山东天成运动设施有限公司质量和职业健康安全管理手册样本.doc
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1、 山东天成运动设施有限公司山东天成运动设施有限公司 质量、职业健康安全管理手册质量、职业健康安全管理手册 (安装(安装/铺装和服务)铺装和服务)编号编号:SDTCSDTC/Q/QO O-SC.2-2023 A/0 受控状态:受控状态:编编 制:制:刘玉民刘玉民 审审 核:核:黄孝全黄孝全 批批 准:准:刘兆军刘兆军 发放编号:发放编号:2023-1-16 发布发布 2023-1-16 实行实行 山东天成运动设施有限公司山东天成运动设施有限公司 发布发布 受受 控控 目录目录 0 质量职业健康安全管理体系颁布令.错误错误!未定义书签。未定义书签。0.1 颁布令.错误错误!未定义书签。未定义书签。
2、0.2 任命书.错误错误!未定义书签。未定义书签。0.3 员工安全代表通告.错误错误!未定义书签。未定义书签。0.4 公司简介.错误错误!未定义书签。未定义书签。0.5 管理方针批准令.错误错误!未定义书签。未定义书签。0.6 质量和职业健康安全目的.错误错误!未定义书签。未定义书签。1 总则.错误错误!未定义书签。未定义书签。2 术语和定义.错误错误!未定义书签。未定义书签。3 质量和职业健康安全管理基本规定.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.1 一般规定.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.2 管理体系方针和目的.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.2.1 3.2.1 管理方针管理
3、方针.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.2.2 3.2.2 方针评审方针评审.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.2.3 3.2.3 管理目的管理目的.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.2.4 3.2.4 管理目的管理制度管理目的管理制度.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.2.5 3.2.5 职业健康安全管理方案职业健康安全管理方案.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.3 管理体系的策划和建立.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.4 管理体系的实行和改善.错误错误!未定义书签。未定义书签。3.5 文献管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。4 组织机构和职责.错误错误!未定义
4、书签。未定义书签。4.1 一般规定.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.2 组织机构.错误错误!未定义书签。未定义书签。4.3 职责和权限.错误错误!未定义书签。未定义书签。5 人力资源管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。5.1 一般规定.错误错误!未定义书签。未定义书签。5.2 人力资源配置.错误错误!未定义书签。未定义书签。5.3 培训.错误错误!未定义书签。未定义书签。6 施工机具管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。6.1 一般规定.错误错误!未定义书签。未定义书签。6.2 施工机具配备.错误错误!未定义书签。未定义书签。6.3 施工机具使用.错误错误!未定义书签。未定义书签。
5、7 投标及协议管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。7.1 一般规定.错误错误!未定义书签。未定义书签。7.2 投标及签约.错误错误!未定义书签。未定义书签。7.3 协议管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。8 建筑材料管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。8.1 一般规定.错误错误!未定义书签。未定义书签。8.2 建筑材料的采购.错误错误!未定义书签。未定义书签。8.3 建筑材料的验收.错误错误!未定义书签。未定义书签。8.4 建筑材料的现场管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备.错误错误!未定义书签。未定义书签。9 分包管理.错误错误!未定
6、义书签。未定义书签。10 工程项目施工健康安全质量和管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.1 一般规定.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.2 策划.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.2.1 10.2.1 项目经理部的机构设立和人员配备规定项目经理部的机构设立和人员配备规定.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.2.2 10.2.2 设计文献接受,图纸会审和设计交底的确认设计文献接受,图纸会审和设计交底的确认.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.2.3 10.2.3 项目质量策划项目质量策划.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.2.4 10.2.4 项目质量策划的审
7、批项目质量策划的审批.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.2.5 10.2.5 质量策划结果的动态管理质量策划结果的动态管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.2.6 10.2.6 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划危险源辨识、风险评价和风险控制的策划.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.2.7 10.2.7 法律、法规和其他规定的获取、辨认与更新法律、法规和其他规定的获取、辨认与更新.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.3 施工设计.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.4 施工准备.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.5 施工过程质量和职业健康安全控制.错误错误!
