水泥厂化验室质量管理手册(1).pdf

水泥厂化验室质量管理手册(1)Xxxxxx公司化验室质量治理手册(第一部分：治理制度)xxxxxx公司化验室XXXXX 年 X 月 X 日文件编号：XXX 受控状态：XXX版 本：XXX顺序号：发放日期：XXX年X月X日 实施日期：XXX年X月X日联系地址：XXXXX 邮政编码：XXXX目 录第一部分（治理制度）化验室质量治理手册实施令-1目的和使用范畴-2引用标准-3化验室质量治理手册的治理规定-4化验室差不多概况-5化验室职责与权限-7各组职责、权限、工作范畴-8化验室机构设置框图-10化验室质量目标-11水泥生产过程质量操纵及指标一览表-12各品种出厂水泥操纵指标-14例会制度-15生产试验样品治理制度-1614 标准溶液配制及复标制度-1715 化学试剂治理制度-1816 标准砂治理制度-1917 检验工作抽查对比制度-2018 质量记录治理规定-2419 文件操纵治理制度-25检验人员培训、考核制度-26出厂水泥判定依据及统计方法的要求-2721 质量售后服务制度-28质量事故治理制度-30生产过程质量操纵事故汇报制度-3223 检验复验制度-3324 检验报告填写、审核、签发盖章的规定-35检验报告审核人及代理人签字识不-3625 检验和试验仪器设备治理制度-3726 标准容器检定制度-3827 抗压、抗折夹具治理制度-3928 化验室安全治理制度-40交接班治理制度-41关于荧光分析的治理规定-4230 化验室质量治理手册执行情形检查制度-4331 化验室职业道德规范-44化验室质量治理手册实施令化验室按照本公司质量治理手册、质量治理程序文件以及水泥 企业质量治理规程、水泥企业化验室差不多条件、水泥产品对比验证 制度、水泥企业化验室验收考核治理方法，制定了化验室质量治理手 册。本手册阐述了化验室的质量目标，规定了与质量有关的各类人员的职 责和权限，对化验室的各项质量活动的工作程序、操作方法、各项记录作 了具体的描述和规定，它是化验室质量治理和质量保证的依据和行为准则,现予颁布并从XXXX年X月X日正式实施，望化验室全体职员遵照执行。治理者代表：XXX年X月X日目的和适用范畴目的：公司制定化验室质量治理手册，是为了阐明本公司化验室的质量职 责权限和质量目标，描述化验室内部质量治理体系，实现质量目标的要求。确保化验室依据化验室质量治理手册所建的质量体系连续有效的 运行，以满足水泥产品生产和宽敞客户的要求。适用范畴：本手册适用于公司化验室进行的质量操纵和检验的内部治理，从 而证实化验室能科学、公平为水泥生产提供检测结果和为客户提供优质的 水泥产品。引用标准本手册引用如下：水泥企业质量治理规程水泥企业化验室差不多条件水泥企业化验室验收考核方法水泥产品对比验证制度XXXXXXX公司质量治理手册XXXXXXX质量治理程序文件在引用上述规程文件时，均为现行有效版本。化验室质量治理手册的治理规定概述为保证化验室所用手册的现行有效性，包括其编制、批准、公布、发 放、更换和对作废、失效版本的及时回收、存档或销毁等，必须确保所有 人员能够及时获得最新或现行有效版本。文件治理制度有关章节所叙述 内容，也适用于本手册的治理。质量手册的编制、批准和公布2.1 手册由化验室负责组织编写2.2 经化验室化验室主任审核、治理者代表批准后，在公布日予以实施。2.3 质量工程师负责手册更换、换版、发放、回收、处理。质量手册更换与换版3.1 化验室所有人员均有权益和义务按照需要对手册的内容提出适当的 修改和换版意见或建议，由质量工程师组织进行修改或换版。3.2 当对手册章节部分修改时，应对相应的修订状态进行修改标识。手 册修改后，质量工程师向质量手册受控本持有者发出修改通知书，手册持 有人负责填写质量”手册更换记录二3.3 作废页及作废版本手册均由质量工程师在发放修改页/版本时负责 收回销毁，并做好记录，如需储存作废版本时，需加盖“作废”标识。3.4 显现下列情形，质量治理手册应进行全面评审，并换版：有关法律、政策、法规发生重大变化；作为编写质量手册依据的质量体系标准发生重大变化；本化验室组织机构及要紧负责人发生重大调整；发觉手册存在严峻缺陷；一次修改超过20页或累计修改超过60页；4.质量手册的发放、收回及保管4.1 化验室人员所持有的质量手册，应为最新有效版本。4.2 质量手册在发放时，应作好登记记录，确保手册持有的唯独性。4.3 质量工程师负责质量手册的登记、发放和失效文件的收回、处理、确保在有效运转起重要作用的场所使用有效手册。