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年版质量环境职业健康安全管理手册质量、环境和职业健康安全 治理手册按 GB/T19001-2016 idt IS09001:2015.GB/T24001-2016 idt IS014001:2015、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2011要求编制版本号：B版修订状态：第1次 目录0.1 公司概况.30.2 公司组织机构图.50.3 颁布令.70.4 质量治理体系职责分配表.80.5 环境治理体系职责分配表.110.6 职业健康安全治理体系职责分配表.131 治理手册讲明.152 组织方针.233 组织目标.244 组织环境.254.1 明 白 得 组 织 及 其 环25 境.4.2 明 白 得 有 关 方 的 需 求 和 期25 望.4.3 确定治理体系的范畴.254.4 治理体系及其过程.265 领导作用.285.1 领导作用和承诺.285.2 方针.305.3 组织的岗位、职责和权限.316 策划.346.1 应对风险和机遇的措施.346.2 目 标 及 事 实 上 现的策37 戈J.6.3 变更的策划.387 支持.397.1 资源.397.2 能力.427.3 意识.437.4 沟通.447.5 成文信息.447.6 质量信息.468 运行.478.1 运行策划和操纵.478.2 产品和服务的要求.498.3 产品和服务的设计和开发.518.4 外部提供的过程、产品和服务的操纵.548.5 生产和服务提供.588.6 产品和服务的放行.638.7 不合格输出的操纵.648.8 环境与职业健康安全治理体系的运行策划与操纵.658.9 应急预备和响应.679 绩效评判.689.1 监视、测量、分析和评判.689.2 内部审核.719.3 治理评审.7210 改进.7310.1 总则.7310.2 不合格和纠正措施.7410.3 质量治理改进创新.76附录1 业务运营主流程图.77附录2 XX产品生产工艺流程图.78附录3 XXXX产品制造工艺流程图.79附录4 XXXXXX产品生产工艺流程图.80附录5 XXXXXXXX产品生产工艺流程图.81附录6 XX产品安装施工流程图.82附录7 XXXXXXXXXX产品安装施工流程图 83附录8 房屋建筑工程项目施工产品实现过程简图.84附录9 XXXX产品制造、XX、XXXX设备制造和安装产品实现过程简图.85附录10 生产基地污染物排放示意图.86公司概况XXXX工程有限公司成立于XX,坐落于XX。XX公司是XX机构审 定批准的XX产品、XXXX设备定点生产和安装企业，要紧生产XXXX产 品。XX公司现有职员XX余人，其中高级工程师X人，技术人员XX人，质量检验人员XX人，技术工人XX人。公司下设X个职能部门；占地面 积XX万平方米，建筑面积XX平方米，拥有生产设备XX台套，计量、检 测要紧设备XX台套。2016年公司实现总产值XX亿元，利润XX万元，资产总额XX亿元。公司具有产品研发能力。XX年XX月，公司经XX市科学批准成立了 XXXX公司院士专家站，中国工程院院士 XX领衔工作，打算五年内在X X公司成立研究团队，对国家重大项目进行项目攻关，并培养一批高层次 人才，进一步提升企业的自主创新能力和科技成果转化能力。XX公司先后获得了 XX、XX等多项荣誉称号。XX年XX月，公司通过了 XX公司的GB/T19001-2015质量治理体系、GB/T24001-2016环境治理体系、GB/T28001-2011职业健康安全治理三大体 系认证，XX年XX月质量治理体系、环境治理体系通过复审，GB/T28001-2011职业健康安全治理体系通过了换版审核，同时通过了 GB/T50430施工 企业质量治理体系认证。XX年X月，公司按照GJB9001B-2009质量治 理体系要求完善了质量治理体系，对组织结构和运行管控模式进行了修 订，修订后的质量体系覆盖xxx,符合质量手册和程序文件于X X年X月正式颁布实施。公司秉承“XX”的XX人精神，以“XX”为愿景，始终坚持科学进展 观、自强奋发、开拓创新，倾心打造一所现代、效益、活力、和谐的新型 企业。地址：XX 邮政编码：XX0.2-1公司组织机构图董事会，总经理0.2-2公司组织机构图（公司从事工程建设施工活动时，对项目部实现条线治理的组织机构设置方式）0.3颁布令本质量/环境/职业健康安全治理手册是公司质量/环境/职业健康安全治 理体系运行应遵循的纲领性和规范性的文件。