某公司检测中心质量手册.pdf

XX集团有限公司检测中心质量手姆（版本号：第B版）部门:持有者:发放编号:XX集团有限公司检测中心质量手册文件编号：XXJTJC-1版本：B更改：编写：审核：批准：发布日期：2022年07月10日实施日期：2022年07月20日密 级：受控状态：发放号：目录章节标题页数修订次数01目录2002修改页1003委托代理授权书1004批准令1005公正性声明1006质量方针声明1007刖a101范围102引用文件103术语和定义104管理要求4.1组织904.2管理体系204.3文件控制204.4要求、标书和合同的评审104.5检测的分包104.6服务和供应品的采购104.7服务客户104.8投诉104.9不符合检测工作的控制104.10改进104.11纠正措施104.12预防措施104.13记录的控制204.14内部审核104.15管理评审10章节标题页数修订次数5技术要求5.1总则105.2人员605.3设施和环境条件105.4检测方法及方法确认305.5设备205.6测量溯源性105.7抽样105.8检测样品的处置105.9检测结果质量的保证105.10结果报告206附录6.1检测中心组织机构图106.2检测中心质量职能分配表206.3检测中心人员一览表206.4检测中心主要检测设备一览表206.5检测中心检测能力范围406.6检测中心平面图206.7量值溯源图606.8程序文件目录20版次修订实施日期编 制日期2022-07-05第B版第0次2022-07-20审 核日期2022-07-05批 准日期2022-07-06修订页序号章节标题修改内容修改号修改日期0107、乙1 刖a检测中心人员由 14人改为20人，大中专以上学历达 80%以上改为大专 以上学历达75%以上012022.11.20024.1.5h检测中心组织机构增加曹永贵等四 名技术负责人012022.11.20034.2.5管理体系文件的架构支持性程序由30个增加为31 4012022.11.20044.3.3.2文件的批准和发布复制发放前加 上“加盖受控章”012022.11.2005附录3检测中心人员一览表新增技术负责 人：曹永贵、戴英 姿、李其民、；新 增设备管理员：文!明照；文件管理员 改为：杨灵红012022.11.2006附录5检测能力范围GB4706.1IEC6 0335-1 GB4706.13IEC6 0335-2-24、EN153五个标准的 年号发生变化012022.11.2007附录8程序文件目录增加CNAS章的适 用范围012022.11.2008091011版次修订实施日期编 制日期2022-11-20第B版第1次2022-11-20审 核日期2022-11-20批 准日期2022-11-20委托代理授权书我作为XX集团有限公司的法定代表人，任命同志为XX集团有限公司检测中心主任，代理行使我对检测中心的管理职权，负责按照CNASCL01：2006检测和校准实验室能 力认可准则的要求建立、保持并持续改进检测中心的管理体系，配置检测工作所需的资 源，保持检测中心的检测能力。公司领导、相关部门的人员不得对检测中心施加行政的、财务的、商业的或其它可能影响检测结果的压力和要求，确保检测中心在检测工作中的独立 性和公正性。我承诺将按照中华人民共和国民法通则对检测中心的检测活动承担相应 的法律责任。委托授权人（签名）:受权人（签名）:受权日期：2022年5月1日授权日期：2022年5月1日版次修订实施日期编 制日期2022-07-05第B版第0次2022-07-20审 核日期2022-07-05批 准日期2022-07-06批准令XX集团有限公司检测中心质量手册B版是检测中心依据CNAS-CL01：2006检测 和校准实验室能力认可准则并结合本检测中心的具体情况而编制的，本质量手册覆 盖了认可准则的所有条款要求；阐明了检测中心的质量方针和质量声明；明确了内部组织 机构、岗位职责及相互关系、检测能力的范围及检测时限。是全面、准确、有效贯彻法律法 规、认可准则和检测标准要求、保证检测质量的纲领性文件。本手册从即日起批准发布，检 测中心全体人员必须认真学习并自觉遵守贯彻执行，保证检测结果的公正、及时和准确，向 客户提供高效的检测服务。本手册在贯彻执行中如遇到问题或不适宜之处，应及时向质量负责人反映，适当时予 以修改和完善。本手册自2022年7月20日起实施。