图纸会审及设计交底由建设单位组织,监理、设计、承包单位等有关单位参与。二、建设单位要根据年度施工计划,在单位
3、工程开工前三个月把施工图纸发给监理、承包等单位。监理工程师收到有关施工图纸后必须认真具体审核,并做出予审记录。三、施工图纸会审与设计交底同时进行。会审及交底时,设计单位应对施工图纸设计的指导原则、采用标准、设计特点与内容等进行具体介绍,并针对工程质量规定进行设计与技术交底。四、监理、施工等单位拿出预审意见后,设计单位必须做出明确答复。会议产生的施工图纸会审记录经各方签字认可后,作为技术资料归档保存。 五、对会审拟定的设计修改与变更,由设计单位下达设计修改告知书,修改告知书由监理单位下达承包单位执行。六、监理工程师对施工图会审中提出的问题应做到认真检查与贯彻,如发现设计单位修改不及时、不全面,以
4、书面形式告知建设单位督促其改善与完善。七、未经施工图纸会审与设计交底的工程项目不得开工。施工组织设计/方案审核制度编制施工组织设计是承包单位开工前必须做到的前期工作之一。他是统筹施工全过程的重要的技术经济文献,同时也是工程监理实行科学管理,搞好监理工作的重要依据之一。为使施工组织设计起到安全施工、缩短工期、提高工程质量、节约投资目的,特制定施工组织设计/方案审核制度: 一、在单位工程开工前,承包单位必须完毕施工组织设计/方案的编制和自审工作并填写施工组织设计(方案)报审表报送项目监理机构审核。二、施工组织设计/方案必须明确以下内容:1、明确开工前必须完毕的各项准备工作,安排开工前所需材料、机具
5、、人力及其使用的先后顺序。2、优选施工方案与施工方法,保证在规定工期内将工程建成移交。3、制定先进合理的施工方法、工程质量保证措施、施工安全措施、文明施工措施。4、选择有效的施工机具和合理的劳动组织,尽也许减少施工措施费用。5、积极采用新技术、新工艺,不断提高施工机械化限度和劳动生产率。6、制定物资供应方案,保证均衡施工和施工高峰期的需求。7、制定工程进度计划,拟定主攻连锁工程和关键工序的施工措施。8、尽量运用永久设施,减少临时工程,对施工现场进行合理布置(附施工现场布置图)。三、项目监理部接到施工组织设计或施工方案后,尽快熟悉资料,并针对工程特点和现场准备情况,重点审查其施工部署及重要项目施
6、工方案;施工进度计划、各种资源需用计划;施工平面布置;重要施工技术措施、质量保证措施、安全技术措施、文明施工措施;需增长的施工费用估算等。如发现施工组织设计(方案)中存在问题应提出修改意见,由承包单位修改后重新报审。四、规定施工单位在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。五、专项方案编制应涉及以下内容:1、工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置,施工规定和技术保证条件。2、编制依据:相关法律、法规、规范性文献、标准规范及图纸、施工组织设计等。3、施工计划:涉及施工进度计划、材料与设备计划。4
7、、施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。5、施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。6、劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。7、计算书及相关图纸。工程开工审批制度一、单位工程开工前,承包单位必须向项目监理部报送工程开工报审表及相关资料,未经批准不得开工。二、送审开工报审表的工程必须具有以下开工条件:1、本地政府建设主管部门已签发的“建设工程施工许可证”,其他有关的行政审批手续均已办理;2、征地拆迁工作可以满足工程进度的需要;3、施工图纸及有关设计文献已齐备。(最小出图量也就是地下结构及基础图纸应所有完毕,并已经审定);4、施工现场道路,水、电