对外作为本公司提供给第二 方、第三方审核证实公司质量/环境/职业健康安全治理的基础性文件，全体 职员必须深刻明白得并认真贯彻执行，对内用于规范本公司的质量/环境/职业健康安全治理活动。本手册现予以正式批准颁布，并于XX年X月XX日起正式实施。全 公司职员必须严格按手册规定的内容贯彻执行，提升质量、环保及职业健 康安全治理意识，尽职尽责，实施清洁生产，杜绝安全事故，持续追求提 升产品制造，以满足顾客和有关方当前和以后的需要。连续改进，努力 提升质量/环境/职业健康安全治理体系的有效性。本公司所编制的其他质量/环境/职业健康安全治理体系文件必须与质量/环境/职业健康安全治理手册 一致。总经理:年 月 日0.4质量治理体系职责分配表XXXX有限公司质量治理体系职能分配表章节号质量治理体系要求公司 领导职能单位总经理副 总 经 理行政部质 量 安 全 部财务部事业部经营部4组织环境4.1明白得组织及其环境OOOOO4.2明白得有关方的需求和期望OOOOO4.3确定质量治理体系的范畴OOOOO4.4质量治理体系及其过程OOOOO5领导作用5.1领导作用和承诺OOOOO5.1.1总则OOOOO5.1.2以顾客为关注焦点OOOO5.2方针OOOOO5.2.1制定质量方针OOOOO5.2.2沟通质量方针OOOOO5.3组织的岗位、职责和权限OOOO6策划6.1应对风险和机遇的措施OOOOO6.2质量目标及事实上现的策划OOOO6.3变更的策划OOOOO7支持7.1资源OOOO7.1.1总则OOOO7.1.2人员OOOO7.1.3基础设施OOO7.1.4过程运行环境OOOO7.1.5监视和测量资源OOOO7.1.6组织的知识7.2能力OOOOXXXX有限公司质量治理体系职能分配表章节号质量治理体系要求公司 领导职能单位总经理副 总 经 理行政部质 量 安 全 部财务部事业部经营部7.3意识OOOO7.4沟通OOOO7.5成文信息OOOO7.5.1总则OOOO7.5.2创建和更新OOOO7.5.3成文信息的操纵OOOO7.6质量信息OOOO8运行8.1运行的策划和操纵OOO8.2产品和服务的要求OOOO8.2.1顾客沟通OOOO8.2.2产品和服务要求的确定OOOO8.2.3产品和服务要求的评审OOOO8.2.4产品和服务要求的更换OOOO8.3产品和服务的设计和开发OOOO8.3.1总则OOOO8.3.2设计和开发策划OOOO8.3.3设计和开发输入OOOO8.3.4设计和开发操纵OOOO8.3.5设计和开发输出OOOO8.3.6设计和开发更换OOOO8.3.7新产品试制OOOO8.4外部提供的过程、产品和服务的操纵OOOO8.4.1总则OOOO8.4.2操纵类型和程度OOOO8.4.3提供给外部供方的信息OOOO8.5生产和服务提供OOOOXXXX有限公司质量治理体系职能分配表讲明:章节号质量治理体系要求公司 领导职能单位总经理副 总 经 理行政部质 量 安 全 部财务部事业部经营部8.5.1生产和服务提供的操纵OOOO8.5.2标识和可追溯性OOO8.5.3顾客或外部供方的财产OOOO8.5.4防护OOO8.5.5交付后活动OOOO8.5.6更换操纵OOOO8.5.7关键过程OOOO8.6产品和服务的放行OOOO8.7不合格品输出的操纵OOOO9绩效评判9.1.1总则OOOO9.1.2顾客中意OOOO9.1.3分析与评判OOOO9.2内部审核OOOO9.3治理评审OOOO9.3.1总则OOOO9.3.2治理评审输入OOOO9.3.3治理评审输出OOOO10改进10.1总则OOOO10.2不合格和纠正措施OOOO10.3连续改进OOOO分管领导归口治理部门 o协助治理部门0.5环境治理体系职责分配表XXXX工程有限公司质量治理体系职能分配表章节号质量治理体系要求公司 领导职能单位总经理副 总 经 理行政部质 量 安 全 部财务部事业部经营部4组织环境4.1明白得组织及其环境OOOOO4.2明白得有关方的需求和期望OOOOO4.3确定环境治理体系的范畴OOOOO4.4环境治理体系OOOOO5领导作用5.1领导作用和承诺OOOOO5.2环境方针OOOOO5.3组织的角色、职责和权限OOOO6策划6.1应对风险和机遇的措施OOOOO6.1.1总则OOOOO6.1.2环境因素OOOO6.1.3合规义务OOOO6.1.4措施的策划OOOO6.2环境目标及事实上现的策划OOOO6.2.1环境目标OOOO6.2.2实现环境目标的措施的策划OOOOO6.3变更的策划OOOOO7支持7.1资源OOOO7.2能力OOOO7.3意识OOOO7.4信息交流OOOO7.4.1总则OOOOXXXX工程有限公司质量治理体系职能分配表讲明:章节号质量治理体系要求公司 领导职能单位总经理副 总 经 理行政部质 量 安 全 