检测中心主任：2022年7月6日版次修订实施日期编 制日期2022-07-05第B版第0次2022-07-20审 核日期2022-07-05批 准日期2022-07-06XXJTJC-1-05公正性和保密性声明第1页共1页公正性和保密性声明检测中心为了提高检测服务质量，满足客户的需求，特作如下声明：1.检测中心的检测活动保持相对独立，不受上级行政管理人员或其它部门的影响，依 据相关的检测标准，客观、公正、准确、及时地提供检测服务。2.检测中心制定有公正性保证程序，要求工作人员不参加任何影响公正性的活动，保证在公正性、诚实性方面的可信度。3.检测中心制定有保密工作程序，对与客户相关的机密、信息及所有权实施严格 的保护措施，维护客户合法权益。不向公司任何部门和个人提供其它客户的技术资料。4.检测中心严格按照CNAS-CL01：2006检测和校准实验室能力认可准则要求建 立管理体系和编制质量手册，并把质量手册作为内部管理的基本准则和对客户以及 社会提供质量保证的承诺。5.检测中心将积极参与能力验证活动和实验室间比对实验，并与其它实验室保持良好 的接触和沟通，以不断提高检测水平和能力。以上各项声明，接受客户及社会各方面的检查和监督。检测中心主任：2022年7月6日版次修订实施日期编 制日期2022-07-05第B版第0次2022-07-20审 核日期2022-07-05批 准日期2022-07-06质量方针声明一、质量方针：采用先进技术，提供一流服务，确保公正准确。质量方针内涵：检测中心不断跟踪最先进的检测方法和检测设备，不断将先进的检测方 法和检测设备运用到检测活动中，在样品的接收、测试、出具报告等各 个环节向客户提供满意的服务，确保检测结果的公正性和准确性。二、质目标（1）全年不符合检测工作发生率W0.5%；（2）全年检测结果及时报出率，99%；（3）全年有署名的、有事实依据的客户投诉率WK;（4）全年重大事故为Oo三、承诺、声明、目的a）承诺：始终坚持检测质量第一，严格执行CNAS-CLO1：2006检测和校准实验室能力认可 准则的要求，依据有关法律法规及合同的规定，只要可能，优先采用国家/国际先 进水平的检测技术，严格执行有关检测方法，开展检测活动，对发出的检测结果负责。b）服务标准:检测中心将准确、及时、公正地为客户提供家电制冷产品性能和安全的检测服务。c）管理体系的目的：规范检测中心的检测活动，不断提升检测中心的管理水平和检测能力，确保检测数据 的准确可靠，为社会和客户提供优质的检测服务，将检测中心打造成优秀的认可检测中 心。d）为实现质量方针声明而对人员的要求：检测中心所有与家电制冷产品性能和安全的检测有关的人员要熟悉与工作职责有关 的质量文件，并在工作中严格执行有关制度、程序、检测方法、操作规程等；并定期评 审质量方针和目标的实施和完成情况。e）对遵守CNASCL01：2006的承诺：检测中心将严格遵守CNASCL01：2006检测和校准实验室能力认可准则,建立和实 施管理体系，并持续改进管理体系有效性。检测中心主任：2022年7月6日版次修订实施日期编 制日期2022-12-3第B版第1次2022-12-3审 核日期2022-12-3批 准日期2022-12-3-XX1aMa-刖S1检测中心概况XX集团有限公司检测中心成立于2004年，隶属于XX集团有限公司。检测中心包括办公室、测试室两大部分，现可依据国家标准、IEC、UL、CSA、EN、ASNZS等国际标准开展冰 箱、冷柜的安全和性能检测活动，涉及检测分析项目33多项。检测中心总建筑面积1085平方米，其中检测面积800平方米，主要检测设施和设备有电冰箱环境性能实验室7间，电源泄漏电流检测仪1台，安规介电分析仪1台，电参数综 合测量仪42台，Agilent数据采集器4台，横河数据采集器4套，高精度数字万能表1台,高精度变频电源6台，净化交流参数稳压电源4台。总价值1000多万元，设备的配置在同 行业中具有一定的先进性。检测中心现有人员20人，其中大专以上学历达75%以上，人员都能熟练的操作、使用、维护、保养这些设备，能够确保检测结果准确可靠。2通讯资料名 称：xx集团有限公司检测中心邮 编：地 址：电 话：网 址：邮 箱：版次修订实施日期编 制日期2022-11-20第B版第1次2022-11-20审 核日期2022-11-20批 准日期2022-11-20适用范围1.1本手册适用于检测中心从事冰箱、冷柜的安全和性能检测活动，覆盖检测中心所有 在固定设施和场所中所进行的检测活动。1.2本手册管理覆盖的检测场所为xx集团有限公司检测中心测试室。