5.质量手册的使用：本质量手册分“受控”版本和“非受控”版本，封 面分不盖有“受控”和“非受控”字样，“受控”版本的分发范畴为本化 验室工作人员。6.质量手册的对外提供与治理:质量手册系为本化验室独有的保密性文 件，不得随意对外发放。如确需对外发放，须经化验室化验室主任批准。“非 受控”版本发放范畴包括上级机关、认可机构等。7.质量手册的持有与治理:质量手册持有者均应承担保管义务，不得丢 失、复印、外借。持有者调离时，由质量工程师负责收回来档并作好记录。8.质量手册的更换与治理:质量手册换版时，由质量工程师按规定发放 新版本并收回作废版本。除加盖“作废”章的旧版本手册存档外，其余全 部销毁。化验室差不多概况XXXXXXX化验室是在总经理直截了当领导下的专职质量检验、监督、操 纵机构，要紧负责制定制定公司水泥质量内控标准和有关质量治理规程（制 度）以及确定合理的质量考核指标，并对有关部门进行质量考核；负责进 厂原燃材料的质量操纵，水泥生产全过程的质量检验、操纵、监督、治理 和产品试验开发等工作。行使水泥产品出厂质量决定权、监督检查权、评 判权、否决权、责任追究权。化验室人员配备合理，软硬件设施齐全，具体情形如下：一、人员配备：化验室由武川化验室和玉泉化验室组成，内设质量治理组、操纵组、化学分析组、物理组。化验室化验室主任、质量治理工程师、质量调度、质量信息治理员、检验员配置齐全。目前化验室在职人员30人，化验室人 员整体专业素养较高，化验室化验室主任多年从事水泥企业的生产治理工 作，具有专业知识基础和丰富的生产治理体会。其余人员也均从事过水泥 企业的生产质量操纵治理工作或通过相应的专业培训，均能够满足目前所 在岗位的要求。二、工作环境：化验室房间布局合理，分为操纵室、分析室、物理检验室。其中化学 分析室、天平室、高温炉室等房间各自独立，互不阻碍。化学分析室、高 温炉室、药品库等房间分不配备有通风橱和排风扇，确保有害气体能够及 时排出。荧光分析室、物理成型凝聚室、物理养护室、氧弹仪室、天平室 等等房间分不配备了分体空调，确保了各房间的温湿度均能满足检验要求。三、设备配置化验室设备配备先进齐全，完全满足国家标准对水泥企业化验室的要 求，要紧设备配置如下：M XF-2400大型多通道荧光分析仪：该设备是日本岛津公司生产的目前 配置最为先进的荧光检测设备，具有检测数据精确、快捷，数据反馈迅速 及时，能够确保生料质量稳固，从而能够有效的保证熟料的质量和水泥的 质量。SDCAM-3 000全自动氧弹量热仪：该设备由电脑自动操纵，人工称完 样品后电脑自动完成点火、搅拌、数据运算及打印等程序。该设备具有检 测准确、误差小等优点，其热容复现性可达0.050.10%。SDSM-IV型全自动测硫仪（1台）：该设备由电脑自动操纵，具有检测 快捷准确、误差小等优点。其测硫范畴可达。10%,精度0.01%。FP-6410型火焰光度计（1台）：该设备为双通道数字显示式，读数范 畴 K：0.09.9mmol/L,Na：0.0199mmol/L。其数据重复性W2%,线性 误差W5%,该设备检测精度及范畴能够我公司对水泥中碱含量的操纵要求。FA-2004N分析天平（6台）：该天平由上海周密科学仪器厂生产制造，其测量范畴为。200g,精度O.lmg,该天平操作简便，称量准确快捷。YAW-3 00B压力试验机（2台）：该设备由济南试金集团专门为水泥生 产企业设计制造，由电脑进行全自动操纵，人工键入试体编号后，电脑操 纵进行自动加压，自动运算试块强度，自动剔除超过国家标准中规定范畴 的数据。该设备具有加压稳固，排除了手动加压带来的压力不稳固等因素,以及由此带来的对水泥强度检测结果造成的阻碍和偏差。KZ-5000抗折实验机（2台）：该设备由山东荣成石岛仪器厂生产制造,该设备具有加荷速度稳固，人为误差小性能稳固的优点。SM-500型标准实验小磨（3台）：该实验小磨由无锡建仪仪器厂生产制 造，该设备设计简洁，操作爱护方便，其设备自带的液晶显示计时装置，增强了事实上用性，此设备满足我公司水泥生产实验及熟料强度检测等需 要。四、制度建设：化验室建设初期，就确定了本部门高起点、高标准的工作方针。明确 了要建立起符合IS09000族系列标准的质量治理体系，并使之在实际工作 当中得到有效的贯彻执行，确保本公司水泥产品的质量。