环境管理体系程序文件汇编.pdf
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1、浙江金华经济开发区管委会环境管理体系程序文件汇编(第C版)受控状态:发放号码:发布 实施浙江金华经济开发区发布编号:JHK-ER-ll-c浙江金华经济开发区管委会 文件修改记录表文件名称章节号修改状态修改日期修改内容修改人审核州准浙江金华经济开发区一环境管理体系程序文件文件编号文件名称文件状态JHK-EP-01-C环境因素识别与评价程序COJHK-EP-02-C法律与其他要求获取、识别、更新程序COJHK-EP-03-C环境培训与宣传教育控制程序coJHK-EP-04-C信息交流程序coJHK-EP-05-C文件控制程序coJHK-EP-06-C建设项目环境保护管理程序coJHK-EP-07-
2、C水污染防治监督管理程序coJHK-EP-08-C大气污染防治监督管理程序coJHK-EP-09-C噪声污染防治监督管理程序coJHK-EP-10-C固体废物污染防治监督管理程序coJHK-EP-11-C市容环境卫生管理程序coJHK-EP-12-C化学危险品管理程序coJHK-EP-13-C建筑施工环境管理程序coJHK-EP-14-C绿化管理程序coJHK-EP-15-C环境信访管理程序coJHK-EP-16-C绿色办公管理程序coJHK-EP-17-C招商引资环境管理程序coJHK-EP-18-C三产行业管理程序coJHK-EP-19-C相关方环境管理程序coJHK-EP-20-C应急准
3、备与响应程序coJHK-EP-21-C监测与测量程序coJHK-EP-22-C合规性评价程序coJHK-EP-23-C不符合、纠正与预防措施控制程序coJHK-EP-24-C环境记录管理程序coJHK-EP-25-C环境管理体系内审程序coJHK-EP-25-C管理评审程序co浙江金华经济开发区管委会环境管理程序文件编号:JHK-EP-01-C环境因素识别与评价程序 颁布日期:2007/8/16编制:工作组 审核:张根雪 批准:李郁华 第1页共4页1.目的对开发区管委会在行政管理及开发区开发建设的过程中能够控制和可能施加影响的环境因素进行 识别和评价,确保重要环境因素能够得到有效控制。2.范围
4、本程序适用于开发区管委会在行政管理及开发区开发建设的过程中对能够控制和可能施加影响的 环境因素的识别和评价。3.编制依据IS014001标准“431环境因素”条款4.职责4.1 环境管理者代表批准重要环境因素。4.2 IS014000工作组负责制定环境因素识别与评价程序,并负责环境因素识别与评价的具体实施工作。4.3各相关部门配合IS014000工作组做好环境因素识别与评价的工作。5.程序内容5.1 环境因素的识别5.1.1 内部环境因素的识别A.内部环境因素的识别范围是:管委会及其各部门自身的日常办公活动和开发区建设活动;B.IS014000工作小组将内部环境因素识别与评价表分发到各个部门,
5、各部门根据自身及下 属单位的环境行为特点,最大限度地列出本部门及下属单位的环境因素;C.各部门将确定的环境因素一一填写在内部环境因素识别与评价表上,并将结果交回到 IS014000工作小组;D.IS014000工作小组对各部门交回的结果进行复核,必要时进行补充;E.最后,由IS014000工作小组整理出开发区环境管理体系内部环境因素识别与评价表。5.1.2相关方环境因素的识别A.相关方环境因素的识别范围是:一、开发区管委会行政管辖范围内除内部环境因素识别范围 外的其他范围;二、开发区行政管辖范围外为开发区提供服务的相关方,如为开发区提供集中供水、电、蒸汽、污水处理等有关部门;B.在识别开发区内
