山东天成运动设施有限公司质量和职业健康安全管理手册样本.doc

山东天成运动设施有限公司山东天成运动设施有限公司 质量、职业健康安全管理手册质量、职业健康安全管理手册 （安装（安装/铺装和服务）铺装和服务）编号编号:SDTCSDTC/Q/QO O-SC.2-2023 A/0 受控状态：受控状态：编编 制：制：刘玉民刘玉民 审审 核：核：黄孝全黄孝全 批批 准：准：刘兆军刘兆军 发放编号：发放编号：2023-1-16 发布发布 2023-1-16 实行实行 山东天成运动设施有限公司山东天成运动设施有限公司 发布发布 受受 控控 目录目录 0 质量职业健康安全管理体系颁布令.错误错误!未定义书签。未定义书签。0.1 颁布令.错误错误!未定义书签。未定义书签。0.2 任命书.错误错误!未定义书签。未定义书签。0.3 员工安全代表通告.错误错误!未定义书签。未定义书签。0.4 公司简介.错误错误!未定义书签。未定义书签。0.5 管理方针批准令.错误错误!未定义书签。未定义书签。0.6 质量和职业健康安全目的.错误错误!未定义书签。未定义书签。1 总则.错误错误!未定义书签。未定义书签。2 术语和定义.错误错误!未定义书签。未定义书签。3 质量和职业健康安全管理基本规定.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.1 一般规定.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.2 管理体系方针和目的.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.2.1 3.2.1 管理方针管理方针.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.2.2 3.2.2 方针评审方针评审.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.2.3 3.2.3 管理目的管理目的.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.2.4 3.2.4 管理目的管理制度管理目的管理制度.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.2.5 3.2.5 职业健康安全管理方案职业健康安全管理方案.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.3 管理体系的策划和建立.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.4 管理体系的实行和改善.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.5 文献管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。4 组织机构和职责.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.1 一般规定.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.2 组织机构.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.3 职责和权限.错误错误!未定义书签。未定义书签。5 人力资源管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。5.1 一般规定.错误错误!未定义书签。未定义书签。5.2 人力资源配置.错误错误!未定义书签。未定义书签。5.3 培训.错误错误!未定义书签。未定义书签。6 施工机具管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。6.1 一般规定.错误错误!未定义书签。未定义书签。6.2 施工机具配备.错误错误!未定义书签。未定义书签。6.3 施工机具使用.错误错误!未定义书签。未定义书签。7 投标及协议管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。7.1 一般规定.错误错误!未定义书签。未定义书签。7.2 投标及签约.错误错误!未定义书签。未定义书签。7.3 协议管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。8 建筑材料管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。8.1 一般规定.错误错误!未定义书签。未定义书签。8.2 建筑材料的采购.错误错误!未定义书签。未定义书签。8.3 建筑材料的验收.错误错误!未定义书签。未定义书签。