8、、通风和临时设施已满足开工规定,地下障碍物已清除或已审查。5、项目管理实行规划(或施工组织设计)(方案)已经项目部总监理工程师审核、签认。6、测量控制桩经项目监理部复验合格;7、承包单位项目经理部管理人员已按计划到位,施工人员,机械、设备、料具已按需要进场,重要建筑材料供应已满足,并满足开工的需要;8、承包单位各项管理制度已建立; 三、开工报告由总监理工程师签发,并报建设单位批准后生效。原材料/构配件/设备进场质量认可制度原材料、构(配)件及设备是工程建设的重要物资基础,其质量直接影响工程质量的优劣。为保证工程上使用合格的材料及设备,特制定此制度:一、进入施工现场的原材料、构(配)件及设备,现
9、有承包单位进行自检,检查材料、设备的规格、型号、数量和质量证明文献,并按规定进行抽样检查。二、自检合格后,由施工单位填报工程材料/构配件/设备报审表,并附:1、数量清单。2、质量证明文献(特殊产品有使用认证书,进口材料须有商检证明书)。3、自检结果。三、监理工程师收到报验单和附件后,依据设计图纸、协议规定及技术标准逐个核验,质量保证资料齐全有效,现场实物标志应和资料相符,经检查合格,监理工程师在报验单上签字认可方可使用。四、假如监理工程师认为供货方提交的有关产品合格证明文献以及承包单位提交的检查和实验报告,仍局限性以说明产品质量符合规定期,监理工程师可以再行组织复核或抽样实验。五、进口材料设备
10、,应会同国家商检局共同进行检查验收,合格后方可使用。六、对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备,监理人员应拒绝签认,对资料不齐全,技术指标不明确,未达成协议规定的质量规定或标准规定,实物和资料不符、包装标志不清而不能确认的材料设备,不准在工程上使用,并指令承包单位或材料供应单位限期将其运出现场。质量控制制度(关键工序认可制度)工程项目的质量控制不仅是监理工作的重要核心内容,也是承包商进行工序控制的重点。为保证监理对施工过程中各环节的有效控制。特制定质量控制制度。一、项目监理部要建立健全质量监督工作体系。采用事前控制,事中控制,事后控制,保证工程质量达成协议规定的规定。二、事前控
11、制1、编制工程监理实行细则,建立项目监理质量控制体系,拟定监理质量标准与规定。2、检查承包商对施工环境与条件方面的准备与工作质量 ,当确认施工现场准备可靠、有效后方可施工。3、严格施工组织设计、施工方案与施工图纸审查制度,做到施工组织设计或施工方案未审批,施工图纸未会审不得开工。4、对承包单位及分包单位的资质进行重新审查。5、对工程使用的原材料、半成品及设备实行报验制,凡没有产品合格证与检查不合格的不许进场。6、为保证施工质量,施工设备进场前应对承包单位所报施工设备的性能、规格、类型及良好限度进行查验。检查合格后方可进场。三、事中控制1、经常进一步现场,对重要部位或关键工序作到旁站、测量或检查
12、。2、抓好工序管理,每道工序交接都要进行检查、验收。经承包单位自检,报请监理工程师验收合格后方可进入下一道工序。3、工程质量出现问题或事故必须分析因素、责任。监理工程师审核、批准工程质量事故的解决措施或方案后应及时检查解决效果。达不到质量规定的可下达暂时停工令。4、严格隐蔽工程验收制度,监理工程师在隐蔽前必须进行复查,合格签署监理意见方可隐蔽和转入下道工序。5、定期向建设单位报告工程质量情况,支付工程进度款时签署质量审核意见。未经监理人员验收或验收不合格的工程,拒绝签认工程款支付申请。6、组织现场协调会,建立质量监理日记,形成良好的现场质量管理制度。四、事后控制1、协助建设组织单位工程竣工验收