1.3 本检测中心无分包、抽样活动，检测结果只对送的样品负责，且在报告中不出具非本 实验室测试的结果，因此，根据CNASCL01：2006中第“1.2”条款之规定，未采用其中 有关分包、抽样条款的要求。1.4 本检测中心作为检测实验室，手册中对CNAS-CL01：2006检测和校准实验室能力认 可准则中对校准实验室的要求未进行描述。1.5 本手册的编写也同时考虑了 CNAS-CL01：2006的“注”的作用，使手册内容更能符 合准则的要求。1.6 检测中心的客户、法定管理机构和认可机构可使用本手册对检测中心的能力进行确 认。版次修订实施日期编 制日期2022-07-05第B版第0次2022-07-20审 核日期2022-07-05批 准日期2022-07-06引用文件本手册的编制参考和引用了以下标准和文件的内容。以下所示的标准和文件全部为现行有效版本:(1)CNASCL01：2006检测和校准实验室能力认可准则(2)CNASCL11：2006检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明CNASCL15：2006检测和校准实验室能力认可准则在电声检测领域的应用说明(4)CNAS-RL01：2007实验室认可规则(5)CNAS-GL01：2006实验室认可指南（2007年第1次修订）(6)CNAS-CL06：2006量值溯源要求（2007年第1次修订）(7)CNAS-GL04：2006量值溯源要求的实施指南（2007年第1次修订）(8)CNAS-GL05：2006测量不确定度要求的实施指南（2007年第1次修订）(9)CNAS-CL07：2006测量不确定度评估和报告通用要求(10)CNAS-GL12：2007实验室和检查机构内部审核指南(11)CNAS-GL13：2007实验室和检查机构管理评审指南版次修订实施日期编 制日期2022-07-05第B版第0次2022-07-20审 核日期2022-07-05批 准日期2022-07-06术语和定义本手册采用CNAS-CL01：2006检测和校准实验室能力认可准则中的术语和定义。为使相关人员对文件的理解达到一致的目的，另给出以下专用术语或定义：3.1 检测中心：指xx集团有限公司检测中心。3.2 部门：指检测中心设置的办公室、测试室。3.3试验员：指从事冰箱、冷柜的安全和性能检测活动的人员。3.4 授权签字人：获得认可机构认可，负责签发带认可标志检测报告的人员。3.5 内审员：是指受过相应培训合格并由检测中心主任聘任或授权,执行检测中心管理体系内部审核活动的人员。3.6 能力验证利用实验室间的比对确定实验室的检测能力活动3.7 CNAS：指中国合格评定国家认可委员会。版次修订实施日期编 制日期2022-07-05第B版第0次2022-07-20审 核日期2022-07-05批 准日期2022-07-064管理要求4.1 组织4.1.1 检测中心的法律地位：检测中心是XX集团有限公司的职能部门。XX集团有限公司具有明确的法律地位、能够 承担检测中心法律责任。2022年5月01日，公司总裁叶仙玉作为法人代表签发了委托 代理授权书，任命同志为检测中心主任，全面负责检测中心独立开展检测的工作。检测 中心与公司其它部门的相互关系见图1：xx集团有限公司组织机构图图1国鼎婚羽辩斗中那典中不球勤济m雀前券m关加兴圆群 4学回旗剑曷上回比簿玲M&M e o*H新浣斗耕四面就萌学解二RMlfH D物出潴奉Bm邦国画刘上四 命法-B-年BB浙图一婿协回4.1.2 检测中心的职责：负责xx集团有限公司内外部冰箱、冷柜成品质量监督检验活动 试活动。部分外购原部件的检测活动。4.1.3 检测中心的管理体系覆盖范围：、公司新产品开发的测覆盖检测中心的所有在固定设施中所进行的家电制冷产品性能和安全的检测能力。检 测中心的检测能力范围见附录5检测中心检测能力范围。4.1.4 检测活动相对独立性的保证：为了保证本检测中心检测活动的相对独立性，xx集团有限公司法人代表在对检测中心 主任的委托代理授权书中明确了由其负责检测中心管理工作，公司领导、相关部门的人 员不得对检测中心施加行政的、财务的、商业的或其它可能影响检测结果的压力和要求，确保检测中心检测工作的公正性。4.1.5 检测中心组织机构检测中心下设两个部门：办公室、测试室。办公室同时负责资料室的管理。并设 置有关专兼职管理岗位和技术岗位，包括检测中心主任、检测中心副主任、技术负责人、质量负责人、授权签字人、内审员、安全员、统计员、测试室主任、设备管理员、样品管理 员、文件管理员、试验员、监督员、核查人员。