8.4 建筑材料的现场管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备.错误错误!未定义书签。未定义书签。9 分包管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。10 工程项目施工健康安全质量和管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.1 一般规定.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.2 策划.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.2.1 10.2.1 项目经理部的机构设立和人员配备规定项目经理部的机构设立和人员配备规定.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.2.2 10.2.2 设计文献接受，图纸会审和设计交底的确认设计文献接受，图纸会审和设计交底的确认.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.2.3 10.2.3 项目质量策划项目质量策划.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.2.4 10.2.4 项目质量策划的审批项目质量策划的审批.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.2.5 10.2.5 质量策划结果的动态管理质量策划结果的动态管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.2.6 10.2.6 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划危险源辨识、风险评价和风险控制的策划.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.2.7 10.2.7 法律、法规和其他规定的获取、辨认与更新法律、法规和其他规定的获取、辨认与更新.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.3 施工设计.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.4 施工准备.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.5 施工过程质量和职业健康安全控制.错误错误!未定义书未定义书签。签。10.5.1 10.5.1 施工过程的质量和职业健康安全控制施工过程的质量和职业健康安全控制.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.5.2 10.5.2 对施工过程的确认对施工过程的确认.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.5.3 10.5.3 施工过程标示施工过程标示.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.5.4 10.5.4 沟通沟通.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.5.5 10.5.5 施工管理记录施工管理记录.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.6 服务.错误错误!未定义书签。未定义书签。11 施工质量检查与验收.错误错误!未定义书签。未定义书签。11.1 一般规定.错误错误!未定义书签。未定义书签。11.2 施工质量和安全生产检查.错误错误!未定义书签。未定义书签。11.3 施工质量验收.错误错误!未定义书签。未定义书签。11.4 施工质量问题的解决.错误错误!未定义书签。未定义书签。11.5 检测设备管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。12 质量和职业健康安全管理自查与评价.错误错误!未定义书签。未定义书签。12.1 一般规定.错误错误!未定义书签。未定义书签。12.2 体系管理活动的监督检查与评价.错误错误!未定义书签。未定义书签。13 质量信息和质量管理改善.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.1 一般规定.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.2 质量信息的收集、传递、分析与运用.