部财务部事业部经营部7.4.2内部信息交流OOOO7.4.3外部信息交流OOOO7.5文件化信息OOOO7.5.1总则OOOO7.5.2创建和更新OOOO7.5.3文件化信息的操纵OOOO8运行8.1运行的策划和操纵OOOO8.2应急预备和响应OOOO9绩效评判9.1监视、测量、分析和评判OOOO9.1.1总则OOOO9.1.2合规性评判OOOO9.2内部审核OOOO9.2.1总则OOOO9.2.2内部审核方案OOOO9.3治理评审OOOO10改进10.1总则OOOO10.2不符合和纠正措施OOOO10.3连续改进OOOO分管领导归口治理部门 o协助治理部门0.6职业健康安全治理体系职责分配表XXXX工程有限公司职业健康安全治理体系职能分配表章节号职业健康安全 治理体系要求公司 领导职能单位总经理副 总 经 理行政部质 量 安 全 部务部事业部经营部项 目 部 4.1总要求OOOOOO4.2职业健康安全方针OOOOOO4.3策划4.3.1危险源辨识风险评判 和操纵措施的确定OOOOO4.3.2法律法规和其他要求OOOOO4.3.3目标和方案OOOOO4.4实施和运行4.4.1资源、作用、职责、责 任和权限OOOOO4.4.2能力、培训和意识OOOOO4.4.3沟通、参与和协商OOOOO4.4.4文件OOOOO4.4.5文件操纵OOOOO4.4.6运行操纵O*OOOO4.4.7应急预备和响应O*OOOO4.5检查4.5.1绩效测量和监视OOOOO4.5.2合规性评判OOOOO4.5.3事件调查、不符合、纠 正措施和预防措施OOOOO4.5.4记录操纵*OOOOO4.5.5内部审核OOOOO4.6治理评审OOOOO讲明：分管领导归口治理部门o协助治理部门项目部作为施工项目的治理机构1治理手册讲明1.1 公司主营业务XXXX产品的制造，及其他军品项目的生产和服务全过程；XX产品的生产、安装；XXXXXX产品的生产、安装；XXXXXXXX产品的生产、安装；房屋建筑工程的施工。1.2 编制依据本手册系依据GB/T 19001-2015质量治理体系要求、GJB 9001C-20XX质量治理体系要求、GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量 治理规范、GB/T 24001-2015环境治理体系要求及使用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全治理体系规范与本公司的实际相结合编制而成,包括：a）公司质量/环境/职业健康安全治理的范畴，它涵盖了 GB/T 19001-20 15、GJB 9001 C-20XX.GB/T 50430-2007（合理的调整见 1.5 关于要求不 适用的讲明）、GB/T 240012015和GB/T 28001-2011标准的全部要求；b）对质量/环境/职业健康安全治理体系所包括的过程顺序和相互作用的 表述。1.3 适用范畴本手册适用于公司质量、环境及职业健康安全治理，其范畴涵盖XX 市XXXX工程有限公司生产基地的XXXX产品的制造、其他军品项目的生 产和服务全过程，XX产品、XXXX设备、的制造和安装，及所承接的房屋 建筑工程项目的施工。通过质量、环境及职业健康安全治理，对公司产品 实现过程实施有效操纵，同时进行持续的质量改进，以提供满足顾客、有 关方和适用的法律法规要求的产品。本手册也适用于外部质量保证和体现 遵守环境及职业健康安全有关法律法规的目的；通过第二方、第三方的审 核，用以证实公司制造、施工、服务及提供合格产品的能力，用以证实公司采取切实措施遵守环境及职业健康安全有关法律法规的表现以及连续改 进的愿望。1.4 引用标准及有关法律法规本治理手册要紧引用了以下标准和法律法规，公司还将持续探讨 和使用这些标准最新版本的可能性。GB/T 19000-2015质量治理体系基础和术语GB/T 19001-2015质量治理体系要求GJB 9001C-20XX质量治理体系要求GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量治理规范GB/T 24001-2015环境治理体系要求及使用指南GB/T 28001-2011职业健康安全治理体系规范GB/T 19011-2003质量和（或）环境治理体系审核指南GB/T 28001-2011职业健康安全治理体系指南GJB 190特性分类GJB 368装备修理性工作通用要求GJB 450装备可靠性工作通用要求GJB 451可靠性修理性保证性术语GJB 900装备安全性工作通用要求GJB 907产品质量评审GJB 908首件鉴定GJB 909关键件和重要件的质量操纵GJB 1269工艺评审GJB 