6、生产性企业的环境因素时,可对区域内生产性企业污染物排放进行调查,同 时结合各类型企业环评报告和环保部门日常掌握的情况进行识别;浙江金华经济开发区管委会环境管理程序文件编号:JHK-EP-01-C环境因素识别与评价程序 颁布日期:2007/8/16第2页共4页C.在识别开发区内三产服务行业企业的环境因素时,可对区域内三产服务行业企业污染物排放 进行调查,同时结合各类型企业环评报告和环保部门日常掌握的情况进行识别;D.由IS014000工作小组负责列出相关方环境因素,并填写相关方环境因素识别与评价表。5.1.3环境因素识别时应考虑以下三种时态、三种状态、七个方面情况:5.1.3.1 从环境问题发生
7、的方面或产生的原因来看,应该从以下七个方面予以明确识别:*废水排放(造成水污染问题):如生活污水排放、工业废水排放、养殖业废水排放等;*废气排放(造成大气污染问题):燃煤炉窑灶烟尘、SO2排放,工艺废气、含氟氯煌类(氟利昂 等)的臭氧层破坏物质排放、汽车尾气排放、扬尘、餐饮油烟气等;*废物排放(造成固体废物污染问题):危险固废、工业废渣、办公垃圾等;*土地污染(源于废水排放、固废堆放、化学品渗漏、自然沉降等过程):最常见的土地污染如油 的渗漏,导致地面被油浸渍、土壤被污染;其他还有工业废水、各种化学品、重金属等对土地的污染;*原材料及资源、能源消耗(包括节能降耗等方面问题):如水、电的节约、办
8、公用纸浪费的杜绝 等;*噪声污染、各种辐射等;*其他环境问题:如消防、生态问题、能量的释放(如热、振动等)、物理属性(如大小、形状、颜 色、外观等)环境卫生相关方问题如信访投诉等。5.1.3.2三种时态分析对于环境因素(环境问题)应该从以下三种时态予以明确分析:*正在发生的环境问题,这是环境行为的主体,直接对环境造成了影响;*以前发生的环境问题,如果对现在还有影响,则也应予以识别;*将来可能会发生的环境问题,特别是在预防措施不当而导致不良后果的产生,要加以识别。5.1.3.3三种状态分析对于环境问题应该从以下三种状态予以明确分析:*正常情况下产生的环境问题;*异常情况时,如下班后或节假日时发生
9、的环境问题;*紧急状态下产生的环境问题,如污染事故、水灾等。5.1.4环境因素的审核与保管A.内部及相关方环境因素识别与评价表应交环境管理者代表进行审核;B.环境因素识别与评价表的保管由IS014000工作小组承担,以满足环境因素的评价及有关查 询事务工作;C.IS014000工作小组将内部及相关方环境因素识别与评价表分发参加调查的各部门保留。5.2环境因素的评价环境因素的评价由IS014000工作小组组织进行。浙江金华经济开发区环境管理程序文件编号:JHK-EP-01-C环境因素识别与评价程序颁布日期:2007/8/16第3页共4页521评价方法环境因素的评价采用专家判断法,由IS01400
10、0工作小组组织专家群体通过会议讨论的形式进行。参加评价的专家应至少包括以下各类:对环境知识比较熟悉的人员,应具备工程师以上职称 在管理上有一定见解和经验的人员,应具备科长以上职务 对IS014001标准理解比较透彻的人员必要时,以上各类人员可来自开发区外部。5.2.2评价的准则评价项目重要 程 度重 要一 般A环境法律、法规符合性1、违反法律法规;2、虽然符合法律法规但若不 加强管理就会违反法律法 规有要求的1、法律法规无要求B环境影响的规模影响范围超过自身辖区范围(企 业单位)在本辖区范围内C环境影响的严重程度对自身和周围区域造成破坏无任何影响或影响程度轻微 可忽略不计D改变环境影响的难度需
11、技术要求或资金投入就能有 效控制目前无改进技术或需资金投 入E社会公众的关注程度关注不关注F区域环境现状和功能区要求1、加以控制能够满足功能区 要求2、区域现状不能满足功能区 要求已符合功能区要求G环境纠纷、投诉及事故以前出现过此类事故未出现5.2.3相关方环境因素评价的准备评价前,由IS014000工作小组提供下述基础数据:A.区域水环境质量状况;B.区域空气环境质量状况;C.区域环境噪声质量状况;D.超标、违法企业名录及其超标、违法情况;E.重点污染源名录;浙江金华经济开发区管委会环境管理程序文件编号:JHK-EP-01-C环境因素识别与评价程序颁布日期:2007/8/16第4页共4页F.