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.3 质量和职业健康安全管理改善与创新.错误错误!未定义书签。未定义书签。附录 1 职能分派.错误错误!未定义书签。未定义书签。F1.1 组织机构图.错误错误!未定义书签。未定义书签。F1.2 工程建设施工公司质量管理规范职能分派表（注：重要责任部门（人员）、相关责任部门）.错误错误!未定义书签。未定义书签。F1.3 职业健康安全管理体系职能分派表.错误错误!未定义书签。未定义书签。F1.4 程序文献和管理制度文献清单.错误错误!未定义书签。未定义书签。F1.5 GB/T50430:2023 与 ISO9001:2023 条款对照表.错误错误!未定义书签。未定义书签。附录 2 标准条款与文献引用对照表.错误错误!未定义书签。未定义书签。F2.1 标准条款与文献引用对照表.错误错误!未定义书签。未定义书签。F2.2 管理手册管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。附录 3 生产和安装工艺流程图.错误错误!未定义书签。未定义书签。F3.1 木地板安装工艺流程图（G 关键过程 T 特殊过程）:.错误错误!未定义书签。未定义书签。F3.2 塑胶跑道安装工艺流程图（G 木地板安装过程为关键过程 T 特殊过程）:错误错误!未定义书签。未定义书签。F3.3 玻璃钢座椅安装工艺流程图（G 关键过程 T 特殊过程）:.错误错误!未定义书签。未定义书签。0 质量职业健康安全管理体系颁布质量职业健康安全管理体系颁布令令 0.1 0.1 颁布令颁布令 质量和职业健康安全管理手册是公司质量和职业健康安全管理体系的大纲性文献，是公司各项质量和职业健康安全管理工作的基本准则和指南，希望公司全体员工在推动各项管理工作中，严格按照本管理手册所描述的质量和职业健康安全管理体系的规定和内容执行，不断满足顾客需求和法律法规规定。质量和职业健康安全管理手册自实行之日起，正式在本公司颁布执行，同时原质量管理手册，和职业健康安全管理手册及相关的程序文献作废。此后随着市场和顾客的需求变化，以及产品质量水平和职业健康安全绩效的不断提高，将对本手册不断修改，以连续满足顾客和公司发展的规定。总经理:刘兆军 2023 年 1 月 6 日 0.2 任命书任命书 为建立、实行和保持 GB/T19001:2023 质量和 GB/T28001:2023 职业健康安全管理体系并连续改善其有效性，现任命黄孝全黄孝全为公司质量和职业健康安全管理体系管理者代表。其职责除其岗位职责外还应涉及:1）负责保证质量和职业健康安全管理体系所需过程得到有效建立、实行和保持；2）负责向最高管理者报告体系业绩和改善需求；3）保证在组织内提高满足顾客需求及法律法规规定的意识；4）代表本公司就质量和职业健康安全管理体系有关事宜与外部负责联络。总经理:刘兆军 2023 年 1 月 6 日 0.3 员工安全代表通告员工安全代表通告 通过民主协商，决定丁丁兆兆顺顺同志为本公司职业健康安全员工代表，其重要职责是：1、员工代表除履行本职工作外，参与公司有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的会议，履行代表职工参与民主管理职责。2、对公司职业健康安全有关问题提出意见和建议。3、当员工中发生工伤或职业病时，代表员工对于治疗、救助等问题与公司协商沟通，维护员工的合法权益。4、对生产过程中发现的重大安全危险源提出整改意见，监督有关部门迅速整改。5、参与公司安全目的完毕情况考评，行使员工安全代表监督职责。0.4 公司简介公司简介 山东天成运动设施有限公司具有体育场地设施工程专业承包贰级资质，属山东省高新技术公司。公司为专业体育产品生产厂家，拥有塑胶跑道铺装材料、专用体育木地板、体育场馆座椅及教学设备三条生产线，专为各类体育场馆、田径场等设施规划、设计、铺装、维修提供优质的服务。公司为股份制公司，公司注册资本 500 万元，占地 30000，共有员工 300 多人，具有中级以上工程师及经济管理人员 50 多人，其中高级工程师 8 人，项目经理 13 人。公司已取得 ISO9001：2023 标准质量管理体系认证证书、ISO14001：2023 环境管理体系认证、GB/T28001-2023 标准职业健康安全管理体系认证证书、环境保护标志证书和采用国际标准产品标志证书，同时先后被各级政府授予“重协议、守信誉”、“明星公司”、“科技进步公司”、“外出施工先进单位”等荣誉称号。公司拥有雄厚的技术力量，汇集了国家体育总局援外高级工程师、体育工艺设计专家刘克荣等一批技术人才。严格的科学管理，先进精湛的施工技术，完善周到的售后服务，积极严谨的工作态度。使公司成为具有综合实力的体育产业厂家之一。公司在总经理刘兆军的带领下，全体员工恪守“以人为本、诚信兴企”的信条，坚持“客户至上，质量第一”的宗旨，竭诚为我国体育设施的建设作出应有的奉献。