目前化验室差不多建立较为完备的规章制度，按照GB/T-IS09000族标 准编制了保证质量治理体系有效运行所必需的程序文件；结合本公司的生 产实际情形，建立了生产过程质量操纵流程图以及原燃材料、半成品、成 品的内控质量指标；建立健全化验室内部治理与检验制度，具体包括各组 职责范畴、岗位责任制和岗位程序文件、抽查对比制度、检验和试验仪器 设备、化学试剂的治理制度、水泥用标准砂治理制度、文件治理制度等，能够确保所编制的体系文件能够有效的运行。同时为了提升企业职工的质 量意识和技术素养，制定了培训和考核打算，并建立检验人员培训档案。化验室职责与权限直截了当上级：主管副总经理部门本职：水泥生产全过程的质量检验、操纵、监督、治理和产品试 验开发。差不多职能：1.依据国家有关规定，负责制定公司水泥质量内控标准和有关质量治理 规程（制度）。强化过程质量操纵，运用统计技术等科学方法把握质量波动 规律，持续提升预见性和预防能力，认真做好进厂原燃材料、半成品、和 不合格品的操纵，及时采取纠正和预防措施，使生产全过程处于受控状态。2.负责原燃材料、半成品、成品的质量检验工作。3.用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和 改进工作，确保出厂水泥产品质量合格。4.负责检验人员的技术培训，从而满足质量检验、操纵、监督的要求。5.按照市场产品质量要求，开展科研工作，满足市场需求。6.负责公司生产许可证、免检证和产品质量认证的申报和治理工作。7.负责制定合理的考核指标，对有关单位进行质量考核。8.负责组织调查、分析水泥质量事故，提出处理意见。9.及时向总经理部及有关部门和股份质管部提供公司质量治理信息。10.负责全公司“三废”资源的治理工作。权限：1.参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核方法。评判各车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。2.对公司熟料、水泥产品有出厂质量决定权。3.监督、检查生产过程受控状态，有权禁止各种违章行为，采取纠正措 施预防和及时扭转质量失控状态。对水泥产品质量有监督检查权、评判权、否决权、责任追究权。4.有权越级汇报企业质量情形，提出并坚持正确的治理措施。5.对化验室职员有任免、调配权。协作关系：1.向矿山部、生产部、生产技术部、物资供应部、销售部等部门下达有 关质量指标及书面质量通知单等，主动配合有关部门工作。2.配合销售部为客户提供其所需的质量方面的服务。3.原燃材料的产地、品质发生变化时，在物资供应部配合下，对供方质 量进行考察，并对物资供应部提供供方质量考察报告。4.同意政府、行业主管部门的监督检查，同意质量认证机构检查，同意 股份公司质管部每季度的水泥质量监督抽查。5.定期向股份公司质管部汇报企业质量情形。各组职责、权限、工作范畴一、质量治理组的职责、权限及工作范畴1、宣传贯彻有关国家法律和法规，主动推行国家标准及先进国家的产 品标准。协助完善、修改质量体系标准，并督促有效实施。2、搞好原料的资源调查及供方评判工作，严把原燃材料进厂的质量关。3、负责原燃材料过程操纵及水泥出厂的质量治理和技术治理，提出合 理配料方案及水泥粉磨、出入库的质量操纵方案。4、确定和提出生产操纵指标，对有关单位进行质量考核。5、搞好新产品的开发，质量策划，组织试验工作。6、对各组的工作进行监督和治理。7、及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作，按规定负责出据水 泥产品质量检验通知单。8、负责仪器设备的爱护治理，保证仪器设备使用的完好状态，协助计 量单位对仪器设备的标定工作。9、检测人员的业绩考核评判，负责抽查对比工作，加大操纵人员的责 任心。10、做好检测人员的培训工作。11.负责全公司“三废”资源的治理工作。二、分析组职责和工作范畴1、负责水泥生产过程所有原燃材料、半成品、成品的化学全分析，并 同意科研试验、厂院对比和外单位托付样品检测工作。2、负责药品、标准溶液的配制与标定。4、正确使用分析仪器设备和标准容器，定期标定校准。5、原始记录要清晰工整，台帐要整洁，妥善保管。6、按时报出检验结果。三、物理检验组的职责及工作范畴1、按标准规定的方法完成熟料、出磨水泥、出厂水泥的全套物理检验,并同意科研试验、厂院对比、与总部对比和外单位托付样品的全套物理检 验工作。2、负责出厂水泥样品的封存及保管工作。