8、未定义书未定义书签。签。10.5.1 10.5.1 施工过程的质量和职业健康安全控制施工过程的质量和职业健康安全控制.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.5.2 10.5.2 对施工过程的确认对施工过程的确认.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.5.3 10.5.3 施工过程标示施工过程标示.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.5.4 10.5.4 沟通沟通.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.5.5 10.5.5 施工管理记录施工管理记录.错误错误!未定义书签。未定义书签。10.6 服务.错误错误!未定义书签。未定义书签。11 施工质量检查与验收.错误错误!未定义书签。未定义
9、书签。11.1 一般规定.错误错误!未定义书签。未定义书签。11.2 施工质量和安全生产检查.错误错误!未定义书签。未定义书签。11.3 施工质量验收.错误错误!未定义书签。未定义书签。11.4 施工质量问题的解决.错误错误!未定义书签。未定义书签。11.5 检测设备管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。12 质量和职业健康安全管理自查与评价.错误错误!未定义书签。未定义书签。12.1 一般规定.错误错误!未定义书签。未定义书签。12.2 体系管理活动的监督检查与评价.错误错误!未定义书签。未定义书签。13 质量信息和质量管理改善.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.1 一般规定.错误错
10、误!未定义书签。未定义书签。13.2 质量信息的收集、传递、分析与运用.错误错误!未定义书签。未定义书签。13.3 质量和职业健康安全管理改善与创新.错误错误!未定义书签。未定义书签。附录 1 职能分派.错误错误!未定义书签。未定义书签。F1.1 组织机构图.错误错误!未定义书签。未定义书签。F1.2 工程建设施工公司质量管理规范职能分派表(注:重要责任部门(人员)、相关责任部门).错误错误!未定义书签。未定义书签。F1.3 职业健康安全管理体系职能分派表.错误错误!未定义书签。未定义书签。F1.4 程序文献和管理制度文献清单.错误错误!未定义书签。未定义书签。F1.5 GB/T50430:2
11、023 与 ISO9001:2023 条款对照表.错误错误!未定义书签。未定义书签。附录 2 标准条款与文献引用对照表.错误错误!未定义书签。未定义书签。F2.1 标准条款与文献引用对照表.错误错误!未定义书签。未定义书签。F2.2 管理手册管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。附录 3 生产和安装工艺流程图.错误错误!未定义书签。未定义书签。F3.1 木地板安装工艺流程图(G 关键过程 T 特殊过程):.错误错误!未定义书签。未定义书签。F3.2 塑胶跑道安装工艺流程图(G 木地板安装过程为关键过程 T 特殊过程):错误错误!未定义书签。未定义书签。F3.3 玻璃钢座椅安装工艺流程图(G
12、关键过程 T 特殊过程):.错误错误!未定义书签。未定义书签。0 质量职业健康安全管理体系颁布质量职业健康安全管理体系颁布令令 0.1 0.1 颁布令颁布令 质量和职业健康安全管理手册是公司质量和职业健康安全管理体系的大纲性文献,是公司各项质量和职业健康安全管理工作的基本准则和指南,希望公司全体员工在推动各项管理工作中,严格按照本管理手册所描述的质量和职业健康安全管理体系的规定和内容执行,不断满足顾客需求和法律法规规定。质量和职业健康安全管理手册自实行之日起,正式在本公司颁布执行,同时原质量管理手册,和职业健康安全管理手册及相关的程序文献作废。此后随着市场和顾客的需求变化,以及产品质量水平和职
13、业健康安全绩效的不断提高,将对本手册不断修改,以连续满足顾客和公司发展的规定。总经理:刘兆军 2023 年 1 月 6 日 0.2 任命书任命书 为建立、实行和保持 GB/T19001:2023 质量和 GB/T28001:2023 职业健康安全管理体系并连续改善其有效性,现任命黄孝全黄孝全为公司质量和职业健康安全管理体系管理者代表。其职责除其岗位职责外还应涉及:1)负责保证质量和职业健康安全管理体系所需过程得到有效建立、实行和保持;2)负责向最高管理者报告体系业绩和改善需求;3)保证在组织内提高满足顾客需求及法律法规规定的意识;4)代表本公司就质量和职业健康安全管理体系有关事宜与外部负责联络