地址：山东滕州市鲍沟工业区地址：山东滕州市鲍沟工业区 电话：电话：26564512656451 传真：传真：邮编：邮编：277522277522 0.5 管理方针批准令管理方针批准令 质量方针质量方针：以技术为中心，以科技为先导，连续改善质量，发明一流业绩，保证向顾客提供满意的运动设施。追求质量卓越，信守协议承诺，保持过程受控，交付满意工程，增强顾客满意并争取超越顾客盼望。职业健康安全方针职业健康安全方针：以人为本、安全第一、遵规守法、连续改善 职业健康安全方针的职业健康安全方针的诠释：诠释：以人为本以人为本 员工是公司发展之本，是公司财富，应关爱员工生命和健康。安全第一安全第一 按照安全第一的原则组织生产，从施工现场、工作环境、机械设备使用到员工管理全过程进行控制。遵规守法遵规守法 自觉地遵守国家和地方有关的现行法律法规及其他规定。连续改善连续改善 通过内部审核、管理评审等方法，对职业健康安全管理体系进行监视和测量，发现不合格及时采用纠正和防止措施。0.6 质量和职业健质量和职业健康安全目的康安全目的 质量目的质量目的 工程项目一次交验合格率 100%产品一次交检合格率达 98%顾客满意率达 90%协议履约率 100%职业健康安全目的职业健康安全目的 1、用电安全事故为零；2、重大机械事故为零；3、重大火灾事故为零；4、年度轻伤事故频率0.9%；5、重大伤亡事故年度为零；1 总则总则 本公司依据 GB/T19001-2023 IDT ISO9001-2023 质量管理体系 规定、GB/T50430-2023工程建设施工公司质量管理规范、GB/T28000-2023 IDT ISO18000-2023职业健康安全管理体系 规范 三个标准的规定，结合本公司的实际情况，建立质量和职业健康安全管理体系，规范公司管理行为，促进公司施工过程中的质量管理水平。本手册根据以上三个标准的规定，对项目经理部在施工过程中的质量和职业健康安全管理进行监督、检查和评价。本公司同时执行国家现行的与本公司施工过程中有关有标准和规范。2 术语和定义术语和定义 2.1 本管理手册引用 GB/T19000-2023质量管理体系基础和术语中的术语和定义。2.2 本管理手册引用 GB/T50430-2023工程建设施工公司质量管理体系-规范的 5 个术语。2.3 本管理手册引用 GB/T28001-2023 职业健康安全管理体系 规范中的术语和定义。2.4 产品:体育木地板、塑胶跑道铺装材料、活动看台座椅 2.5 本手册所称管理体系，指公司施工过程（安装辅设和服务）的质量和职业健康安全管理体系。3 质量质量和职业健康安全和职业健康安全管理基本规定管理基本规定 3.1 一般规定一般规定 3.1.13.1.1 本组织本组织自身特点自身特点及及管理体系建立管理体系建立 本手册合用范围：a.QMS:体育木地板、活动看台座椅的安装和服务；塑胶跑道铺装和服务。b.OHSAS:本公司体育木地板、活动看台座椅、塑胶跑道的安装/铺装和服务，及其场合所涉及的职业健康安全管理活动；本公司体育木地板、塑胶跑道铺装材料、活动看台座椅的生产均按国家标准和公司标准规定进行，生产设备较完善，生产工艺成熟；体育木地板、活动看台座椅的安装过程，和塑胶跑道铺装均依据顾客规定进行，故无设计和开发过程，故对 GB/T19001-2023 标准第 7 章中的“7.3 设计和开发”予以删减，删减此条款不影响本公司提供满足顾客和合用法律法规规定的产品能力或责任的规定，GB/T50430-2023 中 10.3 施工设计不合用本公司。总经理组织公司有关人员按照 GB/T19001-2023、GB/T50430:2023 及 GB/T28001-2023 标准规定，并结合公司自身特点和质量管理需要，建立质量和职业健康安全管理体系，并形成文献。本手册用于公司内部对质量和职业健康安全的管理，以及对管理体系的建立、实行、保持和连续改善。进行自我评价和自我声明；寻求组织的相关方对组织的符合性予以确认；寻求外部对组织自我声明予以确认；第二方、第三方对本公司 QMS、OHSAS 的审核；本公司与供方、顾客的协议条件；3.1.23.1.2 组织应对管理体系中的各项活动进行策划采用以下方法：组织应对管理体系中的各项活动进行策划采用以下方法：a)分析目前质量质量管理现状，与相关标准和规定进行对比；b)制定相关管理制度，在制度中拟定质量活动的准则和方法；c)制定质量活动计划、方案或措施。3.1.3.1.3 3 对过程对过程和结果和结果进行监视、测量和分析的进行监视、测量和分析的方式：方式：a)对管理活动过程的检查；b)各种方式的工作检查；c)报告计划的完毕情况；d)计划完毕情况的报告和测评；e)体系管理活动结果分析。3.2 管理体系管理体系方针和目的方针和目的 3.2.13.2.1 管理管理方针方针 总经理主持制订管理方针，办公室负责形成管理方针的文献，并在各层次上予以宣传贯彻。公司的质量和职业健康安全方针见 0.5 节。3.2.3.2.2 2 方针评审方针评审 在每年的管理评审时，总经理组织评审管理方针，并作必要的修订。