3、搞好试验条件的标准化，仪器设备的技术要求符合有关标准规定，成型室、养护箱、养护池的温、湿度必须严格操纵在规定的范畴内，做好 物理检验仪器设备的自检自校工作。4、如实填写检测记录，不得任意涂改，台帐要完整清洁，并妥善保管。四、操纵组职责和工作范畴1、按照质量体系有关规定，完成生产操纵和例行检测工作，完成物理 检验和化学分析样品的采集及制备工作，具体工作范畴如下：2、进厂原燃材料取样、水份测定及样品制备。4、进厂原材料、生料、熟料、出磨水泥、出厂水泥的荧光分析。5、出磨生料、入窑生料、入窑煤粉的细度和水份检测。6、熟料的取样及样品制备，f-CaO测定。7、入磨石膏S03的检测。8、出磨/出厂水泥比面积、S03、掺加量、细度的检测。9、出磨/出厂水泥的取样、样品制备、袋重的测定。10、产品质量治理操纵工作，合理出入库，并监督执行。11、正确使用检验仪器设备及取样设备，定期检查修理。12、严格执行交接班制度，做到交清接严。13、检测数据及时反馈给有关生产岗位。14、按照质量记录治理规定，如实填写检测记录，原始记录清晰工 整，不得任意涂改。15、保持室内外清洁洁净。组织结构框图治理者代表化验室化验室主任质量工程师-M-火 光 分 析简 易 分 析全 分 析简 易 分 析物 检 人 员设 备 爱 护化验室质量目标一.质量目标1.出磨生料HM：目标xxxx 合格率xxxxSM：目标xxxx 合格率xxxxxIM：目标xx 合格率xxxxx（每小时监测一次，月合并运算）。2.出窑熟料 HM：目标xxxxx合格率xxxSM：目标xxxxx合格率xxxIM：目标xxxxx合格率xxx（八小时监测一次，月合并运算）3.入窑煤粉：热值xxxxx4.出厂水泥：xxxxx优等品率xx,XXXXX合格品率XX,XXXXX合格品率XX。5.出厂水泥28天抗压强度变异系数xxxxxx（每月各品种水泥Cv加权 平均）。6.与上级质检机构对比合格率xxxx二、质量目标的测量治理1、由统计人员对质量目标每月测量一次。2、当1、2、3、4、5目标没有完成时，由信息治理员及时将测量信息 反馈给质量工程师，并依据纠正和预防措施治理标准中有关的规定采 取措施。3、当6目标没有完成时，由信息治理员及时将测量信息反馈给化验室 化验室主任，化验室化验室主任组织各组长及有关检验人员，查找试验环 境、人员操作、设备仪器等方面存在的咨询题，及时纠正不合格的检测工 序。XXXXXXXXX公司质量指标操纵一览表操纵 点物料名称取样地点取样频次操纵内容操纵指标合格率例会制度1、目的为提升质量治理水平，及时准确把握生产过程质量治理信息，保证 产品质量稳固。2、参会人员化验室主任、质量工程师、质量调度、各组组长、质量信息治理员。3、例会时刻3.1、日例会：x3.2、周例会：x3.3、月例会：x4、例会程序4.1、日例会程序4.1.1、由零点班质量调度汇报本班及上班生产运行情形，进厂原燃材 料质量和数量情形，生料、煤粉、熟料、出磨水泥、出厂水泥质量操尽情 形及存在的咨询题。4.1.2、分析和物理组长汇报前一天检验工作要紧情形。4.1.3、质量工程师，总结前一天的质量操纵及治理中存在的咨询题，并布置当天的要紧工作。4.2、周例会程序4.2.1、各质量调度和分析、物理组长汇报一周的班组治理、生产运行、质量操纵、质量检验方面存在的咨询题及解决的措施，提出下周工作打算。4.2.2、设备爱护人员汇报取样及检验仪器设备的运行情形。4.2.3、质量工程师总结一周进厂原燃材料质量和数量情形，生料、煤 粉、熟料、出磨水泥、出厂水泥质量操纵中存在的咨询题及解决的措施，并提出下周工作打算。4.2.4、化验室主任传达本周公司调度会会议精神并提出下周工作要求。4.3、月例会程序431各质量调度和分析、物理组长汇报当月的班组治理、生产运行、质量操纵、质量检验方面存在的咨询题及解决的措施，提出下月工作打算。432、质量工程师总结当月进厂原燃材料、生料、煤粉、熟料、出磨 水泥、出厂水泥质量操纵中存在的咨询题及解决的措施，提出下月工作打 算。433、其他参会人员总结和汇报当月要紧工作的完成情形，并提出下 月要紧工作打算。4.3.3、化验室主任总结化验室本月工作情形及布置下月工作任务。5、例会要求5.1、参会人员按时到会，认真做好记录，会后把会议精神传达给班组 贝。5.2 参会人员迟到2分钟扣绩效工资5元，无故不到会者扣绩效工资20元。生产试验样品治理制度1、目的妥善保管各类生产试验样品，保证检验结果的准确性和可追溯性。2、范畴原燃材料、生料、熟料、出磨和出厂水泥、出厂水泥封存样品。