具体见质量手册附录3检测中心人员 一览表O5 依据检测中心的委托代理授权书，检测中心各级人员有权拒绝影响检测活动 的来自内外部不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响；3检测中心建立和保持（编号:XXJTJC-2-4.1-1）检测中心-保密工作程序,规定了 保密的范围和要求，包括对电子存储和传输结果的保护，并要求所有涉及检测活动和内容的 人员均有责任保护客户的机密信息和所有权。以检测中心建立和保持（编号:XXJTJC-2-4.2）检测中心-公正性保证程序，规定 有关的要求和措施，以避免检测中心卷入任何可能会降低其在能力、公正性、判断或运作诚 实性方面的可信度的活动。3检测中心的组织和管理结构，质量管理、技术运作和支持服务之间的关系见质量 手册附录1检测中心组织机构图。对检测质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责权限见本章的第4.1.8条:检测中心人员岗位职责。3检测中心主任授权测试室主任兼职监督员，主要对试验人员（包括在培员工）日常检测活动进行监督。h检测中心任命申建军、曹永贵、戴英姿、李其民、为检测中心的技术负责人，负 责检测中心的技术管理活动和提供确保检测中心检测质量所需的技术资源。1检测中心任命周磊作为质量负责人，负责检测中心管理体系的建立、实施和保持。并通过直接汇报、日常管理会议、内部审核、管理评审等形式，及时和检测中心主任进行 有效的沟通。）关键管理人员的代理人：为了保证检测中心管理活动的连续性，防止检测管理工作出现脱节，本检测中心规定了 以下人员的代理职权：检测中心主任不在场时，由检测中心副主任代理其职责；检测中心副主任不在场时，由技术负责人代理其职责；技术负责人不在场时，由检测中心主任代理其职责；质量负责人不在场时，由检测中心副主任代理其职责；检测中心各授权签字人的授权签字领域相同，可相互代理；其它各专兼职管理岗位的管理人员不在场时，由检测中心主任指定人员代理职责。k）检测中心通过培训、教育等形式确保所有人员理解他们工作的相互关系和重要性，为检测中心管理体系质量目标的实现做出贡献。4.1.6 内部沟通：检测中心采用以下的形式进行内部沟通：每月召开的工作会议、临时召开的会议、内部审核活动、管理评审活动、针对质量控制活动结果进行的评价讨论活动、传递书面 的工作报告，下发有关工作计划或通知、征求工作人员的意见或建议等。内部沟通中涉及管理体系文件中规定应予保存的文件和记录，按相应规定进行建立和保存，其它的一些会议记录、通知等，在必要时，也应收集保存。4.1.7 检测中心各部门职责4.1.7.1 办公室职责a)负责检测中心各种年度/短期计划的制定和安排及汇总。b)负责资料室、样品室和仓库的管理。c)负责客户调查意见、投诉的汇总和处理。d)负责各部门人员的管理。4.1.7.2测试室职责 a)负责办公室各种年度/短期计划的执行。b)负责客户送样的家电产品温度性能检测。c)负责客户送样的家电产品安全、性能、噪音、高低温试验、寿命试验、跌落、模拟运输的测试等。4.1.8检测中心人员岗位职责4.1.8.1检测中心主任职责 a)负责确定检测中心的法律地位，明确检测中心管理体系覆盖的范围。b)负责确定检测中心组织机构和各管理体系岗位的设置及检测中心人员的调配和授权。c)制定措施确保检测中心管理层和人员不受任何对工作质量有不良影响的、来自内外 部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。d)制定措施以保护客户的机密信息和所有权。e)制定措施以避免检测中心卷入任何会降低其在能力、公正性、判断力或运作诚实性方 面可信度的活动。f)规定检测中心所有管理、操作和核查人员的职责、权利和相互关系。g)确保检测中心人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标 的实现作出贡献。h)确保在检测中心建立适宜的沟通机制，并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。i)制定检测中心的质量方针和目标，并在管理评审时加以评审。批准检测中心管理体 系文件。j)对检测中心管理体系建立以及持续改进的有效性负责。k)向检测中心的人员传达满足客户要求和法定要求的重要性。