1362军工产品定型程序和要求GJB 1405装备质量治理术语GJB 1710试制和生产预备状态检查GJB 1909装备可靠性修理性保证性要求论证GJB 2547装备测试性工作通用要求GJB 2786军用软件开发通用要求GJB 3206技术状态治理GJB 3872装备综合保证通用要求GJB 4239装备环境工程通用要求GJB 5000军用软件研制能力成熟度模型GJB 5711装备质量咨询题处理通用要求GJB 5852装备研制风险分析要求GJB 6600装备交互式电子技术手册GJB 8000军用软件研制能力等级要求中华人民共和国产品质量法中华人民共和国建筑法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国环境爱护法中华人民共和国劳动法中华人民共和国合同法建筑工程质量治理条例武器装备质量治理条例有关的国家、行业和地点标准。1.5 关于要求不适用的讲明按照公司实际情形，对 GB/T 19001-2015.GJB 9001C-20XX 和 GB/T50430-2007的要求不适用讲明如下：建安工程项目施工形状产品的不适用理由;序 号不适用条款不适用理由1GB/T 50430-2007 的10.3施工设计本公司为施工企业，暂不具备对承担工程建设项目设计和产 品开发的能力和法定要求，同时不具备施工图设计的能力能力和 法定要求，在产品实现过程中也无权更换设计，无权制定规范标 准。制造类产品的不适用理由（包括XXXX产品、XX产品和XXXXXX产品等）不适用条款不适用理由GB/T 19001-2015(GJB 9001C-20XX)的8.3产品和服 务的设计和开发本公司生产的XX产品和XXXXXX产品严格按照有关技术规范 和图纸实施，XXXX产品的制造，及其他军品项目的生产严格按 照图纸进行，无设计开发活动，不适用条款不阻碍公司声称符合 GB/T 19001-2015及GJB 9001C-20XX标准，及履行有关法律法规 的能力。1.6 术语和定义1.6.1 GB/T 19000-2015质量治理体系基础和术语界定的术语和定 义适用于本文件。本手册中，国军标武器装备专门要求采纳GJB 1405装备质量治理术 语、GJB 451可靠性修理性术语中所界定的术语和定义。1.6.2 常用术语讲明1.6.2.1 公司、本公司指XXXX工程有限公司，在GB/T 19001-20 15、GJB 9001C-20XX.GB/T 50430-2007、GB/T 24001-2015 及 GB/T 28 001-2011中称之为组织。1.6.2.2 有关方一一指顾客、监理、设计方、供方、政府监督部门、职 员、周围社区居民以及经许可进入公司工作场所的外来人员。指工作场所 内外与组织职业健康安全绩效有关或受其阻碍的个人或团体。1.6.2.3 产品本文指XX产品、人空XXXX设备滤毒与净化设备、XXXXXXXX产品的生产、安装，以及符合房屋建筑工程二级施工企业资 质规定的工民建工程项目的施工。1.6.2.4 为保证人空指挥、通信、掩蔽等需要而建筑的防护建筑。分为单建掘开式工程、坑道工程、地道工程和防空地下室。1.6.2.5 防空地下室一一为保证人空指挥、通信、掩蔽等需要，具有预 定防护功能的地下室。1.6.2.6 防毒通道一一工程中两道相邻密闭门或防护密闭门与密闭门质 检的空间。次要出入口的防毒通道也可称密闭通道。1.627染毒 区一一工程中最后一道密闭门之外的区域。1.6.2.8 清洁区一一工程中最后一道密闭门之内的工程主体区域。1.6.2.9 防护门一一能阻挡冲击波但不能阻挡毒剂通过的门。1.6.2.10 防护密闭门一一既能阻挡冲击波又能阻挡毒剂通过的门。1.6.2.11 密闭门一一能阻挡毒剂通过但不能阻挡冲击波通过的门。1.6.2.12 门框墙一一在门孔四周保证门扇就位并承担门扇传来的荷载 的墙。1.6.2.13 防爆波活门一一简称活门。装于通风口或排烟口处，在冲击波 到来时能迅速自动关闭的防冲击波设备。1.6.2.14 密闭阀门一一保证通风系统密闭的阀门。包括手动式和手、电 动两用式密闭阀门。1.6.2.15 自动排气活门一一靠阀门两侧空气压差作用自动启闭的具有 抗冲击波余压功能的排风活门。能直截了当抗冲击波的称防爆超压排气活 门。1.6.2.16 隔绝式防护一一依靠密闭设施，将工程内部与外界受染空气隔 绝的防护方式。1.6.2.17 口部容许漏气量一一单位时刻染毒空气经工程口部不密闭处向 工程内部渗漏时，在口部限定空间内产生的毒剂浓度不超过承诺限值得最 大漏入量。1.6.2.18 过滤式防护一一利用滤毒通风装置将外界受染空气净化后送入 工程内部的防护方式。