3、职责3.1 过程质量操纵中显现的简易分析样品，由操纵组当班简分人员负责 保管。3.2 原燃材料、生料、熟料、出磨水泥、出厂水泥的全分析样品，由分 析组岗位人员负责保管。3.2 熟料小磨试验样品、出磨和出厂水泥、出厂水泥封存样品由物理成 型岗位人员负责治理。4、程序4.1 生产过程质量操纵中显现的简易分析样品在进行完例行操纵检验项 目后，应储存在带盖的磨口瓶中，储存24小时，以备复验和抽查。4.2 物理检验样品应于试验前8小时送入实验室，以保持与实验室相同 的温度。检验完成后剩余的样品储存1个月，用来复验和抽查对比。4.3 出厂封存样的治理每一取样单位的水泥试样，应充分搅拌平均后分成两等份，一份供 本厂做全套物理化学检验，一份按规定要求用食品塑料袋（双层）装好，放入密封的留样桶内，密封储存期为3个月（储存日期从该编号水泥最后 出厂之日起运算），以便需要时，送水泥质量监督机构复检或仲裁。同时填 写水泥封存样到期处理记录。4.4 向质检机构送检样品的治理凡是监督检验样必须与厂自检样、封存样同时抽取，随机取样18 公斤，平均混合为三等份，一份自检使用；一份为封存样；另一份为监督 样，该样品必须在该编号水泥出厂后3天内寄（送）出。同时认真填写好 送样单，并做好送样记录。5、产生记录水泥封存样到期处理记录、水泥厂（站）送样单标准溶液配制与复标制度1、目的保证标准溶液配制的精确性，提升化学成分分析的准确性。2、范畴水泥化学成分分析用标准溶液。3、职责标准溶液由专人配制、标定，并由另一人复标。数据必须详细记录。4、程序4.1 配制溶液所用水必须是离子交换水，配制标准溶液前必须对水质进 行检验，合格后方可使用。4.2“标定”和“复标”标准溶液时，两人各做三次平行试验，三次平 行测定结果的极差与平均值之比不得大于0.1%。两人测定结果平均值之差 不得大于0.1%,结果取平均值，保留四位有效数字。4.3 经复标后的标准溶液，用标准样品或标准物质验证其准确度，测定 结果应符合标准规定的承诺误差要求，以标定结果为准。4.4 经复标和验证合格后的标准溶液，由配制人员贴上标签和封条，储 存备用。标签上应注明溶液名称、浓度、配制标定日期。4.5 标准溶液配制过程中所用移液管、滴定管、容量瓶按常用玻璃量 器定期进行校检。4.6 分析用标准溶液的浓度均指2(TC时的浓度，当温度(专门是室温)变化较大时应重新校正其浓度。4.7 分析用标准溶液在常温下，储存时刻一样不得超过两个月，如满两 个月必须重新标定。NaOH标准溶液使用一个月后重新标定其浓度。各种标 准溶液在使用中当浓度产生怀疑时应及时复标。4.8 所用药品更换产地时，要与原先配制的标准溶液做对比实验，并做 好记录。4.9 NaOH标准溶液的平行标定、重新标定、复标，其标定误差范畴为 0.05ml；EDTA标准溶液的平行标定、重新标定、复标，其标定误差范畴 为 0.03 ml。5、有关文件：水泥化学分析方法(GB176-1996)6、产生记录：标准溶液复标记录化学试剂治理制度1、目的：对所用化学试剂加大治理，幸免测试中引入不必要误差，幸 免损害事故。2、范畴：适用于化验室所有化学试剂。3、职责3.1 库房治理人员负责库内化学试剂的治理、发放工作。3.2 库房治理人员负责化学试剂打算的制定和手续办理。3.3 使用人员负责本岗位所用试剂的治理工作。4、程序4.1 试剂的打算、采购和出入库治理：4.1.1 库房治理人员按照各岗位工作的需要，每月20日前将使用打算报 化验室化验室主任。打算应标明厂家、规格、数量、级不及对试剂质量的 专门要求。4.1.2 库房治理人员应严把入库质量关，按打算书的要求检查入库试剂,如果与打算不符，通知使用人员，使用人员做好空白值及对比工作，并记 录，不符合质检要求时做退货处理。4.1.3 所用化学试剂一经确定尽可能固定厂家，定点供应，保持稳固。4.1.4 使用人员严格按支领手续办理，支领人员开具领料单一式两份，交所在班组负责人签字后由化验室主任审批，一份交库房治理人员保管，另一份交化验室主任后支领物品。4.2 试剂保管规定：4.2.1 易燃类化学试剂：乙醇、乙醛等，对此类试剂的存放要求阴凉、通风，室温不得超过3(TC,且要与其它易燃和易产生火花的物品隔开放置。4.2.2 强腐蚀类化学试剂如：硫酸、盐酸、氢氟酸、冰醋酸、氢氧化钾、氢氧化钠、氨水等，存放要求阴凉通风，并与其他试剂隔离。4.2.3 强氧化剂类化学试剂如：硝酸钾、重铅酸钾、高镒酸钾、过硫酸 钱等，存放这一类物质要求阴凉通风，并与酸类、硫化物等易燃物隔离，并注意散热。