1)定期主持检测中心管理评审活动。m）负责检测中心设施、设备和环境条件等资源配置。n）管理体系变更时，应确保维持管理体系的完整性。4.1.8.2检测中心副主任职责a）协助检测中心主任进行检测中心的日常管理工作。b）负责投诉的调查，受理顾客抱怨、投诉，负责服务客户的工作。c）负责方法确认方案和确认结果的审批。d）负责样品过期处理或提前处理方案的批准。e）主持检测中心技术培训与考核工作。f）组织特殊合同评审工作。4.1.8.2技术负责人a）负责检测中心技术管理工作，对技术管理方面的不符合的处置。b）组织编写、修改或审核检测中心各类技术性文件。c）技术负责人负责设施与环境条件的确定。d）负责方法确认方案的制定并组织实施。e）负责组织实施测量不确定度的评定。f）负责检测中心质量控制工作，包括内部质量控制和比对及能力验证工作。g）负责培训计划的组织实施、教学管理、资料归档。4.1.8.4质量负责人职责a）负责检测中心管理体系的建立、实施和持续改进。b）负责组织管理体系的内审活动。协助主任实施管理评审。c）负责检测中心管理体系管理类质量文件的编写、修订、审核等工作。d）负责对工作人员的不良行为进行调查。e）负责与收集并反馈顾客意见并进行统计分。f）负责对体系管理方面的不符合的处置。4.1.8.5内审员职责a）依据审核计划和审核依据，有效地进行内部审核，将审核结果形成记录。b）监督验证内审发现的不符合所采取的纠正措施及预防措施的有效性。4.1.8.6安全员职责a）全面负责检测中心安全工作的日常监督。对各类安全隐患及时排除或向公司报告。b）有权制止一切不安全的操作行为。4.1.8.7统计员职责a）统计检测中心检测质量的完成情况及投诉情况，整理成周报表及月报表，并负责日 常检测数据的整理和归档。b）负责委托样品检验报告的编制、打印、发送、归档。c）负责组织检测中心有关记录表格等的印制，各类文字性材料的打印工作。4.1.8.8测试室主任职责a）带领测试室完成各项检测任务，对测试室的技术、质量和安全等工作全面负责。b）负责考核试验员的工作质量、劳动纪律和任务完成情况。c）组织质量控制计划和能力验证活动的实施。4.1.8.9设备管理员职责a）负责建立各测试室仪器设备、监视和测量装置的台帐。b）负责仪器设备检测（校准）和维修的联系，负责仪器设备、监视和测量装置状态标识 的管理。c）参与编写、制订检测中心设备维护操作规程。d）负责仪器设备的定期维护和保养。e）负责组织检测人员实施期间核查计划，并做好期间核查记录。4.1.8.10 样品管理员职责a）负责常规、简单、重复性的要求、合同的评审。b）负责样品来样接收、登记和标识。c）负责过期样品的处置，并做好登记。d）负责存样室环境条件的控制和维护，做好卫生、安全工作。4.1.8.11 文件管理员职责a）文件管理员负责文件发放、标识、更改、保存、借阅、销毁工作。b）负责有关归档资料、记录、检测报告的收集、整理、编目、登记、保管、存放、借 阅、过期处理等工作，并保持有关记录。c）负责记录的收集、建档、编目、保存和处理。d）负责印章的保管使用。4.1.8.12 试验员职责a）严格按标准、规定进行检测工作，按时完成检测任务，对所承担的检测工作质量负 责。b）负责设备使用情况及状态记录。c）及时、准确、真实地做好检测原始记录及有关记录。d）负责本岗位内务整理。e）检测现场环境条件的监控与维持。4.1.8.13 监督员职责a）负责对日常监督检查中发现的不符合的处置。b）对在培人员或新上岗人员进行检测过程的监督。c）对检测过程中发现的质量问题，要立即向检测中心主任或质量负责人汇报。4.1.8.14 授权签字人的职责a）负责权限范围内检测报告格式的符合性、检测项目的完整性、检测依据的正确性、结果准确性的审批。b）有权检查并制止不符合规定或错误的检测报告的发送4.1.8.15 核查人员职责a）负责对检测原始记录进行核查工作。b）核查检测方法的符合性及检测工作程序的符合性。c）核查原始记录格式的规范性、记录的原始性和完整性，数据及数据处理的正确性。d）核查标准的准确性，及时对标准进行查新，确保实验室使用的标准为最新有效版。e）核查检测报告。4.1.9 行政、后勤保障和财务管理4.1.9.1检测中心在检测业务行文、签立检测合同、检测活动安排领域具有相对的独立 性，检测业务不受任何行政干预。4.1.9.2检测中心的后勤条件保障和财务管理由xx集团有限公司负责。4.1.10 支持性文件a xx集团有限公司法人营业执照副本（复印件）。B XX集团有限公司XX集团有限公司聘免通知。