12、排放有毒化学物品的企业名录;G.近两年信访、投诉记录;524环境因素评价的实施IS014000工作小组负责人组织环境因素评价会议,根据开发区内及相关方环境因素识别与评价表,对照评价准则,对开发区内部环境因素和相关方环境因素分别进行评价,最后将评价得出的重要环境 因素列入浙江金华经济开发区管委会重要环境因素清单。5.2.5重要环境因素的批准与保管A、评价出的重要环境因素应由环境管理者代表批准;B、重要环境因素清单的保管由IS014000工作小组承担;C、重要环境因素的清单保管应满足体系及有关查询事务工作。5.3 环境因素的更新与重新评价5.3.1 正常情况下,每年的管理评审后,IS014000工
13、作小组根据评审后的结果,按照本程序重新组织环 境因素的识别与评价工作。5.3.2 下列情况发生时各有关部门应及时将出现情况的信息通知IS014000工作小组,由IS014000工作 小组对环境因素和重要环境因素的正确性进行确认,必要时重新进行环境因素的识别或(与)评价:A、在体系运行过程中发现有环境因素未被识别或评价发生错误;B、相关方有合理抱怨或要求;C、与开发区有关的环境法律、法规修改或废除;D、开发区的发展规划作调整;E、开发区的开发建设发生较大变化;F、定期环境质量监测结果发生变化。5.4 对重要环境因素的管理对评价出的重要环境因素,应制定目标、指标和相应的管理方案或控制程序,以实现对
14、其有效的 管理控制,减少由此产生的环境影响。6.相关记录内部环境因素识别与评价表相关方环境因素识别与评价表重要环境因素清单浙江金华经济开发区管委会环境管理程序文件 编号:JHK-EP-02-C法律与其他要求获取、识别、更新程序 颁布日期:2007/8/16 C.管委会各部门收集上级相应部门的与环境有关的法规及其他要求。报刊杂志,以及互联网获取最新的环保法律、法规及其他要求;B.开发区管委会订阅环保法律、法规、标准汇编、国家标准.新标准目录、中国环境报等A.开发区管委会与上级环保部门建立联系,以获取最新的环境法律、法规及其他要求;5.1.2体系建立后D.由IS014000工作小组从管委会及其各部
15、门收集获取有关的环境法律、法规及其他文件。C.从开发区管委会档案中获取上级部门的环保行政规章及其他要求;他要求;B.IS014000工作小组从金华市环保局档案室和各管理局、室获取金华市环境保护行政规章及其法规、标准及其他要求;A.IS014000工作小组从互联网、图书馆、法律机构、咨询机构等公开渠道获取国家和省的法律、5.1.1建立体系时5.1获取的途径及频率5.程序内容IS014000工作小组及相关部门;同时,各部门必须遵守已经确认适用的法律、法规及其他要求。4.2管委会各部门负责收集相关的环境法律、法规及其他要求,并确定其适用性,及时将适用的传递给法规和其它要求的目录,对法律、法规及其他要
16、求的遵守情况实施定期检查。4.1IS014000工作小组对法律、法规及其他要求的获取和识别进行统一管理,并负责发放适用法律、4.职责IS014001标准”432法律法规与其他要求”条款。3.编制依据本程序适用于浙江金华经济开发区环境法律、法规及其他要求的获取和确认适用性的工作。2.范围获取途径,并为体系的运行提供依据,特制定本程序。为确定浙江金华经济开发区管委会及其各部门的环境活动应遵守的法律、法规及其他要求,提供1.目的编制:工作组审核:张根雪批准:李郁华第1页共2页浙江金华经济开发区管委会环境管理程序文件 编号:JHK-EP-02-C法律与其他要求获取、识别、更新程序 颁布日期:2007/
17、8/16第2页共2页5.1.3 IS014000工作小组应及时将最新发布和修订的法律和其他要求更新,每两个月对更新情况进行检 查。5.2适用性确认5.2.1各部门对获取到的环境法律、法规及其他要求进行判断。适用于开发区环境因素的,判断其适用 性,并填写信息交流记录(附该法律、法规及其他要求的文本),通知IS014000工作小组和相关部 门。522适用性确认的根据为:A.与管委会内部环境因素及区域内的相关方环境因素有关的;B.必须是法律、法规及其他要求的最新版本。523经各部门确认适用的环境法律、法规及其他要求,由IS014000工作小组将其统一建档保存。524IS014000工作小组将法律法规
18、及其他要求列入适用法律与其他要求清单中;如发现有新的增 加,或原来适用的发生变化,IS014000工作小组应及时更新,半年进行一次系统性的适用法律与其 他要求清单更新情况检查,并对受控的环境管理体系中的该部分内容进行更换。5.3适用法律法规及其他要求的遵守5.3.1 各部门要有与本部门相关的适用法律法规及其他要求的文本,并于专门场所保存。文本的来源有:A.本部门从外部获取并确认其适用性后保存;B.其他部门确认适用性后传递;C.从适用法律与其他要求清单中确认与本部门有关后,到IS014000工作小组取得。5.3.2 各部门要组织学习与本部门相关的适用法律法规及其他要求,并在体系运行中严格遵守;5