14、。总经理:刘兆军 2023 年 1 月 6 日 0.3 员工安全代表通告员工安全代表通告 通过民主协商,决定丁丁兆兆顺顺同志为本公司职业健康安全员工代表,其重要职责是:1、员工代表除履行本职工作外,参与公司有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的会议,履行代表职工参与民主管理职责。2、对公司职业健康安全有关问题提出意见和建议。3、当员工中发生工伤或职业病时,代表员工对于治疗、救助等问题与公司协商沟通,维护员工的合法权益。4、对生产过程中发现的重大安全危险源提出整改意见,监督有关部门迅速整改。5、参与公司安全目的完毕情况考评,行使员工安全代表监督职责。0.4 公司简
15、介公司简介 山东天成运动设施有限公司具有体育场地设施工程专业承包贰级资质,属山东省高新技术公司。公司为专业体育产品生产厂家,拥有塑胶跑道铺装材料、专用体育木地板、体育场馆座椅及教学设备三条生产线,专为各类体育场馆、田径场等设施规划、设计、铺装、维修提供优质的服务。公司为股份制公司,公司注册资本 500 万元,占地 30000,共有员工 300 多人,具有中级以上工程师及经济管理人员 50 多人,其中高级工程师 8 人,项目经理 13 人。公司已取得 ISO9001:2023 标准质量管理体系认证证书、ISO14001:2023 环境管理体系认证、GB/T28001-2023 标准职业健康安全管
16、理体系认证证书、环境保护标志证书和采用国际标准产品标志证书,同时先后被各级政府授予“重协议、守信誉”、“明星公司”、“科技进步公司”、“外出施工先进单位”等荣誉称号。公司拥有雄厚的技术力量,汇集了国家体育总局援外高级工程师、体育工艺设计专家刘克荣等一批技术人才。严格的科学管理,先进精湛的施工技术,完善周到的售后服务,积极严谨的工作态度。使公司成为具有综合实力的体育产业厂家之一。公司在总经理刘兆军的带领下,全体员工恪守“以人为本、诚信兴企”的信条,坚持“客户至上,质量第一”的宗旨,竭诚为我国体育设施的建设作出应有的奉献。地址:山东滕州市鲍沟工业区地址:山东滕州市鲍沟工业区 电话:电话:26564
17、512656451 传真:传真:邮编:邮编:277522277522 0.5 管理方针批准令管理方针批准令 质量方针质量方针:以技术为中心,以科技为先导,连续改善质量,发明一流业绩,保证向顾客提供满意的运动设施。追求质量卓越,信守协议承诺,保持过程受控,交付满意工程,增强顾客满意并争取超越顾客盼望。职业健康安全方针职业健康安全方针:以人为本、安全第一、遵规守法、连续改善 职业健康安全方针的职业健康安全方针的诠释:诠释:以人为本以人为本 员工是公司发展之本,是公司财富,应关爱员工生命和健康。安全第一安全第一 按照安全第一的原则组织生产,从施工现场、工作环境、机械设备使用到员工管理全过程进行控制。
18、遵规守法遵规守法 自觉地遵守国家和地方有关的现行法律法规及其他规定。连续改善连续改善 通过内部审核、管理评审等方法,对职业健康安全管理体系进行监视和测量,发现不合格及时采用纠正和防止措施。0.6 质量和职业健质量和职业健康安全目的康安全目的 质量目的质量目的 工程项目一次交验合格率 100%产品一次交检合格率达 98%顾客满意率达 90%协议履约率 100%职业健康安全目的职业健康安全目的 1、用电安全事故为零;2、重大机械事故为零;3、重大火灾事故为零;4、年度轻伤事故频率0.9%;5、重大伤亡事故年度为零;1 总则总则 本公司依据 GB/T19001-2023 IDT ISO9001-20
19、23 质量管理体系 规定、GB/T50430-2023工程建设施工公司质量管理规范、GB/T28000-2023 IDT ISO18000-2023职业健康安全管理体系 规范 三个标准的规定,结合本公司的实际情况,建立质量和职业健康安全管理体系,规范公司管理行为,促进公司施工过程中的质量管理水平。本手册根据以上三个标准的规定,对项目经理部在施工过程中的质量和职业健康安全管理进行监督、检查和评价。本公司同时执行国家现行的与本公司施工过程中有关有标准和规范。2 术语和定义术语和定义 2.1 本管理手册引用 GB/T19000-2023质量管理体系基础和术语中的术语和定义。2.2 本管理手册引用 G