a xx集团有限公司叶仙玉的法定代表人授权委托书。d xx集团有限公司法定代表人对检测中心的委托代理授权书。a 检测中心的公正性声明。检测中心组织管理结构图。检测中心主任设备管理员检测中心副主任核查人员测试室主任试 验 员统计员样品管理员图2检测中心组织管理结构图说明：实线表示直接的管理或监督关系，虚线框表示相互协作配合或间接的监督检查关系。版次修订实施日期编 制日期2022-11-20第B版第1次2022-11-20审 核日期2022-11-20批 准日期2022-11-20管理体系4.2.1概述检测中心依据认可准则的要求建立、实施、保持文件化的管理体系，并持续改进其 有效性，以达到确保检测结果质量所需的要求。管理体系文件发放至检测中心所有与 检测活动的有关人员，并通过培训使全体人员熟悉管理体系文件，并在检测活动中执 行管理体系文件。4.2.2质量方针和目标质量方针和质量目标由检测中心主任批准发布，见本手册质量方针声明。每年 度，检测中心主任在管理评审时对质量方针的适宜性和质量目标的的完成情况进行评 审考核。并确定是否修改质量方针和质量目标。4.2.3检测中心主任在建立、实施、改进管理体系中的作用在管理体系建立时，检测中心主任应负责制定检测中心的质量方针声明和质量目 标；在管理体系实施过程中，检测中心主任应提供相应的资源，保证管理体系的正常 运行；检测中心主任通过主持管理评审活动持续改进管理体系的有效性。4.2.4满足客户要求和法定要求的重要性检测中心主任通过组织教育、培训、监督检查的方式，将满足客户要求和法定要求 的重要性传达到检测中心所有的人员。确保顾客要求得到确定并予以满足。4.2.5管理体系文件的架构本检测中心管理体系文件包含4层文件。第一层管理手册，包含质量方针声明和质 量目标，规定了检测中心管理体系的目的、范围、组织机构、人员职责和具体要求；第 二层为程序文件，对检测中心管理体系的主要的过程进行规定，本检测中心编制的含 技术程序在内的支持性程序为31个；第三层为作业性文件，包括测试方法、设备操 作规程、管理制度等，木检测中心作业性文件为29个；第四层为记录，是管理体系有 效运行和可追溯性的证据。包括质量记录和技术记录，本检测中心记录为70个。4.2.6管理体系关键岗位的职责4.2.6.1 检测中心主任制定质量方针和目标，批准发布质量体系文件，提供体系运行所需的 资源。主持管理评审活动。4.2.6.2 质量负责人组织建立、实施和持续改进检测中心文件化的管理体系，组织实施内部 审核活动，有责任确保检测中心的管理体系满足认可准则的要求并保持持续有效。4.2.6.3 技术负责人负责检测中心的技术管理工作，包括各种检测质量控制活动、方法确认、测量不确定度的评定编制等，有责任保证检测结果的准确性和及时性。4.2.6.4 授权签字人负责权限范围内检测报告批准发布。4.2.6.5 监督员负责对检测活动进行充分有效的监督。4.2.7保持管理体系的完整性检测中心管理体系的变更可能包括以下方面：如组织结构发生变化、关键岗位人员发 生变更、检测场所变化、新开展检测项目、方法标准发生变化等，检测中心主任通过对人 员重新授权、及时提供资源、及时变更和发布新的管理体系文件、组织方法确认等方式保 持检测中心管理体系的完整性和连续性。4.2.8支持性文件质量方针声明图3:检测中心检测工作流程版次修订实施日期编 制日期2022-11-20第B版第1次2022-11-20审 核日期2022-11-20批 准日期2022-11-20文件控制4.3 1总则检测中心建立并依据（编号：XXJTJC-2-4.3-1）检测中心-文件控制程序对管理文 件进行控制。文件的控制范围包括检测中心自己制订的质量手册、程序文件、操作规程、规章制度、工作计划、记录表格，与检测活动有关的外部法律法规、标准、准则、规范、参考文献等。文件形式包括纸质文件与电子文件。4.3.2文件的批准和发布4.321检测中心管理体系文件发布前，应按检测中心-文件控制程序经相关人员对文件进 行审查，由检测中心主任批准并确定实施或生效日期后方可下发使用。4.322经批准后的文件由文件管理员负责加盖受控章并复制发放。文件管理员建立受控文 件清单，发放时填写文件发放记录。并确保文件发放到相应的工作岗位。4.323每年度质量负责人组织人员对管理体系文件进行审查，必要时对文件进行更改，以 确保文件持续适应检测活动的需要。43.2.4失效或作废的文件由文件管理员负责及时从使用现场收回，以防止文件的误用。