19、.3.3 IS014000工作小组每半年一次监督检查各部门目标指标的完成情况和运行控制情况,评价其环境 活动及表现与法律法规及其他要求的符合性。6.相关文件适用法律与其他要求汇编7.相关记录适用法律与其他要求清单浙江金华经济开发区管委会环境管理程序文件编号:JHK-EP-03-C环境培训与宣传教育控制程序 颁布日期:2007/8/16编制:蒋晓 审核:王锦晓 批准:李郁华 第1页共3页1.目的为明确浙江金华经济开发区管委会不同层次工作人员环境培训的要求,对全体工作人员进行分层 次的培训,使其具备相应的环境意识和技能,以满足环境管理体系运行的需要,特制定本程序。2.范围适用于浙江金华经济开发区管
20、委会全体工作人员的环境教育和培训及通过环境宣传活动影响区 域相关方,提高全体人员环保意识。3.编制依据IS014001标准“4.4.2能力、培训和意识”条款。4.职责4.1 组织劳动人事局负责制定整个管委会培训的指导性计划,要求各部门参照执行;4.2 各部门负责具体实施本部门的培训计划;4.3 IS014000工作小组负责制定和实施内审员的培训计划;4.4 针对开发区内各相关方的环境宣传教育活动,由相关管理部门负责对各自职责范围内的相关方开 展。5.程序内容5.1 人员的能力要求5.1.1 从事影响环境工作的所有人员(包括代表管委会工作的人员)应是胜任的,对能力的判断应从教 育、培训和经历等方
21、面考虑。5.1.2 组织劳动人事局组织各局室制定岗位职责说明书,由管委会主任批准。5.2 环境培训的需求对开发区管委会的全体工作人员,均应进行环境意识的教育;对不同层次的工作人员,还应进行 以下内容的教育与培训:521对高层管理者(管委会主任、副主任),应提高其环境管理战略意义的认识,获得其对管委会的环 境方针的承诺并保持与环境方针的一致性,提供必要的资源;了解有关的环境法律、法规,了解重大 环境因素及环境目标、指标。522对中层管理者(各部门正、副局长),应具有一定的环境知识,对环境法律法规、环境管理体系文 件有一定的了解,对环境因素、环境问题具有一定的知识,了解本部门在环境管理体系中的职责
22、,具浙江金华经济开发区管委会环境管理程序文件编号:JHK-EP-03-C环境培训与宣传教育控制程序 颁布日期:2007/8/16第2页共3页 有检查与评审的有关知识。5.2.3 对环境重点岗位(与重大环境因素相关的岗位)人员,应通过培训使其认识到符合环境方针和环 境管理体系的重要性,以及偏离规定的运行程序的潜在后果,还应对其工作中实际的或潜在的重大环 境因素及改进的个人工作所带来的环境效益进行培训。详见运行控制程序,作业指导书及应急准备及 响应程序的相关内容。524对环境管理体系内审员,应对IS014000系列标准、环境法律法规、环境管理体系文件有比较深 入的了解,另外还应具有一定的环境知识,
23、能详细了解环境因素的识别及评价方法,并能随时更新这 方面的内容;还应具有环境管理体系审核方面知识,具备内部审核的能力。525对一般工作人员及新进工作人员,主要培训环境方针、环境目标、指标及环境管理标准的基础知 识。5.2.6 对区域内重要企事业单位要展开开发区环境方针、环境目标、指标、环境保护法律法规及各项要 求的宣传工作。527对区内相关方,应开展环境公开宣传教育活动,提高公众意识。5.3 环境培训的计划5.3.1 每年年底,按照市委、市政府的统一要求,结合开发区实际,组织劳动人事局制定下一年度管委 会的培训计划,报部门负责人批准后下达到各部门。5.3.2 各部门若无特殊需求则执行管委会年度
24、计划,若有特殊需求,则结合本部门实际制订部门培训计 划,在与管委会培训时间不冲突的情况下执行。5.4 环境培训的实施5.4.1 各部门根据培训计划,组织培训对象进行相应的培训,结束后可进行考核,并作好培训记录。凡 缺席参加培训的,应及时安排补培训。5.4.2 培训除采用集中培训外,还可利用报纸、广播、宣传栏、内部刊物或资料等形式开展。培训教师 可由各部门根据需要指派内部人员或聘请外部人员担当。5.4.3 对于环境管理体系内审员,必须根据体系认证有关规定,由具有资格的机构进行培训。取得内审 员资质后,可由IS014000工作小组组织培训。5.4.4 对于换岗人员和新员工,各部门应及时对其进行相应
25、的培训,以便他们适应新岗位的工作要求。5.4.5 在环境管理体系文件发生较大变化时,包括获取到新的或修改的环境法律法规时,各部门应及时 根据变化情况进行培训;当管委会下属各部门职能或行政活动发生变化时,应由相应的专业归口管理 部门负责组织岗位培训,以确保工作人员及时适应岗位新的工作要求。5.4.6 对相关方的环境公开宣传教育活动:5.4.6.1 每年必须在金华开发上报道一定篇幅的有关环境保护的内容。及时报道和表彰保护环境的 先进典型,公开揭露和批评破坏环境的违法行为,对严重污染和破坏环境的单位和个人予以曝光,充浙江金华经济开发区管委会环境管理程序文件编号:JHK-EP-03-C环境培训与宣传教
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