4.2.4 大量的化学试剂必须储存在专门仓库内，并指派专人保管，未经 治理人员承诺任何人不得随意进入库房，药品进出库要有明细帐。4.2.5 化学试剂仓库要幸免阳光照耀，室内要阴凉干燥，通风良好。4.3 对使用人员的要求：4.3.1 使用人员只承诺支领本岗位操作中所必需的试剂。432支回的试剂，如果厂家、规格与以往不同，应做空白试验或必要 的验证，如果反常不可使用，将情形报库管人员妥善解决。4.3.3 将支领的试剂妥善储存，不可随意乱放。5有关文件：物资订货采购治理标准6产生记录：出入库明细账领料单试剂对比试验记录水泥标准砂治理制度1、目的对新购入和使用中的水泥标准砂实施治理，减少物理强度检验误差。2、职责物理组负责水泥标准砂的使用治理。3、程序3.1 标准砂的来源化验室物理检验所用标准砂必须由厦门艾思欧标准砂有限公司定点经 销商提供。3.2 治理规定3.2.1 新购入的标准砂应为统一批次，具有相同或相近的生产日期。3.2.2 标准砂外包装应清晰，单袋标准砂净重量应满足13 505g,且单 袋破旧率为零。每次成型前要检查标准砂袋有无破漏，发觉破漏应剔除。3.2.3 购入的标准砂应储存在干燥，无污染的环境中。使用时提早将标 准砂移入物理组成型室，使之具有与室温相同的温度，有利于检验工作的 顺利进行。3.2.4 新购入的标准砂在正式使用前应与最近使用的标准砂做28天抗压 强度对比试验，结果相差在1.5%以内方可使用。3.2.5 标准砂的购入与实验支出由检验专管负责治理，并认真做好记录。4、记录标准砂购进与支出记录新旧标准砂28天抗压强度对比记录检验工作抽查对比制度1、目的为正确指导生产，提升检验工作的准确性和复验性，减少检验的系统 误差，排除偶然误差，加大工作责任心，幸免因检测失误而造成质量操纵失 误，特制定本标准。2、范畴规定了有关检验人员对原燃材料、半成品、成品的密码抽查和对 比工作的方法。3、职责3.1 质量工程师负责操纵组和物理组的密码抽查和同岗位试验手法对比 工作。3.2 分析组长负责化学分析的检验抽查及荧光和化学分析对比工作。3.3 质量工程师负责与国家水泥质检中心及总部监督抽查和对比验证工 作。4、程序4.1 样品4.1.1 密码抽取的样品为各组各岗位按要求存放的样品。4.1.2 手法对比的样品由对比验证责任人员负责制备。4.2 抽查：各组各检验岗位抽查样品、项目、抽查频次见附表（Do4.3 同一岗位的手法对比每月进行一次，对比项目及岗位见附表（2）。5.抽查对比记录5.1 分析组密码抽查检测过程记录及结果，由组长负责填写并统计抽查 误差和合格率。物理组密码抽查检测过程记录及结果，由组长负责填写并 统计抽查误差和合格率。操纵组抽查检测过程记录及结果，由质量工程师负责填写并统计抽查 误差和合格率。5.2 及时对超差缘故进行分析，及时纠正不规范操作，必要时（指仪器、药品咨询题造成较大阻碍时）通知有关的质量治理人员共同评判对质量操 纵的阻碍。5.3 抽查和同岗位对比误差范畴见附表3试验项目及承诺误差值。6、产生记录抽查对比记录附录 取样工作抽查方法1.依据样品采集与制备要求，对取样岗位的及时性、代表性、样品 制备的规范性进行监督性抽查。2.操纵组组长及各组组长每月对每个班、每个取样岗位人员进行2次现 场规范性操作监督抽查，发觉岗位人员在取样过程中取样不及时、漏取、不取、混样、不按要求进行样品缩分、粉磨、取样记录显现错误、标识填 写不清、录入错误，每显现一次，按化验室质量考核制度进行考核。班组抽查样品抽 查 项 目抽 查 频 率分析组熟 料全分析例行检验项目每人每月两个样品煤Mad；Aad；Vad；Qb.ad；St2次/月进厂粉煤灰Loss、SO32次/月一物理组熟料、水泥比表面积、细度、标准稠度用水量、凝聚时刻4次/月抗折强度、抗压强度2次/月控制组生料、煤粉细度每人每月4个样品1个样品可同时进行一项或 几项抽查。