3.2.33.2.3 管理管理目的目的 总经理在管理方针基础上主持制订管理目的，目的应是方针的具体贯彻与体现，包含与工程有关的规定,并且是可以考核的；制定管理目的时应结合公司的实际情况，目的即要有一定挑战性又应通过努力可以实现；由办公室负责组织将公司总的管理目的贯彻分解到各科室和项目部，报总经理批准；办公室负责编制形成管理目的的文献并予以宣贯；办公室每年组织一次目的的考核，并通过管理评审进行通报和评审。由于客观因素不能如期实现管理目的可以予以修订与调整。经策划组织的管理目的见 0.6 节的描述。3.2.43.2.4 管理管理目的管理制度目的管理制度 为保证管理目的的实现，公司建立管理目的管理制度 Q/ZD3.2.4-2023。制度中明确规定质量目的制定的职责、依据，质量目的分解、质量目的实现情况考核的规定等内容。3.2.3.2.5 5 职业健康安全管理方案职业健康安全管理方案 a）管理方案的内容涉及：职业健康安全管理的现状；具体目的/指标；可行的措施、方法和环节；必要的资源保障（人力、物力、财力）；完毕的时间进度表；相关的责任部门和负责人等。b）当公司的活动、产品和服务发生变化时，当公司的职业健康安全管理目的、指标发生变化时，或法律、法规发生重大变化时，因管理评审或审核的规定，需要对职业健康安全管理方案进行修订时，要及时随之调整和修订，保证维护服务过程的环保受控；保证设备、设施及作业人员的安全。c）办公室根据上述规定制定职业健康安全目的、指标及管理方案，经管理者代表审批后下发给相关部门进行实行；办公室对实行完毕情况进行监督检查和考核：填写职业健康安全目的指标、管理方案及其完毕情况检查。3.3 管理体系的策划和建立管理体系的策划和建立 3.3.13.3.1 管理者代表负责对管理体系进行策划。策划的内容应涉及：1 管理活动、互相关系及活动顺序；2 管理体系组织机构；3 质量管理制度和职业健康安全控制程序；4 体系管理所需的资源；3.3.23.3.2 管代根据管理体系的范围拟定体系管理内容。公司体系管理内容涉及：1 方针和目的管理；2 组织机构和职责；3 人力资源管理；4 施工机具管理；5 投标及协议管理；6 建筑材料、构配件和设备管理；7 分包管理；8 工程项目施工质量管理；9 施工质量检查与验收；10 工程项目竣工交付使用后的服务；11 体系管理自查与评价；12 体系信息管理和体系管理改善。3.3.33.3.3 公司建立文献化质量管理体系,质量管理体系文献应涉及:3.3.3 3.3 3.1.1 本公司施工过程的质量和职业健康安全管理体系文献涉及：a)形成文献的质量和职业健康安全方针和目的；b)质量和职业健康安全管理手册（安装辅设和服务分册），即本手册；c)质量管理制度、职业健康安全控制程序；d)质量管理制度、职业健康安全控制程序的支持性文献（也称三级文献）；e)QMS、OHSMS 的各项记录（如：工程准备阶段文献、监理文献、施工文献、竣工图和竣工验收文献）。3.3.3 3.3 3.2 2 本手册内容涉及：a)管理体系的范围,删减条款及理由；b)各项质量管理制度，和职业健康安全控制程序的引用；c)管理活动及互相作用的表述。3.4 管理体系的实行和改善管理体系的实行和改善 3.4.13.4.1 公司应拟定并配备质量管理体系运营所需的人员、技术、资金、设备等资源。公司总经理拟定并提供各部门适宜的资源，涉及人力资源、施工设备、基础设施和工作环境等，以实行和改善质量管理体系的有效性，增强顾客满意。项目部在进行体育木地板、活动看台座椅的安装和服务，以及塑胶跑道铺装和服务项目策划时，应编制资源需求计划，明确该项资源需求，报请总经理批准。3.4.23.4.2 公司建立质量和职业健康安全管理体系内部审核机制，每年进行一次体系年度内审，保证质量管理制度有效执行。3.4.33.4.3 公司应评审和改善质量管理体系的适宜性和有效性。总经理按计划的时间间隔每年组织一次管理体系评审，以保证其连续的适宜性、充足性和有效性。3.5 文献管理文献管理 3.5.1 3.5.1 公司建立并实行文献控制程序/文献管理制度 Q/ZD3.5.1-2023，明确文献管理的范围、职责、流程和方法。3.5.23.5.2 公司的文献管理应符合下列规定：1 文献在发布之前通过批准；2 根据管理的需要对文献的合用性进行评审，必要时进行个性并重新批准发布；3 明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范；4 及时获取所需文献的合用版本；5 文献的内容清楚明确；6 保证各岗位员工明确其活动所依据的文献；7 及时将作废文献撤出使用场合或加以标记。办公室是文献管理的归口部门，各科室负责本部门文献的归档。文献控制范围:质量管理手册；程序文献和质量管理制度文献；支持性文献，涉及技术性、管理性文献和职业健康安全管理运营控制文献；合用的外来文献,如规范、标准、OHSAS 法律法规等。