13、,并对工程项目进行质量评估。2、审查竣工资料与竣工图,保证交付资料真实完整。3、审查承包单位关于未竣工程计划和质量保证措施。4、总结监理过程有关质量控制的经验、存在问题及改善措施。旁站与巡视监理管理制度一、目的:为保证工程质量,针对工程项目特点,在工程关键部位,关键工序的施工中,实行全过程跟班监督,充足体现事前控制在积极控制的原则,特制定本制度。二、原则:1、重要部位(交岔点、开口、贯通等)、锚网支护、模板浇注、砼配合比、架棚、漏顶、盲巷充填及立柱基础、立柱、地坪硬化钢筋网铺设等关键工序施工实行旁站监理;2、做好平常巡视检查监理工作。三、施工旁站监理规定(一)、安全生产旁站监理:1、锚网支护、
14、模板浇注、砼配合比、架棚、漏顶、盲巷充填作业;2、其他需要旁站监理的工程;3、拆除工程;4、大型机械设备(塔吊、施工电梯、井架、桩机等)的安装与拆除;5、高支模施工、支撑体系的安装与拆除;6、模板的吊装、堆放;7、脚手架安装与拆除;8、高处作业安全防护措施、安全装备;9、焊接工程安全保证措施;10、其他工程:爆破、巷道内瓦斯及二氧化碳气体测试等。(二)、旁站监理细则制定:1、项目监理部组建后二十一天内完毕细则制定,报工程监理部审查;2、工程监理部七天内完毕审批;3、细则在审批后的二天内报公司备案,并下发监理机构执行。(三)、旁站监理人员:旁站监理在项目总监的指导下,由现场监理人员具体实行。(四
15、)、旁站监理实行:1、对旁站部位的施工进行现场跟班检查;2、对施工中的连续作业,应安排人员换班,不得中断现场旁站监理工作;3、旁站监理人员不得离开施工现场。(五)、现场问题解决:1、发现施工公司违规操作,应责令其立即整改;2、施工公司拒绝整改时,立即向项目总监报告;3、项目总监接到报告后,立即解决;4、不能有效制止施工公司违规行为时,应将情况上报建设单位和政府主管部门;5、凡报告政府有关主管部门的事项,应同时报告工程部、公司。(六)、旁站监理记录:1、填写旁站监理记录;2、旁站监理记录必须有施工公司现场质检人员签字;3、旁站监理记录每班一份,当天完毕。(七)、旁站监理记录存档:按资料管理制度统
16、一存档。四、平常巡视检查监理规定(一)、平常巡视检查监理工作范围:对施工现场的巡视、检查、检查、验收、实物计量、协调等工作,均属于平常巡视检查监理工作。(二)、平常巡视检查监理时间规定:监理人员每日必须上、下午各巡视检查一次,累计巡视检查时间不少于三个小时。(三)、监理员巡视检查监理工作责任:1、保证巡视检查时间;2、填写有关记录;3、发现问题,立即向项目总监报告;4、拟写整改(预控)监理告知,报项目总监批准后发出;5、跟踪贯彻。(四)、专业监理工程师巡视检查监理工作责任:1、保证巡视检查时间;2、填写有关记录;3、发现问题,及时解决并向项目总监报告;4、拟写整改(预控)监理告知,报项目总监批
17、准后发出;5、跟踪贯彻。(五)、项目总监巡视检查监理工作责任:1、保证天天巡视检查时间不少于两个小时(会议时间除外);2、填写有关记录;3、发现问题,立即解决;4、发出监理告知;5、跟踪贯彻。(六)、巡视检查监理发现问题的解决:1、发现施工公司违规操作,应责令其整改,并及时发出整改告知;2、发现危及工程质量、施工安全的,应立即向项目总监报告,由项目总监采用应急措施,并迅速发出整改告知;3、发现对后续施工或其他专业工程产生质量或安全隐患的,应责令施工单位整改,同时发出整改(预控)告知。(七)、重大问题及时报告:1、不能有效制止施工公司违规行为时,应将情况上报建设单位和政府有关主管部门;2、凡报告