熟料f-CaO出磨、出厂水泥掺加量、比表面积原燃材料、生料、熟料、出磨水泥、出厂水泥取样规范性每人2次/每月荧光分析水泥SO3、MgO4次/月生料CaO、Si()2、AI2 O3、Fe2()3、SO3、MgO、K20各班2次/月附表一附表二对比岗位对比样品对比项目对比频率过程取样岗位生料、煤粉细度1次/月简分岗位水泥石灰石/粉煤灰掺加量1次/月简分岗位水泥比表面积1次/月简分岗位熟料f-CaO1次/月全分析及替班岗位熟料全分析1次/月煤工业分析及 替班岗位煤全套工业分析、热值1次/月凝聚及替班岗位水泥凝聚时刻、稠度1次/月削平及替班岗位水泥削平1次/月荧光组和分析组对比出磨水泥so31次/周石灰石、黏 土、砂岩、铁粉、生料；出厂水泥CaO、Si()2、AI2 O3、Fe2()3、SO3、MgO、K2 O1次/月附表三 试验项目及承诺误差值项目同一实验室承诺误差不同实验室承诺误差误差类不抗折强度5.0%Wl.0%筛余W5.0%；1.5%筛余5.0%绝对误差标准稠度用 水量W3.0%W5.0%相对误差凝聚时刻初凝:W士凝分钟 终凝:W30分钟初凝：W2 0分钟终凝：W45分钟绝对误差水泥比表面积W3.0%W5.0%相对误差石灰石 掺加量0.40绝对误差熟料S030.050.10绝对误差入厂石膏0.250.40绝对误差水泥S030.150.20绝对误差水泥MgO0.150.25绝对误差f-CaOf-CaOl.0 时 0.11.02.0%时0.20绝对误差煤工业分析水分(Mad)0.20 5%)0.30(5%10%)0.40(10%)绝对误差灰分(Aad)0.20 15%)0.30(1530%)0.50(30%)0.30 15%)0.50(15%30%)0.70(30%)绝对误差全硫(St)0.05 1%)0.10(1%4%)0.20(4%)0.10 1%)0.20(1 如T%)0.30(4%)绝对误差挥发份(Vad)0.501.0绝对误差高位 发热量(Qgr.M)1 2 0J/g300J/g绝对误差质量记录治理规定1、目的：为加大质量记录的治理，使质量记录规范化、完善化，提升 产品质量操纵的可追溯性，特制订本规定。2、适用范畴：本规定适用于各班组各岗位（包括配料、统计、取样、检验等）在质量治理体系运行中产生的所有质量记录的操纵。3、职责及权限3.1 化验室长负责批准质量记录更换报告单和质量记录处理及销 毁意见。3.2 质量信息治理员负责组织本部门各岗位质量记录的格式编制、记录 编号及修改工作，并储存质量记录的最新版本，同时建立质量记录一览 表，做到动态治理。4、程序4.1 新质量记录的颁布：按照生产和质量操纵的需要，新增加质量记录 时，由使用班组的班组长向信息治理员提出申请，并附记录格式。统计员 按公司质量记录治理标准要求，填写书面申请，交部门领导审批。4.2.1 组长向信息治理员口头提出空白质量记录的印制申请，信息治理 员负责空白质量记录的汇总、印制及空白质量记录的保管及发放。4.2.2 每年年底，信息治理员全面清点质量记录的剩余量，提出适宜的 印制打算。4.3 质量记录编号、填写和修改：按公司质量记录治理标准中4.1 及4.2条款执行。4.4 质量记录的收集、标识、归档、贮存和保管：4.4.1 分析组、物理组、操纵组质量记录收集、标识、归档、贮存和保 管由信息治理员负责。4.4.2 各类质量治理通知单，于下月5日交统计员。4.4.3 每本质量记录换新时，由使用人将新换记录封面进行标识，包括 记录名称、编号、使用日期等。4.5 质量记录的查阅451治理人员需查阅质量记录时，应经记录保管人员许可，查阅后及 时归还。4.5.2顾客、供方及其他单位需查阅有关质量记录时，需经部门领导批 准，否则，任何人不承诺随意借阅或提供质量记录数据。4.6 质量记录的处置4.6.1 原始记录储存期限3年，台帐、报表档案为长期储存。4.6.2 对超期限储存的质量记录，由信息治理员填写质量记录处理及 销毁意见，由部门领导批准。5产生记录质量记录一览表质量记录处理及销毁意见质量记录更换报告单文件操纵治理制度1、目的：为保证文件的适用性、系统性、和谐性、和完整性，特制定 本治理方法2、适用范畴：内部治理制度、操作规程、试验方法、质量记录以及外 来标准、法律、法规等。3.职责：质量信息治理员负责内部文件和外部文件的发放、同意与治理。4.程序4.1 文件的发放要有文件发放清单。使之具有可追溯性。4.2 为规范本部门工作而制订的治理类文件,经化验室化验室主任审核。4.3 化验室对文件进行统一编号4.4 当化验室机构、试验方法发生变化时以纸张形式发放的文件，修 改页应与原受控文件发放数量相等。修改页及修改、换版文件的发放应在 文件发放/回收记录中予以登记。关于换版文件，其作废的原文件应回收,并在文件发放/回收记录中进行登记。新的国家标准、行业标准（规程）实施之前，化验室组织有关部门对有关文件的适宜性进行评审。4.5 文件的作废、销毁4.5.1 使用人员出于积存资料或其它目的而要保留作废文件时，由本部 门网络员在作废文件上注明“作废”字样。