3.5.33.5.3 办公室负责建立并实行记录控制程序/记录管理制度 Q/ZD3.5.3-2023，明确公司记录的管理职责，规定记录填写、标记、收集、保管、检索、保存期限和处置等规定。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。4 4 组织机构和职责组织机构和职责 4.1 一般规定一般规定 4.1.1 总经理拟定了管理体系组织机构（见 F1.1），所配备相应的体系管理人员见公司机构设立和人员配备，规定相应的职责和权限并形成文献（见本手册 4.3）。4.2 组织机构组织机构 公司“体育木地板、活动看台座椅的安装和服务，以及塑胶跑道铺装和服务”工程项目的组织设立为：办公室、财务部、技术部，技术部下设项目部，为公司、项目部二级管理。4.3 职责和权限职责和权限 4.3.1 4.3.1 总经理在质量管理方面的职责和权限为 a)组织制定管理方针和目的；b)建立体系管理的组织机构；c)培养和提高员工的质量和安全意识；d)建立公司管理体系并保证其有效实行；e)保证和配备管理体系所需的资源；f)评价并改善管理体系。4.3.24.3.2 项目部质检员职责和权限如下：参与供方评价；投标样品的制作；施工过程自检和工程交付前自检；项目用测量装置的控制；不合格的控制；纠正和防止措施的制定。4.3.34.3.3 公司规定其他相关职能部门和岗位的质量管理职责和权限如下，通过文献下发传递到各管理层次。4.3.3.14.3.3.1 管理者代表管理者代表 管理者代表的任命及职责见本手册 0.2 节。4.3.3.24.3.3.2 办公室办公室 在管理者代表的领导下实行质量安全管理体系建立和文献编制工作；是公司所有文献和记录的归口部门。负责公司在质量和职业健康安全管理体系方面的内部沟通、信息交流及相关的协商工作；负责办公场合危险源辨识、风险评价和控制的策划工作；负责内审、管理评审的组织资料收集工作。人员外训，或者新业务的外训。办公设备和办公用品的采购。管理工作的执行及管理评审控制程序、人力资源管理程序和文献控制程序、记录控制程序的主控部门；负责外来文献的收集、整理、辨认、发放、记录归档工作，负责公司各类文献的管理以及档案年终归档工作；按照 文献控制程序 规定做好本公司文献的编写、印发、登记、管理、更改、作废、评审工作，以及文献控制的监督检查，保证各相关场合使用的文献为有效版本；负责公司员工职业病检测计划的编制、实行和对职业病的控制，并向有关部门提供职业病防止措施和意见；负责建立健全符合体系规定的各项规章制度；负责公司人力资源调配，达成符合管理体系运营规定；组织和筹备管理评审会议。4.3.3.4.3.3.3 3 技术技术部部 工程前期的设计，投标文献的制作，工程文献的审核；组织制订、修订、审查质量制度及措施计划，并监督检查项目部执行情况；辨认合用的法规，负责施工过程进行合规性评价；负责项目部施工材料的供货计划；对工程的跟踪及售后服务。4.3.3.4.3.3.4 4 项目部项目部 中标工程的施工及交付：根据技术部下达的施工计划具体贯彻并合理安排；负责施工工艺文献的管理和执行；完毕技术资料与现场体系运营记录；负责施工现场安全控制；根据公司的质量目的、指标，建立本部门的目的、指标及管理方案；负责施工过程质量管理体系运营自检；负责对需持证上岗人员进行资格审核，保证其岗位人员执证上岗；对项目的危险源辨识、风险评价，进行风险控制。4.3.3.4.3.3.5 5 财务部财务部 a)负责公司管理体系连续运营及施工所需的资金的合理投入；b)参与协议评审；c)参与管理评审，贯彻管理评审报告的决议。4.3.44.3.4 当管理体系因内外部条件或体系管理需求发生局部变化时，办公室以文献的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文献进行更改。5 5 人力资源管理人力资源管理 5.1 5.1 一般规定一般规定 5.1.15.1.1 办公室编制人力资源管理制度 Q/ZD5.1-2023，满足本公司体系管理需要。人力资源管理制度覆盖了以下内容：1）人力资源规划的编制；2）员工招聘及录用；3）员工培训；4）薪酬体系；5）绩效考核；6）员工职业生涯管理。5.1.25.1.2 办公室组织各部门根据体系管理长远目的制定人力资源发展规划。管理层根据公司战略对从事体系管理相关的人力资源的需求及员工职业生涯规划两个不同角度，制定与之相适应的人力资源发展规划。办公室负责人力资源规划的汇总，总经理负责审批。公司管理层策划五年以上战略层面的人力资源总体规划，即长期规划（5 年以上）；技术和其他职能部门策划战术层面的各项业务计划，即中期规划（1-5 年）；每年由个人申报短期培训计划（一年以内）。5.2 5.2 人力资源配置人力资源配置 5.5.2 2.1.1 办公室以文献的形式拟定与管理岗位相适应和从事影响产品质量工作的人员的任职条件，涉及：a)专业技能；b)所接受的培训及所取得的岗位资格；c)能力；e)工作经历。