1.6.2.19 粗滤器一一滤除气流中的大颗粒烟尘（1 um）和杂物的过滤 器。在工程进风系统中安装在最前面，常用的粗滤器为油网滤尘器。1.6.2.20 过滤吸取器滤除受染气流中的毒剂、生物战剂和放射性灰 尘的过滤器。1.6.2.21 粗滤器室一一安装粗滤器的专用房间。1.6.2.22 滤尘器室一一安装滤尘器的专用房间。1.6.2.23 滤毒器室一一安装过滤吸取器的专用房间。1.6.2.24 通道换气次数一一过滤式防护时，防毒通道每小时的排风量与 防毒通道容积之比。1.6.2.25 清洁通风一一把外界清洁空气直截了当送入工程内部的通风方 式。1.6.2.26 防爆防毒化粪池一一能阻止冲击波和毒剂等由排水管道进入 工程内部的化粪池。1.6.2.27 水封井一一用静止水柱阻止毒剂进入工程内部的设施。1.6.2.28 防护密闭隔墙一一既能抗御核爆冲击波和炸弹气浪作用，又能 阻止毒剂通过的隔墙。要紧用于阻止毒剂通过的隔墙。1.6.2.29 防冲击波闸门一一防止冲击波由管道进入工程内部的闸门。1.6.2.30 项目部一一指工程施工企业为实施某一项目而调配人员组成 的项目治理组织。它在公司的监督下实施施工预备、施工全过程、竣工验 收等全过程。1.6.2.31 项目经理一一指公司指定在建设工程项目上的托付代理人。1.6.2.32 可同意的风险一一指按照组织法律义务和职业健康安全方针已 被组织降至可容许程度的风险。1.6.2.33 审核一一指为获得“审核证据”并对其进行客观的评判，以确定满 足“审核准则”的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。1.6.2.34 内部审核一一客观地猎取审核证据并予以评判，以判定组织对 其设定的环境治理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的 过程。1.6.2.35 审核员经证实具有实施审核的个人素养和能力的人员。1.6.2.36 连续改进指为了实现对整体职业健康安全绩效的改进，按 照组织的职业健康安全方针(3.16),持续对职业健康安全治理体系进行强化 的过程。1.6.2.37 纠正措施一一指为排除已发觉的不符合或其他不期望情形的缘故所 采取的措施。1.6.2.38 文件指信息及其承载媒体。1.6.2.39 环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自 然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。1.6.2.40 环境因素-个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。1.6.2.41 环境阻碍全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任 何有害或有益的变化。1.6.2.42 危险源一一指可能导致人身损害和（或）健康损害的根源、状 态或行为，或其组合。1.6.2.43 危险源辨识一一指识不危险源的存在并确定其特性的过程。1.6.2.44 健康损害指可确认的、由工作活动和（或）工作有关状况引起 或加重的躯体或精神的不良状态。1.6.2.45 事件一一指发生或可能发生与工作有关的健康损害或人身损害（不 管严峻程度），或者死亡的情形。1.6.2.46 事故 造成死亡、疾病、损害、损坏或其他缺失的意外情形。1.6.2.47 不符合指未满足要求。1.6.2.48 环境治理体系组织治理体系的一部分，用来制定和实施其环境 方针，并治理其环境因素。1.6.2.49 环境目标一一组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体 环境目的。1.6.2.50 环境绩效一一组织对其环境因素进行治理所取得的可测量结 果。注：在环境治理体系条件下，可对比组织的环境方针、环境目标其他 环境绩效要求对结果进行测量。1.6.2.51 环境方针由最高治理者就组织的环境绩效正式表述的总体 意图和方向。注：环境方针为采取措施，以及建立环境目标（3.9）和环境指标（3.12）提 供了一个框架。1.6.2.52 环境指标一一由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满 足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。1.6.2.53 环境指标一一由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满 足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。