网络员在文件发放/回收记录“文件处置”栏中写清“作废储存”字样，并经储存人签字。4.5.2 化验室保留一份已作废的原文件，加盖“作废”章，作为背景材 料，以便文件修改或学习时参考。4.5.3 信息治理员制作受控文件清单，用以显示文件的现行修订状态。4.5.4 文件使用人应妥善保管文件，防止丢失;不得随意涂抹修改，以保 持文件清晰;不得私自复印受控文件。使用现场将文件遗失，使用人必须向 本部门申请重领。在文件发放/回收记录中注明。4.5.5 有密级要求的文件，在发放时，应按主管总经理的批示进行，并 向使用人予以讲明。4.5.6 关于不纳入质量治理体系受控范畴的公司内部文件或个人学习参 考类文件，使用者应注意该类文件与受控文件之间的差不。如有矛盾或不 同之处，应以受控文件为准。4.6 外来文件的治理4.6.1 外来文件指：A.各种国家标准、操作规程、上级下发的质量规程、质量规定、行业 法规、通知等。认证中心下发的公布性程序、通知、信函等。B.集团公司或股份公司下发的与质量治理体系建立、实施有关的规定、制度或通知等。4.8.2 外来文件的收集渠道，可利用因特网、信函、电话等方式，接收 的质量有关通知、信函、法律法规，购买的各类国家、行业标准、规范等。4.8.3 得到外来文件后，在外来文件操纵一览表上进行登记。5.记录文件会签/审批表文件发放/回收记录文件修改报告单外来文件操纵一览表检验人员培训、考核制度1、目的：提升检验人员整体素养，确保检验结果的准确性、及时性、有效性，正确指导生产。2、范畴：本制度规定了化验室检验人员培训打算的编制、实施、治理 及考核制度。3、职责3.1 化验室化验室主任负责检验人员培训的治理工作。3.2 质量工程师负责制定年度检验人员培训打算，并组织实施。3.3 安全员负责检验人员的安全教育培训和考核。3.4 由化验室化验室主任及有关人员对培训工作成效进行考核4、程序4.1 每年初由化验室配料及出库治理工程师负责制定检验人员培训打 算，培训打算包括培训内容、培训形式、培训负责人、培训打算时刻、考 核形式，并报化验室化验室主任审核后组织实施。4.2 外部培训的岗位:检验员、信息治理员、内部质量体系审核员、质量 工程师。4.2 内部培训包括岗前培训、在岗培训、转岗培训，以在岗培训为主。在岗培训进行岗位技能应知应会培训、质量意识培训、安全教育培训、治 理规章制度培训。4.3 在培训实施一周前，将培训的具体实施安排：培训人员、时刻、地 点、教师、培训大纲、理论考试或技能考核等有关事宜报人力资源部，并 领取培训打算实施表。4.4 在培训过程中，培训教师应如实登记培训人员的出勤情形。4.5 培训终止后两周内，化验室将填写完整的培训打算实施表、考 试试卷（或考核结果）、学员出勤情形等材料报人力资源部。4.6 考核方式考核方式包括：笔试、口试、研讨、实际操作。关于考试在75分以下，不承诺上岗，连续培训，直至合格。关于考试 在60分以下，调离检验岗位。4.7 化验室为每一位职员建立培训档案，在其参加每一次培训后一个月 内详细填写个人培训档案并永久储存以备查；4.8 检验人员培训档案由信息治理员进行保管。5、记录职工个人培训档案培训打算实施表年度培训打算出厂水泥判定依据及统计方法的要求按照目前公司的实际生产能力，水泥库存能力，站台存放能力，不可 能等水泥3天和28天强度检验结果出来后再出厂。平稳各方面阻碍因素，科学合理运用统计技术，并有效的进行生产过程质量操纵，能够预见和保 证出厂各品种水泥质量的稳固。一.决定水泥出厂的依据考虑下列因素：熟料质量：第一要把握入磨熟料的质量，结合熟料物理化学性能检验,及时把握熟料3天到28天的强度增进率以及熟料化学成分（三率值）与熟 料强度的关系。但要专门注意，熟料试验小磨与水泥大磨由于工艺条件不 同所反映在强度上的差异。出磨水泥质量：在保证出磨水泥达到内控目标值的前提下，按照实测 的熟料质量、混合材品种、SO3和比面积操纵指标，确定混合材的最佳掺 加量。利用统计分析找出熟料强度与混合材掺加量的对应关系。同时按照 检验结果和推测结果对熟料强度与混合材掺加量的对应关系进行校验和修 正。出磨水泥与出厂水泥的强度关系：把握出磨水泥与出厂水泥之间的强 度关系，就可按照出磨水泥的强度推算出厂水泥的强度，但要结合水泥库 存量的动态治理，操纵水泥出厂。利用数据统计技术找出出磨水泥1天与3 天，3天与28天的强度增进关系，出磨水泥3天、28天与出厂水泥3天、28天强度的对应