办公室编制岗位任职规定，由总经理进行审批；5.2.2 5.2.2 公司应按照岗位任职条件配置相应的人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的规定持证上岗。具体做法为：5.2.2.1 技术部按照岗位分析和岗位设计所确认的各岗位的任职条件，采用内外招聘、岗位轮换、职系调整、培训等措施配置人力资源，以满足体系管理对人力资源配置的需要；5.2.2.2 对国家法律法规明文规定的需持证上岗的岗位，建立岗位及持证上岗规定清单，并对各岗位人员持证上岗情况进行梳理，保证满足持证上岗的规定。5.2.3 5.2.3 技术部建立 员工绩效考核管理制度 Q/ZD5.2.32023，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将 考核结果作为资源管理评价和改善的依据。为保证绩效考核制度的有效实行，公司成立绩效考核领导小组，作为绩效考核的决策及投诉解决最终机构。考核小组成员由公司最高领导层、部门及项目相关人员组成。技术部是绩效考核的主管部门，负责 绩效考核的平常工作，保存考核记录。各部门及项目经理参与本部门及相关部门的考核工作。5.3 5.3 培训培训 5.5.3.13.1 办公室组织各部门辨认培训需求，根据需要制定年度员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。根据现有人员能力与岗位需求的差距进行有针对性的培训，使其具有满足规定的能力，或采用其它措施。培训计划经总经理审批后执行。培训需求的辨认可以从以下几方面进行：外部环境分析；公司情况分析；岗位分析；个人情况分析。5.5.3.23.2 公司对员工的培训应涉及：1 质量管理方针、目的、质量意识；2 相关法律、法规和标准规范；3 施工公司质量管理制度；4 专业技能、安全教育、继续教育。5.5.3.33.3 办公室负责对每次培训效果进行评价，并保存相应的记录。评价结果应用于提高培训的有效性。评价方式涉及：口头提问、理论考核等；办公室对每位员工建立员工档案，保存员工的学历、技能、经验及专业培训记录等；6 6 施工机具管理施工机具管理 6.1 6.1 一般规定一般规定 技术部编制施工机具管理制度 Q/ZD6.1-2023，对施工机具的配备、验收、安装调试、使用 维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。6.2 6.2 施工机具配备施工机具配备 6.2.16.2.1 项目部应根据施工方案及所签协议规定的进度规定，编制XXXXXX 项目施工机具配置计划，经技术部经理审批后实行配置。施工机具配置计划的内容一般涉及：1 施工机具名称、规格、型号；2 数量；3 进场和退场时间；4 来源（自有、采购、租赁、分包提供）当施工机具配置计划需要调整时，需重新审批。6.2.26.2.2 技术部应明确施工机具供应方的评价方法。在采购或租赁前，由技术部对供方进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容涉及：1 经营资格和信誉；2 产品和服务的质量；3 供货能力；4 风险因素。6.2.3 6.2.3 技术部依法与施工机具供应方订立协议，明确对施工机具质量及服务的规定。6.2.46.2.4 项目部负责对进场的施工机具进行验收，并保存验收记录。公司承接的项目暂无涉及安装或拆卸的施工机具。6.36.3 施工机具使用施工机具使用 6.3.1 项目部对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合施工机具管理制度 Q/ZD6.1-2023规定的规定。6.3.1.1 施工机具的合理使用方面涉及 a)人机固定；b)实行操作证制度；c)操作人必须坚持施工机具的例行保养；d)建立机具档案制度；e)加强施工机具的维修管理，合理调配施工机具，提高施工机具的完好率和单机效率；f)有计划、有环节的培训操作人员等。6.3.1.2 项目部应为施工机具使用发明良好条件。现场环境、施工平面布置图应适合机械作业规定，交通道路畅通无障碍，夜间施工安排好照明。项目部应按照施工机具的安全操作规定安排工作，不得规定操作人违章作业，也不得强令机具带病操作，更不得指挥或允许操作人员野蛮施工。6.3.1.3 施工机具保养分为例行保养和强制保养。由项目部监督操作人具体实行。施工机具的修理分为大修、中修和小修。生产工程部应编制设备维修计划，项目部负责实行，并保存相关记录。7 7 投标及协议管理投标及协议管理 7.1 7.1 一般规定一般规定 7.1.17.1.1 技术部建立工程项目投标及工程承包协议管理制度 Q/ZD7.12023；各项目部按此实行；7.1.27.1.2 技术部依法进行工程项目投标及签约活动，并对协议履行情况进行监控。技术部需熟悉下列法规：建筑法、招标投标法、协议法、工程项目招标范围和规模标准规定、工程建设项目施工招标投标办法、建筑业公司资质管理规定、标准施工招标资格预审文献、标准招标施工招标文献、最高人民法院关于审理建设工程施工协议纠纷案件合用法律问题的解释等。