1.6.2.54 职业健康安全（OH&S）指阻碍或可能阻碍工作场所内的 职员或其他工作人员（包括临时工和承包方职员）、访咨询者或任何其他 人员的健康安全的条件和因素。1.6.2.55 职业健康安全治理体系一一指组织治理体系的一部分，用于制定和 实施组织的职业健康安全方针并治理其职业健康安全风险。1.6.2.56 职业健康安全目标一一指组织自我设定的在职业健康安全绩效方面 要达到的职业健康安全目的。1.6.2.57 职业健康安全绩效一一指组织对其职业健康安全风险进行治理所取 得的可测量的结果。1.6.2.58 职业健康安全方针指最高治理者就组织的职业健康安全绩效正 式表述的总体意图和方向。1.6.2.59 组织一一指具有自身职能和行政治理的公司、集团公司、商行、企 事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行 政治理的一部分，不管其是否具有法人资格，公营或私营。1.6.2.60 预防措施一一指为排除潜在不符合或其他潜在不期望情形的缘故所 采取的措施。1.6.2.61 污染预防一一为了降低有害的环境阻碍而采纳（或综合采纳）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以幸免、减少或操纵任何类型的污 染物或废物的产生、排放或废弃。1.6.2.62 程序一一指为进行某项活动或过程所规定的途径。1.6.2.63 记录一一指阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。1.6.2.64 风险一一指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身 损害或健康损害的严峻性的组合。1.6.2.65 风险评估一一指对危险源导致的风险进行评估、对现有操纵措施的 充分性加以考虑以及对风险是否可同意予以确定的过程。1.6.2.66 工作场所一一指在组织操纵下实施工作有关活动的任何物理区 域。1.6.2.67 安全一一免除了不可同意的损害风险的状杰。1.6268可容许的风险一一按照组织上法律义务和职业健康安全方针,已降至组织可同意的程度的风险。1.7 治理手册的作用、结构和内容1.7.1 作用本手册是公司质量/环境/职业健康安全治理体系运行应遵循的纲领性 的文件。编制和保持本手册的目的为：a）建立文件化的质量/环境/职业健康安全治理体系并保持正常运行和连 续改进；b）以质量/环境/职业健康安全治理体系为核心，逐步建立一个完整的治 理平台，提升公司综合治理水平；c）提升公司的竞争力、效率和效益；d）对外完整的介绍本公司的质量/环境/职业健康安全治理体系；e）全面贯彻质量/环境/职业健康安全方针，实现质量/环境/职业健康安全 目标和治理承诺，提升产品和服务质量，提升顾客中意度；。治理手册作为公司全员培训的教材之一，通过学习培训，使职员对本 公司质量/环境/职业健康安全方针、目标的实现形成共识，强化职员事业心、责任感以及质量意识；g）为第一、第二、第三方质量/环境/职业健康安全治理体系审核提供依 据。1.7.2 结构为了符合本公司经营活动实际运作情形，公司质量/环境/职业健康安 全治理手册由四部分组成，共同承担1.7.1规定的作用。现将手册构成作 如下讲明：Q/TD2.10.092015质量/环境/职业健康安全治理手册依据GB/T 190012015.GJB 9001B2008.GB/T 504302007、GB/T 240012 015标准和GB/T 280012011标准编制，适用于规范渡河桥梁配套钢结构 装置和其他军品项目的制造、XX产品的生产及安装、XXXX设备的生产及 安装、XXXXXXXX产品的生产及安装，和符合房屋建筑工程二级施工企 业资质规定的房屋建筑工程施工的质量治理活动、环境治理活动和职业健 康安全治理活动，同时作为提供给第一方、第二方和第三方审核的依据；对导入的治理体系标准中能够整合的部分加以具体的规定。1.7.3 内容a）手册的编制体例本手册的表述为了符合本公司的产品特点，并体现手册结构的逻辑性,从第4章起章节号与GB/T 190012015标准的条款号差不多保持一致，为 了表述环境治理及职业健康安全治理可能增加个不章节。b）手册内容的讲明Q/TD2.10.092015质量/环境/职业健康安全治理手册的第410 章，整合了公司质量/环境/职业健康安全治理体系导入标准关于治理体系总 要求及文件要求、治理职责和资源治理的内容，从而形成规范性文件；质 量/环境/职业健康安全治理体系中的其它规范性文件，能够直截了当引用或 加以阐述。