4.325.失效或作废的文件如需作为资料保留，文件管理员应在文件上加盖作废保留标识。4.326检测中心管理体系文件应有唯一性标识，文件唯一性标识包括：文件编号、发布日 期、发放号、修订状态、页码、总页数、文件结束标记等。4.3.3文件变更4.331管理体系文件需更改时，申请人提出更改原因及更改的内容，由检测中心主任进行 审核和批准后，文件管理员进行修改。更改后的文件文件管理员及时重新发布。4.33.2手册和程序文件更改的内容由文件管理员在相应文件修订页中记录、文件修订状态 也相应更改。433.3文件的手写更改只能由文件管理员进行，更改时在更改处标注签名及更改日期。4.3.4 电子文件的控制电子文件更改时，文件管理员将原文件备份后进行修改，并通知所有有关使用人员删 除原文件，重新发布或拷贝新文件，并保留文件的变更记录。电子文件的发放采用只读格 式。文件管理员保存的电子文件原件应设置密码并备份。4.3.5 外来文件的控制检测中心的外来文件统一由技术负责人进行收集整理，并定期对外来文件进行查新确 定文件的有效性。外来文件发放时应在文件上加盖受控章并做发放登记。4.3.6 引用文件(1)XXJTJC-2-4.3-1 检测中心-文件控制程序版次修订实施日期编 制日期2022-11-20第B版第1次2022-11-20审 核日期2022-11-20批 准日期2022-11-20要求、标书和合同的评审4.4.1总则检测中心建立和执行（编号：XXJTJC-2-4.4-l）检测中心-合同评审程序。合同评审 的目的是确保检测中心有能力和资源满足顾客的检测要求。本检测中心的检测活动主要为 公司内部客户服务，依据认可准则441注1的说明，对内部客户要求的评审可采用简化 的方式进行。4.4.2检测中心对合同评审的控制包括以下方面：a）客户要求应形成文件：本检测中心的的检测活动主要对公司的内部客户，检测要求体现 在检测委托书中。客户的检测要求包括：检测项目、检测时限、检测方法、报告形式及 发送方式等内容。b）明确检测方法：如顾客在送样时没有明确检测方法，样品管理员应与送样人一同确认使 用国标方法还是国外标准进行检测。c）消除合同中的差异：客户的检测要求经送受检双方共同确认后再开始检测活动。确认的方 式为送受检双方在检测委托书上签字确认。4.4.3测试室保存所有的检测委托书，并在检测委托书上记录检测活动发生变化的情况。如样 品变化、检测项目增减、检测时间安排变动等。包括在开始检测活动后发生的变化。在执 行合同期间，就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的有关记录，也应予以保存。4.4.4本检测中心不开展分包活动，因此，评审不包括与“分包”有关的内容。4.4.5检测中心对检测合同的任何偏离，均由办公室及时通知客户。4.4.6在检测过程中如客户的检测要求发生变化，检测中心将重新进行同样的合同评审过 程，并将所有修改内容通知所有受影响的部门或人员。4.4.7支持性文件XXJTJC-2-4.4-1 检测中心-合同评审程序版次修订实施日期编 制日期2022-07-05第B版第0次2022-07-20审 核日期2022-07-05批 准日期2022-07-06检测的分包本检测中心所承担的检测项目均独立完成，且只承接可独立完成的检测合同，并且决 定暂不开展分包活动。版次修订实施日期编 制日期2022-07-05第B版第0次2022-07-20审 核日期2022-07-05批 准日期2022-07-06服务和供应品的采购4.6.1检测中心建立并执行（编号：XXJTJC-2-4.6-l）检测中心-外部服务与供应品管理程 序，对与检测质量有影响的服务和消耗性材料的采购、验收和存储进行控制。本检测中 心服务方主要为设备的外部维修方和检定校准机构。使用的主要消耗性材料包括：用来测量 温度用的P T1000传感器和T型热电偶传感器。4.6.2仪器设备的检定应由法定的或经授权的计量检定机构进行。4.6.3新购进仪器设备必须经安装调试、验收、检定合格后，方可使用。仪器设备的维修应 由生产单位或专业的维修人员进行。4.6.4技术负责人负责制定消耗性材料的标准及验证方法。验证方法包括检查标签、试用等 方式。技术负责人负责消耗性材料使用前的验证，确保消耗性材料只有经过验证合格才 能投入检测活动，并记录和保存消耗性材料的验证记录。4.6.5本检测中心的采购文件为采购计划,采购计划中包括采购产品相应的技术内容，如 规格、型号、品质等。