7.2 7.2 投标及签约投标及签约 7.2.1 7.2.1 在投标及签约前，技术部应通过招标文献，或与业主进行沟通等方式，明确工程项目的规定。工程项目的规定涉及以下几个方面：1 发包方明示的规定；2 发包方未明示、但应满足的规定；3 必须履行的与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的规定；4 其他规定。7.2.27.2.2 技术部通过评审在确认具有满足工程项目规定的能力后，依法进行投标及签约，并保存工程项目规定评审登记表、投标和签约的相关记录。7.2.2.1 在投标及签约时，技术部对项目建设单位所采用的承包模式进行分析，然后针对不同的招标方式，按照规定的程序进行投标和签约。投标及协议签订过程：a)研究招标文献（涉及投标人须知、协议条款、设计图纸、技术规范、工程量表等内容）；b)对投标工程的自然环境、市场环境、社会环境等信息进行调查，并安排对施工现场、工程所在市场环境、建设单位及相关单位情况进行考察；c)编制投标文献(涉及技术标和商务标的编制)；d)拟定投标策略；e)投标；f)开标及评标；g)协议谈判与签约 与工程有关的规定的评审：a)评审目的：明确与工程有关的规定，保证公司有能力满足这些规定；b)评审时机：在正式投标之前；c)参与评审的部门：技术部、财务部；d)评审的内容：招标公告、投标邀请书、资格预审公告、投标人须知、协议条件、工程量清单、图纸、技术规范、标准、协议变更等；技术部负责保存投标及签约的有关记录。一般涉及：a)对资格预审文献、招标文献和工程承包协议的分析评审记录；b)投标文献和工程承包协议编制、审批记录；c)项目实行过程中的协议台账、协议补遗、会议纪要、协议变更与协议有关的函件等。7.37.3 协议管理协议管理 7.3.17.3.1 技术部应使相关部门及人员掌握协议的规定，并保存相关记录。7.3.1.1 在工程正式开工前，技术部组织对项目部和质量部有关人员进行一次全面、系统、正式的协议交底。在协议履行过程中，视情况可就某一具体问题另行交底。7.3.1.2 协议交底内容通常涉及：a)工程概况及协议规定的工作范围；b)建设单位、监理单位、及施工单位驻现场的重要负责人，职权范围，工作方式；c)工期规定；d)质量规定；e)成本目的及工程款支付方面的规定；f)安全及环保目的及控制规定；g)重要资源配置需求及配置情况；h)协议争议解决的约定 i)其他 7.3.1.3 技术部负责应保存协议交底记录。7.3.27.3.2 技术部对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为协议的组成部分。技术部对协议变更信息的接受、确认和解决的职责、流程、方法应符合相关规定，与协议变更有关的文献应及时进行调整并实行。7.3.2.1 施工过程中的变更重要涉及：设计单位提出的设计变更、发包单位提出的变更，业主单位提出的变更，以及公司针对施工提出的合理化建议；7.3.2.2 在施工过程中，项目部如接到发包人或设计单位的书面变更告知后，按照文献控制程序的规定、做好变更的收文、解决工作，并对变更所涉及的各类计划文献、方案进行调整。项目部应及时针对协议变更及解决情况向技术部报告。7.3.2.3 在施工过程中，项目部针对设计图或施工组织设计的变更，以及对原材料、设备的变更，如有合理化建议，应以书面形式提出，报监理工程师。监理工程师批准后，还需原规划管理部门和有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的图纸和说明，变更后续控制同 7.3.2.2 条款规定。7.3.2.4 技术部及项目部针对变更均应进行评审，及时调整施工方案，保证工程质量、进度及成本控制目的的实现。7.3.37.3.3 技术部应及时对协议履约情况进行分析和记录，并用于质量改善。7.3.3.1 技术部负责公司所承包的工程范围及其质量、进度和成本的执行情况的跟踪；特别是出现变更的工程，作为重点跟踪对象。对跟踪的结果，技术部应进行收集、整理、存储、传递。7.3.3.2 技术部采用因果分析法、分层法、排列图法、直方图法等方法对协议履行偏差的因素、责任及趋势进行分析；7.3.3.3 根据协议实行偏差分析的结果，公司采用相应的纠偏措施（涉及组织措施、技术措施、经济措施、协议措施等）；7.3.3.4 技术部按照记录控制程序保存协议履约情况进行分析和记录。协议履行的各种信息用于质量改善活动。7.3.4 7.3.4 在协议履行的各阶段，技术部和项目部应与发包方或其代表进行有效沟通。7.3.4.1 在招标投标及协议签订阶段，技术部负责与发包方进行沟通。沟通的内容和方式涉及：a)资格预审文献和招标文献的购买；b)接受发包方对招标信息的修正；c)参与发包方组织的现场踏勘及标前会议；d）协议探案阶段就某些具体工作内容进行讨论、修改、明确或细化后所