上海汽车工业销售总公司管理制度.doc
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1、 上海汽车工业销售总公司IT管理相关文献管理文档(框架) 一、管理文献3职务编制计划IT管控组织结构3职务编制计划IT管控岗位描述4IT管控流程5二、管理制度6IT使用人员行为规范6IT技术人员行为规范7IT软、硬件资产管理规范8IT采购协议规范9IT基础数据维护10网络管理规范11IT值班管理规范12三、工作报告13IT规划及行动计划13IT项目执行计划14IT项目进度报告15IT项目验收报告16IT采购招标说明书17四、管理表单18IT预算审批流转单18IT项目立项审批流转单19IT服务情况反馈表(应用系统、基础设施)20五、技术标准21备份标准21安全标准22应用系统技术标准23基础设施
2、/设备技术标准24计算机环境标准25一、管控制度管理文献文献名称:职务编制计划IT管控组织结构文献性质: 管理文献重要内容: 用图表的形似描述上汽销售总公司及下属子公司的IT部门设立 明确部门之间的领导关系 标明制定的时间 由董事会授权的公司管理者代表签署公司整体组织架构后生效 由部门负责人及董事会授权的公司管理者代表共同签署部门层的组织架构后生效制定部门: 总经办,人力资源部、规划部文献名称:职务编制计划IT管控岗位描述文献性质: 管理文献重要内容: 岗位名称及所属部门 上下级关系 职责设立目的 工作职责、报告关系 关键绩效指标 岗位规定(专业技能,管理技能,个人素质,工作经验,教育限度等)
3、制定部门: 人力资源部(由人力资源规划部门负责拟定文档的整体框架,具体的数据收集、内容填写等工作由相关部门完毕,最终由人力资源部统一审核、修订)文献名称:IT管控流程文献性质: 管理文献重要内容: 内容框架: 流程清单 流程图 流程说明 涉及流程: IT规划流程 IT预算制定流程 IT项目审批流程 IT项目管理流程 IT采购流程 IT招标流程 应用系统维护与支持流程 基础设施维护与支持流程 网站内容维护流程制定部门: 总公司IT 部二、管理制度文献名称:IT使用人员行为规范文献性质: 管理制度重要内容: IT使用人员的定义与范围 IT应用系统操作规程 数据保密相关规定 数据备份相关规定 计算机
4、环境维护规范 故障解决相关规定(及时记录, 并通报有关部门人员等) 范围外人员使用IT应用系统的相关规定(申请与审批、权限与责任等)制定部门: 总公司IT部文献名称:IT技术人员行为规范文献性质: 管理制度重要内容: IT技术人员的定义与范围 IT应用系统操作规程 IT基础设施操作规范 IT开发与维护行为规范 数据保密相关规定 数据备份相关规定 计算机环境维护规范 故障分析与排除 范围外人员操作IT应用系统/基础设施的相关规定(申请与审批、权限与责任等)制定部门: 总公司IT部文献名称:IT软、硬件资产管理规范文献性质: 管理制度重要内容: IT软、硬件资产的定义与范围 IT资产的归类与编号
5、IT软件性能状态纪录(涉及故障与维护纪录) IT硬件性能状态纪录(涉及故障与维护纪录) IT软件升级的周期和条件 IT硬件升级的周期和条件制定部门: 总公司IT部文献名称:IT采购协议规范文献性质: 管理制度重要内容: 协议的基本内容 甲乙双方的名称 购买的产品或服务说明 价格 义务与权利 执行日期、有效期 付款方式 变更与结束等 服务水平协议 硬件安装与维护 软件安装、维护与支持 服务实行的过程和质量保证 保密协议 内容 时间制定部门: 总公司IT部文献名称:IT基础数据维护文献性质: 管理制度重要内容: IT基础数据的定义与范围 基础数据的分类 基础数据维护的职责与权限分派 基础数据维护的
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