采购计划需经检测中心主任批准后实施。4.6.6质量负责人负责定期对影响检测结果准确性的重要供应品和服务的供应商进行评 价，建立经检测中心主任批准的合格供应商目录，并保存有关评价记录。4.6.5支持性文件XXJTJC-2-4.6-1 检测中心-外部服务与供应管理程序版次修订实施日期编 制日期2022-07-05第B版第0次2022-07-20审 核日期2022-07-05批 准日期2022-07-06服务客户4.7.1服务客户检测中心建立并执行服务客户程序（编号：XXJTJC-2-471）。检测中心可通过以下 方面进行服务客户的工作：a）允许客户进入检测区域直接观察与其有关的检测操作；对内部客户，必要时可允许 参与检测工作。b）涉及公司新产品的研制开发时，技术负责人可依据检测结果向相关研发部门提出一 些建议和解释。c）办公室可代为客户提供检测样品的存放、前期制备、包装和发送服务；d）在检测过程中发生的任何延误和偏离办公室及时通知客户。4.7.2顾客反馈意见的收集与分析质量负责人定期收集客户的反馈信息，收集的反馈信息的方式可包括：进行客户意见调 查、客户回访座谈、与客户一起评价检测报告等。质量负责人并对顾客的反馈进行统计分 析，依据统计分析的结果不断改进检测中心的管理体系。4.7.3支持性文件（1）XXJTJC-2-4.7-1服务客户程序版次修订实施日期编 制日期2022-07-05第B版第0次2022-07-20审 核日期2022-07-05批 准日期2022-07-06投诉4.8.1检测中心制定并执行（编号：XXJTJC-2-4.8-1）检测中心-投诉处理程序，检测中 心副主任负责投诉的受理工作。4.8.2办公室对投诉的情况及时进行记录，质量负责人负责对投诉的调查，如经过调查投诉 成立，质量负责人及时采取纠正措施。4.8.3检测中心副主任与投诉方进行沟通确定解决方案。如投诉不成立时，检测中心副主任 也应向客户及时反馈调查的情况。4.8.4办公室保存所有的投诉记录，以及针对投诉所进行调查及采取纠正措施的记录。4.8.5支持性文件XXJTJC-2-4.8-1检测中心-投诉处理程序版次修订实施日期编 制日期2022-07-05第B版第0次2022-07-20审 核日期2022-07-05批 准日期2022-07-06不符合检测工作的控制4.9.1检测中心不符合检测工作的可能发生在客户投诉、质量控制、仪器校准、对员工的考 核或监督、对检测报告和记录的核查、管理评审、内部或外部审核等方面。检测中心 建立并执行（编号：XXJTJC-2-4.9-1）检测中心-不符合检测工作的控制程序,以 识别和控制在检测过程中发现的不符合。4.9.2对不符合检测工作的控制包括以下的方面：a）规定对不符合工作进行管理的责任和权力：在检测活动中检测中心主任、副主任、质量负责人、技术负责人、授权签字人、监督员、安全员都有对不符合检测工作进行管 理的权利。b）对出现不符合检测工作的严重性进行评价：对不符合检测工作的严重性评价可分为 严重、一般和轻微。c）责任人采取纠正并在相应的文件中记录。必要时办公室通知客户暂停检测工作。d）规定批准恢复工作的职责：检测中心主任、副主任、质量负责人、技术负责人有批准 恢复工作的权利。4.9.3当对不符合的严重性评价为严重不符合、是检测中心存在共性的问题或不符合可能 再度发生时，则立即执行（编号：XXJTJC-2-4.11-1）检测中心-纠正措施控制程 序。4.9.4支持性文件(1)XJTJC-2-4.9-1(2)XJTJC-2-4.11-1检测中心-不符合检测工作的控制程序检测中心-纠正措施控制程序版次修订实施日期编 制日期2022-07-05第B版第0次2022-07-20审 核日期2022-07-05批 准日期2022-07-06改进4101检测中心主任通过对质量方针、质量目标的评审和管理评审活动，以确定质量管理体 系改进的方向和目标。4102质量负责人通过对质量目标的考核和内部审核活动以改进管理体系的符合性、适宜性 和有效性。41(B 质量负责人和技术负责人通过组织实施纠正和预防措施来达到改进的目标。41m 技术负责人通过数据分析，采用新的检测技术和方法，定期参加能力验证和比对活 动，以提高检测中心检测能力。4105 检测中心通过将改进的结果正式纳入文件化的管理体系，以保证管理体系的连续有 效性。41Q6 支持性文件(1)XJTJC-2-4.11-1 检测中心-纠正措施控制程序(2)XJTJC-2-4.12-1 检测中心-预防措施控制程序版次修订实