1.8 手册的治理1.8.1 总则a）本条款规定的手册的治理，适用于对Q/TD2.10.092015质量/环境/职业健康安全治理手册的治理。b）治理内容对手册的编制、发放、修改和换版等环节进行治理，确保本手册所选 定标准及与本公司实际相一致，并使在用版本始终有效。1.8.2 职责a）总经理批准并公布治理手册。b）行政部行政部体系治理组是治理手册的归口治理单位。c）手册的持有者负责所持有手册的治理。1.8.3 操纵要求1.8.3.1 编制a）手册由副总经理组织人员编写，并组织有关单位评审会签、审核后，送总经理批准公布。b）手册的内容必须符合所选定标准的要求，且结合本公司实际情形，体 现本公司的特点。c）手册应编号，表明版次和受控状态。d）为便于识不，手册采纳国家标准的内容以宋体字表述，国军标增加的 专门要求以楷体字表述。1.8.3.2 发放a）手册发放的数量、场合应经批准。b）手册的发放应履行签字手续，本公司内发放的手册均为受控最新版 本。手册和持有者应妥善保管手册，不准转送他人，若调离原岗位，应将 手册交回发放部门。c）手册不准私自复印。1.8.3.3 修改。a）手册修改前，应按文件操纵程序规定填写记录表/文件更换申 请单，经总经理批准；对重要修改应重新组织对手册进行评审。b）由行政部综合治理组负责按照批准后的记录表/文件更换申请单 按要求修改并在手册附录上做出记录。c）若手册修改属于换页，应由其归口治理部门派人执行，并收回作废页。手册持有者在附录上做好记录。1.8.3.4 换版手册在下述情形下应换版a）导入的标准换版；b）内、外部环境发生重大变化；c）治理评审决定修改；d）手册多次修改后，执行文件操纵程序规定。e）手册换版的编制与审批同本章节1.8.3.1,换版时应收回原版手册。1.9 缩略语1.9.1 QMS-质量治理体系的缩写，取英文Quality management system的第一个字母。1.9.2 EMS-环境治理体系的缩写，取英文Environmental management system 的第一个字母。1.9.3 OHSAS职业健康安全治理体系的缩写，取英文Occupationa 1 Health and Safety management system 的有关字母。1.9.4 Qa为GJB 9001C20XX标准的简称，本手册每个条款后 括号中的Qa-*.*批注为该标准中对应的条款。1.9.5 Qb为GB/T 504302007标准的简称，本手册每个条款后 括号中的Qb-*.*批注为该标准中对应的条款。1.9.6 E为GB/T 240012015标准的简称，本手册每个条款后括 号中的E-*.*批注为该标准中对应的条款。1.9.7 S为GB/T 280012011标准的简称，本手册每个条款后括 号中的S-*.*批注为该标准中对应的条款。1.13 文件编号：Q/TD2.10.0920152组织方针质量方针居危思进；开拓自强。内 涵：居危思进商场如战场，企业在商海中不可能有安全的状态，因此 要有担忧意识，始终保持清醒的头脑，只有立而不忘危，存而不忘亡，治 而不忘乱，才能保持经久不衰的勃勃生气。质量是企业的生命，公司全员 应时刻警醒，产品质量必须按标准和体系要求规范治理，使质量治理达到 标准化、制度化和规范化。开拓自强始终保持昂扬的精神、蓬勃的朝气、奋进的锐气。既不 回避自己与标杆的差距，也不中意既有的成绩，始终奋发向上，与时俱进,开拓创新，持续提升公司综合实力，满足顾客和市场需求。环境方针爱护环境，为人类社会文明做奉献是我们的宗旨和承诺；在经营活动 中遵守与环保有关的法律法规；通过技术创新、治理创新，连续改进，最 大限度操纵废弃物的生成和排放，降低资源和能源消耗，提升职员的环境 意识和环境责任感。职业健康安全治理方针我们始终如一地把职员的职业健康和安全放在第一位；遵守现行职业 健康安全法规和公司同意的其它要求；贯彻“安全生产、预防为主、综合 治理”的指导思想，连续改进，减少工伤事故的损害及职业病的发生，杜 绝死亡事故，努力制造良好、健康的工作环境，提升职员的职业健康安全 意识。总经理：年 月 日3组织目标质量目标2015年-2017年公司要达到以下目标：XX环境治理目标1、公司活动符合环境法律法规；2、危险固体废弃物合法处置率100%；3、消防治理符合国家法规及地点消防安全法规。职业健康安全治理目标1、公司活动符合职业健康安全法律法规；2、营造绿色工作环境，应用环保产品，操纵职业病发生;杜绝死亡事故、重大机械设备事故及火灾事故；4、杜绝重伤事故，年度轻伤事故频率操纵在4起以内。