20、B/T50430-2023工程建设施工公司质量管理体系-规范的 5 个术语。2.3 本管理手册引用 GB/T28001-2023 职业健康安全管理体系 规范中的术语和定义。2.4 产品:体育木地板、塑胶跑道铺装材料、活动看台座椅 2.5 本手册所称管理体系,指公司施工过程(安装辅设和服务)的质量和职业健康安全管理体系。3 质量质量和职业健康安全和职业健康安全管理基本规定管理基本规定 3.1 一般规定一般规定 3.1.13.1.1 本组织本组织自身特点自身特点及及管理体系建立管理体系建立 本手册合用范围:a.QMS:体育木地板、活动看台座椅的安装和服务;塑胶跑道铺装和服务。b.OHSAS:本公司
21、体育木地板、活动看台座椅、塑胶跑道的安装/铺装和服务,及其场合所涉及的职业健康安全管理活动;本公司体育木地板、塑胶跑道铺装材料、活动看台座椅的生产均按国家标准和公司标准规定进行,生产设备较完善,生产工艺成熟;体育木地板、活动看台座椅的安装过程,和塑胶跑道铺装均依据顾客规定进行,故无设计和开发过程,故对 GB/T19001-2023 标准第 7 章中的“7.3 设计和开发”予以删减,删减此条款不影响本公司提供满足顾客和合用法律法规规定的产品能力或责任的规定,GB/T50430-2023 中 10.3 施工设计不合用本公司。总经理组织公司有关人员按照 GB/T19001-2023、GB/T5043
22、0:2023 及 GB/T28001-2023 标准规定,并结合公司自身特点和质量管理需要,建立质量和职业健康安全管理体系,并形成文献。本手册用于公司内部对质量和职业健康安全的管理,以及对管理体系的建立、实行、保持和连续改善。进行自我评价和自我声明;寻求组织的相关方对组织的符合性予以确认;寻求外部对组织自我声明予以确认;第二方、第三方对本公司 QMS、OHSAS 的审核;本公司与供方、顾客的协议条件;3.1.23.1.2 组织应对管理体系中的各项活动进行策划采用以下方法:组织应对管理体系中的各项活动进行策划采用以下方法:a)分析目前质量质量管理现状,与相关标准和规定进行对比;b)制定相关管理制
23、度,在制度中拟定质量活动的准则和方法;c)制定质量活动计划、方案或措施。3.1.3.1.3 3 对过程对过程和结果和结果进行监视、测量和分析的进行监视、测量和分析的方式:方式:a)对管理活动过程的检查;b)各种方式的工作检查;c)报告计划的完毕情况;d)计划完毕情况的报告和测评;e)体系管理活动结果分析。3.2 管理体系管理体系方针和目的方针和目的 3.2.13.2.1 管理管理方针方针 总经理主持制订管理方针,办公室负责形成管理方针的文献,并在各层次上予以宣传贯彻。公司的质量和职业健康安全方针见 0.5 节。3.2.3.2.2 2 方针评审方针评审 在每年的管理评审时,总经理组织评审管理方针
24、,并作必要的修订。3.2.33.2.3 管理管理目的目的 总经理在管理方针基础上主持制订管理目的,目的应是方针的具体贯彻与体现,包含与工程有关的规定,并且是可以考核的;制定管理目的时应结合公司的实际情况,目的即要有一定挑战性又应通过努力可以实现;由办公室负责组织将公司总的管理目的贯彻分解到各科室和项目部,报总经理批准;办公室负责编制形成管理目的的文献并予以宣贯;办公室每年组织一次目的的考核,并通过管理评审进行通报和评审。由于客观因素不能如期实现管理目的可以予以修订与调整。经策划组织的管理目的见 0.6 节的描述。3.2.43.2.4 管理管理目的管理制度目的管理制度 为保证管理目的的实现,公司
25、建立管理目的管理制度 Q/ZD3.2.4-2023。制度中明确规定质量目的制定的职责、依据,质量目的分解、质量目的实现情况考核的规定等内容。3.2.3.2.5 5 职业健康安全管理方案职业健康安全管理方案 a)管理方案的内容涉及:职业健康安全管理的现状;具体目的/指标;可行的措施、方法和环节;必要的资源保障(人力、物力、财力);完毕的时间进度表;相关的责任部门和负责人等。b)当公司的活动、产品和服务发生变化时,当公司的职业健康安全管理目的、指标发生变化时,或法律、法规发生重大变化时,因管理评审或审核的规定,需要对职业健康安全管理方案进行修订时,要及时随之调整和修订,保证维护服务过程的环保受控;
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