18、政府有关主管部门的事项,应同时报告工程部、公司。(八)、巡视检查监理记录:1、天天填写监理日记(巡查登记表);2、如某时间段进行了旁站监理工作,则该段时间只须填写旁站监理登记表。(九)、巡视检查监理记录的检查:1、项目总监每周检查监理人员的C 表填写情况;2、天天下午下班前半小时将监理日记(巡查登记表)交项目总监检查;3、项目总监次日晨会通报监理日记(巡查登记表)检查情况,安排当天工作。(十)、存档:监理日记(巡查登记表)、旁站监理登记表C 表按资料管理制度存档。隐蔽工程验收制度凡被下一道工序覆盖或遮蔽的工序成果,必须在下一道工序施工前进行隐蔽工程验收。隐蔽工程验收必须遵守以下制度。一、隐蔽工
19、程应实行自检制度。工程具有隐蔽条件时,承包单位自检合格后,填写报验申请表在工程隐蔽前报监理工程师核查。二、监理工程师收到施工单位的申请表及自检记录后认真审核,并按照承包单位告知的验收地点、时间和隐蔽工程内容进行验收。验收合格,监理工程师在验收记录上签字后,施工单位方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,施工单位在监理工程师限定期间内解决后重新验收。三、对特殊分项分部工程,如验槽、地基解决、重要部位的钢筋及主体的隐蔽,除监理单位外还应有相关单位参与验收,会签认可后方准予隐蔽。四、因质量问题或事故而发生的隐蔽工程,承包单位隐蔽前应向监理单位提交施工方案,隐蔽工程所用原材料检查合格证,经监理工程师批准后
20、方可隐蔽。五、监理工程师不能准时进行验收,应在验收前24小时内以书面形式向承包单位提出延期规定,延期不能超过48小时。监理工程师未能按以上规定进行验收,承包单位可自行组织验收,监理工程师应认可验收记录。六、未经监理工程师验收而自行隐蔽,监理人员应拒绝签认,并规定承包单位严禁进行下道工序的施工。工程计量认可制度为使监理人员按规定规定对已竣工程量进行确认和综合评价,特制定工程计量认可制度。一、工程计量只计量施工协议中规定的工程项目,协议外的任何项目的工程量不予认可。二、工程计量更改应有经监理人员批准的设计修改、工程更改手续及监理工程师发出的工程变更指令,未经监理工程师签认的工程更改不予计量。三、承
21、包单位提交计量验收的工程项目必须保证质量达成协议约定的标准,未经监理工程师检查、工程质量未达成协议标准规定的工程其计量不予认可。四、工程计量验收必须手续齐全,并提交以下资料。1、被计量的工程应有总监理工程师批准的开工报审表。2、承包单位自检资料的各种数据满足设计规定、符合国家规范,达成协议标准。3、被计量的工程必须是经监理工程师检查合格,批准中间交工的工程。五、工程计量应采用监理与承包单位共同计量的方式。承包单位对验收合格的已竣工程需将计量结果及有关记录和资料报送监理工程师审核。未经监理批准或计量记录和资料不合格的工程计量不予认可。六、为了充足运用计量手段控制工程质量和工程进度,项目监理部应加
22、强工程计量工作的管理,对承包单位所报的工程计量应认真复核,以保证工程计量工作及时、准确、有效。工程/设计变更解决制度为了规范工程/设计变更的操作,特制定本管理制度。1、工程/设计变更审查时,应遵循“技术上可行,工程费用合理,施工工艺简朴,不影响工期,不减少工程使用标准”的原则。2、项目监理部按照工程/设计变更项目的性质进行审核。对于重大工程/设计变更,如方案性的变更,由项目总监组织有监理工程师参与的专门小组进行评价,并由总监进行审批。3、工程/设计变更的范围:一般涉及设计图纸、施工顺序、施工时间的变更,工程数量的变动,技术规范的变更以及协议条件的修改。不管工程/设计变更范围大小,性质如何,变更
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