总经理:年 月H4组织环境4.1 公司所处的内外部环境（Qa-4.1；E-4.1）本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识 不、分析和评判，公司治理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向 有关，并阻碍事实上现质量/环境/职业健康安全治理体系的各种外部和内部 因素，包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和 以往绩效等有关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件，还包括受 公司阻碍或能阻碍公司的环境状况。公司确定了与所承担武器装备任务有关的法规标准、使用需求、保证 条件等阻碍因素。公司通过实施、策划”6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析 的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部咨询题的有关信 息进行监视和评审，确保充分识不风险，排除风险，降低或减缓风险，充 分利用可能的进展机遇，保证实现企业效益和质量治理体系预期结果。公司通过编制法律法规清单、顾客中意度分析、合格供方分析等方式 对这些内部和外部因素的有关信息进行监视和评审。4.2 有关方需求及期望分析（Qa-4.2；E-4.2）公司有关方关注公司连续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，以及生产经营的合规情形。公司明确了阻碍企业绩效或受到企业经营阻碍 的有关方包括公司的所有者、顾客（如：装备采购和治理部门、订货方、军事代表机构、装备使用修理单位，装备总体单位等）、外部供方（如：原材料、零部件供方）、合作伙伴（如：新产品合作开发方）、职员、监 理、设计方、政府监督部门、周围社区居民以及经许可进入公司工作场所 的外来人员或社会等，通过调查、访谈了解上述有关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情形，连续 与有关方沟通，了解有关方要求，对他们的要求进行评审，适用时确定为 合规义务。4.3 治理体系的范畴(Qa-4.3；Qb-3.1/3.3/3.4；E-4.3；S-4.1)4.3.1 公司在策划质量/环境/职业健康安全治理体系时，考虑到公司目前 内外环境和阻碍因素，按照有关方的要求，与公司产品和服务，在本手册 中明确了治理体系的边界和适用性，见1.1、1.5。对不适用的要求，征得顾 客同意。4.3.2 质量/环境/职业健康安全治理体系范畴的界定：a)质量治理体系范畴-XXXX产品的制造，及其他军品项目的生产；XX产品的生产、安装；XXXXXX产品的生产、安装；XXXXXXXX产品的生产、安装；符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定的房屋建筑工程施工及服 务。b)环境及职业健康安全治理体系范畴位于XX市公司生产基地的XX产品生产及安装、XXXXXX产品生 产及安装、XXXXXXXX产品生产及安装、XXXX产品的制造，及其他军 品项目的生产和服务的实施及有关治理活动；符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定的房屋建筑工程施工的实 施及有关治理活动。4.4 治理体系及其过程(Qa-4.4；Qb-3.1/3.3/3.4；E-4.4；S-4.1)4.4.1 建立质量/环境/职业健康安全治理体系的目的：为了使公司提供的产品使顾客中意，牢固地树立公司的质量形 象，并持续提升顾客中意度，扩大市场占有率。为了表达公司应尽的社会责任，爱护环境，做好污染预防，节约能 源资源，实施可连续进展的企业进展模式。为了体现公司以职员为本的承诺，确保职员的职业健康安全，并对 有关分承包商施加阻碍，对风险实施操纵，幸免事故发生，确保工程安全。质量/环境/职业健康安全治理体系能够提供连续改进的框架，通 过质量/环境/职业健康安全治理体系的建立，使公司有效地操纵所有与质 量、环境及职业健康安全有关的过程，并持续识不实际的和潜在的质量、环境及职业健康安全咨询题，寻求连续改进的机会，使公司的总体绩效持 续提升。通过质量/环境/职业健康安全治理体系认证，从而向顾客、有关 方及职员提供一种信任，通过建立绿色健康的工作环境，以获得市场的竞 争优势并在环境爱护中保持自律，争取以有序和高效的方式实现长期成功。4.4.2公司质量/环境/职业健康安全治理体系总体概述：本公司通过贯彻 GJB 9001C20XX.GB/T 190012015